Tertialrapport for Åmot kommune 2. tertial www.amot.kommune.no

Tertialrapport for Åmot kommune 2. tertial www.amot.kommune.no

Innhold Kommunestyrets vedtak i møte 10 desember... 4 1 Drift... 4 2 Investeringer... 5 Kommunestyrets vedtak i møte 25.02.2015 PS 15/1... 9 Kommunestyrets vedtak i møte 29.04.2015 PS 15/16... 9 Kommunestyrets vedtak i møte 10.06.2015 PS 15/24... 10 Innledning... 12 Organisasjon... 13 Årsverk... 14 Driftsregnskap Åmot kommune... 15 Sektor Støttefunksjoner... 16 Premieavvik... 16 SÅTE IKT... 16 Politisk styring... 17 Kontrollutvalget... 17 Kirken i Åmot... 17 Lønnsjustering... 18 Lærlinger... 18 Sektor Stab... 19 Rådmann... 19 Personal... 19 Økonomi... 20 Interne tjenester... 20 Sektor Oppvekst... 21 Fellestjenester... 22 Skyssveien barnehage... 22 Trollhaugen barnehage... 22 Birkebeinern barnehage... 22 Rena skole... 23 Åmot ungdomsskole... 23 Osen oppvekstsenter... 23 Deset oppvekstsenter... 23 Sektor Helse og velferd... 24 Fellestjenester... 24 Forebygging og behandling... 25 Demensomsorg... 25 Integrering og Re-/habilitering... 26 Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 2

Tjenester i hjemmet... 27 Sektor Samfunnsutvikling... 28 Fellestjenester... 28 Næring... 28 NAV... 29 Kultur... 29 Brann og redning... 30 Landbruk... 30 Teknisk drift... 30 Plan, byggesak og geodata... 31 Kommunale eiendomsavgifter... 31 Investeringsprosjekter... 32 SÅTE... 32 Kirken i Åmot... 32 Stab... 32 Teknisk drift... 33 kommunale eiendomsavgifter... 33 Finansrapport ihht Reglement for finansforvaltning pr 2 tertial... 35 Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 3

Kommunestyrets vedtak i møte 10 desember 1 Drift Budsjettskjema 1A vedtas med følgende hovedtall Budsjett Økonomiplan Budsjett (Tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2013 Skatt på inntekt og formue 97 189 97 189 97 189 97 189 89 428 90 713 Rammetilskudd 121 522 121 522 121 522 121 522 128 482 124 270 Skjønnsmidler 6 400 6 400 6 400 6 400 7 400 7 400 Inntektsutjevning 14 296 14 296 14 296 14 296 18 484 12 896 Distriktstilskudd 4 714 4 714 4 714 4 714 7 571 7 305 Eiendomsskatt - næring, verker og bruk 11 560 11 560 11 560 11 560 13 154 13 155 Eiendomsskatt - bolig 3 820 3 820 3 820 3 820 3 700 3 698 Konsesjonskraftsalg 4 300 4 300 4 300 4 300 6 300 5 361 Konsesjonsavgifter 2 730 2 730 2 730 2 730 2 730 2 730 Integreringstilskudd flyktninger 2 000 2 000 2 000 2 000 1 396 1 688 Momskompensasjon investering 0 0 0 0 0 3 618 Rentekompensasjon Osen skole 230 210 190 170 250 231 Rentekompensasjon omsorg 520 490 470 450 550 528 Rentekompensasjon gr.skolereformen 180 160 140 120 200 177 SUM FRIE INNTEKTER 269 461 269 391 269 331 269 271 279 645 273 770 Renteinntekter 2 250 2 250 2 250 2 250 4 970 4 473 Avkastning finansielle instrumenter 620 620 620 620 760 797 Utbytte 2 408 2 408 2 408 2 408 2 419 2 347 Renteutgifter eksisterende lån -12 013-11 834-13 252-13 935-14 743-13 340 Renteutgifter nye lån -725-1 580-86 -58-635 -1 864 Netto renteutgifter/-inntekter -7 460-8 136 8 060-8 715-7 229-7 587 Avdragsutgifter eksisterende lån/utlån -16 456-18 866-20 566-20 656-15 453-13 638 Avdragsutgifter nye lån -1 000-850 -45-28 -706-1 609 Netto avdragsutgifter -17 456-19 716-20 611-20 684-16 159-15 247 NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -24 916-27 852-28 671-29 399-23 388-22 834 Sum før fond 244 545 241 539 240 660 239 872 256 257 250 936 Disposisjoner: Inndekning/bruk av tidligere underskudd/overskudd 0 0 0 0 0 3 317 Regnsk.messig mindreforbruk 0 0 0 0 0-4 667 Avsetning til disposisjonsfond 0-3 784-2 905-2 117-5 327-8 247 Avsetning til næringsfond -2 730-2 730-2 730-2 730-2 730-2 836 Avsetning til andre bundne fond 0 0 0 0 0-376 Bruk av næringsfond 270 270 270 270 0 775 Bruk av disposisjonsfond 1185 935 935 935 835 5 225 Overføring investeringsbudsjett 0 0 0 0-224 -3 135 Netto disposisjoner -1 275-5 309-4 430-3 642-7 446-9 944 Til fordeling 243 270 236 230 236 230 236 230 248 811 240 992 Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 4

Budsjettskjema 1B vedtatt med følgende hovedtall Budsjett Økonomiplan Budsjett (Tall i 1000 kr) 2015 2016 2017 2018 2013 Til fordeling 243 270 236 230 236 230 236 230 248 811 240 992 Til driftsrammer: Rådmann med stab 28 872 28 572 28 572 28 572 29 761 27 969 Premieavvik -4 412-4 412-4 412-4 412-8 985-703 Politisk virksomhet 3 308 3 158 3 158 3 158 3 589 3 941 Kontrollutvalget 969 969 969 969 980 1 076 Kirken i Åmot 3 373 3 373 3 373 3 373 3 443 3 420 Lønnsjustering 3 500 3 500 3 500 3 500 5 500 0 SÅTE - samarbeidet 5 249 5 249 5 249 5 249 5 016 4 755 Lærlinger 1 600 1 600 1 600 1 600 SEKTOR OPPVEKST 75 681 75 181 75 181 75 181 75 401 71 910 SEKTOR HELSE og VELFERD 104 450 98 740 98 740 98 740 112 403 105 348 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 20 680 20 300 20 300 20 300 21 703 23 276 Sum fordelt til driftsrammer 243 270 236 230 236 230 236 230 248 811 240 992 Balanse 0 0 0 0 0 0 2 Investeringer Budsjettskjema 2A vedtatt med følgende hovedtall Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rev.budsj Budsjett 2015 2016 2017 2018 2013 Investeringer i anleggsmidler 66 131 64 600 3 400 2 100 58 981 57 289 34 133 Kjøp av aksjer 0 0 0 0 0 0 1 322 Utlån og forskutteringer 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 453 Egenkapitalinnskudd 935 935 935 935 835 835 797 Avdrag på lån 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 624 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 393 Dekn av tidl års merforbruk 0 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 70 066 68 535 7 335 6 035 62 816 61 124 42 722 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -56 105-53 680-4 720-3 680-44 349-44 349-31 925 Inntekter fra salg av anleggsm. 0 0 0 0-2 592-1 900-745 Salg av aksjer 0 0 0 0 0 0 0 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 0 0-750 Mottatte avdrag utlån -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-3 688 Ref kommuner/fylke/private 0 0 0 0-2 537-1 097-1 103 Bruk av fond -935-935 -935-935 -1 835-835 -1 157 Bruk av avbøtende tiltaksmidler 0 0 0 0 0 0 0 Sum ekstern finansiering -58 040-58 040-6 655-5 615-52 313-49 181-39 368 Mva.komp. overført fra drift 0 0 0 0 0-11 388-3 133 Mva.komp i investering -12 026-12 920-680 -420-9 948 Andre overføringer fra drift 0 0 0 0-224 -224-55 Bruk av avsetninger (eksterne midler) 0 0 0 0-331 -331-166 Sum finansiering -70 066-68 535-7 335-6 035-62 816-61 124-42 722 Udekket 0 0 0 0 0 0 0 Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 5

Budsjettskjema 2B vedtatt med følgende hovedtall Investeringsprosjekt År Investeringsramme Lån Fond/Tilskudd Driftsm./MVA ENØK fase 3 2015 100 80 0 20 Reparasjon kirketak i Osen 2015 800 800 0 0 Toppdekke Skatepark 2015 175 140 35 Medisinrom på Ryslingmoen 2015 600 480 120 Brannsikring kommunale bygg 2015 600 480 120 SÅTE 2015 1006 805 201 Sikring av kommunale vannkilder 2015 400 320 80 Egenkapitaltilskudd Klp 2015 935 935 Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer 2015 700 560 140 Fv 215/Tollef Kildesgate 2015 26 000 21 840 4 160 Nødstrøm Ryslingmoen/Kulturhuset 2015 2 000 1 600 400 Parkeringsplass Engevold 2015 250 200 50 IKT infrastruktur 2015 2 000 1 600 400 Energiutredning skolebygg, Kirkeberget 2015 500 400 100 Skolebygg Rena 2015 31 000 24 800 6200 SUM INVESTERINGER 2015 67 066 54 105 935 12026 Skolebygg Rena 2016 48 000 38 400 9 600 HMS-tiltak forprosjekt ventilasjon formålsbygg, inkl. Ryslingmoen 2016 850 680 170 HMS-tiltak. Ventilasjon Rådhus, HMS tiltak 2016 11100 8 880 2220 Taktekking kulturhus/omsorgsboliger 2016 1 700 1 360 340 Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer 2016 700 560 140 Enøk fase 3 2016 100 80 20 Egenkapitaltilskudd Klp 2016 935 0 935 Adressering (suplering skilt) 2016 150 120 30 IKT infrastruktur 2016 2 000 1 600 400 SUM INVESTERINGER 2016 65 535 51 680 935 12920 Rehabilitering tømmerbygg 2017 600 480 120 IKT infrastruktur 2017 2 000 1 600 400 Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer 2017 700 560 140 Egenkapitaltilskudd Klp 2017 935 935 Enøk fase 3 2017 100 80 20 SUM INVESTERINGER 2017 4 335 2 720 935 680 Enøk fase 3 2018 100 80 20 Egenkapitaltilskudd Klp 2018 935 0 935 IKT infrastruktur 2018 2000 1 600 400 SUM INVESTERINGER 2018 3 035 1 680 935 420 Det tas opp lån i 2015 for å finansiere investeringene i 2015 med kr 54 105 000.-. 3. Betalingssatser for 2015 Betalingssatsene vedtas slik de fremgår av vedlegg 11.1 (Kommunale betalingssatser) og 11.2 (Renovasjon). 4. Eiendomsskatt for 2015 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verk og bruk i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2015 er 5,5 promille, jf. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 6

Boligdelen på jord og skogbrukseiendommer settes til 4 promille. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på NOK 150 000, - som trekkes fra i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. 5. Startlån Åmot kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån i 2015 innenfor en ramme på kr 3,0 mill. Status pr 2 tertial - Låneopptak gjennomført. Av dette er det pr. 31.08. gjort vedtak om videre utlån på kr 2 138 000. 6. Ubrukte investeringsmidler 2015 Vedlagte budsjettendringsskjemaer vedrørende overføring av ubrukte midler i investering fra til 2015 vedtas. 7. Det søkes om en kassekreditt på inntil MNOK 7,5 i Sparebanken Hedmark. Status pr 2 tertial - Gjennomført 8. Politisk virksomhet 1) Kontrollutvalget reduseres med kr 125 000,-. Status pr 2 tertial - Kontrollutvalget behandlet i Sak 15/1 09.02.2015 en reduksjon i ressursbruk jfr. oppdragsavtalen pkt. 3 med Hedmark Revisjon IKS i 2015. Rådmann 1) Det skal tas inn minimum 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere i Åmot kommune, lærlingene skal budsjettmessig være underlagt rådmannen med stab. Eventuelle lærlingemidler som er flyttet ut til sektorene tilbakeføres og utgjør en egen lærlingepott hos rådmannen med stab. Lærlinger skal innarbeides som fast punkt i fremtidige budsjettforslag fra rådmannen. Status pr 2 tertial - Lærlingene er budsjettmessig underlagt rådmannen med stab, og midler er tilbakeført fra sektorene. Ved utgangen av 2. tertial har vi til sammen 8 lærlinger i Åmot kommune. 3 i Sektor for Oppvekst, 3 i Sektor for Helse og Velferd og 2 på IKT-området som går inn i SÅTEsamarbeidet, men lokalisert i Åmot. 2) Rådmannen får i oppdrag å finne reduksjoner tilsvarende 1,5 mill i 2015 og 2,4 mill i 2016. Kuttene skal gjennomføres innenfor sektorene rådmannens stab, samfunnsutvikling og administrative nivå innenfor sektor helse og velferd. Rådmannen presenterer dette for kommunestyret som egen sak. Status pr 2 tertial Dette ble innarbeidet i budsjett for 2015 og innarbeides tilsvarende ved fastsettelse av rammer for sektorene i budsjett for 2016. 3) Hovedverneombudet reduseres til 0,25 ÅV. Status pr 2 tertial - Frikjøp av hovedverneombudet er redusert fra 0,5 ÅV til 0,25 ÅV. 4) Stillingen som kommunikasjonsrådgiver reduseres til 60 % stilling. Øvrige 40 % opprettholdes som tilflyttingskoordinator. 40 % stilling som tilflyttingskoordinator finansieres gjennom bruk av næringsfondet. Status pr 2 tertial - Kommunikasjonsrådgiverstilling er redusert fra 100% til 60 % stilling. Det er etablert en 40 % stilling som tilflytterkoordinator med finansiering fra Næringsfondet. 5) Budsjettet for Økonomi reduseres med 766.000 kroner. Status pr 2 tertial - Er kommentert under enheten. 6) Det skal fremlegges egen sak for kommunestyret på investeringstiltak «Nødstrøm Ryslingmoen/Kulturhuset» så snart som mulig, dette reduseres fra kommunens investeringsbudsjett for 2015. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 7

Status pr 2 tertial Forprosjekt/utredning er ferdig utarbeidet og saksfremlegg er behandlet i formannskapet 26.08.2015, fremlegges for kommunestyret 09.09.2015. 7) Det skal gjennomføres et sektorovergripende sykefraværsprosjekt. Dette skal gjennomføres innenfor eksisterende rammer og/eller ved bruk av omsøkte midler fra eksterne aktører. Status pr 2 tertial - Det er satt ned en gruppe sammensatt av representanter fra alle sektorene i tillegg til Hovedverneombud og to hovedtillitsvalgte. Prosjektet ledes av sektor Oppvekst. Det er utarbeidet et charter med en tredelt målsetting. Det er videre utarbeidet skjemaer for funksjonsvurdering i alle enheter som skal brukes i første samtale med sykemeldt arbeidstaker og som sendes sykemeldende lege. Alle øvrige rutiner er gått igjennom og legges ut i kommunens kvalitetssystem. I tillegg til å jobbe med oppfølging av sykemeldte skal prosjektet ha fokus på nærværsfaktorer, noe som blant annet skal kartlegges gjennom en medarbeiderundersøkelse nå i høst. Resultatet av arbeidet følges jevnlig opp gjennom ledermøter og lederopplæring. 8) Evaluering av pilotprosjekt «Publikumsveileder» som jobbrotasjon skal behandles av kommunestyret. Status pr 2 tertial Evalueringsrapporten ble behandlet i kommunestyret i sak 15/31 10. juni og utredning med bakgrunn i dette vedtaket er påbegynt. 9) Det skal utarbeides en arkivplan for Åmot kommune Status pr 2 tertial Eksisterende arkivplan er under revisjon. 10) Rådmannen skal se på synergieffekter ved å se på samordning mellom dokumentsenteret og kommunens bibliotek. Status pr 2 tertial - Jfr. pkt 8 Oppvekst 1) Deset oppvekstsenter opprettholdes. 2) Assistentressurs på ungdomsskolen fjernes, jfr. Sparekatalogen. Status pr 2 tertial - Assistentressurs er fjernet. Det arbeides videre med å redusere omfanget av spesialundervisning på ungdomstrinnet allerede fra høsten. 3) Reduksjon i spesialpedagogikk på ungdomstrinnet gjennomføres med innsparing på 500.000 kroner i 2016. Status pr 2 tertial Se kommentarer under sektor oppvekst Helse og velferd 1) 6 institusjonsplasser på Ryslingmoen opprettholdes. Status pr 2 tertial - viser til nytt vedtak i kommunestyret 29.04 jfr. pkt 3. 2) Det skal opprettes en sansehage i tilknytning til Ryslingmoen. Fondsmidler og eksterne midler skal omsøkes for å finansiere tiltaket. Status pr 2 tertial - Det er nedsatt arbeidsgruppe fra Ryslingmoen 1. 2. og 3. etg. Tidligere utarbeidet plan for sansehage ved Ryslingmoen benyttes som grunnlag for videre arbeid. 3) Rådmannen skal ha en orientering for kommunestyret på første møtet over nyttår for fremdriften ved overflyttingen av brukere fra Desettunet til Ryslingmoen. Kommunestyret skal i det videre holdes løpende orientert. Status pr 2 tertial Kommunestyret ble orientert 25.02.15 om overflytting og nedbemanningsprosessen i forhold til kommunestyrets vedtak 10.12.14. Overflytting av pasienter og nedbemanning i forbindelse med nedlegging av Deset-tunet var planlagt gjennomført innen 1. juli i henhold til vedtak. Vedtaket ble opphevet i møte i kommunestyret 25. februar. Det er ordinær drift ved Deset-tunet jfr. vedtak, men det er ikke fullt belegg. 4) Vedsentralen skal øke sine inntekter med 50 000 kroner i 2015 og 100 000 i 2016. Status pr 2 tertial - til tross for en relativt varm vinter og vår, har vi likevel klart å øke vedsalget i de «stille måneder» med ca 20 000. Det forventes at majoriteten av vedsalget skjer i løpet av årets 4 siste måneder, jfr. siste års salgstall, og at målsetting kan oppnås. 5) Det skal utarbeides en plan for etterbruk av Desettunet som skal til politisk behandling. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 8

Status pr 2 tertial - Utgår jfr. vedtak i kommunestyret 25.02.15. Samfunnsutvikling 1) Det skal ikke gjennomføres besparelser knyttet til brøyting for 2015. 2) Det skal utarbeides lønnspolitiske retningslinjer for Åmot kommune. Disse skal behandles i formannskap og kommunestyret i løpet av 2015. Status pr 2 tertial - Prosjektet vil bli startet i 3. tertial 2015, jfr. kommunestyrevedtak 3) Det skal gjennomføres en helhetlig gjennomgang av kommunens personalpolitikk. Dette skal behandles videre i formannskap og kommunestyret i løpet av 2015. Status pr 2 tertial - Prosjektet vil bli 3. tertial 2015, jfr. kommunestyrevedtak 4) Det skal ikke reduseres beredskap i jul/nyttår, påske og birkebeinerarrangementene, samt ikke delta på statlige kampanjer. (jfr. Sparekatalogen) Dette skal dekkes innenfor den eksisterende rammen, beredskapen skal opprettholdes på samme nivå som tidligere. 5) Det skal gjennomføres hogst i kommuneskogen 2015 (jfr. Sparekatalogen). Status pr 2 tertial - Gjennomført Det skal gis kr 250 000 i støtte til lag og foreninger. Beløp tas fra disposisjonsfondet i 2015. Status pr 2 tertial - Innarbeidet i budsjett Øvrig 1) Vedtakene fattet ovenfor innarbeides i budsjettskjemaene. Kommunestyrets vedtak i møte 25.02.2015 PS 15/1 Kommunestyret tar rådmannens presentasjon om oppfølgingen av kommunestyrets budsjettvedtak til orientering. Kommunestyret viser til de sterke reaksjonene mot nedleggelse av tilbudet for mennesker med demenssykdom på Desettunet. Denne pasientgruppen trenger et institusjonstilbud som er lokalisert på et plan med enkel tilgang til utearealer, i rolige omgivelser. Undersøkelser viser at tilbudet på Desettunet har oppnådd bemerkelsesverdige gode resultater. Åmot kommune skal videreføre dette tilbudet. Budsjettet for 2015 endres slik at Desettunet opprettholdes og helsesektoren styrkes. Budsjettet endres slik: Budsjettet for helsesektoren styrkes ved at det inndras følgende stillinger i det øvrige budsjettet: skolefaglig koordinator og 60% av stillingen som kommunikasjonsrådgiver. Helårsvirkning anslås til 1 million kroner Innenfor helsesektoren inndras stillingen som helsefaglig koordinator til fordel for en styrkning av institusjonstjenesten. Bemanningen innenfor de øvrige delene av helsesektoren reduseres fortrinnsvis på de områder hvor det ikke er full kapasitetsutnyttelse, slik at det nye budsjettmålet opprettholdes. Rådmannen rapporterer til kommunestyret om endringene Kommunestyrets vedtak i møte 29.04.2015 PS 15/16 Kommunestyret viser til vedtaket i sak 15/1 og konstaterer at rådmannen ikke har fremmet forslag i tråd med kommunestyrets beslutning. Rådmannen har tidligere foreslått en reduksjon med 13 institusjonsplasser (sengeposter) i enhet for demensomsorg i helsesektoren ved en nedleggelse av Desettunet. Kommunestyret ønsker ikke en så sterk reduksjon i antall sengeposter og går i stedet inn for en reduksjon som følger: Fløy 3B i enhet for demensomsorg stenges og kapasiteten i enheten reduseres med 7 sengeposter Fløy 2CD reduseres fra 9 til 6 sengeposter Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 9

Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennom disse tiltakene klarer å redusere kostnadene i institusjonstjenesten på helårsbasis (2016) i tråd med budsjettvedtakene i desember og februar 2015. Hvis rådmannen anser det for nødvendig å gjennomføre ytterligere kostnadsreduserende tiltak i helsesektoren skal disse utredes snarest mulig og legges fram for kommunestyret som enkeltsaker i god tid før budsjettet behandles i formannskapet i november. Det vises til formannskapets vedtak i sak PS 15/21 Budsjettprosessen 2016 Det bes om en utredning av følgende tema: 1) Organisasjonsplanen behandles politisk i formannskapet før sommeren med sikte på ytterligere reduksjoner i stillinger. Kommunestyret ber om å få en samlet oversikt over utviklingen i antall lederstillinger, lønnsplassering og samlet lønnsmasse for årene 2013, og 2015 for denne gruppen 2) Rådmannen hevder i saksframlegget at det på grunn av salg av leilighetene ved Desettunet vil oppstå behov for opparbeiding av nye parkeringsarealer ved Desettunet. Dette er nye opplysninger for kommunestyret. Kommunestyret vil be om at salg av disse leilighetene stoppes og at det fremmes en sak til kommunestyret som redegjør for sammenhengene i dette forholdet Status pr 2 tertial Salget av leilighetene ved Desettunet er stanset. 3) Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede de samlede økonomiske virkningene av nedleggelse av kjøkkenet på Ryslingmoen Status pr 2 tertial saken er under utredning hos Hedmark Revisjon IKS. Kommunestyrets vedtak i møte 10.06.2015 PS 15/24 1) Tertialrapporten for 1. tertial 2015 tas til etterretning. 2) Det gjennomføres budsjettendringer slik: Nødvendig reduksjon i skatteanslaget, kr 1 850 000 dekkes ved overføring fra disposisjonsfond. Reduksjon i inntektsanslaget knyttet til endring i premieavviket, kr 1 526 000 dekkes ved bruk av del av mindreforbruket. Nødvendig utgiftsøkning knyttet til å kunne opprettholde tilbudet ved Deset-tunet, kr 4 000 000 finansieres ved å øke forventet refusjon knyttet til tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester med samme beløp. Økning av utgifter knyttet til integrering av flyktninger, kr 2 561 000 dekkes gjennom økning av integreringstilskuddet med samme beløp. 3) I tertialrapport nr 1 for 2015 side 34 er det presentert Overordnede strategier og satsningsområder frem mot år 2030. Et av punktene slår fast at alle heldøgns omsorgstilbud skal samles på Rena. Dette punktet spesielt er et strategisk valg som må konsekvens utredes på grunn av investeringsbehovene en slik strategi vil kreve. Dette temaet vil være en naturlig del av det videre arbeidet med Samfunnsdelen av kommuneplanen jf. sektorplan for helse. Setningen fjernes fra tertialrapportene og andre tilhørende dokumenter der sektor helse presenteres. 4) Kommunestyret viser til at kommunen har fremmet krav om refusjon av 20 millioner kroner for ressurskrevende tjenester i. Kravet er godkjent av revisor og 14 millioner er inntektsført i regnskapet for. De resterende 6 millioner vil bli inntektsført i 2015. Budsjettet for 2015 bygger på en forutsetning om at refusjon for ressurskrevende tjenester blir på 15 millioner. Det er ikke rapportert om forhold som tilsier at refusjonskravet i 2015 blir lavere enn i. I følge kommuneloven skal budsjettet inneholde mest mulig realistisk anslag for inntekter og utgifter. Dette er påregnelige inntekter som skal føres inn i budsjettet. Kommunestyret anser at inntektsanslaget for refusjonsinntekter i 2015 kan økes med 6 mill, og vedtar en tilsvarende avsetning til disposisjonsfondet i årets budsjett. 5) For å forebygge og opprettholde helsebringende tiltak skal bruken av bassenget på Ryslingmoen kunne brukes uten kostnad. Beløpet finansieres ved bruk av fondsmidler avsatt i vedtak 11.6.13 pkt 4a. Gjelder fra 01.07.2015. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 10

6) Parken skal utsmykkes med Birkebeiner særegenhet og navnet skal være Birkebeinerparken. Status pr 2. tertial i forhold til vedtak i PS 15/1, 15/16 og 15/24: Budsjettet er endret slik at det er lagt inn fortsatt drift av Deset-tunet, der driften opprettholdes, og tilpasningene på Ryslingmoen er gjennomført. Reduksjon i skatteanslaget og reduksjon i inntektsanslaget knyttet til endring i premieavviket KLP er innarbeidet i revidert budsjett. Likeledes er endringene knyttet til integrering av flyktninger og økningen i forventet refusjon knytet til ordningen for ressurskrevende brukere innarbeidet. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 11

Innledning Arbeidssituasjonen har vært krevende hittil i 2015. Endringene i forhold til opprinnelig budsjett som er blitt vedtatt i løpet av første halvår har vært utfordrende. Forholdsvis mange har hittil i år benyttet seg av muligheten til å gå av med AFP. Dette medfører tap av mye kompetanse og verdifull historikk. Noen ansatte har søkt andre utfordringer. Dette har medført at mange stillinger i perioder har stått ubesatt. Spesielt innen sektor Helse og velferd har det vært vanskelig å erstatte helsepersonell som har sluttet. Det synes å bli stadig mer utfordrende å få ansatt kvalifisert helsepersonell. Det har generelt vært vanskelig å få engasjert kvalifiserte ferievikarer også i andre sektorer enn helse og velferd, noe som er nødvendig for å kunne avvikle ferie innenfor de lovmessige rammene. Det har vært gjennomført flere større tilsyn i perioden, og arbeidet med å følge opp disse, herunder korrigere avvik, har vært tidkrevende. Implementeringen av det nye lønns- og personalsystemet Visma Enterprise HRM, som nå er i sluttfasen, har vært krevende. Rådmannen ser at særlig økonomiavdelingen må spille en stadig mer aktiv rolle i forbindelse med oppgradering av systemer og rutiner, og er bekymret for at kapasiteten i enheten ikke er tilstrekkelig i forhold til å kunne løse dette på en tilfredsstillende måte. Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt, og arbeidet med arealdelen er i full gang. Rådmannen er tilfreds med alle gode tilbakemeldinger som er gitt i forhold til samfunnsdelen og «Åmotbrosjyren» som er utarbeidet og distribuert til alle husstander i kommunen. Administrasjonen har hatt mye arbeid knyttet til prosjektet skole- og idrettsbygg på Kirkeberget i 2. tertial, og Rådmannen er godt fornøyd med at anleggsarbeidet ble påbegynt i. Ved utgangen av 2. tertial er prosjektet Tollef Kildes gate tilnærmet avsluttet og Rådmannen er tilfreds med de mange positive tilbakemeldingene som er kommet i forhold til hvor bra dette er blitt. Vi har endret innhold og talloppstillinger i tertialrapporten i henhold til de signalene som er blitt gitt i kommunestyrets møter i første halvår. Presentasjonen av tallmaterialet er innrettet slik at vi nå viser hvordan netto driftsresultat fremkommer, dvs. at vi viser tallene for lønnsutgifter, driftsutgifter og driftsinntekter. Først vises disse tallstørrelsene på overordnet nivå for hele kommunen i en egen oppstilling. Deretter vises aggregerte tall for støttefunksjonene og sektorene. Under hver av disse tabellene vises detaljerte tall for hvert ansvar (enhet) som sorterer under de respektive sektorene. Vi har tilstrebet å gi korte, konsise kommentarer, slik vi har oppfattet at det er ønsket. Det vil være varierende når bruker- og medarbeiderundersøkelser gjennomføres. Det vil derfor gi liten mening å rapportere dette pr tertial, og vi legger heretter opp til å rapportere resultater fra slike undersøkelser og måloppnåelse i Årsrapport. For å få til denne rapporten slik vi nå har gjort har vi i stor grad benyttet det nye budsjettsystemet som er under innføring. Vi angir forbruk i pr 2. tertial og sammenligner med revidert, slik at rest 2015 fremkommer i tabellene. Dette gir et godt bilde av den økonomiske situasjonen hittil i år og resterende driftsramme. Rena, 2. oktober 2015 Randi Dørum Rådmann Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 12

Organisasjon Rådmann Ass Rådmann/HRleder (stab/støtte) Controller/ innkjøp, økonomi interne tjenester HR og lønn Sektor Samfunnsutvikling Sektor Oppvekst Sektor Helse og velferd Landbruk Trollhaugen barnehage Forebygging og behandling Kultur Birkebeinern barnehage Demensomsorg Brann og redning Skyssveien barnehage Integrering og Re- /habilitering Teknisk drift Rena skole Tjenester i hjemmet Plan, byggesak og geodata Åmot ungdomsskole NAV Deset og Osen oppvekstsenter Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 13

Årsverk 2013 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Årsverk sum 367,00 377,00 358,25 351,80 351,80 351,80 1000 Rådmann 1,00 1,00 1,00 1,00 1200 Personal 2,85 2,85 2,85 2,85 1200 Tillitsvalgte/vernetjeneste 1,35 1,35 1,35 1,35 1300 Økonomi 8,00 8,00 8,00 8,00 6003 Interne tjenester 23,60 23,10 23,10 23,10 Sum stab 36,80 36,30 36,30 36,30 1002 Politisk styring 2,15 2,15 2,15 2,15 1003 Kontrollutvalgssekretær for S-Ø 1,00 1,00 1,00 1,00 1006 Lærlinger 8,00 8,00 8,00 8,00 1010 SÅTE IKT Sum støttefunksjoner 11,15 11,15 11,15 11,15 2000 Fellestjenester 7,74 5,40 5,40 5,40 2110 Skyssveien barnehage 13,00 13,00 13,00 13,00 2120 Trollhaugen barnehage 13,00 13,00 13,00 13,00 2130 Birkebeinern barnehage 7,50 6,50 6,50 6,50 2210 Rena skole 39,08 39,11 39,11 39,11 2220 Åmot ungdomsskole 24,40 23,16 23,16 23,16 2230 Osen oppvekstsenter 7,50 7,50 7,50 7,50 2240 Deset oppvekstsenter 6,90 6,50 6,50 6,50 Sektor Oppvekst 119,12 114,17 114,17 114,17 3000 Fellestjenester 8,00 8,00 8,00 8,00 3120 Forebygging og behandling 19,19 19,19 19,19 19,19 3210 Demensomsorg 30,13 30,13 30,13 30,13 3220 Rehabilitering og somatikk 27,72 27,72 27,72 27,72 3500 Hjemmetjenesten 34,36 34,36 34,36 34,36 3700 Samfunnsintegrering 29,80 29,80 29,80 29,80 Sektor Helse 149,20 149,20 149,20 149,20 1070 Næring 1,40 1,40 1,40 1,40 3300 NAV 4,25 4,25 4,25 4,25 5000 Kultur 9,89 9,89 9,89 9,89 6000 Fellestjenester 4,00 3,00 3,00 3,00 6001 Brann og redning 2,74 2,74 2,74 2,74 6002 Landbruk 3,00 3,00 3,00 3,00 6004 Teknisk drift 3,00 3,00 3,00 3,00 6005 Plan, byggesak og geodata 6,80 6,80 6,80 6,80 6006 Kommunale eiendomsavgifter 6,90 6,90 6,90 6,90 Sektor Samfunnsutvikling 41,98 40,98 40,98 40,98 Årsverkstall for 2013 og rapporteres kun på organisasjonen som helhet. Dette skyldes at det er gjennomført organisasjonsmessige endringer i disse årene samt at det har vært mangelfull statistikkdel i det lønns- og personalsystemet vi har benyttet til og med. Visma Entreprise HRM ble tatt i bruk som nytt lønns- og personalsystem 1.1.2015. Dette har medført mye ekstra arbeid og en ny måte for medarbeidere å registrere fravær på. Det hefter derfor noe usikkerhet til tallgrunnlaget. Registreringen pr 2 tertial viser et totalt sykefravær på 7,3%. Ved utarbeidelse av årsrapport 2015 vil systemet være i full drift og vi vil da kunne rapportere sykefravær pr sektor. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 14

Driftsregnskap Åmot kommune pr TIL FORDELING DRIFT FRA BUDSJETTSKJEMA 1A -250 888 365-241 447 000-167 505 254 69 % -73 941 746 SEKTOR STAB 25 375 566 28 772 000 17 210 967 60 % 11 561 033 STØTTEFUNKSJONER 5 467 535 15 812 000 9 447 179 60 % 6 364 821 SEKTOR OPPVEKST 76 456 245 75 481 000 47 874 958 63 % 27 606 042 SEKTOR HELSE OG VELFERD 113 621 439 100 702 000 76 306 152 76 % 24 395 848 SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING 25 379 656 20 680 000 16 439 935 79 % 4 240 065 SUM FORDELT TIL DRIFTSRAMMER 246 300 441 241 447 000 167 279 191 69 % 74 167 809 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT -4 587 924 0-226 063 et for hele kommunen sett under ett viser ved utgangen av 2. tertial et ørlite mindreforbruk sett i forhold til beløpet Til fordeling drift. Det er knyttet noe usikkerhet til periodiseringen av budsjettet, men rapporteringen fra sektorene tilsier ikke at det vil bli vesentlige overskridelser på vedtatt nivå. Ved vurderingen av tallene er det viktig å være klar over at det er noe etterslep i inntektsføringen av sykelønnsrefusjoner. Dette skyldes dels systemtekniske utfordringer, dels manglende tidsressurser. I tertialregnskapene vil det alltid forekomme noe etterslep i kostnadsføringen av øvrige driftsutgifter (ikke lønnsutgifter) og driftsinntekter. Dette fordi tallene som er grunnlag for tertialrapporteringen tas ut umiddelbart etter henholdsvis 30. april og 31.. Anslagene for skatteinngang og pensjonskostnader, herunder beregning av premieavvik for pensjonsordningen i KLP er usikre, men ved utgangen av 2. tertial er det ikke varslet vesentlige avvik i forhold til revidert budsjett pr 1. tertial 2015. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 15

Sektor Støttefunksjoner pr STØTTEFUNKSJONER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON -3 965 514 6 546 000 2 519 637 38 % 4 026 363 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 28 068 561 10 181 000 7 321 375 72 % 2 859 625 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 24 103 047 16 727 000 9 841 012 59 % 6 885 988 SUM DRIFTSINNTEKTER -18 635 512-915 000-393 833 43 % -521 167 NETTO DRIFTSRESULTAT 5 467 535 15 812 000 9 447 179 60 % 6 364 821 Drift i henhold til budsjett. Rapporteres i årsmelding for 2015 Premieavvik pr PREMIEAVVIK SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON -7 210 722-2 886 000 0 0 % -2 886 000 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 309 646 0 0-0 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER -6 901 076-2 886 000 0 0 % -2 886 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 0 0 0-0 NETTO DRIFTSRESULTAT -6 901 076-2 886 000 0 0 % -2 886 000 Kommentarer Den opprinnelige prognosen for inntektsføring ble nedjustert fra kr 4 412 000 til kr 2 886 000 i første tertial, basert på innhentede opplysninger fra KLP. Etter dette har KLP varslet ytterligere reduksjon i anslaget for premieavviket for 2015. På den annen side ser det ut til at reguleringspremien vil bli noe lavere enn antatt. Anslagene er usikre, og det anses ikke hensiktsmessig å foreslå budsjettendring. Grunnlaget for regnskapsføring av premiekostnad og premieavvik for 2015 ventes å foreligge fra KLP og SPK i midten av januar 2016. SÅTE IKT pr SÅTE IKT SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 0 0 0-0 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 22 427 623 5 249 000 3 936 891 75 % 1 312 109 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 22 427 623 5 249 000 3 936 891 75 % 1 312 109 SUM DRIFTSINNTEKTER -17 953 635 0 0-0 NETTO DRIFTSRESULTAT 4 473 988 5 249 000 3 936 891 75 % 1 312 109 Drift i henhold til budsjett. Det er ingen indikasjoner fra vertskommune på at budsjett ikke kan holdes. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 16

Politisk styring pr POLITISK VIRKSOMHET SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 2 554 440 2 894 000 1 684 179 58 % 1 209 821 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 370 519 414 000 291 800 70 % 122 200 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 2 924 959 3 308 000 1 975 979 60 % 1 332 021 SUM DRIFTSINNTEKTER -23 901 0-25 950-25 950 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 901 058 3 308 000 1 950 029 59 % 1 357 971 Drift i henhold til budsjett. Kontrollutvalget pr KONTROLLUTVALGET SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 690 768 742 000 399 529 54 % 342 471 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 871 886 942 000 681 171 72 % 260 829 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 1 562 654 1 684 000 1 080 700 64 % 603 300 SUM DRIFTSINNTEKTER -574 574-715 000-361 810 51 % -353 190 NETTO DRIFTSRESULTAT 988 080 969 000 718 890 74 % 250 110 Drift i henhold til budsjett. Kirken i Åmot pr KIRKEN I ÅMOT SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 0 0 0-0 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 4 088 887 3 573 000 2 409 750 67 % 1 163 250 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 4 088 887 3 573 000 2 409 750 67 % 1 163 250 SUM DRIFTSINNTEKTER -83 402-200 000 0 0 % -200 000 NETTO DRIFTSRESULTAT 4 005 485 3 373 000 2 409 750 71 % 963 250 Drift i henhold til budsjett. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 17

Status pr 2 tertial Reparasjon av kirketak i Osen er under arbeid og skal i henhold til fremdriftsplan være ferdig til 1.10.2015. Pr 31.8 er utgifter i henhold til investeringsbudsjett, kr 800 000 er overført fra Åmot kommune. Lønnsjustering pr LØNNSJUSTERING TIL FORDELING SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 0 3 500 000 0 0 % 3 500 000 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 0 0 0-0 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 0 3 500 000 0 0 % 3 500 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 0 0 0-0 NETTO DRIFTSRESULTAT 0 3 500 000 0 0 % 3 500 000 Lønnsforhandlingene er ikke startet ved utgangen av 2. tertial. Lærlinger pr LÆRLINGER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 0 2 296 000 435 929 19 % 1 860 071 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 0 3 000 1 763 59 % 1 237 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 0 2 299 000 437 692 19 % 1 861 308 SUM DRIFTSINNTEKTER 0 0-6 073-6 073 NETTO DRIFTSRESULTAT 0 2 299 000 431 619 19 % 1 867 381 Forbruket er lavere enn budsjettert fordi noen av lærlingene som var tatt inn av ulike årsaker har sluttet. Ved utgangen av 2. tertial har vi 8 lærlingekontrakter på plass, inkl. 2 IKT-lærlinger/SÅTE. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 18

Sektor Stab pr STAB SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 21 416 847 23 210 000 14 160 205 61 % 9 049 795 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 22 629 922 18 884 000 13 794 448 73 % 5 089 552 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 44 046 769 42 094 000 27 954 653 66 % 14 139 347 SUM DRIFTSINNTEKTER -18 671 203-13 322 000-10 743 686 81 % -2 578 314 NETTO DRIFTSRESULTAT 25 375 566 28 772 000 17 210 967 60 % 11 561 033 Drift i henhold til budsjett. Rådmann pr RÅDMANN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 1 374 238 1 525 000 788 596 52 % 736 404 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 1 285 974 1 112 000 901 739 81 % 210 261 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 2 660 212 2 637 000 1 690 335 64 % 946 665 SUM DRIFTSINNTEKTER -245 060 0-303 619-303 619 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 415 152 2 637 000 1 386 716 53 % 1 250 284 Drift i henhold til budsjett. Personal pr PERSONAL SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 1 510 294 3 271 000 1 894 603 58 % 1 376 397 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 4 291 434 2 405 000 1 818 135 76 % 586 865 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 5 801 728 5 676 000 3 712 738 65 % 1 963 262 SUM DRIFTSINNTEKTER -3 560 568 0-333 682-333 682 NETTO DRIFTSRESULTAT 2 241 160 5 676 000 3 379 056 60 % 2 296 944 Drift i henhold til budsjett. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 19

Økonomi pr ØKONOMI SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 4 727 260 4 913 000 3 351 262 68 % 1 561 738 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 419 027 556 000 683 252 123 % -127 252 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 5 146 287 5 469 000 4 034 514 74 % 1 434 486 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 031 172-647 000-539 730 83 % -107 270 NETTO DRIFTSRESULTAT 4 115 115 4 822 000 3 494 784 72 % 1 327 216 Det er utfordrende å tilpasse aktiviteten i økonomiavdelingen til den rammen som ble gitt i budsjettet for 2015. Implementering av nytt lønns- og personalsystem, samt nytt budsjett- og rapporteringssystem har vært tidkrevende og belastende for medarbeiderne. Dette har medført at nivået på bistand til sektorer og enheter nå er langt lavere enn det som er ønskelig og nødvendig for å sikre god nok kvalitet i oppfølging av økonomien. Interne tjenester pr INTERNE TJENESTER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 13 805 055 13 501 000 8 125 744 60 % 5 375 256 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 16 633 487 14 811 000 10 391 322 70 % 4 419 678 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 30 438 542 28 312 000 18 517 066 65 % 9 794 934 SUM DRIFTSINNTEKTER -13 834 403-12 675 000-9 566 655 75 % -3 108 345 NETTO DRIFTSRESULTAT 16 604 139 15 637 000 8 950 411 57 % 6 686 589 Drift i henhold til budsjett. Det er noe etterslep i kostnadsføring. Utredning av samdrift av Sentral driftskontrollanlegg (SD-anlegg) for bygg /eiendommer med Trysil. (Trysil- og Åmot kommune har samme leverandør av SD-anleggene som leveres som del av EPC-prosjektet.) Status pr 2 tertial Ikke igangsatt pga kapasitetsmangel og at SD-anleggene som er en del av EPCprosjektene er under installering. Utredning av interkommunalt samarbeid om scanning av post. Status pr 2 tertial Ikke igangsatt pga kapasitetsmangel. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 20

Sektor Oppvekst pr OPPVEKST SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 69 171 683 68 825 000 44 095 930 64 % 24 729 070 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 22 113 478 17 764 000 11 846 397 67 % 5 917 603 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 91 285 161 86 589 000 55 942 327 65 % 30 646 673 SUM DRIFTSINNTEKTER -14 828 916-11 108 000-8 067 369 73 % -3 040 631 NETTO DRIFTSRESULTAT 76 456 245 75 481 000 47 874 958 63 % 27 606 042 Felles kommentarer for skoler og barnehager Utfordringene og satsingsområdene er i stor grad felles for skolene og felles for barnehagene. Kommentarene under gjelder for alle enhetene, alle skolene eller alle barnehagene. Økonomien totalt sett for sektor Oppvekst ser ut til å gå i balanse. Feilbudsjettering i noen fastlønnsposter som ble påpekt i forrige tertialrapport er nå korrigert gjennom justeringer innenfor tildelt ramme. Skole- og barnehageårets start et viktig tidspunkt for å gjøre endringer i sammensetning av personalet. Det er strukturelle forhold, elevrelaterte forhold som spesialundervisningsvedtak og elevtall i tillegg til politiske vedtak som ligger til grunn for at antall årsverk i sektoren er redusert med vel 4 årsverk. I år har vi hatt et forholdsvis stort antall barn med spesielle behov som har gått over i skolen. En del ressurser, blant annet en 50% spesialpedagogisk stilling i barnehagen er midlertidig overført til Rena skoles 1. trinn, dette for å gi disse elevene og dette årskullet så god skolestart som mulig. Staten innførte fra 1. inntektsavhengig foreldrebetaling og en ordning med gratis kjernetid for familier med lave inntekter i barnehagene. Sektoren har til nå behandlet et 20-talls søknader. Barnehagene vil med disse ordningene få noe reduserte driftsinntekter uten at dette per i dag er tallfestet. Det er ledige plasser i de aller fleste barnehagene. Vi har løpende opptak av barn, og det er tildelt plasser i de ulike barnehagene fram til mai 2016. Status utviklingsoppgaver Skole- og barnehagepolitisk plattform og Strategiplan for skoleutvikling 2015 2025 er utarbeidet og politisk behandlet. Strategisk plan ble for øvrig også lagt fram på Skoletinget 2. september. Barnehagene er i gang med å utarbeide en egen strategisk plan for utviklingsarbeidet i barnehagene. Alle barnehagene i kommunen er med i et interkommunalt utviklingsarbeid, «Lek gir læring». 4 medarbeider innen Oppvekst og Helse har fått opplæring i en metodikk for foreldreveiledning, «De utrolige årene» og er i gang med å rekruttere foreldre til programmet. I etterkant av tilsyn med Åmot kommune som barnehagemyndighet er det blant annet utarbeidet ny retningslinjer for likeverdig behandling av private barnehager. Et eget prosjekt innen skole og ledelse, finansiert av skjønnsmidler er gjennomført. Det er gjennomført en kartlegging gjennom intervjuer av utvalgt medarbeidere i tillegg til at alle skolene har gjennomført en ståstedsanalyse. Resultatet av prosessen kommer best til syne i «Strategisk plan for Åmot- skolen». Utredning av 5 dagers skoleuke for hele småskoletrinnet på Rena skole er foreløpig utsatt grunnet rektorskifte på Rena skole og manglende kapasitet for øvrig på kommunenivået. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 21

Fellestjenester pr FELLESTJENESTER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 5 028 201 4 512 000 3 041 376 67 % 1 470 624 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 16 346 889 13 065 000 9 690 521 74 % 3 374 479 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 21 375 090 17 577 000 12 731 897 72 % 4 845 103 SUM DRIFTSINNTEKTER -2 522 609-172 000-1 126 946-954 946 NETTO DRIFTSRESULTAT 18 852 481 17 405 000 11 604 951 67 % 5 800 049 Se Felles kommentarer Skyssveien barnehage pr SKYSSVEIEN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 7 004 196 7 302 000 4 500 029 62 % 2 801 971 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 436 936 427 000 218 843 51 % 208 157 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 7 441 132 7 729 000 4 718 872 61 % 3 010 128 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 554 043-1 468 000-1 006 299 69 % -461 701 NETTO DRIFTSRESULTAT 5 887 089 6 261 000 3 712 573 59 % 2 548 427 Se Felles kommentarer Trollhaugen barnehage pr TROLLHAUGEN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 7 531 483 7 394 000 4 678 854 63 % 2 715 146 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 568 035 434 000 177 744 41 % 256 256 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 8 099 518 7 828 000 4 856 598 62 % 2 971 402 SUM DRIFTSINNTEKTER -1 671 178-1 549 000-1 073 382 69 % -475 618 NETTO DRIFTSRESULTAT 6 428 340 6 279 000 3 783 216 60 % 2 495 784 Se Felles kommentarer Birkebeinern barnehage pr BIRKEBEINERN SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 4 110 076 4 193 000 2 600 821 62 % 1 592 179 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 194 933 228 000 100 166 44 % 127 834 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 4 305 009 4 421 000 2 700 987 61 % 1 720 013 SUM DRIFTSINNTEKTER -756 085-716 000-568 175 79 % -147 825 NETTO DRIFTSRESULTAT 3 548 924 3 705 000 2 132 812 58 % 1 572 188 Se Felles kommentarer Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 22

Rena skole pr RENA SKOLE SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 23 186 833 22 625 000 14 698 060 65 % 7 926 940 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 1 546 712 1 599 000 590 858 37 % 1 008 142 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 24 733 545 24 224 000 15 288 918 63 % 8 935 082 SUM DRIFTSINNTEKTER -4 608 037-4 006 000-2 585 251 65 % -1 420 749 NETTO DRIFTSRESULTAT 20 125 508 20 218 000 12 703 667 63 % 7 514 333 Se Felles kommentarer Åmot ungdomsskole pr ÅMOT UNGDOMSSKOLE SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 14 288 781 14 928 000 9 386 528 63 % 5 541 472 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 2 190 779 1 039 000 540 576 52 % 498 424 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 16 479 560 15 967 000 9 927 104 62 % 6 039 896 SUM DRIFTSINNTEKTER -2 831 501-2 533 000-1 085 095 43 % -1 447 905 NETTO DRIFTSRESULTAT 13 648 059 13 434 000 8 842 009 66 % 4 591 991 Se Felles kommentarer Osen oppvekstsenter pr OSEN OPPVEKST SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 3 930 067 4 045 000 2 667 433 66 % 1 377 567 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 441 332 557 000 313 786 56 % 243 214 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 4 371 399 4 602 000 2 981 219 65 % 1 620 781 SUM DRIFTSINNTEKTER -486 326-454 000-351 490 77 % -102 510 NETTO DRIFTSRESULTAT 3 885 073 4 148 000 2 629 729 63 % 1 518 271 Se Felles kommentarer Deset oppvekstsenter pr DESET OPPVEKST SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 4 092 046 3 826 000 2 522 829 66 % 1 303 171 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 387 862 415 000 213 903 52 % 201 097 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 4 479 908 4 241 000 2 736 732 65 % 1 504 268 SUM DRIFTSINNTEKTER -399 137-210 000-270 731 129 % 60 731 NETTO DRIFTSRESULTAT 4 080 771 4 031 000 2 466 001 61 % 1 564 999 Se Felles kommentarer Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 23

Sektor Helse og velferd pr HELSE OG VELFERD SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 119 899 182 124 175 000 75 458 078 61 % 48 716 922 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 34 602 177 22 545 000 18 025 497 80 % 4 519 503 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 154 501 359 146 720 000 93 483 575 64 % 53 236 425 SUM DRIFTSINNTEKTER -40 879 920-46 018 000-17 177 423 37 % -28 840 577 NETTO DRIFTSRESULTAT 113 621 439 100 702 000 76 306 152 76 % 24 395 848 Underforbruk lønn skyldes ledighet i stillinger, tilsvarende overforbruk driftsutgifter skyldes innleie av vikarer/vikarbyrå. Manglende driftsinntekt skyldes at flere refusjonsordninger avregnes i slutten av året. Det er mottatt skjønnsmidler i forhold til BPA (brukerstyrt personlig assistent) og velferdsteknologi. Driftsinntekter avviker, spesielt i forhold til refusjon av sykelønn. Dette er ikke inntektsført i regnskap siden juni 2015, og utgjør en vesentlig sum. I sommer var det historisk få vikarer som søkte om jobb i Åmot kommune. Dette har medført store kostnader knyttet til innleide vikarer fra byrå. Fellestjenester pr FELLESTJENESTER SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 27 934 435 2 810 000 1 548 935 55 % 1 261 065 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 18 350 047 2 580 000 1 347 345 52 % 1 232 655 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 46 284 482 5 390 000 2 896 280 54 % 2 493 720 SUM DRIFTSINNTEKTER -11 277 193-25 280 000-6 408 402 25 % -18 871 598 NETTO DRIFTSRESULTAT 35 007 289-19 890 000-3 512 122 18 % -16 377 878 Vi har i 2. tertial gjennomført en kontroll mot KOSTRA-regelverket og konkludert med at vi tidligere har rapportert noe feilaktig. På bakgrunn av denne gjennomgangen gjør vi nå endringer som vil påvirke regnskapstallene for fellestjenesten i positiv retning. Refusjon fra staten knyttet til ressurskrevende brukere vil bli inntektsført pr 31.12.15. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 24

Forebygging og behandling pr FOREBYGGING OG BEHANDLING SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 0 16 391 000 11 367 851 69 % 5 023 149 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 0 4 093 000 3 439 169 84 % 653 831 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 0 20 484 000 14 807 020 72 % 5 676 980 SUM DRIFTSINNTEKTER 0-3 138 000-2 143 937 68 % -994 063 NETTO DRIFTSRESULTAT 0 17 346 000 12 663 083 73 % 4 682 917 Barnevern - Det er overforbruk av lønn innenfor barneverntjenesten som skyldes inndekning av arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning til fosterforeldre. I tillegg har barnevern i perioder hatt sykefravær. Behovet for kompetanse har medført at det har blitt kjøpt tjenester for å imøtekomme krav og oppgaver. Det har vært mange saker til fylkesnemnda og påfølgende advokatutgifter. Omfanget av barnevernssaker har vært vesentlig større enn forutsatt. Demensomsorg pr DEMENSOMSORG SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 0 27 481 000 15 487 615 56 % 11 993 385 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 0 2 685 000 3 335 185 124 % -650 185 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 0 30 166 000 18 822 800 62 % 11 343 200 SUM DRIFTSINNTEKTER 0-5 547 000-3 047 228 55 % -2 499 772 NETTO DRIFTSRESULTAT 0 24 619 000 15 775 572 64 % 8 843 428 Underforbruk lønn skyldes ledighet i stillinger. I tillegg lavere lønnskostnad på innleid ufaglærte vikarer enn det som er budsjettert på fastlønn. Det har vært utfordring i forhold til rekruttering av personell mot kompetansebehov. Sykefravær har medført utgifter til vikarer og overtid. Budsjettert lønnsutgift på Sans Soucci har ikke vært fullt utnyttet pr 2 tertial. Overforbruk driftsutgifter skyldes i hovedsak vikarer fra byrå. Byråene fakturerer etterskuddsvis, så det vil være etterslep i kostnadsføringen på dette området. Driftsinntekter avviker grunnet lavere belegg enn budsjettert. Dette har sammenheng med vedtak om reduksjon av 7 sengeplasser på Ryslingmoen 3. etg (B). I tillegg er det mottatt tilskudd innenfor dagtilbud demente på 160 000,- som ikke er budsjettert. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 25

Integrering og Re-/habilitering pr INTEGRERING OG RE-/HABILITERING SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 43 997 879 23 181 000 13 718 822 59 % 9 462 178 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 9 297 402 6 579 000 5 102 575 78 % 1 476 425 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 53 295 281 29 760 000 18 821 397 63 % 10 938 603 SUM DRIFTSINNTEKTER -12 376 650-5 246 000-3 814 350 73 % -1 431 650 NETTO DRIFTSRESULTAT 40 918 631 24 514 000 15 007 047 61 % 9 506 953 Underforbruk lønn skyldes ledighet i stillinger. I tillegg er det lavere lønnskostnad på ufaglærte vikarer enn budsjettert fastlønn. Det er en utfordring i forhold til rekruttering av personell opp mot kompetansebehov. Det er forbrukt mye overtid på natt samt dag/kveld i 2. etg. Dette skyldes kompetansebehov for sykepleier ved sykdom og ledighet i stillinger. Ut fra dagens behov er det ikke lenger mulig å benytte bakvakt, som er en billigere løsning. Dette ut fra krav til sykepleierdekning 24/timer pr døgn ved at Åmot kommune har øyeblikkelig hjelp døgnopphold-tilbud ved Ryslingmoen 2. etg. I tillegg er ikke ergoterapeut ansatt før 01.08.15, mens lønnsramme var budsjettert med helårsvirkning. Driftsutgifter avviker grunnet innleide vikarer fra byrå. Driftsinntekter avviker grunnet lavere beleggs. Tilskudd i forhold til lindrende behandling og øyeblikkelig hjelp døgnopphold utgjør ca kr 850 000, som ikke var budsjettert for 2015. I forhold til øyeblikkelig hjelp døgnopphold er samarbeidsavtale inngått med SI-Elverum. Tilskudd til dette mottas fra Helsedirektoratet. Oppstart var 1. mai. pr SAMFUNNSINTEGRERING SUM LØNN INKL SOS UTG OG REFUSJON 0 27 702 000 15 630 412 56 % 12 071 588 SUM ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER 0 4 409 000 1 910 239 43 % 2 498 761 SUM DRIFTSUTGIFTER OG OVERFØRINGER 0 32 111 000 17 540 651 55 % 14 570 349 SUM DRIFTSINNTEKTER 0-6 012 000-1 157 079 19 % -4 854 921 NETTO DRIFTSRESULTAT 0 26 099 000 16 383 572 63 % 9 715 428 Underforbruk lønn skyldes ledighet i stillinger, som det kun i begrenset grad har blitt innleid vikarer på. Det henger også sammen med at flyktninger blir bosatt mot slutten av året. Underforbruk på driftsutgifter skyldes etterslep i kostnadsføring. Faktura mottas mot slutten av året. Driftsinntekter avviker grunnet refusjonsinntekter som det blir søkt om etterskuddsvis. Tertialrapport 2 tertial 2015 Åmot kommune 26