MØTEINNKALLING Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Møtedato: 26.01.2016 Møtested: Rådhuset, Laura Kieler Tidspunkt: 11:30 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169206 eller e-post: iren.myklebust@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Folkevalgtopplæring bolk 3: "Plan og Bygningsloven"(PBL) ved Geir Gilde. Orientering om nye verneområder ved Linn Aasnes. Bjørn Ludvig Bergsmo Leder Steinkjer 19.01.2016-1-
-2-
-3-
Saksliste Innhold Årsbudsjett 2016 - Detaljspesifikasjon avd Samfunnsutvikling Prioritering investeringsbudsjett - vann - avløp - veg - park - renovasjon - bygg - 2016 Prosjektanvisning skolebygg politisk godkjenning Unntatt off. PS 16/4 Tiltaksplan bygg med uteareal for enhet Eiendom 2016 PS 16/5 PS 16/6 PS 16/7 PS 16/8 PS 16/9 PS 16/10 Justering og ansvarsfordeling av vegareal mellom kommunen og private Høring av forvaltningsplan for Bangsjøan naturreservat i Grong, Overhalla og Steinkjer kommune. Høring av forslag til endring i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag - åpning for catskiing Endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer etc - ren persontransport i forbindelse med utmarksnæring Endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, verneforskrifter og Friluftsloven - "Bruk av el-sykler i utmark" Søknad fra Andre Storstad om konsesjon for erverv av landbrukseiendommen Øver Sæli gbnr 114/1 og 7 Bjørn Ludvig Bergsmo Leder Utvalgssaksnr PS 16/1 PS 16/2 PS 16/3-4-
-5-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 26.01.2016 16/1 Arkivsaksnr: 2015/6142 Klassering: Saksbehandler: Gunvor Aursjø ÅRSBUDSJETT 2016 - DETALJSPESIFIKASJON AVD SAMFUNNSUTVIKLING Trykte vedlegg: Tallbudsjett Investeringsbudsjett 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtar Årsbudsjett 2016 detaljspesifikasjon (driftsbudsjett) for områdene: - Avdeling for samfunnsutvikling (ansvarene 4510-4560 / 4580-4590). Torunn Austheim rådmann Gunvor Aursjø utviklingssjef -6-
Innledning: Kommunestyret behandlet i møte 17.12.14 under sak 14/81 kommunens Årsbudsjett for 2015 / Økonomiplan 2015-2018. Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst Stabsfunksjonen kultur i avd Samfunnsutvikling og tjenestene Bibliotek, Kino og Kulturarrangement og Flyktnignetjenesten i avd Samfunnsutvikling, samt funksjonene støtte/fritid, aktivitørene og aktivitetstjenesten i avd Helse. Disse funksjonene vil ved senere budsjettsaker ligge til enhet Dag- og døgnrehabilitering og dermed bli behandlet i hovedutvalg for helse og omsorg. Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling, med unntak av de enhetene og funksjonene som behandles i hovedutvalg for Oppvekst. Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) -7-
Kommentarer: Ansvar 4510: Vei, trafikk og park Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag på driftsbudsjettet. Endringene som ble gjort innenfor investeringsbudsjettet vil over tid lette driftsbudsjettet. Det kan likevel ikke påregnes at de positive virkningene av omleggingen kommer umiddelbart. Prioritering av vedlikeholdsarbeid/opprustingstiltak vil bli fremmet som egen sak. Ansvar 4522/4523/4525: Vannforsyning/Avløp/Slam Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag innenfor drift ved kommunestyrets budsjettbehandling, og drift kommenteres ikke nærmere. Det ble foretatt en vesentlig styrking av investeringsbudsjettet, som gir rom for økt framdrift i gjennomføring av tiltak både mht renovering og utbygging. Prioritering av tiltak fremmes som egen sak. Ansvar 4524/4526: Renovasjon Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4530: Utbygging Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling, og ansvaret kommenteres ikke nærmere. Ansvar 4550: Eiendom Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling for året 2016. Foreslått innsparing i effektivisering av renhold ble fremskyndet i kommunestyrets behandling av økonomiplan. Nye bygg som tas i bruk i løpet av 2016, med tilhørende avhending av enkeltbygg, gir et visst rom for innsparingen, men tiltaket vil også kreve omlegginger i renholdsnivå og -system ved eksisterende bygg. Ansvar 4560: Sentralkjøkkenet Det ble ikke gjort endringer i Rådmannens budsjettforslag ved kommunestyrets budsjettbehandling. Verbalpkt m innenfor drift setter krav om andel økologisk mat i kjøkkenets totale leveranse på min 15 %. Det er startet arbeid for å oppnå denne målsettingen. Det er gjort enkle undersøkelser tidligere for å avklare muligheten til levering av økologisk mat fra Sentralkjøkkenet, som indikerer at dette kan ha noen økonomiske konsekvenser. Dersom arbeidet avdekker at dette fortsatt er tilfellet, vil dette bli fremmet som egen sak. Ansvar 4580: Landbruk Kommunestyrets reversering av Rådmannens forslag om effektivisering ved salg av tjenester evt bemanningsreduksjon er tatt inn i detaljbudsjettet. Arbeidet med utredning av muligheten til å ta tilbake håndtering av sykeavløsning er igangsatt, og skal være klar ved budsjettbehandling for 2017. -8-
Detaljbudsjett for 2016 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Utgift 1 941 1 830 1100 Rådmannen 1 941 1 830 Inntekt -300-200 Utgift 57 463 51 969 1101 Fellesutgifter 57 163 51 769 Utgift 102 100 1102 Omstilling/ utvikling 102 100 Inntekt 0-330 Utgift 3 532 3 532 1103 Næring 3 532 3 202 Inntekt -3 651-4 632 Utgift 18 044 18 841 1110 Personaltjenesten 14 393 14 209 Inntekt -2 387-952 Utgift 15 668 14 946 1111 Økonomitjenesten 13 281 13 994 Inntekt -3 157-2 980 Utgift 30 740 30 145 1112 IKT- og kontorstøttetjenesten 27 583 27 165 Inntekt -1 831-1 010 Utgift 11 623 8 897 1113 Plan- og utredningstjenesten 9 792 7 887 Inntekt -22 256-20 694 Utgift 22 256 20 694 1114 IKT Inn-Trøndelag 0 0 Inntekt -458-425 Utgift 458 425 1190 IIUA 0 0 RÅDMANNEN MED STAB 127 787 120 155-9-
Detaljbudsjett 2016 AVDELING OPPVEKST Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt -14 257-12 346 Utgift 161 995 164 470 2100 Avdeling for oppvekst 147 738 152 124 Inntekt -703-686 Utgift 16 221 16 627 2110 Beitstad skole 15 518 15 941 Inntekt -364-344 Utgift 9 790 9 425 2111 Binde skole 9 426 9 081 Inntekt -1 185-1 315 Utgift 25 207 26 347 2112 Egge barneskole 24 022 25 033 Inntekt -688-700 Utgift 10 861 10 524 2113 Byafossen skole 10 174 9 824 Inntekt -150-150 Utgift 7 350 7 042 2114 Kvam skole 7 200 6 892 Inntekt -1 047-978 Utgift 12 677 12 174 2115 Lø skole 11 631 11 197 Inntekt -1 205-1 222 Utgift 20 178 16 926 2117 Mære skole 18 974 15 705 Inntekt -395-401 Utgift 6 626 7 055 2118 Ogndal skole 6 231 6 653 Utgift 7 082 6 446 2120 Skarpnes skole 7 082 6 446 Inntekt -1 452-1 346 Utgift 27 147 26 805 2121 Steinkjer skole 25 695 25 459 Inntekt -76 0 Utgift 27 573 27 681 2130 Egge ungdomsskole 27 497 27 681 Inntekt -1 200 0 Utgift 40 789 40 530 2131 Steinkjer ungdomsskole 39 589 40 530 Inntekt -3 382-2 918 Utgift 9 635 8 952 2140 Steinkjer kommunale kulturskole 6 253 6 034 Side 2 av 7-10-
Detaljbudsjett 2016 Inntekt -17 003-8 150 Utgift 19 904 10 904 2150 Steinkjer voksenopplæring 2 902 2 754 Inntekt -1 397-1 454 Utgift 6 570 6 415 2160 Barnas Hus 5 173 4 961 Inntekt -2 037 0 Utgift 8 383 0 2161 Byafossen komm barnehage 6 346 0 Inntekt -1 039-1 057 Utgift 7 885 4 645 2162 Tufbakken Barnehage 6 846 3 588 Inntekt 0-1 079 Utgift 0 4 577 2163 Nordre Kvam Barnehage 0 3 497 Inntekt -1 378-943 Utgift 6 340 3 965 2164 Søndre Egge Barnehage 4 962 3 022 Inntekt -928-894 Utgift 3 942 3 867 2165 Sørlia Barnehage 3 014 2 973 Inntekt 0-1 016 Utgift 0 4 721 2166 Vårtun Barnehage 0 3 705 Inntekt 0-749 Utgift 0 3 925 2167 Fagerheim Barnehage 0 3 176 Inntekt -2 138 0 Utgift 11 041 0 2168 Egge Barnehage 8 903 0 Inntekt -1 457-1 511 Utgift 9 717 6 258 2169 Sannan Barnehage 8 260 4 748 Inntekt -50-100 Utgift 7 109 6 990 2180 Tjenesteenhet PPT 7 059 6 890 AVDELING OPPVEKST 410 496 397 912 Side 3 av 7-11-
Detaljbudsjett 2016 AVDELING HELSE Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt -1 550-1 583 Utgift 13 357 9 713 3300 Avdeling for helse 11 808 8 130 Inntekt -3 095-2 480 Utgift 36 832 35 945 3305 Tjenesteenhet NAV - sosiale tjenester 33 737 33 465 Inntekt -2 240-1 580 Utgift 17 249 17 142 3310 Tjenesteenhet barn og familie 15 009 15 562 Inntekt -502-427 Utgift 9 978 10 058 3320 Tjenesteenhet avlastning barn og unge 9 476 9 631 Inntekt -2 488-2 393 Utgift 18 642 18 197 3340 Tjenesteenhet døgnrehabilitering 16 154 15 804 Inntekt -1 470-1 215 Utgift 13 787 11 288 3350 Tjenesteenhet arbeidssentralen, arbeid og aktivisering 12 317 10 073 Inntekt -6 675-6 705 Utgift 28 489 27 984 3360 Tjenesteenhet for legevakt og legetjenester 21 814 21 279 Inntekt -6 270-5 850 Utgift 58 141 57 190 3380 Tjenesteenhet Barnevern 51 871 51 340 Inntekt -25 189-25 239 Utgift 25 189 25 239 3390 Tjenesteenhet DMS 0 0 AVDELING HELSE 172 184 165 284 Side 4 av 7-12-
Detaljbudsjett 2016 AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt -384-349 Utgift 12 025 12 567 4500 Avdeling for samfunnsutvikling 11 641 12 218 Inntekt -7 024-7 965 Utgift 33 202 33 875 4510 Tjenesteenhet veg,trafikk og park 26 178 25 910 Inntekt -23 506-23 645 Utgift 23 506 23 645 4522 Tjenesteenhet vann og avløp - område vann 0 0 Inntekt -28 089-28 608 Utgift 27 789 28 308 4523 Tjenesteenhet vann og avløp - område avløp -300-300 Inntekt -34 215-32 547 Utgift 34 215 32 547 4524 Tjenesteenhet renovasjon - område renovasjon 0 0 Inntekt -3 070-3 285 Utgift 3 070 3 285 4525 Tjenesteenhet vann og avløp - område slam 0 0 Inntekt -8 000-6 900 Utgift 6 657 6 028 4526 Tjenesteenhet renovasjon - område næringsavfall -1 343-872 Inntekt -3 995-4 200 Utgift 6 370 6 249 4530 Tjenesteenhet utbygging 2 375 2 049 Inntekt -6 772-6 311 Utgift 9 085 8 431 4540 Tjenesteenhet byggesak og oppmåling 2 313 2 120 Inntekt -12 310-12 545 Utgift 104 098 102 906 4550 Tjenesteenhet eiendom 91 788 90 361 Inntekt -14 840-13 940 Utgift 15 566 14 624 4560 Tjenesteenhet kjøkken 726 684 Inntekt -431-421 Utgift 8 128 7 949 4571 Tjenestenhet bibliotek 7 697 7 528 Side 5 av 7-13-
Detaljbudsjett 2016 Inntekt -14 340-14 180 Utgift 20 793 20 493 4572 Tjenesteenhet kino og kulturarrangement 6 453 6 313 Inntekt -440-440 Utgift 30 596 24 662 4573 Tjenesteenhet flyktningeog aktivitetstjenesten 30 156 24 222 Inntekt -4 012-3 895 Utgift 8 344 8 008 4580 Tjenesteenhet landbruk 4 332 4 113 Inntekt -710-710 Utgift 724 710 4590 Maskinregnskapet (dummy) 14 0 AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING 182 029 174 345 AVDELING OMSORG Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt -40 495-34 750 Utgift 42 840 40 368 5100 Avdeling for omsorg 2 345 5 618 Inntekt -5 640-6 009 Utgift 68 521 63 975 5110 Tjenesteenhet hjemmetjenester nord 62 881 57 966 Inntekt -9 820-10 040 Utgift 96 013 94 784 5120 Tjenesteenhet hjemmetjenester sør 86 193 84 744 Inntekt -4 960-4 300 Utgift 93 002 81 136 5130 Tjenesteenhet boliger for funksjonshemmede 88 042 76 836 Inntekt -21 528-22 767 Utgift 100 474 99 898 5140 Tjenesteenhet sykehjem 78 946 77 131 Inntekt -3 348-6 190 Utgift 8 983 11 373 5150 Tjenesteenhet bolig- og tildelingskontoret 5 636 5 183 AVDELING OMSORG 324 042 307 478 Side 6 av 7-14-
Detaljbudsjett 2016 FELLESOMRÅDET Opprinnelig budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2015 Inntekt -1 189 730-1 132 035 Utgift 0 0 8100 Skatter og rammetilskudd -1 189 730-1 132 035 Inntekt -16 880-16 200 Utgift 72 474 70 826 8101 Renter og avdrag kommunal drift 55 594 54 626 Inntekt -4 500-3 500 Utgift 0 0 8102 Renter og avdrag utlån -4 500-3 500 Inntekt -53 279-52 037 Utgift 164 161 8103 Kalkulatoriske renter og avskrivninger -53 115-51 876 Inntekt -35 076-38 654 Utgift 1 515 1 486 8109 Diverse felles -33 561-37 168 Utgift 5 531 2 531 8111 Pensjon 5 531 2 531 Inntekt 0 0 Utgift 3 245 2 248 8190 Interne finansieringstransaksjoner 3 245 2 248 8199 Årets resultat (2) 0 0 FELLESOMRÅDET -1 216 537-1 165 175 Side 7 av 7-15-
INVESTERINGER 2015-2019 18.01.2016 2015 Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett Økonomiplan Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst budsjett endring budsjett 2016 2017 2018 2019 Ansvar 1101: Fellesutgifter 04 700 Overføringer til andre (uten motyte... 3930 1127 Kirkelig Fellesråd, utlån 500 000-500 000 1 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000-500 000 1 200 000 500 000 500 000 500 000 Ansvar 1111: Økonomitjenesten 02 003 PC, servere, programvare 1200 5692 Økonomitjenesten - utvikling Agress... 800 000 162 400 962 400 800 000 500 000 500 000 500 000 800 000 162 400 962 400 800 000 500 000 500 000 500 000 Ansvar 1112: IKT- og kontorstøttetjenesten 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 1200 Teknisk utstyr/møbler Rådhuset - - - 600 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 1200 5740 Arkivprosjekt - 26 000 26 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 5726 Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat - -323 400-323 400 - -297 400-297 400 600 000 - - - Ansvar 1114: IKT Inn-Trøndelag 01 950 Avgifter, gebyrer, lisenser 1200 1611 Felles IKT - oppdatering fagaplikas... - 258 100 258 100 02 003 PC, servere, programvare 1200 1608 Felles IKT - viritualisering 200 000 210 400 410 400 02 003 PC, servere, programvare 1200 1609 Felles IKT - recovery site 300 000 7 300 307 300 02 003 PC, servere, programvare 1200 1610 Felles IKT - livsløpsvedlikehold se... 200 000-200 000 02 003 PC, servere, programvare 1200 1613 Felles IKT - lokal serverutvidelse - 19 000 19 000 02 003 PC, servere, programvare 2021 5828 IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barneh. 3 000 000-3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1101 Felles IKT - investeringer 5 100 000 5 100 000 5 100 000 5 100 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1602 Felles IKT - Core switch 150 000 98 900 248 900 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1603 Felles IKT - Backup offsite - 44 200 44 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1604 Felles IKT - Fjernnettløsning - 100 000 100 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1605 Felles IKT - Servere og backup 200 000-200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1606 Felles IKT - Telefoni - 289 800 289 800 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1607 Felles IKT - infrastruktur - 76 400 76 400 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1612 Felles IKT - kjøling/brannsikring - 300 000 300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1614 Felles IKT - infrastruktur Rådhuset 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1615 Felles IKT - infrastruktur kantsvitsjer 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1616 Felles IKT -utvidelse brannmurer 800 000-800 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1617 Felles IKT - ipolitiker 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1618 Felles IKT - print og kopi 150 000-150 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1619 Felles IKT - sikker sone 400 000-400 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1620 Felles IKT - tynnklient 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1621 Felles IKT - brukerhåndtering 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 1622 Felles IKT - exchange/lync/office 200 000-200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 5512 DIFI - Felles AD og arbeidsflate IK... - 675 700 675 700 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1200 5828 IKT og kontorstøttetjenesten - IKT... - 621 300 621 300 8 100 000 2 701 100 10 801 100 8 100 000 8 100 000 8 100 000 8 100 000-16-
Ansvar 3300: Helse felles 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 Hjelpemidler, fagprogram mv./utstyr helsehuset - - - 500 000 500 000 500 000 5 500 000 - - - 500 000 500 000 500 000 5 500 000 Ansvar 3340: Døgnsrehabilitering 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 6020 Velferdsteknologi 200 000-100 000 100 000 500 000 500 000 500 000 500 000 200 000-100 000 100 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Ansvar 3350: Arbeidssentralen 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2730 3742 Utstyr og garasje v/ Arbeidssentral... - 43 500 43 500 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2730 6021 Makuleringsmaskin 100 000-100 000 02 001 Kjøp av transportmidler 2730 6013 Transportmiddel 360 000-360 000 02 300 Vedlikehold nybygg, byggtjenester 2730 6025 Ombygging - 100 000 100 000 460 000 143 500 603 500 - - - - Ansvar 3360: Legevakt og legetjenester 01 200 Andre forbruksvarer og tjenester 2412 5890 Helse - nødnett - 450 000 450 000-450 000 450 000 - - - - Ansvar 4510: Veg, trafikk og park 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 5111 Maskininvesteringer - VTP 500 000-130 500 369 500 500 000 400 000 400 000 400 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 Parkeringsautomater - - - 750 000 200 000 200 000 200 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 5111 Utskifting av traktor 1 350 000-02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 5111 Utskifting av lastebil - 800 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 5111 Anskaffelse gravemaskin 2 350 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3321 Ladestasjoner el-biler - - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3321 5225 Gate/adresseskilting - 287 200 287 200 500 000 156 700 656 700 5 950 000 2 400 000 1 600 000 1 600 000 Ansvar 4524: Renovasjon 02 101 Kjøp av transportmidler 3551 4155 Renavasjonsbiler - - - - 2 000 000 2 000 000 2 000 000 02 101 Kjøp av transportmidler 3551 4159 Renovasjonsbil 2015 2 700 000-2 700 000 2 700 000-2 700 000-2 000 000 2 000 000 2 000 000 Ansvar 4530: Utbygging 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 5751 Planlegging/prosjektering nye barne... - 86 400 86 400 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 7006 Byafossen, ny 4 avd. barnehage 6 000 000 17 869 800 23 869 800-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 7007 Sannan barnehage, utvidelse m/ 4 av... 1 100 000 25 246 000 26 346 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 7009 Søndre Egge barnehage 8 900 000-8 900 000 24 700 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 7010 Egge barnehage 14 400 000 12 515 000 26 915 000 1 100 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 7017 Sørlia barnehage - utvidelse med 1/2 avd. 3 250 000-3 250 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 7018 Tufbakken barnehage - utvidelse med 1 avd. 2 350 000-2 350 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5363 Fagerheim skole - byggeprosjekt - -200-200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5814 Utbygging - oppgradering Ogndal sko... - 1 689 500 1 689 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5817 Utbygging - oppgradering Egge barne... - 280 600 280 600 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5921 Sanering, riving av skoler - -6 423 300-6 423 300 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5987 Paviljong til Sannan - 837 700 837 700-17-
02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7003 Kvam skole - 992 500 992 500 3 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7005 Steinkjer skole - 174 000 174 000 10 000 000 120 000 000 120 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Egge skole - - - 20 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7010 Egge barnehage - 1 100 000 1 100 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 Uteområder skoler - - - - 500 000 1 000 000 1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7012 Mære skole opprusting - 896 500 896 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7013 Kvam og Byafossen skoler solskjermi... - 4 100 4 100 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7016 Opprusting skolebygg - 200 200 5 000 000 - - - 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7019 Ogndal skole sammenbygging to etasjer - 8 000 000 8 000 000 1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7020 Skarpnes skole arealutvidelse - 8 096 000 8 096 000 1 000 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner 2222 Skoler generelt - utstyr - - - 250 000 250 000 250 000 250 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 7809 Sykkelgård 500 000-500 000 200 000-200 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2530 5598 Teigen bofellesskap - utbgging - 106 000 106 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 4767 Hyllbrua - Skillegrind, kv nr 151 700 000-206 700 493 300 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 4771 Bredbånd - 1 018 800 1 018 800 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 4779 Skilting for fartssone i sentrum - 6 500 6 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 4784 Heistadkrysset ombygging 100 000 300 000 400 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 4790 Amfi - stasjonsområdet - 1 884 200 1 884 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 5610 Sykkelfelt Kongens gt - Skolegata 300 000-771 500-471 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 5709 Utbygging - gatelysplan del 3-4 262 400 4 262 400 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7120 Risgropa VVA 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7501 Haugvegen på Egge 400 000 1 652 000 2 052 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7503 Heggesåsen - veg inn til slalombakk... - 1 000 000 1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7854 Svedjanveien, nederst 300 000 2 267 700 2 567 700 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7855 Strandvegen, avløp elva-torggt - 400 000 400 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7856 Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg... - 31 700 31 700 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7857 Bergtrøvegen 500 000-649 200-149 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7858 Tranaskogvn fra Trana alle' - 300 000 300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7862 Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt 400 000 393 800 793 800 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7866 Busslomme ved Egge barneskole - -334 700-334 700 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7867 Busslomme ved Ogndal skole - -300 400-300 400 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7870 Otto Sverdrups veg - sørlig del 400 000 300 000 700 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7871 Tuvskogveien Mære, delvis 500 000-42 000 458 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7872 Kommunale veger 150 000-150 000-15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 Trafikksikkerhetstiltak skolene - - - 1 000 000 500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7873 Gangvei Sørsileiret nord for Jæktby... 300 000 300 000 600 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7875 Rulleskitrasse Campus - skistadion 900 000-900 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7876 Gatelys nyanlegg 200 000-200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7877 Solvangvegen 1 000 000-1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7879 Kvamslia nederste del 200 000-200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7880 Parkeringsplass ved ny barnehage Egge 400 000-400 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7881 Parkeringsplass ved ny barnehage Sannan 1 200 000-1 200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7882 Gang- og sykkelveg Fagerheim - Byafossen 150 000-150 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7883 Parkgata - Kirkegata rehablitering 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7884 Gangveg langs Eggevegen v/barnehage 900 000-150 000 750 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3320 7888 Gang - og sykkelveg langs Steinkjerelva asfalt - 150 000 150 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7803 Rådhusparken 1 500 000 198 800 1 698 800 - -18-
02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7806 Rismelen aktivitetspark 200 000 136 600 336 600 9 200 000 8 500 000 6 400 000-02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7810 Møblering torget - 200 000 200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7801 Nyanlegg parker 200 000 76 000 276 000 300 000 300 000 300 000 300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7804 Holmen - Mølletomta - 5 100 5 100 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 7807 Redskapsbod ved friidrettsbanen - 500 000 500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 4280 Rehabilitering og ombygging 300 000 104 700 404 700 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 4298 Henning kirke - Vedkvam - Okstad - 2 000 2 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 4801 Vådalsgrenda 400 000 1 522 800 1 922 800 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7103 Bjerkem- Såsegg, vann -700 000 3 004 500 2 304 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7104 Strandvegen, elva til Torggt. vann... - 550 500 550 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7105 Svedjanvegen nederst, vann 100 000 935 100 1 035 100 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7106 Håkkadalsbrua-Otto Sverdr veg,(vann... - 900 900 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7108 Nord for Asphaugen 1.etappe, vann 2 400 000 2 553 500 4 953 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7110 Sør for Mære b.skole, overf.ledn va... - 1 274 000 1 274 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7111 Nord for Kvam sentrum, 1.etappe van... 500 000 585 200 1 085 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7114 Molovegen langs sjøen 800 000 175 000 975 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7115 Røsegg vannforsyning 1 200 000 1 033 400 2 233 400 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7116 Dyrstadgrenda i Sparbu 1 500 000 200 000 1 700 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7117 Otto Sverdrups veg - sørlige del 300 000 200 000 500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7118 Reinsvatnet vannbeh. anlegg UV anle... 4 800 000 187 300 4 987 300 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 Vannutbygging (distribusjon) - - - 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7120 Risgropa VVA 300 000-300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7121 Brannheia 100 000-100 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7122 Leksdalsvatnet 1 200 000-1 200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7123 Gamle Kongeveg til Våttåvegen 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7501 Haugvegen på Egge 1 000 000 2 342 000 3 342 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7503 Heggesåsen - veg inn til slalombakk... - 951 200 951 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7877 Solvangvegen 300 000-300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3450 7883 Parkgata - Kirkegata rehabilitering 1 000 000-1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 4351 Driftskontrollanlegg - 911 900 911 900 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 4356 Diverse nyanlegg og separering avlø... 1 000 000-641 300 358 700 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7120 Risgropa VVA 300 000 11 900 311 900 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7123 Gamle Kongeveg - Våttåvegen 2 000 000-2 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7403 Strandvegen, elva-torggt avløp 300 000 850 700 1 150 700 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7404 Svedjanvegen nederst, avløp 500 000 977 500 1 477 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7406 Håkkadalsbrua-Otto Sverdr.veg,avløp... - 32 900 32 900 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7407 Løsberga renseanlegg, lufrensing (d... 200 000 100 000 300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7408 Kulvert stasj.området vest for j.ba... 2 200 000 296 600 2 496 600 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7409 Kvam-Flekstad, overf.ledning avløp... 800 000 2 301 400 3 101 400 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7412 Mestatomta - Arma Eiendom 100 000 16 300 116 300 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7413 Molovegen langs sjøen 1 300 000 200 000 1 500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7414 Otto Sverdrups veg - sørlig del 800 000 100 000 900 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7415 Sør for Mære skole - rehab vann/avl... - 1 465 000 1 465 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7416 Lysheim kloakkrenseanlegg 1 000 000-167 900 832 100 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7417 Løsberga kloakkrenseanlegg - omb fe... 800 000 176 600 976 600 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7418 Nord for Asphaugen 1. etappe 400 000 400 000 800 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 Avløpsnett - - - 16 000 000 16 000 000 12 000 000 12 000 000-19-
02 101 Kjøp av transportmidler 3530 Ny avvatningsbil avløp - - - 4 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7501 Haugvegen på Egge 1 600 000 2 520 300 4 120 300 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalombakk... - 2 000 000 2 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7877 Solvangvegen 500 000-500 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3530 7883 Parkgata - Kirkegata rehabilitering 2 200 000-2 200 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3550 Renovasjon - diverse Tranamarka - - - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3550 4463 Nye brønner gassanlegg - 250 000 250 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3551 7702 Renovasjon - nedgravde containere 3 000 000 1 506 800 4 506 800 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3551 Renovasjon - ny sorteringsmaskin - - - 2 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3554 7703 Renovasjon - vekt mottak - 1 483 000 1 483 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3551 7704 Renovasjon - diverse containere etc... 2 000 000-2 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3554 7704 Renovasjon - diverse containere etc... - 1 043 000 1 043 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3554 7705 Presse for plast, papp mv. 1 600 000-1 600 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3800 7808 Sentrale idrettsanlegg 300 000-300 000-300 000 300 000 300 000 300 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3810 4567 Hinderløype Guldbergaunet - 315 000 315 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3810 4568 Utstyr friidrettsbanen - 311 300 311 300 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3810 7875 Rulleskitrase Campus - skistadion - 700 000 700 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3930 7011 Steinkjer kapell og krematorium (du... - 11 956 500 11 956 500 87 300 000 127 639 500 214 939 500 118 050 000 70 150 000 174 250 000 170 850 000 Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3030 4104 Digitale kartverk 350 000 72 900 422 900 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 72 900 422 900 350 000 350 000 350 000 350 000 Ansvar 4550: Eiendom 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2222 5391 Kommunale bygg - 302 800 302 800 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 1301 5917 Eiendom - Omgjøring Rådhuset - 285 500 285 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5528 Utfasing oljekjeler - 111 500 111 500 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5915 Stormskader "Hilde" - -230 000-230 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5921 Sanering, riving av skoler 4 000 000-4 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5922 Egge barneskole, utvendig oppgrader... - 180 000 180 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5923 Mære skole, B-bygg - 190 000 190 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5924 Steinkjer u-skole, paviljongen - 72 200 72 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5975 Egge u-skole, el tavler - 203 200 203 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5977 Egge u-skole, ventilasjonsanlegg garderober - 98 300 98 300 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5979 Steinkjeru-skole vannskade - -557 200-557 200 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 5990 Binde skole el tavle - 45 000 45 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2222 6022 Steinkjer sykehjem fasadekledning 2 000 000-2 000 000 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2611 5926 Egge helsetun oppgradering - 424 900 424 900 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2611 5927 Steinkjer sykehjem oppgradering - 120 000 120 000 06 701 Salg av tomter 3250 1133 Diverse tomter - -306 100-306 100 6 000 000 940 100 6 940 100 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Ansvar 4560: Kjøkken 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3200 4132 Utskifting maskiner sentralkjøkken - 30 200 30 200 02 000 Inventar, utstyr og maskiner 3200 4132 Utskifting maskiner sentralkjøkken 300 000-300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 30 200 330 200 300 000 300 000 300 000 300 000-20-
Ansvar 4571: Bibliotek 02 300 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3700 6018 Omgjøring bibliotek - 300 000 300 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3700 5389 Utstyr bibliotek - 99 000 99 000-399 000 399 000 - - - - Ansvar 4573: Flyktninge- og aktivitetstjenestent 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3730 Dampsaga/Samfunnshuset/ungd.tjen. - utstyr - - - 250 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 3730 6019 Ungdomstjenesten - musikkbinge 350 000-350 000 - - 350 000-350 000 250 000 - - - Ansvar5100: Omsorg felles 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 3740 Hjelpemidler, utstyr, programvare mv. 1 100 000-15 700 1 084 300 1 000 000 1 200 000 900 000 600 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 Velferdsteknologi - - - 1 000 000 1 300 000 1 600 000 1 900 000 02 000 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp... 2530 Kjøkken Hamrum - - - 200 000 02 003 PC, servere, programvare 1200 5881 Omsorg - Integrasjon Agresso - Capi... - 230 000 230 000 02 003 PC, servere, programvare 1200 5887 Omsorg - mobil omsorg - 223 000 223 000 02 003 PC, servere, programvare 1200 5889 Omsorg - Capitech webtid - 150 000 150 000 1 100 000 587 300 1 687 300 2 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 SUM INVESTERINGSUTGIFT 108 660 000 132 885 300 241 545 300 144 800 000 93 800 000 197 100 000 198 700 000 Ansvar 8102 Renter og avdrag utlån 05 100 Avdragsutgifter 8700 1125 Kommunens avdrag Start lån 5 990 000-5 990 000 7 050 000 8 120 000 9 190 000 10 260 000 05 200 Utlån 8700 1125 Videreutlån Start lån 40 000 000-40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 45 990 000-45 990 000 47 050 000 48 120 000 49 190 000 50 260 000 Ansvar 8111: Pensjon 05 290 Kjøp av aksjer, andeler 1720 1132 Egenkapitalinnskudd (kommunens innbetaling) 3 530 000-3 530 000 4 100 000 4 200 000 4 300 000 4 400 000 3 530 000-3 530 000 4 100 000 4 200 000 4 300 000 4 400 000 Ansvar 8190: Interne finansieringstransaksjoner 07 290 Kompensasjon mva investering 8410 9999 Momskompensasjon -17 990 000 - -17 990 000-15 350 000-10 280 000-31 700 000-31 420 000 09 100 Bruk av lån (investeringer bygg/anlegg) 8700 9999 Låneopptak kommunale investeringer -90 670 000-132 885 300-223 555 300-109 450 000-81 020 000-153 900 000-158 280 000 09 100 Bruk av lån (startlån) 8700 1125 Låneopptak Start lån -40 000 000 - -40 000 000-40 000 000-40 000 000-40 000 000-40 000 000 09 200 Mottatte avdrag på utlån, ordinære 8700 9999 Avdragsinntekter Start lån (tilbakebetaling) -5 990 000 - -5 990 000-7 050 000-8 120 000-9 190 000-10 260 000 09 700 Overføring fra driftsbudsjettet 8700 9999 Overføringer - - - - -2 500 000-11 500 000-9 000 000 09 480 Bruk av ubundet investeringsfond 8700 9999 Eiendomsfondet - - - -20 000 000 09 400 Bruk av disposisjonsfond 8800 9999 Egenkapitalinnskudd KLP (finansiering) -3 530 000 - -3 530 000-4 100 000-4 200 000-4 300 000-4 400 000 SUM FINANSIERING -158 180 000-132 885 300-291 065 300-195 950 000-146 120 000-250 590 000-253 360 000 TOTALER - - - - - - - -21-
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 26.01.2016 16/2 Arkivsaksnr: 2016/261 Klassering: 151 Saksbehandler: Gunvor Aursjø PRIORITERING INVESTERINGSBUDSJETT - VANN - AVLØP - VEG - PARK - RENOVASJON - BYGG - 2016 Trykte vedlegg: Grunnlag for investeringer 2016 Oversikt over prosjekt 2016 Nye tiltak 2016 Rådmannens forslag til vedtak: Innenfor fagområdene vann, avløp, veg og bygg prioriteres disse prosjektene i tillegg til tiltak igangsatt i hht tidligere vedtak, for igangsetting og ferdigstilling i 2016: 1. Fellesprosjekt vann/avløp/veg: 1. Rehabilitering 2. Otto Sverdrups veg - sørlige del 3. Tranaskovegen rehab. 4. TranavegenHøvdingvegen (Arnungvegen Jarlevegen) 5. Grensevegen 6. Bergveien 7. Tores veg og Arnungvegen nederst 8. Kvamstrøa 9. Alfheimvegen v/speiderhuset 10. Mære/Prix 11. Infanterivegen/Tran Alle 12. Svedjanvegen øverst 2. Avløp: 1. Strandvegen Sørsileiret 2. Veldamelen avløpsrenseanlegg rehabilitering -22-
3. Veg: 1. Veg Midjo Fergeland/Tranamarka 2. Bakke Fergeland Sagakorsen/Tranamarka 3. Yttervikbakken 4. Bjønnabætte Sparbu 4. Bygg: 1. Egge barneskole, tilbygg, klasserom, spes.rom 2. Kvam skole, klasserom 3. Binde skole, grovgarderobe Rødbygget 4. Binde skole, grovgarderobe Grønnbygget Torunn Austheim rådmann Gunvor Aursjø utviklingssjef -23-
Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i behandling av budsjett for 2016/økonomiplan for 2017-2019 de ytre økonomiske rammene for investeringene innenfor områdene vann, avløp, veg, renovasjon, park idrett og bygg. Hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning vedtar vanligvis i januar en detaljering av disse investeringsrammene med tiltak og økonomiske rammer for hvert enkelt tiltak. Over flere år er det registrert at denne fastleggingen av økonomisk ramme for det enkelte prosjekt har noen uheldige konsekvenser. På tidspunkt for vedtak har de aller fleste av prosjektene ikke kommet så langt i planlegging at kostnadsrammen kan fastsettes med et presisjonsnivå som kan benyttes som mål for avvik. Dette blir likevel gjort, noe som i mange tilfeller setter kommunens styringsevne i et svært dårlig lys. Avklaring av kostnadsramme for det enkelte prosjekt kan i gitte tilfeller også virke drivende på pris de anbudene som leveres, selv om dette ikke er det viktigste momentet for eventuelt å endre den etablerte praksisen. Politisk nivå har både gjennom overordnet planverk og gjennom planverket for de berørte fagområdene i hovedsak gitt rammer for prioritering av tiltak. Disse rammene forholder administrasjonen seg til i sine anbefalinger, og teoretisk sett kan prioritering av enkelttiltak foretatt innenfor planverkets rammer, i sin helhet gjennomføres av administrasjonen. Dette er imidlertid en så vidt omfattende endring av eksisterende praksis at en slik endring ikke anbefales i øyeblikket. Det foreslås derfor at det i stedet for et eksplisitt budsjettvedtak i januar, gjøres en prioritering av tiltak det skal arbeides med i løpet av året. Deler av den økonomiske rammen som er fastsatt for 2016 vil måtte benyttes til tiltak som er igangsatt, men ikke fullfinansiert i 2015. Heller ikke for disse tiltakene er nødvendigvis økonomiske ytre rammer så sikkert klargjort at de bør vedtas i denne saken. Framdrift i et investeringsprosjekt medfører at den faktiske økonomiske rammen ikke er ferdig avklart før anbud antas. I noen tilfeller vil også uforutsette kostnader, eks ved funn av fornminner, også medføre at selv økonomisk ramme fastsatt etter anbud blir fraveket. Det er videre en utfordring at framdrift fra anbud åpnes og til anbud pga tidsfrister må antas, kan være vanskelig å passe inn i rytme i politiske møter. Dette kan gi utfordringer mht politisk vedtak av den økonomiske rammen for enkeltprosjekt i rett tid. Det er likevel ønskelig at det utprøves en ordning der det ikke foretas et budsjettvedtak for enkeltprosjekt før den faktiske kostnaden er avklart gjennom anbud, siden fordelen først og fremst mht omdømme, er store i å avvente vedtak. Prosjektene innenfor de aktuelle fagområdene er beskrevet i vedlegget "Investeringsprosjekt ". I lista "Investeringsbudsjett 2016 (prioritert rekkefølge for hver funksjon)" ligger en samla oversikt over igangsatte prosjekt med påløpte kostnader og restbeløp fra 2015, og de prosjektene som anbefales prioritert fra fagenhetenes side for oppstart/gjennomføring i 2016. Det foreslås en prioritering av prosjekt som ikke er igangsatt ut fra de kriterier som gjeldende planverket angir. Dette medfører at det for både vann og avløp skal legges vekt på rehabilitering i sentrumsområdet, mens det også skal foretas en utbygging av nye vannforsyningsområder i distriktene. For vegprosjektene angir gjeldende vegplan hvilke tiltak som skal gjennomføres. Innenfor renovasjonsområdet er plan for renovasjon og den satsing på nedgravde løsninger som denne angir, samt nødvendig maskininvestering førende for hvilke tiltak det arbeides med. Alle disse tiltakene er igangsatt og det foreslås ikke nye tiltak. Prioriteringene innenfor bygningsområdet er også gjort tidligere gjennom tidligere budsjettvedtak og i opprustingsplan for skolebygg, og det foreslås ingen nye tilak. I vedlegget ligger en oversikt over tiltak som administrasjonen anbefaler avventer noe, men som i løpet av økonomiplanperioden bør tas inn i prioritert liste. Dette medfører en tredeling i klassifisering av tiltakene; de tiltakene som gjennom vedtak forutgående år er besluttet igangsatt, de nye tiltakene i inneværende år og til slutt tiltakene som blir stående på vent. Videre er tiltakene delt mht fag; fellesprosjekt mellom vei, vann og avløp, rene vannutbygginger, rene avløpstiltak og rene vegtiltak. Foreliggende sak blir ut fra ovenforstående en prioritering av nye tiltak i 2016. -24-
Saksvurdering: Politisk nivå har både gjennom overordnet planverk og gjennom planverket for de berørte fagområdene i hovedsak gitt rammer for prioritering av investeringstiltak. For å unngå et budsjettvedtak som fattes på et tidspunkt der kostnadsramme for et gitt prosjekt ikke er tilstrekkelig presist beregnet, er det hensiktsmessig at det i stedet for et eksplisitt budsjettvedtak i januar, gjøres en prioritering av tiltak det skal arbeides med i løpet av året. For vann og avløp legges vekt på rehabilitering i sentrumsområdet, mens det også skal foretas en utbygging av nye vannforsyningsområder i distriktene. For vegprosjektene angir gjeldende vegplan hvilke tiltak som skal gjennomføres. Innenfor renovasjonsområdet er plan for renovasjon og den satsing på nedgravde løsninger som denne angir, samt nødvendig maskininvestering førende for hvilke tiltak det arbeides med. Alle disse tiltakene er igangsatt og det foreslås ikke nye tiltak. Prioriteringene innenfor bygningsområdet er også gjort tidligere gjennom tidligere budsjettvedtak og i opprustingsplan for skolebygg, men for å sikre at de innspillene som berørte enhetsledere gir i årlige avklaringer av endringer i behov, er tiltak fra opprustingsplan for skolebygg også tatt med. I vedlegget ligger en oversikt over tiltak som administrasjonen anbefaler avventer noe, men som i løpet av økonomiplanperioden bør tas inn i prioritert liste. Dette medfører en tredeling i klassifisering av tiltakene; de tiltakene som gjennom vedtak forutgående år er besluttet igangsatt, de nye tiltakene i inneværende år og til slutt tiltakene som blir stående på vent. Videre er tiltakene delt mht fag; fellesprosjekt mellom vei, vann og avløp, rene vannutbygginger, rene avløpstiltak, rene vegtiltak og tiltak knytta til bygg. Foreliggende sak blir ut fra ovenforstående en prioritering av nye tiltak i 2016. -25-
Grunnlag for investeringsbudsjett 2016 Enhet utbygging, dato: 14. 01.2016 V ann, avløp V eg og samferdsel P ark og idrett Renovasjon Bygg - oppvekst Egge Barnehage - 2015 Parkgata Kirkegata rehabilitering - 2015 side 1 H augvegen Egge - 2015-26-
Vannforsyning Siden 2009 har det vært et spesielt høyt aktivitetsnivå på utbygging av vannforsyning. Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2009 2012 fastslår at alle potensielle abonnenter i Steinkjer kommune som ønsker det, skal få knytte seg til den kommunale vannforsyningen på tilnærmet like vilkår. Kommunen har lykkes med å bygge ut de fleste anleggene i distriktet som ble vedtatt i kommunedelplanen. Det mottas imidlertid fremdeles ønsker om kommunalt vann fra enkeltpersoner og grupper av oppsittere. Kommunedelplan vannforsyning og avløp 2009 2012 var først og fremst rettet mot en ny vannverkspolitikk for kommunens innbyggere i distriktet. Det har imidlertid vist seg at flere områder i sentrum også har utilfredsstillende vannforsyning eller dårlig vannkvalitet. Gjennom en økt satsing de siste årene har det derfor blitt gjort mye på vannforsyningen også i sentrum. Det legges vekt på å se samlet på investeringer i veg-, vann- og avløpsanlegg. Rehabilitering gjøres nå i de fleste tilfeller samlet for alle disse 3 anleggstypene. Med bakgrunn i denne måten å planlegge på har en kommet godt i gang med å rehabilitere vannledningsnettet i områder med rustne vannrør, dårlig vanntrykk og høy risiko for ledningsbrudd. Prioriteringer 2016 Med en ramme på 16,0 mill kr i 2016 er det mulig å fortsette en god utbyggingstakt for vann. Dette gjelder så vel i distriktet som i sentrum. Det vil allikevel være nødvendig å foreta en prioritering av hvilke anlegg som skal igangsettes. Avløp Investeringsbehovet på avløp er fortsatt stort. Det gjenstår fremdeles områder med fellessystem som gir tilførsel av mye overvann (regnvann) inn i kloakknettet. Strategien er å prioritere å fullføre adskilte ledninger (separatsystem) over sammenhengende strekninger, for å utløse effekten fra tidligere investeringer i separatsystem. Endrete klimatiske forhold stiller nye krav til den tekniske infrastrukturen. Ekstreme situasjoner med høy flo, mye nedbør og is på bakken stiller store krav til avløpsanlegget. Dette må både kommunen som utbygger og de som planlegger ta hensynta. Prioriteringer 2016 Rammen for 2016 er på 16,0 mill kr. Se prioriteringsliste - regneark. side 2-27-
Veg og samferdsel Investeringer på veg og samferdsel gjøres med utgangspunkt i vedtatt kommunevegplan for Steinkjer 2011-2014. I tillegg legges avdelingens egne prioriteringer til grunn. I forbindelse med legging av vann- og avløpsledninger i sentrum er det nødvendig å sette i stand berørte veger. Disse arbeidene blir i utgangspunktet bekostet med vann- og avløpsmidler. Nytt vegprofil eller standardheving ut over tidligere vegstandard må bekostes med vegmidler. Prioriteringer 2016 Rammen på veg og samferdsel er 15,0 mill kr i 2016. Se prioriteringsliste - regneark. Renovasjon Fordelingen av investeringsrammen innen renovasjon er fastlagt i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2015 2018, vedtatt av kommunestyret. Hovedsatsningsområdet er videreføring av nedgravdløsninger for avfallscontainere. Det avsettes til sammen 7,0 mill kr til dette i perioden 2015-2018, hvorav X mill kr i 2016. Park og idrett Fordelingen av investeringsrammen innen parker og idrettsanlegg er fastlagt i årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2015 2018, vedtatt av kommunestyret. Se prioriteringsliste. side 3-28-
Kommentarer i fht. ident.nr.: 109 - Rehabilitering og ombygging (vann) Dette er en post som har vært med i flere år med en årlig bevilgning på ca 2 mill kr. Det er forutsatt at mesteparten av denne posten skal overføres til andre poster som trenger økte rammer, eller at det er behov for å finansiere helt nye anlegg som oppstår etter at budsjettet blir vedtatt i januar. 113B Molovegen langs sjøen Anlegget omfatter 140 m med vann- og avløpsledninger. Det antas innlekking også her fordi avløpsledningen ligger lavt, består av betong og det er felles kum for spillvann og overvann. Samtidig med utskifting av avløpsledning må også vannledningen som er av duktilt støpejern skiftes. 113A - Molovegen mot Amfi (avløp) Siden Løsberga kloakkrenseanlegg ble utvidet til et kjemisk renseanlegg i 2000 har det vært et stort problem at det lekker inn sjøvann. Det gir dårligere renseeffekt og betydelige ekstrakostnader til pumping av langt større avløpsmengder enn forutsatt. Det er viktig å komme videre i arbeidet med å ta ut mer sjøvann. Det anbefales da å begynne med spillvannsledningen nedover fra Amfi. Ledningen ligger svært dypt og lavere enn overvannsledningen. Det blir derfor kostbart å foreta denne rehabiliteringen med konvensjonell graving. Siden det er få stikkledninger på aktuell strekning og disse kommer inn i kummer, ligger forholdene godt til rette å velge en løsning med inntrekking av strømpe. Det ligger ingen vannledning på denne strekningen så dette blir et rent avløpsanlegg, og når det gjelder veg blir det kun konflikt ved private trafikkareal. Siden ledningen ligger både lavere og under 2 overvannsledninger blir det nødvendig å bygge 4 nye avløpskummer utenfor ledningstraséen for å få til en løsning med separate spillvannskummer. Kummene blir kostbare pga spunting. 118B Ølvegata nord rehab vann og avløp Etter at Ølvegata sør for Bogavegen er omlagt til separatsystem er det behov for å fortsette videre nordover til Gamle Kongeveg. På denne strekningen kommer det også inn sjøvann. 121 Løsbergvegen etappe 3 (fra Jotrongen til Jotunvegen) Denne etappen ligger mellom den som ble bygd i 2011 og Løsbergvegen etappe 2 som ble bygd ferdig i 2013. Pga mindre brudd på denne strekningen har en valgt å ta denne strekningen i midten til slutt. Men ellers er behovet stort for utbedring av både vann og avløp også her. Dette ikke minst fordi det er overføringsledningen både til Sørlia, Mære og Sparbu. Utbedringen som omfatter etappe 3 er 220 m lang. side 4-29-