UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd Epikrisetid 1
Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Pasientforløp... 3 Kvalitet... 3 Ventelister... 3 Ventetid... 3 Korridorpasienter... 7 Strykninger... 7 Epikrisetid... 7 Aktivitet... 8 Somatisk virksomhet... 9 Psykisk helsevern voksne... 11 Psykisk helsevern barn og unge... 11 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling... 11 Samhandling... 12 Utskrivningsklare pasienter... 12 Forbruksrater... 15 Utdanning... 16 Forskning... 16 Personal... 17 Bemanning... 17 Sykefravær... 19 Kommunikasjon... 2 Økonomi... 22 Resultat... 22 Prognose... 23 Gjennomføring av tiltak... 24 2
Pasientforløp Under utvikling. Kvalitet Ventelister Tabell 1 Venteliste 21 211 212 Endring 211 212 Endring % Pasienter på venteliste 18 347 17 717 17 396 321 2 herav med Rett til prioritert helsehjelp 5 5 375 5 266 19 2 herav uten Rett til prioritert helsehjelp 13 313 12 276 12 13 146 1 herav med fristbrudd 833 469 22 267 57 herav med ventetid over 365 dager 1 786 1 56 1 12 64 6 Ikke møtt til planlagt avtale 1 288 1 11 11 57 1 46 14 Årsaken til at antall ikke møtt øker er at to avslutningskoder ble slått sammen ved ny oppdatering i Dips i mai ( «pasient ikke møtt» og «pasient utsatt av velferdsgrunner» ). Tabell 2 Avvikling fra venteliste hittil i år status 21 211 212 Endring 211 212 Endring % Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste hittil i år 38 477 38 535 38 464 71 herav pasienter med Rett til prioritert helsehjelp 16 5 18 476 18 32 156 1 herav pasienter uten Rett til prioritert helsehjelp 21 998 2 36 2 112 76 herav med fristbrudd 3 847 2 951 2 567 384 13 Andel med Rett til prioritert helsehjelp avviklet ordinært 41 48 48 Endringene er på antall fristbrudd som nå ligger stabilt på rundt 2 siden mars i år. Andel avviklet med fristbrudd hittil i år er 14 %. Ventetid Tabell 3 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år 21 211 212 Endring 211 212 Endring % Gjennomsnittlig ventetid i dager 98 85 86 1 1...pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist 7 62 62...pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp 118 15 18 3 3 Median ventetid i dager 59 57 58 1 2...pasienter med Rett til prioritert helsehjelp og behandlingsfrist 47 47 47...pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp 71 7 71 1 1 3
Figur 1 Trendutvikling gjennomsnitt ventetid totalt og med rett til prioritert helsehjelp 12 1 8 6 4 Alle pasienter Pasienter med rett til prioritert helsehjelp 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 2 Trendutvikling median ventetid totalt og med rett til prioritert helsehjelp 7 6 5 4 3 2 Alle pasienter Pasienter med rett til prioritert helsehjelp 1 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 4
Fristbrudd Figur 3 Utvikling fristbrudd 14 12 1 8 6 4 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 4 Antall fristbrudd per klinikk ved utgangen av september måned 211 og 212 3 25 2 15 1 211 212 5 Nevro og ortopediklinikken Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Barne og ungdomsklinikken 5
Langtidsventende Figur 5 Utvikling i antall langtidsventende over 6 og 12 måneder 45 4 35 3 25 2 15 Antall over 6 mnd Antall over 12 mnd 1 5 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 6 Utvikling langtidsventende over 12 måneder per klinikk (over 2 pasienter) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hjerte lungeklinikken Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Medisinsk klinikk Nevro og ortopediklinikken Rehabiliteringsklinikken jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 6
Tabell 4 Andel langtidsventende av antall pasienter på venteliste i egen klinikk i september 212 Klinikker Antall langtidsventende Andel langtidsventende (%) Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 18,6 Rehabiliteringsklinikken 1 3,7 Hjerte lungeklinikken 18 8,7 Nevro og ortopediklinikken 831 9,1 Medisinsk klinikk 37 2,9 Almennpsykiatrisk klinikk 13 3,1 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 3 2,3 Diagnostisk klinikk * * * Diagnostisk klinikk har pasienter på Røntgenavdelingen og Nukleærmedisinsk avdeling. Nukleærmedisinsk avdeling gir time innen 7 dager fra henvisning. Røntgenavdelingen opererer ikke med venteliste, noen er planlagt ventende til 215. Vil kunne oppgi tall fra TRIS systemet for oktober ved neste rapportering med hensyn på fristbrudd og antall totalt på venteliste. Korridorpasienter og strykninger Hjertemedisinsk avdeling (Hjerte- lungeklinikken), Gastrokirurgisk avdeling (Kirurgi-, kreftog kvinnehelseklinikken, K3K), Kreft sengepost (K3K), Gastro- og nyreseksjon (Medisinsk klinikk), Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling (Nevro- og ortopediklinikken), Gynekologisk og urologisk sengepost (K3K) og Kirurgisk sengepost Harstad (K3K) står for 85 % av korridordøgnene i UNN. Figur 7 Korridorpasienter pr. kalenderdag somatikk 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 8 Strykninger av planlagte operasjoner (prosent) 16 14 12 1 8 6 4 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Epikrisetid Figur 9 Epikrisetid- andel sendt innen syv dager 8 7 6 5 4 3 Andel somatikk Andel psykiatri 2 1 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 7
Aktivitet Tabell 5 Aktivitet UNN (per september) Aktivitet UNN HF 21 211 212 Avvik fra plan 212 Plantall 212 Antall % Somatikk Utskrivelser fra døgnopphold 26 38 26 221 26 578 Innlagte dagopphold 7 457 6 817 5 836 Polikliniske dagbehandlinger 8 67 7 963 8 668 DRG poeng (212 logikk) 41 995 43 786 44 735 45 397 662 1 Liggedager i perioden 133 185 135 593 126 384 135 593 9 29 7 Polikliniske konsultasjoner 168 411 178 332 177 165 Laboratorieanalyser 3 19 849 3 142 423 3 29 94 3 147 495 142 599 5 Røntgenundersøkelser 146 724 151 238 142 622 145 76 3 138 2 Polikliniske strålefelt 38 58 39 312 46 828 Pasientkontakter 22 248 211 37 29 579 VOP Utskrivelser fra døgnopphold 2 345 2 57 2 559 2 766 27 7 Liggedager i perioden 37 94 38 176 36 431 37 368 937 3 Polikliniske konsultasjoner 41 42 38 54 41 69 4 39 679 2..herav indirekte poliklinisk aktivitet 9 615 7 8 7 612 Pasientkontakter 43 765 41 11 43 628 43 156 472 1 BUP Utskrivelser fra døgnopphold 124 159 129 184 55 3 Liggedøgn 1 67 1 651 1 739 Polikliniske konsultasjoner* 27 154 26 482 23 574 26 482 2 98 11 Pasientkontakter 27 278 26 641 23 73 26 666 2 963 11 Rusomsorg Utskrivelser fra døgnopphold 496 567 489 54 51 9 Liggedøgn 14 989 16 847 15 864 16 753 889 5 Polikliniske konsultasjoner 8 821 9 687 6 368 Pasientkontakter 9 317 1 254 6 857 54 6 317 1 17 *PGA overgangen til DIPS vil ikke tallene for 212 være sammenlignbare med 211 Faktisk aktivitet sammenlignes med plantall for inneværende år. Tomme felt i «plantall 212» kolonnen betyr at det pr i dag ikke finnes plantall. Dette gjelder spesielt for aktivitet innen somatisk virksomhet hvor rapportering av utskrivelser fra heldøgnsopphold, innlagte dagopphold og poliklinisk dagbehandling skjer på foretaksnivå, mens plantall er gjort på avdelingsnivå. Dette gjør at disse ikke er sammenlignbare. Økonomi- og analysesenteret vil i løpet av høsten utvikle metode for beregning av plantall på foretaksnivå som vil kunne brukes fra og med januar 213. Det samme vil gjelde for de andre aktivitetsparametere som det per i dag ikke finnes gode plantall på. 8
Somatisk virksomhet Figur 1 DRG poeng UNN 21-212 6 5 4 3 2 Plan 1 Tabell 6 Kontrollandel per klinikk (per september) Klinikk 21 211 212 Plan Avvik Akuttmedisinsk klinikk % % % Barne og ungdomsklinikken 44 % 43 % 27 % Fag og forskningsenheten 4 % 32 % 42 % Hjerte og lungeklinikken 41 % 44 % 45 % K3K 32 % 34 % 34 % Medisinsk klinikk 46 % 49 % 45 % Nevro og ortopediklinikken 38 % 4 % 35 % Operasjon og intensivklinikken 9 % 1 % 9 % Raskere tilbake 12 % 12 % 11 % Rehabiliteringsklinikken 14 % 13 % 7 % Totalt 34 % 36 % 33 % 9
Figur 11 Utskrivelser/heldøgn - somatisk virksomhet 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 12 Innlagt, dag somatisk virksomhet 1 2 1 8 6 4 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 13 Poliklinisk, dag somatisk virksomhet 1 4 1 2 1 8 6 4 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 14 Polikliniske kons - somatisk virksomhet 3 25 2 15 1 5 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 1
Figur 15 Pasientkontakter - somatisk virksomhet 3 25 2 15 1 5 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 16 Laboratorieanalyser 45 4 35 3 25 2 15 1 5 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 17 Røntgenundersøkelser 25 2 15 1 5 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Psykisk helsevern voksne Se tabell og figurer Psykisk helsevern barn og unge Det er registreringspraksis av indirekte konsultasjoner som er hovedårsaken til nedgangen i aktivitet innen psykisk helsevern for barn og unge. Overgangen fra BUPdata til DIPS gjorde det nødvendig å presentere dataene på en ny måte, og er årsaken til at det har vært vanskelig å gi en fullstendig oversikt før i denne utgaven av virksomhetsrapporten. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Nedgangen i registrert aktivitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling har siden juni i år vært stabil på ca. 3 konsultasjoner per måned (ca. 3 %) sammenlignet med 211. Ca. 2 av disse skyldes at Nordlandssykehuset har overtatt ansvaret for LAR-pasienter i Saltenområdet. Det har i tidligere virksomhetsrapporter vært antydet at den øvrige nedgangen i stor grad kan forklares med opplæringsbehovet i forbindelse med overgangen fra Rusdata til DIPS. Det har ikke vært noen merkbar endring i løpet av de siste par månedene. 11
Figur 18 Pasientkontakter VOP Figur 19 Pasientkontakter BUP 7 6 5 4 3 2 1 Plan 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Plan Figur 2 Pasientkontakter- TSB 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Samhandling Utskrivningsklare pasienter Figur 21 Utskrivningsklare døgn somatikk 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Figur 22 Utskrivningsklare døgn psykiatri 35 3 25 2 15 1 5 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Tabell 7 Utskrivningsklare pasienter per kommune - somatikk 12
Kommune Utskrivningsklare døgn sep Antall pasienter sep Utskrivningsklare døgn jan sep Antall pasienter jan sep Utskrivningsklare døgn jan sep pr 1 innbyggere SKÅNLAND 166 27 56 BALLANGEN 3 1 99 18 38 BARDU 11 1 139 14 36 TROMSØ 39 32 2 272 292 33 GRATANGEN 35 1 31 NARVIK 59 9 475 116 26 KARLSØY 59 8 25 TRANØY 37 3 24 BERG 3 1 19 8 21 KVÆFJORD 4 2 5 15 17 LØDINGEN 1 2 34 12 16 HARSTAD 39 8 295 146 12 SALANGEN 2 5 9 BALSFJORD 36 11 7 IBESTAD 9 6 6 TJELDSUND 7 9 5 EVENES 7 5 5 MÅLSELV 29 1 4 LYNGEN 2 1 13 3 4 TORSKEN 3 2 3 SØRREISA 7 4 2 NORDREISA 8 3 2 LENVIK 18 7 2 TYSFJORD 2 1 1 KÅFJORD 2 1 1 SKJERVØY 2 1 1 Totalsum 467 57 3 843 737 21 Kommunal medfinansiering 13
Tabell 8 Kommunal medfinansiering pr kommune per september 211 212** Endring 211 212 Kommune navn Dagbehandling Heldøgn Poliklinikk Totale sykehusopphold * Drg poeng*** Dagbehandling Heldøgn Poliklinikk Totale sykehusopphold * Drg poeng*** Dagbehandling Heldøgn Poliklinikk Totale sykehusopphold * Narvik 838 1 378 12 822 15 38 1 668 897 1 493 12 219 14 69 1 782 59 115 63 429 Tysfjord 4 98 62 74 15 34 115 54 689 119 6 17 62 51 Lødingen 12 177 1 494 1 791 229 132 181 1 525 1 838 24 12 4 31 47 Tjeldsund 152 132 1 54 1 338 153 122 134 1 46 1 32 162 3 2 8 36 Evenes 128 132 891 1151 143 54 114 966 1 134 131 74 18 75 17 Ballangen 123 251 1 514 1 888 293 19 191 1 462 1 762 224 14 6 52 126 Harstad 1 475 1 68 19 837 22 992 2 12 2 33 1 876 19 373 23 282 2 439 558 196 464 29 Tromsø 3 846 3 821 42 7 5 367 4 678 3 831 4 22 42 757 5 61 5 12 15 21 57 243 Kvæfjord 196 244 2 513 2 953 321 256 215 2 327 2 798 277 6 29 186 155 Skånland 144 245 2 15 2 539 31 164 285 2 29 2 478 336 2 4 121 61 Bjarkøy 28 27 256 311 38 23 39 252 314 5 5 12 4 3 Ibestad 76 14 1 132 1 348 166 93 98 1 139 1 33 121 17 42 7 18 Gratangen 123 78 781 982 92 115 112 688 915 127 8 34 93 67 Lavangen 45 121 785 951 137 67 92 799 958 112 22 29 14 7 Bardu 136 266 2 297 2 699 311 23 2 2 464 2 867 251 67 66 167 168 Salangen 66 191 1 385 1 642 221 18 172 1 32 1 582 214 42 19 83 6 Målselv 41 434 3 944 4 779 547 31 397 3 932 4 639 474 91 37 12 14 Sørreisa 28 2 1 79 2 198 241 275 2 1 831 2 36 253 67 41 18 Dyrøy 5 86 71 846 12 19 12 75 916 118 59 16 5 7 Tranøy 191 14 887 1 182 134 269 124 913 1 36 177 78 2 26 124 Torsken 27 9 51 627 84 24 72 552 648 9 3 18 42 21 Berg 38 69 457 564 79 35 78 523 636 97 3 9 66 72 Lenvik 876 785 5 856 7 517 943 751 796 6 447 7 994 886 125 11 591 477 Balsfjord 431 429 3 424 4 284 533 474 436 3 148 4 58 516 43 7 276 226 Karlsøy 24 192 1 445 1 877 228 171 187 1 325 1 683 21 69 5 12 194 Lyngen 124 243 1 857 2 224 296 154 228 1 91 2 292 284 3 15 53 68 Storfjord 83 152 939 1 174 156 8 141 1 12 1 233 155 3 11 73 59 Kåfjord 171 184 1 114 1 469 215 215 164 1 76 1 455 22 44 2 38 14 Skjervøy 164 158 1 369 1 691 27 114 199 1 378 1 691 225 5 41 9 Nordreisa 147 282 2 242 2 671 332 191 264 2 187 2 642 325 44 18 55 29 Kvænangen 6 79 575 714 71 71 19 573 753 13 11 3 2 39 1 747 12 468 119 332 142 547 15 154 11 484 12 836 118 4 142 72 15 737 737 368 932 173 * Opphold som ikke er refusjonsberettiget som for eksempel raskere tilbake og forskning er trukket ut. ** tallene for 212 er ikke endelige før tertialene stenges. En god del opphold vil dermed være ukodet og ikke framkomme her. Dette gjelder også poeng på ukodede opphold. **DRG poeng er ikke sammenlignbare mellom årene på grunn av ulik logikk (ulike vekter). 14
Forbruksrater Tabell 9 Dag- og polikliniske opphold (somatiske pasienter behandlet på UNN) Antall opphold pr september pr 1 innbyggere 211 212 Kommune navn/år 211 212 211 212 Endring Harstad 23 699 24 23 1 2 1 24 21 Tjeldsund 1 317 1 37 1 26 1 18 8 Lavangen 938 1 3 923 987 64 Kvæfjord 3 19 2 984 998 986 12 Ibestad 1 327 1 383 941 981 4 Tranøy 1 246 1 419 818 931 114 Tromsø 58 884 6 273 852 872 2 Lødingen 1 797 1 896 825 87 45 Evenes 1 121 1 154 825 849 24 Skånland 2 53 2 53 842 842 Dyrøy 88 998 741 84 99 Berg 57 734 643 828 185 Lyngen 2 333 2 475 77 817 47 Gratangen 1 23 927 91 816 85 Balsfjord 4 647 4 458 845 81 34 Bardu 2 733 3 136 75 89 14 Narvik 15 14 14 829 813 83 1 Karlsøy 1 928 1 828 819 776 42 Målselv 4 984 5 8 755 77 15 Sørreisa 2 35 2 57 695 76 65 Torsken 625 677 71 759 58 Lenvik 7 789 8 67 687 759 72 Kåfjord 1 513 1 661 685 752 67 Salangen 1 625 1 654 734 747 13 Storfjord 1 26 1 32 66 691 31 Ballangen 1 812 1 787 693 683 1 Bjarkøy 336 31 738 662 77 Kvænangen 722 83 562 625 63 Skjervøy 1 778 1 81 617 625 8 Nordreisa 2 757 2 883 574 6 26 Tysfjord 719 637 368 326 42 Gjennomsnitt 4 944 5 74 766 794 28 15
Utdanning Figur 23Antall praksisplasser på UNN pr mnd. 211-212 8 7 6 5 4 3 2 1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Forskning Dette avsnittet er under utvikling. 16
Personal Bemanning Figur 24 Brutto utbetalte månedsverk 7 6 5 4 3 2 1 jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 Tabell 1 Utvikling i månedsverk per profesjon (gjennomsnitt per september) Profesjonsgruppe 21 211 212 Plan Avvik Sykepleiere 1 776 1 837 1 927 Adm og kontorpersonell 934 973 1 7 Leger 791 815 849 (tom) 25 2 15 Pers. i annet pasientrettet arbeid 298 39 314 Annet behandlingspersonell 1 31 1 322 1 326 Service Teknisk Drift 48 486 484 Andre 26 23 21 Hjelpepleiere 348 335 39 Totalsum 5 976 6 11 6 252 17
Tabell 11 Utvikling i månedsverk per klinikk (gjennomsnitt per september) KlinikknrOgTekst 21 211 212 Plan Avvik 1 Akuttmedisinsk klinikk 48 48 479 11 Longyearbyen sykehus 24 25 26 12 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 627 636 655 13 Hjerte lungeklinikken 364 379 392 14 Nevro og ortopediklinikken 433 438 454 15 Medisinsk klinikk 499 526 532 16 Rehabiliteringsklinikken 255 259 261 17 Barne og ungdomsklinikken 318 326 332 18 Operasjons og intensivklinikken 552 577 622 2 Allmennpsykiatrisk klinikk 631 64 655 21 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 377 382 376 3 Diagnostisk klinikk 527 552 559 4 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 193 187 192 45 Drift og eiendomsenterert 387 386 396 5 Direktør og adminstrasjonssenteret 16 12 12 54 Forskning, fag, kvalitet og undervisning 42 46 47 56 Kommunikasjonsstab 6 6 6 58 HR og organisasjonsutvikling 79 75 85 6 Økonomi og analysesenteret 7 72 77 62 Fellesinntekter/ kostnader 94 94 92 (tom) 3 3 2 Totalsum 5 976 6 11 6 252 18
Sykefravær UNN HFs totale sykefravær i august 212 er på 8, %. Samme måned i 211 var sykefraværet 7,8 %. Dette er en økning på,2 prosentpoeng. Det korte fraværet (1-16 dgr) viser en økning på,2 prosentpoeng. Det mellomlange fraværet (17-56 dgr) viser en økning på 1, prosentpoeng, mens langtidsfraværet (> 56 dager) viser en reduksjon på 1, prosentpoeng i forhold til 211. I snitt var det hver dag i august 252,7 ansatte borte fra jobb pga sykdom i UNN HF. Figur 25 Sykefraværet 21-212 12, % 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % jan.1 mai.1 sep.1 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 Tabell 12 Sykefraværet pr klinikk i august 19
Klinikk Sykefravær august 211 Sykefravær august 212 Akuttmedisinsk klinikk 7,4 1,2 Longyearbyen sykehus 6,7 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 6,9 7,7 Hjerte lungeklinikken 9 9,7 Nevro og ortopediklinikken 7,1 6,9 Medisinsk klinikk 6,8 8, Rehabiliteringsklinikken 5,7 7,9 Barne og ungdomsklinikken 8 6, Operasjons og intensivklinikken 8,3 8, Allmennpsykiatrisk klinikk 8,5 11,5 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 1,3 1,4 Diagnostisk klinikk 6,3 5,5 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 6,6 1,1 Drift og eiendomsenteret 11,3 6,9 Direktør og adminstrasjonssenteret, Fag og forskningssenteret 5,3 5, Kommunikasjonssenteret, HR senteret 7,5 8,4 Økonomi og analysesenteret 1,3 4, Turnusleger, raskere tilbake 2,1, Totalt 7,8 8, Arbeidsrelatert fravær på egenmelding Det har i august vært registrert 2 egenmeldinger i GAT hvor ansatte har meldt at årsaken til fraværet er arbeidsrelatert. Andel ansatte med fravær utover 16 dager som bruker gradert sykmelding Det har i august 212 vært registrert totalt 363 ansatte med sykemelding utover 16 dager. Av disse var 99 graderte. Det tilsvarer en andel på 27,3 % graderte sykemeldinger. Andelen er 1,9 prosentpoeng høyere enn i juli (25,4 %). Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IAarbeidet. Partene i IA-avtalen, dvs. myndighetene, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden har satt som mål at 5 % av sykmeldingene skal være gradert. Kommunikasjon Dette avsnittet er under utvikling. 2
21
Økonomi Resultat Figur 26 Budsjettavvik pr. måned 211 og 212 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 jan. 1 mai. 1 sep. 1 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 Tabell 13 Resultatregnskap per september 212 September Akkumulert pr september Resultat, tall i mill kr Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Avvik i kr Basisramme 398,8 398,2,6 3 21,3 3 2,1 1,3 ISF egne pasienter (ekskl. KMF) 55,1 64,5 9,3 547,5 547,4,1 ISF kommunal medfinansiering 17,1 18,1 1, 156,6 153,2 3,4 Samlet ordinær ISF inntekt 72,3 82,6 1,3 74,1 7,6 3,5 ISF av legemidler utenfor sykehus 2,7 2,8,1 32,1 25,5 6,6 Gjestepasientinntekter 2,4 2,4, 22,8 21,8 1,1 Polikliniske inntekter (psykisk helse og lab/ 12,9 13,7,8 128,9 116,9 12, Utskrivningsklare pasienter 1,2 2,3 1,1 9,2 2,6 11,4 Inntekter "raskere tilbake" 3,2 2, 1,2 27,3 18,1 9,2 Andre øremerkede tilskudd 17,3 16,9,4 114,6 134,1 19,5 Andre driftsinntekter 25,2 29,1 3,9 217,4 255,3 37,9 Sum driftsinntekter 536, 55, 14, 4 457,7 4 492,9 35,2 Kjøp av offentlige helsetjenester 14, 11,2 2,8 117,4 11, 16,5 Kjøp av private helsetjenester 4,2 5,5 1,3 51,5 49,2 2,3 Varekostnader knyttet til aktivitet 54,4 56,4 2, 474,6 471,9 2,7 Innleid arbeidskraft 5,1 5,6,5 37,5 39,4 1,8 Lønn til fast ansatte 253,5 251,2 2,3 2 117,5 2 87,6 29,9 Vikarer 17,6 32, 14,3 88,1 151,5 63,4 Overtid og ekstrahjelp 23,1 2,4 2,8 179,2 164,6 14,6 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 63, 62,9, 517,4 517,2,2 Tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft 17,2 17,8,6 156,8 149,3 7,5 Annen lønnskostnad 28,9 29,1,2 23,7 27, 3,3 Sum lønn og innleie ekskl pensjon 311,1 32,5 9,3 2 469,2 2 5,8 31,6 Avskrivninger 22,6 21,2 1,4 192,4 191,1 1,3 Nedskrivninger,,,,,, Andre driftskostnader 74,3 71,4 2,9 666,6 654,2 12,4 Sum driftskostnader 543,6 549,2 5,5 4 489,1 4 485,4 3,7 Driftsresultat 7,7,8 8,5 31,4 7,5 38,9 Finansinntekter 2,3 1,2 1,1 17, 1,5 6,5 Finanskostnader,,,,7,,7 Finansresultat 2,3 1,2 1,1 16,4 1,5 5,9 Ordinært resultat 5,4 2, 7,4 15, 18, 33, 22
De største budsjettavvikene for september måned er: -7,2 mill kr ISF avregning 211-1,1 mill kr utskrivningsklare pasienter -5,9 mill kr samlet ordinær ISF inntekt -1,5 mill kr gjestepasienter -2,7 mill kr utstyr (under 1 kr) +2, mill kr andre medisinske forbruksvarer +9,3 mill kr lønnskostnader De største negative budsjettavvikene akkumulert pr september er: -11,4 mill kr utskrivningsklare pasienter -14,4 mill kr samlet ordinær ISF inntekt (inkludert ISF avregning fra 211) og ISF av legemidler utenfor sykehus (25,5 mill kr av budsjettet er på andre driftsinntekter ) -12,4 mill kr i utstyr og andre driftsmaterialer -17,8 mill kr gjestepasienter Tabell 14 Resultat pr klinikk per september (beløp i mill kr, DRG poeng for egne pasienter) September måned Akkumulert pr september Klinikk, økonomitall i mill kr Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Regnskap Budsjett Avvik DRG poeng, avvik ifht plan Akuttmedisinsk klinikk 31,9 32,6,7 32,7 236,9 237,1,2 165,3 Longyearbyen sykehus 2,1 2,3,2 13,8 13,1,7 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 52,4 5,5 1,8 21,7 358,2 344,9 13,3 672,3 Hjerte og lungeklinikken 35,7 36,4,7 64,5 256,7 252,8 3,8 73,2 Nevro og ortopediklinikken 43,1 4,9 2,3 23,4 299, 29,9 8,1 7,3 Medisinsk klinikk 42,4 43,2,7 175, 29,3 295,5 5,2 64,6 Rehabiliteringsklinikken 15, 15,1,1 33,6 16,9 18,3 1,4 66, Barne og ungdomsklinikken 2,5 21,6 1,1 39,9 149,3 15,9 1,5 71,7 Operasjon og intensivklinikken 49,8 49,,7 4,9 365,4 355,5 9,8 24,3 Allmennpsykiatrisk klinikk 39,2 37,8 1,4 272,3 268,7 3,5 Rus og spesialpsykiatri 23,5 24,2,7 177,2 174,9 2,3 Diagnostisk klinikk 42,4 41,5,9 38,2 32,3 5,9 Senter for samhandling og telemedisin 4,7 6,7 2, 36,7 39,2 2,5 Drifts og eiendomssenteret 48, 47, 1,1 421, 419,9 1, Direktør og administrasjonssenter 1,8 1,9,2 14,6 16,2 1,7 Fag og forskningssenter 3,9 4,9 1, 31,5 34, 2,5 Kommunikasjonssenter,7,7, 4,2 4,5,3 HR senter 5,2 5,4,2 39,9 4,8,9 Økonomi og analysesenter 4,5 4,5, 33,7 36, 2,3 Fellesinntekter/ kostnader 461,6 468,3 6,7 2,2 3 4,5 3 43,6 3,1 155,1 UNN totalt 5,4 2, 7,4 354,8 15,1 18, 33,1 678,9 Prognose Prognosen opprettholdes med et budsjettunderskudd på 4 +/- 1 mill kr. 23
Gjennomføring av tiltak Tabell 15 Budsjetterte tiltak Risikovurdering Risikokategori Vekting Effekt ved vekting Differanse Ingen risiko 12,3 1, 12,3, 1 Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan,,96,, 2 Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 6,,86 5,2,8 3 Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan,,5,, 4 Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan,,5,, 5 Tiltaket blir ikke gjennomført i 212,,,, Sum UNN 18,3 17,5,8 Figur 27Periodisering av tiltak 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 jan.12 mai.12 sep.12 Budsjettert effekt 212 Realisert effekt 212 Likviditet Figur 28 Likviditet 7 6 5 4 3 2 1 1 jan. 1 mai. 1 sep. 1 jan. 11 mai. 11 sep. 11 jan. 12 mai. 12 sep. 12 24
Investeringer Tabell 16 Investeringer 22-212 (tall i 1 kr) 212 Totalt ramme 212 Investeringer 22 212, tall i mill kr Jul Aug Sep Pr september Ramme overført 22 211 Ramme 212 Utstyr/ombygging 25,1 25,6 2,6 16,1 111,1 5, EK KLP 16,2 16,2,8 14, BRUS utendørsarbeider,2,1,5,4, Nytt pasienthotell Breivika 1,,1,1 8,2 8,2 1, Rus Nordlandsklinikken (RT),1 Omstillingsmidler HN 29,3,4 Omstillingsmidler HN 21 3,8 1,7 Samlok. av rus og spespsykklin. 1,4,7 1, 1,3 19,9 Utvikling psykiatribehandling,5 19,9 2, A fløy 3,1,2,3 22, 13,7 3, Heliport Harstad/Tromsø, 13, PET skanner,1,3 9, Biobank 17, Kvalitetstiltak 5,4 Gastrolab. B1 Plan 8 Ambulanser 18,4 12, SUM total 47, 26,7 22,2 214,6 27,3 256, 25