Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT
Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging og utredning... 4 5.2 Planlegging av enkeltprosjekter... 4 5.3 Investering... 4 5.4 Drift og vedlikehold... 4 5.5 Fergedrift... 5 5.6 Rekvirering av midler... 6 5.7 Forvaltning av vegeiendom... 6 6. Styringsdialog og Rapportering... 6 7. Avvikshåndtering... 6 8. Endringer i avtalen... 6 9. Underskrift... 6 Vedlegg 1: Spesifisert planleggingsprogram... 7 Vedlegg 2: PROSJEKTLISTE... 8 Leveranseavtale 2014 Side 2 av 8
1. PARTENE Partene i denne avtalen er Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) og Statens vegvesen region midt (SVV). 2. FORMÅL Leveranseavtalen skal sikre at prosjekter og tiltak i tilknytning til investeringer, drift/vedlikehold og ferjedrift gjennomføres innenfor fastlagte rammer i forhold til kostnad, framdrift og kvalitet. Leveranseavtalen er forankret i Rammeavtalen mellom NTFK og SVV som ble vedtatt i Nord-Trøndelag fylkesting 13.2.2013 (sak nr. 6/13). Leveranseavtalen danner grunnlag for SVV sin rapportering til NTFK. 3. MÅL SVV skal arbeide for å nå målene i Fylkesvegplan 2014-2017 for Nord-Trøndelag (FT-sak nr. 44/13), basert på de rammer som legges i denne avtalen. SVV skal innen disponibel ramme gjennomføre de tiltak/prosjekt som er definert i fylkesvegbudsjettet for 2014, samt eventuelle budsjettjusteringer. I 2014 vil videreføring av arbeidet med asfaltstrategien samt planlegging av bomvegprosjekter og intensivert vedlikehold være viktige arbeidsoppgaver. 4. TILDELING Det tildeles følgende midler for 2014: SUM Drift og vedlikehold** 292,8 Investeringer 422,4 Totalt 715,2 ** Beløp eks mva. Disposisjonsfond på 5 mill. kr for utbedring etter skred og flom, som ble opprettet i 2013, er fortsatt til disposisjon. Det vises til fylkestingets sak nr. 75/13, vedtakets punkt 5 når det gjelder mindre og merforbruk, konsekvenser for neste års budsjett og praksis for gjenbevilgning som en del av årsoppgjøret. Bevilgninger til investeringsprosjekter er gitt for ett år. Spørsmålet om bruk av ubrukte investeringsmidler i det påfølgende år, inngår i budsjettbehandlingen for det påfølgende året, eventuelt i budsjettjustering i løpet av året. Kommunale egenandeler til gang og sykkelveger er inkludert i investeringsrammen. Midlene rekvireres av SVV men er å betrakte som en ordinær bevilgning fra NTFK. Midlene disponeres i tråd med beskrivelse i punkt 5.2, 5.3 og 5.4 med tilhørende vedlegg. Leveranseavtale 2014 Side 3 av 8
5. LEVERANSE 5.1 Overordnet planlegging og utredning SVV skal bidra i plan- og budsjettprosesser i henhold til ansvarsdelingen beskrevet i rammeavtalen og retningslinjene for sams vegadministrasjon. I 2014 prioriteres følgende prosesser: Planlegging og bygging innenfor rammen av fv17-prosjektet Planarbeid og bygging i forbindelse med prosjektet Fosenvegene Ei tim t by n 5.2 Planlegging av enkeltprosjekter Planarbeider på konkrete prosjekter utføres slik at disse kan realiseres som forutsatt, og planleggingen gjennomføres i tråd med vedlagte planleggingsprogram (vedlegg 1). 5.3 Investering Investeringene har total ramme på 422,4 mill. kr. og fordeler seg på følgende hovedområder (beløp i mill. 2014-kr): Hovedområder Strekningsvise tiltak Forsterkning 10 t asfalt Punktvis forsterkning Bruer Gang- og sykkelveger 173,8 106,4 6,8 21,4 84,4 *** Hovedområder Trafikksikker Underganger/gårds Miljø- og Kollektivtiltak Planlegging hetstiltak tun/flaskehalser sørvistiltak 12,0 2,1 1,0 4,6 10,0 *** Av rammen på 84,4 mill. kr til gang- og sykkelveger er det forutsatt 10,6 mill. kommunale andeler, som kreves inn og regnskapsføres av fylkeskommunen. Fylkesrådet godkjente i FR sak nr. 11/129 å støtte en samarbeidsavtale med Fosenvegene a/s, med den konsekvens at Nord-Trøndelag fylkeskommune skal dekke av 27 % av på 750.000 kr for prosjektleder, og at kostnader som følge av leieavtalen dekkes innenfor NTFK s prosjektbudsjett for vegutbyggingen i Fosenvegene. For øvrig vises til rammeavtalens punkt 6.1 og 6.3, til Årsbudsjettet/Fylkestingets sak nr. 75/13, planleggingsprogram i vedlegg 1 samt til prosjektlister i vedlegg 2. 5.4 Drift og vedlikehold Nivået på drift og vedlikehold er definert i driftskontraktene og andre kontrakter med entreprenører. Det forutsettes at SVV kontrollerer og gjennomfører nødvendig oppfølging for å sikre etterlevelsen av kontraktene. Før korrigering for mer- Leveranseavtale 2014 Side 4 av 8
/mindreforbruk i 2013 fordeler bevilgningene til drift og vedlikehold i 2014 seg slik (beløp i mill. 2014-kr ekskl. mva): Hovedområde SUM Driftskontrakter 178,0 Drift av veglys (inkl. strøm) 5,0 Grøntanlegg, pumpestasjoner mv. 2,0 Vedlikehold av asfaltdekker 61,9 Oppmerking og skilting 12,0 Bruvedlikehold 23,0 Utbedring av rekkverk 5,0 Rassikring 4,0 Grunnerverv 0 Nødvendige utbedringer, diverse 1,9 Totalt 292,8 Vilt/rein trafikk - 0,5 Av rammen på 292,8 mill. kr. forutsettes 0,5 mill. kr disponert til satsingsområdet vilt/rein trafikk, et beløp som disponeres og regnskapsføres direkte av fylkeskommunen. Nord-Trøndelag fylkeskommune vil kjøpe kraft til veglys gjennom fylkeskommunens generelle kraftavtaler. SVV skal skaffe fram oversikt over kraftvolum som inngår på dagens fylkesvegnett, og med korrigeringer for pågående omklassifisering. En må få fram prognose på kraftbehovet med årlig budsjettbeløp og årsprofilen i form av månedlig forbruk. Energikostnader til veglys må fra og med 2015 budsjetteres særskilt. Utgiftene betales og regnskap føres direkte av fylkeskommunen. SVV skal fortsatt ivareta avlesing av målere og prosessen knyttet til ut- og innmelding av målere, samt den daglige byggherreoppfølgingen ute, inklusive oppfølging av rapporter og krav som settes til el-anleggene i tilknytning til tilsyn fra myndigheter. For øvrig vises til rammeavtalens punkt 6.1, 6.2 og 6,3 samt til Fylkestinget s Årsbudsjett, sak nr. 75/13. 5.5 Fergedrift SVV skal i 2014 ivareta oppfølging av kontrakter på fergesambandene Levanger Hokstad, Ølhammeren Seierstad og Hofles Geisnes Lund. Dette innebærer administrering og oppfølgingen av fergesambandene i driftsfasen for de nevnte kontraktene. Kontraktsoppfølging omfatter å besvare henvendelser fra selskapene, avviksrapportering, vurdering av prisavslag, erstatning og trekk i henhold til kontrakt samt beregning av årlig vederlag og avregning for foregående kalenderår. Dette vil danne grunnlaget for fylkeskommunen sine utbetalinger og årsoppgjør. SVV ved bruog kaiseksjonen skal ivareta oppfølging av alle fergekaier. Leveranseavtale 2014 Side 5 av 8
5.6 Rekvirering av midler Det vises til rammeavtalens pkt. 6.5. SVV rekvirerer midler i henhold til framdriften både innenfor drift, vedlikehold og investeringer. Midler rekvireres som hovedregel 2 ganger pr. måned, og beløp innbetales innen 7 dager etter mottatt krav. 5.7 Forvaltning av vegeiendom Tiltak på eiendom som grenser til fylkesveg har krav om å gi nabovarsel til vegeier. Nabovarsel skal fortrinnsvis sendes direkte til SVV. Nabovarsel som blir sendt eller levert til fylkeskommunen, sendes videre til SVV s postmottak, og følges opp av SVV. Grunnerverv i tilknytning til vegbyggingstiltak og avhending av veggrunn ivaretas av SVV, men ansvaret avklares mot fylkeskommunens eiendomsavdeling i enkelttilfeller der annen fylkeskommunal grunn er berørt, eller det er større kjøp og salg av bebygd eiendom. 6. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING Rapportering, oppfølging og dialog mellom NTFK og SVV gjennomføres i henhold til rammeavtalens kapittel 8. Økonomirutinene følger av Rutine SVV, økonomirutiner og avstemming mellomværende med SVV datert 18.10.2013 (13/03395-20) De månedlige kontaktmøtene holdes fortrinnsvis på fylkets hus NTFK og SVV. Månedlig statusrapportering gjennomføres muntlig av avdelingsdirektør for Nord- Trøndelag fylkesenhet i Statens vegvesen. Det utarbeides rapporter pr. 30.04 og 3.09 samt rapport v/ årsavslutning med frist 1. februar, jfr. pkt. 8 i rammeavtalen. Regionvegsjef deltar på første kontaktmøte etter at hver halvårsrapport er framlagt. Det forutsettes at Nord-Trøndelag fylkeskommune holdes orientert om status i planarbeider, investeringsprosjekter, fergedrift og status for drift og vedlikehold som en del av driftsrapporteringen. 7. AVVIKSHÅNDTERING Dersom det i løpet av avtaleperioden oppstår avvik i forhold til framdrift, kostnad eller kvalitet eller er fare for at ramme- eller leveranseavtalen ikke vil bli oppfylt på ett eller flere viktige punkter, skal dette handteres etter rammeavtalens pkt 8.6, Avvikshåndtering. 8. ENDRINGER I AVTALEN Hver av partene har anledning til å ta opp spørsmål om endringer i avtalen dersom det i avtaleperioden oppstår vesentlige endrede rammevilkår eller andre forutsetninger. Det forutsettes i så tilfelle at avtalen inkl. vedlegg oppdateres i forhold til godkjente endringer. 9. UNDERSKRIFT Avtalen er utstedt i to eksemplarer, en til hver av partene. Sted: Dato: xx.x.2014 Sted: Dato: xx.x.2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Statens vegvesen Region midt Leveranseavtale 2014 Side 6 av 8
VEDLEGG 1: SPESIFISERT PLANLEGGINGSPROGRAM Leveranseavtale 2014 Side 7 av 8
VEDLEGG 2: PROSJEKTLISTE Leveranseavtale 2014 Side 8 av 8