LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema B økonomisk oversikt drift 202-5 s. 0 Hovedoversikt på rammenivå s. 2 Nye tiltak drift s. 3 Investering
Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett 202-5 s. 7 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering 202-5 s. 7 Nye tiltak investeringer s. 8 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 2
INNLEDNING Lovgrunnlaget årsbudsjett Kommuneloven 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen utgangen av året. Samme lovparagraf stiller krav om at formannskapets innstilling skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 4 dager før den behandles i kommunestyret. Kommuneloven 46 fastsetter en del krav til årsbudsjettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 5. desember 2000 med hjemmel i 46 nr 8 i kommuneloven. Årsbudsjettet er utarbeidet i tråd med ovenstående. Lovgrunnlag økonomiplan Kommuneloven 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger frem forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 4 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeide og annen planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen er ikke et bevilgnings-dokument slik som årsbudsjettet 202. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for den videre planlegging, herunder ved utarbeidelse av årsbudsjett. Planprosessen Økonomiplan 202-205 bygger på gjeldende økonomiplan (20-204). I tillegg er det lagt inn en rekke nye tiltak både på investering og drift. Det har vist seg vanskelig å ha like stort fokus på alle fire årene i økonomiplanperioden noe som gjenspeiles i at det nesten ikke er foreslått nye tiltak i 205. Siden det knyttet så vidt stor usikkerhet til utvikling i renter, skatteinngang, innbyggertall osv. er det også vanskelig å gjøre prioriteringer så langt frem i tid. I formannskapets møter 0... og 8.. samt kommunestyrets arbeidsmøte 07.. redegjorde rådmannen og etatssjefene for de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor. Kommunen har fortsatt et for høyt driftsnivå og må gjøre vesentlige endringer i driften. Hovedsatsningsområde: Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 3
I kommuneplanen for Leirfjord kommune er følgende valgt som hovedsatsningsområde: Det skal arbeides for at nye folk etablerer seg her, tidligere sambygdinger kommer tilbake og at de som bor her fortsatt har lyst til å være her. Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 4
DEMOGRAFI Befolkningsutvikling Utviklingen i folketall har vært jevnt synkende siden 985. Til tross for ny optimisme i regionen og økt tilflytting til nabokommuner så har innbyggertallet gått ned i Leirfjord også de siste par årene. Siden befolkningstallene for landet totalt sett øker så vil Leirfjords relative andel av befolkningen og følgelig også innbyggertilskuddet bli mindre. I 965 utgjorde Leirfjords innbyggere 0,72 av landets befolkning. I 20 var denne andelen sunket til 0,43. Dette vil selvsagt gi negative utslag når det gjelder rammeoverføringene til kommunen. Utvikling fordelt på alder perioden 200 2009 målt. januar. 200 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 20 09 Innbygg 52 5 39 38 24 24 2 0 ere 0 5 2 år Innbygg ere 6 5 år Innbygg ere 6 66 år Innbygg ere 67 356 345 372 36 333 30 276 267 25 6 333 336 352 376 353 388 388 38 7 3 83 22 2 206 207 209 89 9 93 20 20 0 27 7 4 6 20 3 20 22 260 44 96 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 5
79 år Innbygg ere 80 89 år Innbygg ere Over 90 år innb. 42 29 9 7 08 6 7 3 0 9 0 5 07 24 28 26 28 29 29 30 29 27 28 34 2 29 2 200 2 24 2 227 2 56 2 56 2 23 2 090 20 88 2 40 2 60 Befolkningsutviklingen i kommunen vil være svært avhengig av utviklingen i arbeidsmarkedet i regionen. Vi kan se antydninger til at den negative tendensen vil snu, men det bør utvises forsiktighet når det gjelder å budsjettere med økt innbyggertall. I økonomiplanperioden er det nå lagt inn en forsiktig økning på 0 nye innbyggere hvert år. ØKONOMISK UTVIKLING Budsjettskjema A (s. 9) og B (s. 0) viser bl.a utviklingen i driftsinntekter, driftsutgifter og netto driftsresultat. Likeledes viser budsjettskjema 2A og 2B (s. 7) utviklingen på investeringssiden. Finansielle nøkkeltall (KOSTRA) Fra og med regnskapsåret 2002 har alle kommuner rapportert KOSTRA-tall og nedenfor er oppgitt en del utvalgte nøkkeltall. Leirfjord kommune inngikk tidligere i gruppe 5, men er nå i gruppe 2. For å kunne se en utvikling, er det tatt med tall fra og med regnskapsåret 2008. For ytterligere informasjon er det tatt med tilsvarende KOSTRA-tall for de øvrige 3 HALD-kommunene, gjennomsnittstall for Nordland og gjennomsnittstall for kostragruppe 5 og 2.. Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investeringer og denne indikatoren er et viktig mål på kommunens økonomiske handlefrihet. Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 6
Regnskap 2008 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 0,4-7,4 -,4,7 0,5,0-2,2-0,4 -,3-0,9-0,4 0,5 245,7 7,9 255, 222,2 9,9 78,7 5,5 8,7 7, 2,8 6,8 30,5 4 099 47 223 44 05 53 849 40 654 5 263 3 788 34 506 43 933 47 35 38 832 38 754 Regnskap 2009 Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Leirfjor d Døn na Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla nd Gj.sn. gr. 5 8, -0, 2,4, 3,9 2,8 8,0 8, 3,3,5 3,6 5,4 246,4 73,0 242, 5 224,5 85,8 73,5,2 9,5 4,3 7,3 8,9 3,4 44 867 52 386 55 6 50 448 48 446 6 20 35 00 37 996 48 760 52 080 4 364 40 930 Regnskap 200 Leirfjor d Dønn a Herø y Alstaha ug Gj.sn. Nordla Gj.sn. gr. 2 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 7
Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter Arbeidskap. i % av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner pr innbygger Netto lånegjeld i kroner pr innbygger nd 5,6 0,2 0,0 0, 2,4,7 6,8 6,6 9,2,0 2,2 2,4 22,7 94, 248, 229,5 96,8 90,9 7,5 4,9 3,0 6,6 2,7 22,7 45 496 55 427 48 33 57 055 66 402 72 463 35 787 39 505 4 370 55 523 43 96 47 793 DRIFTSBUDSJETT Driftsinntekter og driftsutgifter Kommunens viktigste inntektskilder kommer fra statlige rammeoverføringer og skatt på inntekt og formue, samt eiendomsskatt. I årsbudsjettet for 202 er det budsjettert med 85.447.000,- i rammeoverføringer. Dette utgjør ca 62,5 % av kommunens frie disponible inntekter. Det er budsjettert med 34.77 millioner i skatt på inntekt og formue og 3.500 millioner i eiendomsskatt. For nærmere informasjon om hva disse tilskuddene består av, vises det til Budsjettskjema A Driftsbudsjett 200 Driftsutgiftene består av lønnsutgifter og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon og kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. I tillegg kommer utgifter til renter og avdrag på lån. Nærmere om noen av budsjettforutsetningene: Rammetilskudd Det nye inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner gjelder fra 0.0.09 Rammetilskuddet er fortsatt avhengig av bl.a innbyggertall og alderssammensetningen. Som det fremgår foran (tabell side 3), har folketallet i kommunen gått ned. Lønns- og prisstigning Det er budsjettert med % prisstigning på forbruksposter i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Det er likeledes budsjettert med 2,5 millioner til lønnsforhandlingene i 202 og 204 og million i 203 og 205. Sosiale utgifter Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 8
Disse består av pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Pensjonskostnadene til KLP er budsjettert med 2,8 på fellesordningen, 9,59% for sykepleiere og 44,6% for folkevalgte. I Statens Pensjonskasse (STP) er det budsjettert med 3,24%. Arbeidsgiveravgift er fastsatt til 5, %. Utviklingen i lønn og sosiale utgifter fremgår av tabellen nedenfor. Nederste rad i tabellen sier hvor mye lønn og sosiale utgifter utgjør i % av driftsutgiftene det enkelte år. R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 200 R 20 B 202 Lønnsutgif 69 72 7 76 77 86 88 90 598 ter 59 09 862 688 224 24 35 Sos. 6 6 2 3 3 6 5 9 792 utgifter 34 245 437 455 57 948 588 Totalt 85 932 88 354 84 229 90 43 90 38 03 62 03 939 0 390 % av driftsutg. 72, 7,8 70,0 69,4 68,8 64,77 64,5 60,2 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 9
Skjema driftsbudsjett I henhold til Forskrift av 5.2.2000 om årsbudsjettet fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema A Driftsbudsjett 202 Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202 Disse skjemaene følger budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannen utvidet skjemaene til å gjelde hele økonomiplanperioden. Forslag til Budsjettskjema A Driftsbudsjett 202-5 og Budsjettskjema B Økonomisk oversikt drift 202-5, står på side 9og 0 INVESTERINGSBUDSJETT Leirfjord kommune har flere store investeringsprosjekter bak seg og det er viktig at investeringstakten nå reduseres kraftig. Det er likevel noen investeringer som må gjøres i 202, men økonomiplanen legger opp til en nærmest stopp i investeringene i årene 204-5. Fullstendig liste over investeringer står på side 6. Forklaringene nedenfor gjelder kun investeringer som foretas i 200. Skjema investeringsbudsjett: I henhold til Forskrift av 5.2.2000 om årsbudsjett fra Kommunal- og regionaldepartementet skal følgende skjema benyttes: Budsjettskjema 2 A Investeringer 202 Budsjettskjema 2 B Økonomisk oversikt investeringer 202 Som for driftsbudsjettet så følger også disse skjemaene budsjettdokumentet. I økonomiplanen har rådmannens også tatt med alle årene i økonomiplanperioden 202-5. Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 0
ØKONOMIPLAN FOR 202-205 Årsbudsjettet for 202 er første år i økonomiplanen. Økonomiplanen skal gi et realistisk bilde over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er imidlertid grunn til å tro at en del av forutsetningene som ligger inne er vel optimistiske for 202 og 203. Skatteinntekter består av inntekts- og formueskatt samt eiendomsskatt videreført på 202 nivå. Statlig rammetilskudd: Det er lagt inn en økning i innbyggertall med 0 hvert år for hele perioden Andre inntekter er fremskrevet med dagens nivå med unntak av investeringsmoms. Driftsutgifter er i hovedsak fremskrevet med dagens aktivitetsnivå, men justert for prisstigning på forbruksposter; % i 202 og 203 og,5% i 204 og 205. Netto driftsresultat er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og investering når renter og avdrag er betalt. Utvikling i lånegjeld (tall i 000 kroner) 200 20 202 203 204 205 Saldo 0.0. 43 347 53 97 50 797 49 97 44 274 38 37 Nye lån 6 4 000 5 549 840 320 0 350 Avdrag tidligere - 6-6 -6 375-6 -6 457-6 479 lån 500 400 537 Saldo 3.2. 53 97 50 797 49 97 44 274 38 37 3 658 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5
Beskrivelse Leirfjord Skatt Ordinært Skatt Andre Renteinntekter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Netto Overført Til Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema A DRIFTSBUDSJETT Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 på inntekt og formue 34 57 692 32 000 000 34 77 000 35 367 000 36 367 000 36 367 000 rammetilskudd 63 746 529 79 776 000 85 447 000 85 995 000 86 396 000 86 895 000 på eiendom 3 542 42 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 generelle statstilskudd 9 028 267 7 300 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 frie disponible inntekter 0 834 630 22 576 000 39 564 000 40 762 000 42 63 000 42 662 000 og utbytte 3 475 273 3 703 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 Renteutgifter provisjoner og 3 502 466 4 473 29 5 00 743 5 02 694 5 3 49 5 09 90 andre finansutgifter på lån 5 42 53 6 334 292 6 375 498 6 536 996 6 457 496 6 478 996 finansinntekter/utgifter 5 448 724 7 04 5 7 686 24 7 939 690 7 870 645 7 888 897 Dekning av tidl års regnskm 44 624 0 0 0 0 0 merforbruk bundne avsetninger 356 250 44 700 44 700 44 700 44 700 44 700 ubundne avsetninger 5 266 246 8 767 55 6 237 720 6 237 720 6 237 720 6 237 720 Bruk av tidl års regnskm 5 200 484 8 697 55 0 0 0 0 mindreforbruk av ubundne avsetninger 344 624 0 890 482 678 564 966 264 844 38 av bundne avsetninger 38 76 684 500 958 800 08 800 658 800 524 800 avsetninger 83 296 569 800 2 433 38 4 495 056 4 657 356 4 93 239 til investeringsbudsjettet 2 657 740 400 000 0 0 0 0 fordeling drift 02 644 870 5 64 289 29 444 62 28 327 254 29 634 999 29 859 864 fordelt drift 93 947 344 5 64 289 29 444 62 28 327 254 29 634 999 29 859 864 8 697 526 0 0 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 2
Beskrivelse Leirfjord Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Skatt Eiendomsskatt SUM Lønnsutgifter Sosiale Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Avdragsutgifter Utlån SUM Motpost NETTO Budsjettskjema B Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 6 278 770 6 083 000 6 68 730 6 607 606 6 706 27 6 806 44 salgs og leieinntekter 7 063 550 9 60 695 9 002 872 9 092 944 9 229 40 9 367 906 med krav til motytelse 44 54 283 27 220 56 34 359 960 34 359 960 34 359 960 34 359 960 63 746 529 79 776 000 85 447 000 85 995 000 86 396 000 86 895 000 statlige overføringer 9 028 267 7 300 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 5 900 000 på inntekt og formue 34 57 692 32 000 000 34 77 000 35 367 000 36 367 000 36 367 000 3 542 42 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 DRIFTSINNTEKTER (B) 68 69 233 65 040 2 89 545 562 90 822 50 92 458 632 93 96 280 88 959 00 90 589 23 92 753 870 93 057 875 92 974 759 93 008 80 utgifter 4 305 425 5 587 807 5 479 745 5 533 380 5 528 279 5 528 279 Kjøp av varer og tjenester som 25 067 49 27 620 72 27 885 852 28 070 293 28 30 377 28 73 469 inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som 2 897 03 2 676 504 23 345 270 23 445 270 23 345 270 23 345 270 erstatter komm tjprod 0 585 876 733 046 3 862 546 2 260 046 3 760 046 3 760 046 7 454 945 3 897 000 3 897 000 3 897 000 3 897 000 3 897 000 utgifter 0 8 800 6 8 900 6 040 900 6 040 900 6 040 900 DRIFTSUTGIFTER (C) 59 269 436 62 022 500 83 343 83 82 304 764 83 847 63 84 3 44 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 9 42 797 3 07 7 6 202 379 8 57 746 8 6 00 8 885 36 utbytte og eieruttak 3 475 273 3 703 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 3 700 000 avdrag på utlån 98 989 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 3 674 262 3 773 000 3 770 000 3 770 000 3 770 000 3 770 000 Renteutgifter, provisjoner og andre 3 502 466 4 473 29 5 00 743 5 02 694 5 3 49 5 09 90 finansutgifter 5 42 53 6 334 292 6 375 498 6 536 996 6 457 496 6 478 996 88 445 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 9 2 442 0 857 5 436 24 689 690 620 645 638 897 5 438 80 7 084 5 7 666 24 7 99 690 7 850 645 7 868 897 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger 7 454 945 3 897 000 3 897 000 3 897 000 3 897 000 3 897 000 DRIFTSRESULTAT (I) 438 562 69 800 2 433 38 4 495 056 4 657 356 4 93 239 Bruk av tidligere års regnskapsmessig 5 200 484 8 697 55 0 0 0 0 mindreforbruk Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 3
Beskrivelse Bruk Bruk SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger SUM Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av disposisjonsfond 344 624 0 890 482 678 564 966 264 844 38 av bundne fond 38 76 684 500 958 800 08 800 658 800 524 800 BRUK AV AVSETNINGER (J) 7 683 824 0 382 05 3 849 282 787 364 625 064 369 8 til investeringsregnskapet 2 657 740 400 000 0 0 0 0 av tidligere års merforbruk 44 624 0 0 0 0 0 til disposisjonsfond 5 266 246 8 767 55 6 237 720 6 237 720 6 237 720 6 237 720 til bundne fond 356 250 44 700 44 700 44 700 44 700 44 700 AVSETNINGER (K) 0 424 860 0 22 25 6 282 420 6 282 420 6 282 420 6 282 420 REGNSKAPSMESSIG MER 8 697 526 0 0 0 0 0 MINDREFORBRUK (L = I+JK) Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 4
Beskrivelse Netto Netto Netto Netto Netto Hovedoversikt på rammenivå 200-5 Regnskap 200 Budsjett 20 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 Sentraladministrasjon driftsutgifter 30 4 040 29 454 089 36 707 66 35 555 63 36 955 034 37 04 04 driftsinntekter 8 254 829 5 80 769 20 444 023 20 444 539 20 445 320 20 446 2 utgift 2 56 2 3 652 320 6 263 593 5 092 6 509 74 6 567 902 2 Utdanning driftsutgifter 53 49 639 49 097 234 50 505 90 50 04 826 50 05 866 50 98 25 driftsinntekter 8 25 723 8 062 28 8 682 746 7 735 526 7 379 504 7 290 4 utgift 35 67 96 4 035 06 4 822 444 42 279 300 42 726 362 42 908 0 3 Helse og sosial driftsutgifter 79 90 346 79 529 776 96 782 067 96 8 494 96 894 873 97 086 89 driftsinntekter 34 506 635 33 02 408 45 629 069 45 70 632 45 8 567 45 923 52 utgift 44 683 7 46 57 368 5 52 998 5 09 862 5 083 306 5 63 037 4 Ressurs og Utvikling driftsutgifter 7 890 38 9 636 08 9 90 762 9 842 44 9 80 238 9 929 803 driftsinntekter 7 6 25 7 220 675 6 533 537 6 72 606 6 739 974 6 88 502 utgift 0 279 66 2 45 433 2 657 225 3 29 835 3 070 264 3 30 8 Finansutgifter driftsutgifter 29 82 266 26 793 288 9 797 222 20 05 495 9 983 698 20 003 27 driftsinntekter 32 08 280 40 43 55 4 693 482 4 68 584 43 373 344 43 753 567 utgift 02 287 04 3 620 227 2 896 260 2 630 089 23 389 646 23 750 350 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 5
202 Nye tiltak drift 202-5 Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene. 203 204 205 Over/underskudd Konsekvensj. budsjett 4 562 973 3 74 578 5 69 746 5 562 465 alle valgte tiltak 4 495 00 3 849 648 5 858 639 5 735 446 Over/underskudd Budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 67 972 08 070 66 893 72 98 Rådmannens budsjettforslag 67 972 08 070 66 893 72 98 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 883 837 483 837 828 937 828 937 Sentraladministrasjon 20 865 24 730 24 730 24 730 Arkiv/servicekontor øking 50% stilling 20 865 24 730 24 730 24 730 Servicekontoret (200) 20 865 24 730 24 730 24 730 Utdanning 975 05 628 402 627 093 625 783 Barnehage kutte beredskapsreserve 420 400 420 400 420 400 420 400 Fellesutgifter barnehager (2400) 420 400 420 400 420 400 420 400 Bruk av bundne fondbarnehage 800 000 0 0 0 Fellesutgifter barnehager (2400) 800 000 0 0 0 LBU redusere sekretær med 20% fram til.8.2 56 754 4 74 4 74 4 74 Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) 56 754 4 74 4 74 4 74 Skoletur 0.klasse tilskudd til reise 40 000 0 0 0 Fellesutgifter grunnskolen (2600) 40 000 0 0 0 Tidlig innsats kutte 00% stilling fellesutgifter grunnskole 457 095 457 084 457 095 457 095 Fellesutgifter grunnskolen (2600) 457 095 457 084 457 095 457 095 Tverlandet barnehage legge ned fra.8.2 375 392 830 794 829 474 828 64 Tverlandet barnehage (2440) 375 392 830 794 829 474 828 64 Ungdomsarbeid øke stilling som ungd. arbeider til 75% 94 590 94 590 94 590 94 590 Ungdomstiltak (2009) 94 590 94 590 94 590 94 590 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 6
Helse og sosial 286 60 36 60 36 60 36 60 Elektronisk meldingsutveksling innføring av nytt system 55 000 30 000 30 000 30 000 Leirfjord sykehjem (330) 55 000 30 000 30 000 30 000 Frisklivssentral samarbeid m. Alstahaug 42 000 42 000 42 000 42 000 Fysioterapitjenester (3280) 42 000 42 000 42 000 42 000 Helsesøster øking av stilling 50 % 242 29 242 29 242 29 242 29 Helsestasjon (3200) 42 29 42 29 42 29 42 29 Flyktningeforvaltning (8470) 00 000 00 000 00 000 00 000 Legekontoret leasing portabel ultralyd 70 000 70 000 70 000 70 000 Legetjenester (3220) 70 000 70 000 70 000 70 000 Psyk. dagsenter reduksjon utvidet åpningstid 50 000 50 000 50 000 50 000 Psykiatri (3230) 50 000 50 000 50 000 50 000 Sentralkjøkken reduksjon bemanning 75% st. 33 883 33 883 33 883 33 883 Leirfjord Sentralkjøkken (33) 33 883 33 883 33 883 33 883 Sykehjem utstyr til diagnostisering 50 000 0 0 0 Leirfjord sykehjem (330) 50 000 0 0 0 Sykehjemmet reduksjon årsverk 48 496 48 496 48 496 48 496 Leirfjord sykehjem (330) 48 496 48 496 48 496 48 496 Ressurs og Utvikling 57 099 97 020 97 020 97 020 Arealplanlegger utvidelse til 00% f.o.m. 203. 0 283 770 283 770 283 770 Administrasjon (4000) 0 283 770 283 770 283 770 Brann oppgradering av brannbil og tekn. utstyr. 72 000 0 0 0 Brannvern (4600) 72 000 0 0 0 Kommunale næringsareal opprydding 00 000 0 0 0 Renovasjon (4580) 00 000 0 0 0 Regional planstrategi Interkom. samarbeid. 82 500 0 0 0 Oppmåling (400) 82 500 0 0 0 Sp Næringssjef 00% 283 770 567 540 567 540 567 540 Administrasjon (4000) 283 770 567 540 567 540 567 540 Uteavdelingen ny 50% stilling f.o.m. 2. halvår 32 829 65 70 65 70 65 70 Uteavdeling (450) 32 829 65 70 65 70 65 70 Vannverk (4500) 0 0 0 0 Finansutgifter 2 04 97 2 534 999 4 200 99 4 078 36 Disposisjonsfond saldering ved bruk av fond 24 97 29 999 37 699 95 86 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 7
Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat (8980) 24 97 29 999 37 699 95 86 Eiendomsskatt fjerning av vedtatt reduksjon 300 000 600 000 600 000 600 000 Eiendomsskatt (800) 300 000 600 000 600 000 600 000 Overføring til investering fra drift 0 0 0 0 Overføring til kapitalbudsjett (8900) 0 0 0 0 Skatt og renter Øke skatteinngang og redusere rente 500 000 905 000 3 282 500 3 282 500 Skatt på formue og inntekt (8000) 500 000 50 000 2 50 000 2 50 000 Renter mv (8700) 0 755 000 32 500 32 500 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapet 27 060 24 95 24 297 24 397 Sentraladministrasjon AP Pendlertilskudd 0 0 50 000 50 000 Sentrale folkevalgte organer (00) 0 0 50 000 50 000 Sommerjobber fjerne tilbud om kommunale sommerjobber. 73 570 73 570 73 570 73 570 Servicekontoret (200) 73 570 73 570 73 570 73 570 Utdanning LBU kutte 50% stilling fra. og 00% fra.08 304 790 483 460 483 460 483 460 Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) 304 790 483 460 483 460 483 460 LBU økning av stillig som sekretær 25% 94 590 94 590 94 590 94 590 Leirfjord Barne og Ungdomsskole (260) 94 590 94 590 94 590 94 590 Leirskoletilbud 7.årskull fjerne tilbud 5 50 0 0 0 Fellesutgifter grunnskolen (2600) 5 50 0 0 0 PPT kutte 0% i overføring fra..203 0 80 000 80 000 80 000 Fellesutgifter grunnskolen (2600) 0 80 000 80 000 80 000 Rødt Studiestipender for ungdom 40 000 0 0 0 Administrasjon (2000) 40 000 0 0 0 Skolekorps redusere tilskudd til skolekorps 56 000 56 000 56 000 56 000 Kultur (2750) 56 000 56 000 56 000 56 000 Tverlandet barnehage legge ned fra.08.203 3 000 356 863 809 236 799 505 Tverlandet barnehage (2440) 3 000 356 863 809 236 799 505 Tverlandet skole kutte 30% stilling fra.8.2 og 80 % fra.8.3 5 60 359 838 359 838 359 838 Tverlandet skole (2640) 5 60 359 838 359 838 359 838 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 8
Ungdomsklubb legge ned klubben fra 203 0 348 383 348 383 348 383 Ungdomstiltak (2009) 0 348 383 348 383 348 383 Helse og sosial Dagsentertilbud for demente 47 40 47 40 47 40 47 40 Leirfjord sykehjem (330) 47 40 47 40 47 40 47 40 Demenskoordinator 20% stilling 9 335 9 335 9 335 9 335 Leirfjord sykehjem (330) 9 335 9 335 9 335 9 335 FrP Distriktsmobilen 0 000 0 0 0 Hjemmesykepleie (3340) 0 000 0 0 0 Fysioterapeut øke driftstilskudd 95 000 45 000 45 000 45 000 Fysioterapitjenester (3280) 95 000 45 000 45 000 45 000 Hjemmesykepleien reduksjon årsverk 480 445 480 445 480 445 480 445 Hjemmesykepleie (3340) 480 445 480 445 480 445 480 445 Redusering av uønsket deltid 567 540 567 540 567 540 567 540 Leirfjord sykehjem (330) 567 540 567 540 567 540 567 540 Rødt Hjertestarter kurs og vedlikehold 5 000 5 000 5 000 5 000 Legetjenester (3220) 5 000 5 000 5 000 5 000 Sykehjem 50% stilling som sykepleier 840 800 840 800 840 800 840 800 Leirfjord sykehjem (330) 840 800 840 800 840 800 840 800 Sykehjem vedlikehold Sansehagen 30 000 30 000 30 000 30 000 Leirfjord sykehjem (330) 30 000 30 000 30 000 30 000 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 9
Beskrivelse Leirfjord Salg Andre Renteinntekter, SUM Kjøp SUM Avdragsutgifter SUM FINANSIERINGSBEHOV Bruk Mottatte Overføringer Bruk SUM Beskrivelse Leirfjord Investeringer Avdrag Årets Bruk Inntekter Mottatte Andre Overført Bruk INVESTERING Budsjettskjema 2A 202-5 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 i anleggsmidler 8 324 500 940 000 200 000 250 000 på lån 0 660 000 740 000 030 000 finansieringsbehov 8 324 500 2 600 000 940 000 280 000 av lånemidler 5 549 500 840 000 320 000 0 fra salg av anleggsmidler 50 000 0 0 0 avdrag på utlån og refusjoner 730 000 730 000 730 000 730 000 inntekter 650 000 650 000 650 000 550 000 ekstern finansiering 6 979 500 2 220 000 700 000 280 000 fra driftsregnskapet 045 000 380 000 240 000 0 av avsetninger 300 000 0 0 0 finansiering 8 324 500 2 600 000 940 000 280 000 Budsjettskjema 2B 202-5 Budsjett 202 Budsjett 203 Budsjett 204 Budsjett 205 av driftsmidler og fast eiendom 50 000 0 0 0 salgsinntekter 00 000 00 000 00 000 0 utbytte og eieruttak 550 000 550 000 550 000 550 000 INNTEKTER (L) 700 000 650 000 650 000 550 000 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 8 324 500 940 000 200 000 250 000 UTGIFTER (M) 8 324 500 940 000 200 000 250 000 0 660 000 740 000 030 000 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 660 000 740 000 030 000 (O = M+NL) 7 624 500 950 000 290 000 730 000 av lån 5 549 500 840 000 320 000 0 avdrag på utlån 730 000 730 000 730 000 730 000 fra driftsregnskapet 045 000 380 000 240 000 0 av disposisjonsfond 300 000 0 0 0 FINANSIERING (R) 7 624 500 950 000 290 000 730 000 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 20
202 Nye tiltak investering 202-5 Forklaring på tiltakene er samlet i eget hefte; Rådmannens innstilling tiltak med forklaringer. Enkelte av de politisk foreslåtte tiltakene er lagt inn med en kostnader som ikke er kvalitetssikret. Dette fordi det ikke er foreslått noen konkret sum og administrasjonen ikke har hatt tid til å beregne kostnadene. 203 204 205 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 investeringer fra nye tiltak 8 324 500 2 600 000 940 000 280 000 fond 300 000 0 0 0 bruk av driftsmidler 045 000 380 000 240 000 0 lån 5 549 500 840 000 320 000 0 tilskudd 0 0 0 0 annet 430 000 380 000 380 000 280 000 Netto finansiering 0 0 0 0 renter og avdrag 69 74 387 90 448 45 456 397 andre driftskonsekvenser 237 73 279 20 28 252 283 46 Netto driftskonsekvenser 67 972 08 070 66 893 72 98 Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 930 000 560 000 540 000 0 Ekstraordinær nedbetaling av lån 0 660 000 740 000 0 Ekstraordinært vedlikehold veier 500 000 500 000 500 000 0 Helgeland museum 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 940 5 805 5 703 5 603 Ikt Grunnskolen 0 00 000 0 0 Kommunale lekeplasser/utstyr 00 000 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 2
Leirfjord Sokn Traktorklipper 05 000 0 0 0 Leirfjord kirke renovering 200 000 0 0 0 Nye senger sykehjem 25 000 0 0 0 Regulering/opparb. boligtomter 200 000 200 000 200 000 0 Sentrumsutvikling 00 000 0 0 0 Stikkledninger 00 000 00 000 00 000 0 Tjenestebil Hjemmebasert omsorg 300 000 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 30 000 30 000 30 000 30 000 Usorterte tiltak 6 394 500 040 000 400 000 280 000 Alarm på arkivene 75 000 0 0 0 Bil flyktningkontor 300 000 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 20 000 20 000 20 000 20 000 Brannsikring sykehjem 00 000 0 0 0 Renter og avdrag 3 500 6 90 6 790 6 670 Dagsenter demente 50 000 0 0 0 Renter og avdrag 750 3 455 3 395 3 335 Ekstra nedbetaling av lån 205 0 0 0 030 000 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 22
Flytting av ungdomsklubb 00 000 0 0 0 Renter og avdrag 3 500 6 90 6 790 6 670 Andre driftskonsekvenser 47 000 67 000 67 000 67 000 Forprosjekt renovering Leland barnehage 00 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 750 5 444 5 369 5 294 Forprosjekt utbygging omsorgsboliger/sykehjem 50 000 0 0 0 Renter og avdrag 4 25 8 66 8 054 7 940 Fremføring av vann/vei/avløp til boligfelt Nedre Leland 220 000 0 0 0 Renter og avdrag 4 675 9 254 9 27 9 000 Helgeland Kraftlag Tilbakebetalt avdrag 0 0 0 0 Helgelandskraft Tilbakebetalt renter 0 0 0 0 IKT Grunnskolen 50 000 50 000 50 000 50 000 Renter og avdrag 0 0 4 550 8 943 IKToppgradering Leirfjord kommune 304 000 0 0 0 Inngangsparti Gamle sykeheimen. 90 500 0 0 0 Renter og avdrag 5 239 0 370 0 227 0 084 Innkjøp av veiskilt. 50 000 00 000 0 0 Renter og avdrag 750 6 955 0 305 0 25 Kjøp av lager og brannstasjon. 2 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 55 000 08 875 07 375 05 875 Andre driftskonsekvenser 40 73 42 20 44 252 46 46 LBU Inventar: 00 000 00 000 00 000 0 Renter og avdrag 6 500 9 275 3 750 37 425 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 23
Momskompensasjon av investeringer 0 0 0 0 Møbler pasientrom sykehjem 50 000 50 000 50 000 00 000 Renter og avdrag 0 0 5 250 0 365 Naturfagrom 55 000 0 0 0 Renter og avdrag 52 2 993 2 952 2 90 Ny bil til uteavdelingen. 0 340 000 0 0 Renter og avdrag 0 22 00 43 435 42 45 Ombygging NAV 00 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 750 5 444 5 369 5 294 Prosjektering av ny park. 70 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 450 4 837 4 753 4 669 Psykiatritjenesten bil 0 300 000 0 0 Renter og avdrag 0 9 500 38 325 37 425 Andre driftskonsekvenser 0 20 000 20 000 20 000 Sund og Hellesvik vannverk. 700 000 0 0 0 Renter og avdrag 24 500 48 370 47 530 46 690 Tilbygg/lager hall 800 000 0 0 0 Renter og avdrag 22 000 43 550 42 950 42 350 Utbygging Dfløy sykehjem 00 000 0 0 0 Renter og avdrag 2 750 5 444 5 369 5 294 Uteanlegg opparbeidelse LBU 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 7 500 34 550 33 950 33 350 Uteanlegg Ulvang 50 000 0 0 0 Renter og avdrag 750 3 455 3 395 3 335 Varmepumper sykehjem 80 000 0 0 0 Rådmannens innstilling økonomiplan 202-5 24