Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016
2015 2025 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig drift 10.241.000 rutekilometer 2012 2020 Nettbuss 2016 2026 Nettbuss 390.000 bussavganger årlig
Er det flere som reiser kollektivt i Hedmark? Rute/ statistikk ordinære reisende 2011 2012 2013 2014 2015 Endring 2014-2015 Bybuss Hamar 453 134 489 634 556 861 608 637 784 278 28,90 % Regionlinje 170 Elverum Hamar - Gjøvik 304 113 316 280 342 836 368 623 351 349-4,70 % Bybuss Elverum 122 585 127 451 134 754 121 465 113 317-6,70% Regionlinje 751 Elverum Trysil - Engerdal 12 284 13 478 13 210 15 716 17 708 20,90% Bybuss Kongsvinger 135 094 140 260 123 394 124 283 138 641 11,60 % Regionlinje 500 Kongsvinger Elverum/ 575 Kongsvinger - Charlottenberg 210 774 213 575 229 993 233 708 230 563-1,30 % Totalt Bybuss/ Stamlinjer 1 014 926 1 073 625 1 401 048 1 472 432 1 599 856 8,70% Totalt hele fylket 1 737 122 1 814 693 1 914 208 1 996 676 2 097 673 5,10%
Måloppnåelse - FR Oppdragsbrev 2015 MÅLOPPNÅELSE I forhold til Fylkesrådets fastsatte målsetninger for 2015 er følgende oppnådd: Antall ordinære reisende skal økes med 3 % i 2015 i forhold til 2014: Antall ordinære reisende økte i 2015 med 5,1 %. Sanntidsinformasjon skal videreføres med minst 5 nye skjermer innen utgangen av året: I 2015 ble det montert 12 nye sanntidsmonitorer. Disse ble plassert som følger: o Alvdal 1 stk. o Tynset 1 stk. o Stange 2 stk. o Hamar 8 stk. Minst et nytt anbudsområde skal være utlyst innen 1. juni 2015: Oppfylt gjennom utlysning av bussanbud i Glåmdalen med oppstart i 2016 og anropsstyrt trafikk i Glåmdalen og Hamarregionen. All buss- og anropsstyrt transport som foretaket er ansvarlig for er nå anbudsutsatt. En andel på 50 % av bussene bør ha betalingsterminal i løpet av 2015: Det er i 2015 investert i 25 nye betalingsterminaler til busser som kjører på Hedmarken og i Glåmdalen. I tillegg er alt materiell som ble satt inn i drift i den nye anbudsavtalen i Østerdalen utstyrt med betalingsterminaler. Ved utgangen av 2015 var andelen busser med betalingsterminal på 65 %.
Økonomisk resultat 2015 Brutto driftsresultat for 2015 ble på kr. 2 761 703, noe som er 2,2 mill. under budsjett. Netto driftsresultat ble på 3 875 652, men 1,4 mill. under budsjett. Årsaker til dette er blant annet høyere utgifter knytett til transport og utgifter til differensiert arbeidsgiveravgift som ikke har blitt kompensert. Foretaket fikk 200 000 fra departementet i 2015, men betalte ut 1,6 mill. til transportørene. Avsetning til disposisjonsfond og overføring til investeringsregnskapet er gjort i samsvar med budsjett og driftsresultatet viser da et regnskapsmessige mindreforbruk på kr 12 592.
Inntekter og utgifter 2015 5 % 9 % 17 % Tilskudd fra HFK: 325,7 mill. Grunnskoleskyss: 79,2 mill. 69 % Billettinntekter: 42,5 mill. Andre inntekter: 24,8 mill. Inntekter 69 % Tilskudd fra FK 17 % Skoleskyss 9 % Billettinntekter 5 % Andre inntekter
Inntekter og utgifter 2015 6 % 4 % 3 % Utgifter 87 % Transport 6 % Administrasjon 4 % Andre utgifter 3 % Lønn og sosiale utgifter 87 % Transport: 405,8 mill. Administrasjon: 29,7 mill. Andre utgifter: 18,1 mill. Lønn og sosiale utgifter: 15,8 mill.
Tiltaksplan 2014-2017 Planen legger vekt på utvikling av fremtidsrettet kollektivløsninger der det helhetlige rutetilbudet bygges rundt et stamnett med matelinjer. Stamnettet skal binde sammen byer og tettsteder. Matelinjer til stamnettet består av bybusser i de største byene og FLEXtilbud i distriktene. Foretaket jobber nå med en ny tiltaksplan for perioden 2018-2021.
Hedmark Trafikk hovedmål Tiltaksplan 2018-2021 Del av det grønne skiftet Flere i Norge skal forflyttes kollektivt Utslippsfri kollektivtrafikk innen 2025 Tilbud til publikum - linjestruktur. Drivstoffalternativer til buss alternative transportformer Holdeplasser og knutepunktutvikling Lære folk i Hedmark å reise kollektivt Hedmark Trafikk skal være en fremoverlent aktør, med mål om å få flere til å reise kollektivt Hedmark Trafikk skal være en pådriver for å realisere det grønne skifte i Hedmark Hedmark Trafikk skal være en attraktiv samarbeidspartner Hedmark Trafikk skal være en attraktiv arbeidsgiver Hedmark Trafikk skal være et foretak med god kommunikasjon mot eier, styre og andre i bransjen
Utfordringer Hvordan utvikle det ordinære kollektivtilbudet (Tiltaksplan) Rutetilbud Grønt skifte Nyinvesteringer i billetterings- og informasjonsløsninger til publikum For å få flere til å reise kollektivt Når skoleskyssen krever ca. 70 % av budsjettet 70 % av foretakets inntekter er tilskudd fra FT og dette har negativ utvikling i økonomiplanperioden som følge av nye fordelingsnøkler etc Det er god frekvens, «riktig» driftsdøgn» og gode informasjonsløsninger som er nøkkelen for å få flere til å reise kollektivt