Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens saldering: Tiltak: Biler maskiner ingeniørvesenet -2 300-2 300 A Forskyving Udland gravlund -7 000 7 000 B Opprusting biblioteket -1 500-500 C Rehabilitering venterom og toaletter Flotmyr -200 D Skolebruksplanen 1 000 5 000 5 000 E Sum tiltak: formel -11 000 5 200 5 000 5 000 Finansiering: Økt salg av eiendommer -5 000-5 000-5 000-5 000 F Økt overføring fra drift Lån - formel 16 000-200 0 0 Sum finansiering 11 000-5 200-5 000-5 000 Nettofinansiering 0 0 0 0 Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering 2011 533 533 533 Avdrag av investering 2012-7 -7 Avdrag av investering 2013 0 Sum lån etter avdrag: -15 467-14 740-14 213 Sum rente: -560-534 -516-497 Sum avdrag: 0-533 -527-527 Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: -560-1 068-1 043-1 024 Overføres automatisk til drift endring rådm saldering Tekstforslag: A. Investeringsstopp for biler og maskiner i 2012 og 2013. Deretter investering som hos Rådmannen.
B. Rammen opprettholdes, men ferdigstilling forskyves med ½ år. C. Investeringen stilles i bero i påvente av drøftinger knyttet til ny kommunedelplan for Sentrum. D. Investeringen utstår til fremtidig utforming av terminalfasiliteter er avgjort. E. Foreløpige tall. Planleggingsmidler i 2013. Summer videre endres når bystyret har vedtatt ny skolebruksplan. F. Økt anslag som følge av at mange tomter og eiendommer vil være klare for salg i perioden. II. Driftsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: Endring fra rådmannens saldering drift: 2012 2013 2014 2015 Merknad Driftstiltak: Forsert inndekning akkumulert underskudd 10 000-463 -9 537 a Kommunedelplan Sentrum 300 700 b Økt satsing grunnskoleundervisning 8 000 8 000 8 000 8 000 c Bibliotekfunksjonen 560 1 500 1 500 1 500 d Frivillige organisasjoner - forebygging 500 500 500 500 e Ungdomsarbeider Skåredalen 424 500 500 500 f Økt satsing videre-/etterutdanning lærere 500 1 000 1 500 1 500 g Etterslep kommunalt tilskudd egne anlegg 100 200 300 400 h Redusert kutt Kirkelig fellesråd 200 200 200 200 i Økning omsorgslønn 200 300 400 j Økt overføring fra drift til investering 0 11 300 21 400 12 800 k Sum tiltak: 20 584 23 637 24 663 25 800 Driftsmessig konsekvens av endring investeringer -560-1 463-2 551-3 655 Sum endring: 20 024 22 174 22 112 22 145 Inndekning Redusert avsetning lønnsoppgjør -10 000-10 000-10 000-10 000 l B&V ikke kompensert Flotmyr -650-650 -650-650 m B&V Ytterligere økte leieinntekter -800-1 000-1 000-1 000 n Redusert kostnad sykefravær -500-1 000-1 000-1 000 o SFO red.kostnad + økt inntekt -4 000-4 000-4 000-4 000 p Redusert bruk av assistenter grunnskolen -1 500-3 000-3 000-3 000 q Økt anslag effektivisering kommunen samlet -1 014-964 -902-935 r Redusert økning barnevernet -1 000-1 000-1 000-1 000 s Skatt/ramme -560-560 -560-560 t Sum inndekning: -20 024-22 174-22 112-22 145 Netto: 0 0 0 0
Tekstforslag: a. Det vises til klare uttalelser fra partene i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om behovet for et moderat solidaritetsoppgjør i 2012 for å sikre konkurranseevnen til norsk næringsliv. Et moderat lønnsoppgjør for frontfagene vil gi føringer også for oppgjøret i stat og kommune. Avsetningen på 30 millioner hvert år i perioden, som bygger på en forventning om 4 % løssvekst, reduseres derfor til 20 millioner. Effekten brukes til hurtigere inndekning av akkumulert underskudd, slik at dette i sin helhet er dekket inn i løpet av 2013. b. Kommunedelplan for Sentrum rulleres i 2012 og 2013. Det settes av 1 million kroner til dette. Arbeidet skal utføres på en målrettet og effektiv måte. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, mens det nyopprettede Sentrumsforum er referansegruppe. c. Bystyret viser til den klare forutsetningen om at kvaliteten på undervisningstilbudet innen grunnskolen i Haugesund skal styrkes, ikke forringes. Det tilføres derfor 8 millioner kroner til undervisningsformål. d. Noe av bibliotekfunksjonen må dekkes av skolenes rammer i 2012. Tilskuddet til bibliotekar tilbakeføres i sin helhet fra 2013. e. Tilskuddet til frivillig arbeid reduseres ikke. Bystyret ber om at det fremmes sak via Kultur- og Idrettsstyret om revidering av retningslinjene for støtte til frivillige organisasjoner. Det er et mål å komme vekk fra dagens situasjon der noen frivillige lag har egne poster på kommunebudsjettet, mens andre må søke gjennom de generelle ordningene. f. Det vises til innspill fra Haugesund Misjonsmenighet om samarbeid om ungdomsarbeiderfunksjon i Skåredalen. Dette følges opp fra høsten 2012. I løpet av økonomiplanperioden fases det i tillegg inn kommunal ungdomsarbeiderfunksjon i regi av Hemmingstad Kultursenter. Det fremmes egen sak om dette for Kultur- og Idrettsstyret. g. Faglig kompetanseheving for lærere er det viktigste virkemiddelet for utvikling av skolen. Det tilføres derfor til sammen 4,5 millioner ekstra til dette i økonomiplanperioden. Det forutsettes at det fremmes egen sak via Oppvekststyret og Personalpolitisk utvalg om prioritering av midlene. h. Det vises til innspill fra blant andre Idrettsrådet om stort etterslep på kommunale tilskudd til foreninger og lag som bygger anlegg i egen regi. i. Rammen økes med 200.000 i forhold til rådmannens forslag. j. Satsingen på kommunal omsorgslønn økes gradvis i perioden for å kunne tilby dette til flere av dem som ønsker en slik ordning. k. Styrket egenfinansiering av investeringer l. Jfr. punkt a. m. Det forutsettes at det kreves inn leie fra rutebiloperatøren for bruk av parkeringsplasser for busser på Flotmyr. n. Det vises til at det er et svært lavt husleienivå på kommunale leiligheter i Haugesund, samt at mange leiligheter står tomme. Det fremmes egen sak om husleieregulativ i 2012, der også forholdet til statlig bostøtte belyses. Boliger som ikke egner seg til utleie til kommunens primære målgrupper, lyses ut på det åpne markedet. o. Økt anslag for effekt av styrket fokus på nærværsarbeid. p. Regelverket for betalingssatser innen SFO endres. Haugesund kommune ligger lavt både i egenbetaling og brukernes andel av kostnadene. For fremtiden gjøres SFO selvfinansierende slik lovverket gir anledning til. Bystyret kan ikke akseptere at et frivillig fritidstilbud finansieres av skolebudsjettet. Satsene økes med 25 % i 2012. Samtidig gjennomgås hele organiseringen av SFO med sikte på mer kostnadseffektiv drift og dermed muligheten for redusert pris i de neste årene. Det legges opp til at drift av
skole og drift av SFO synliggjøres separat i månedsrapporter og kvartalsrapporter fra og med 2012. q. Det vises til at det totale assistentbudsjettet (eksklusive vikarer) er 30 millioner kroner i haugesundsskolen. Bruken reduseres med 10 % med halvårsvirkning i 2012. Jfr. punkt c. r. Fordeles i hele organisasjonen, jfr. rådmannens forslag. s. Rammen økes med 1 million kroner mindre enn rådmannens forslag. t. Marginal justering med henvisning til signaler om fortsatt lavt rentenivå og dermed redusert skattefradrag for gjeldsrenter. III. Øvrige tekstforslag, drift og investering. 1. Rammetimetallsmodellen for grunnskolen gjennomgås på ny i forkant av skoleåret 2012/2013. Bystyret ber om at det blant annet blir belyst om demografiske forskjeller mellom skolene i tilstrekkelig grad fanges opp av modellen. Sak om revidert rammetimetallsmodell fremmes for bystyret via Oppvekststyret. 2. I forbindelse med Skolepolitisk Melding våren 2012 ber bystyret om at det synliggjøres hvordan det kan legges til rette for tettere og mer effektiv erfaringsutveksling mellom skolene i Haugesund, jfr. bystyrets påpekning av forskjeller mellom skolene ved behandlingen av samme sak våren 2011. 3. Bystyret ber om at det legges fram ny strategi for IKT snarest mulig. Det bes om at det blir belyst hva som oppnås av besparelser og økt kvalitet ved interkommunalt samarbeid eller konkurranseutsetting av hele eller deler av IKT-driften. 4. Rådmannen bes vurdere de økonomiske virkningene av en utvidelse av en eller flere av de kommunale barnehagene i forbindelse med første rullering av barnehagebruksplanen. 5. Bystyret viser til tidligere vedtak og ber om at det legges fram sak for Oppvekststyret om etablering av internasjonalt skoletilbud på ungdomstrinnet med sikte på oppstart fra skoleåret 2013/2014. 6. Rådmannen bes fremme sak for Oppvekststyret om muligheten for opprettelse av sommerskole etter mønster av tilsvarende ordning i Stavanger. 7. Bystyret ber om at opprusting av Hollenderhaugen blir prioritert innenfor rammen for ufordelte prosjekter Teknisk Drift i 2012. Det fremmes egen sak om omfanget av arbeidet. 8. Bystyret ber rådmannen starte opp dialog med fylkeskommunen med siktemål å samlokalisere Kulturskolen med musikk-, dans- og dramalinjen ved Skeisvang videregående skole. Det må utredes minst en modell der investeringen tas av Rogaland fylkeskommune og at Haugesund leier lokaler. Alternative kostnader ved bruk av Breidablikk utredes og synliggjøres parallelt, herunder mulige besparelser ved omdisponering/salg av deler av lokalene. 9. Bystyret ber rådmannen om å gjennomgå retningslinjer for saksbehandling av byggeog reguleringssaker med fokus på størst mulig grad av forenkling og brukertilfredshet. 10. Det opprettes en ny prosjektstilling innenfor Sosialtjenestens ramme for å styrke innsatsen for å få unge under 25 år ut av en situasjon som passive stønadsmottakere. 11. Dersom det skulle vise seg at avsatt beløp til ny barnehage på Røvær blir for lite ved anbudsåpningen, må det fremmes egen sak om dette for formannskapet. 12. Det søkes samarbeid med frivillige personer, lag og organisasjoner med hensyn til tilrettelegging for universell utforming og vedlikehold av turstier og friluftsområder.
13. Arbeid med sykkeltraseer videreføres. 14. Bystyret ber om at det legges fram sak om gruppestørrelser i haugesundsskolen for Oppvekststyret. Det bes om at en slik sak både viser forskjeller mellom skolene i kommunen og kostnader ved å redusere gruppestørrelsen ved de skolene som har størst grupper. 15. Bystyret ber om at det fremmes sak for Oppvekststyret og Personalpolitisk utvalg om kostnader ved å innføre en ordning der rektorer får anledning til å ha permisjon hvert 6. år for å kunne studere eller hospitere ved andre virksomheter for derigjennom å få faglig kompetanseheving. Slike ordninger finnes i en rekke andre kommuner og fylkeskommuner, og bystyret ber om at det innhentes erfaringer fra dem som en del av utredningen. 16. Bystyret ber om at kommunens kostnader til renhold gjennomgås og sammenlignes med det andre kommuner og offentlige virksomheter har, både de som utfører renhold i egen regi og de som kjøper renholdstjenester eksternt. 17. Rådmannen bes gjennomgå organisering og ressursbruk innenfor spesialundervisningen i grunnskolen, jfr. konklusjoner i sak om forvaltningsrevisjon. Bystyret er positiv til at rådmannen henter inn ekstern kompetanse for en slik gjennomgang.