Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse) reguleringspremie i samband med lønsoppgjeret. Noko av denne summen skal nyttast til å dekke premien kommunen betaler for AFP pensjonister. Dette er ein premie som dekker utgiftene anten det er ein person som tek ut AFP eller om det er mange. Desse utgiftene utgjer kr. 761.435 pluss arbeidsgjevaravgift kr. 80.712. Reguleringspremien er høg i 2014 p.g.a. hovedoppgjer i lønsforhandlingane. Pensjonsutgifta utgjer kr. 8.742.515 pluss arbeidsgjevaravgift kr. 926.707. Pensjonsutgifta blir fordelt på dei ulike ansvarsområda ut frå utgiftene til fastløn i løpet av året. Det er gjort framlegg om å auke budsjettet med tilsvarande tal. Fondsavsetjing eigedomsskatt; I juni 2014 vart det avsett kr. 2,5 mill. til fond eigedomsskatt. Det er framlegg om auke denne avsetjinga med kr. 1,5 mill. Eigedomsskattefondet vil då vere 4 mill. ved utgangen av året. Finansiering ved budsjettmessig reduksjon av rente og avdragsutgifter. Framlegg til finansiering er å redusere renteutgiftene med kr. 800.000. Vidare å redusere avdragsutgiftene med kr. 700.000. Flyktningar; Administrasjonen ber om fullmakt til å setje av midlar på fond i samband med mottak av flyktingar. Det er budsjettert med inntekt på ca. kr. 1,5 mill. Utgiftene dette året blir mindre enn inntektene. Framlegget er at det blir avsett midlar på fond slik at dette ansvarsområdet kjem ut i 0. Nye funksjonar; Tilskot Tysnes industri kr. 515.000 skal førast mot funksjon 2730 mot tidlegare 2320. Forsikring; Forsikring av bygg er tidlegare bokført og budsjettert på funksjonen til det enkelte bygg. Det er budsjettert kr. 393.919 til forsikringar. Framlegget er å overføre dette beløp til funksjon 1210.
Tilleggsløyvingar : Ordføraren har kr. 50.000 i budsjettert tilleggsløyving denne blir brukt slik; Gåve til Onarheim musikklag 5000 Gåve til Tysnes indremisjon 5000 Gåve Njardar Tysnes 5000 Utdanningsmessa 2745 TV-aksjonen 2768 Gåve Lunde IL 698 Grunnlovsjubileum 28.789 Det er eit nettoutgift i samband med grunnlovsjubileet på kr. 63.106,85. I tillegg til midlar frå ordføraren sine tilleggsløyvingar må ein og hente midlar frå: Tileggsløyving på L&T; 20.000 Tilleggsløyving H&S; 14.318 Budsjettregulering investering; Startlån; Utlån som kjem i tillegg til tidlegare regulering på kr. 2.650.000. Utlån 2.710.000 Bruk av lån -2.710.000 Ordinære investeringar : Opphavleg investeringsbeløp for 2014 var 78,6 millionar kroner. I budsjettregulering utført i juni i år vart dette beløpet nedjustert til 31,4 millionar kroner. I all hovudsak var det omsorgssenteret som utgjorde endringa. I regulering nr. 2 vert investeringsbeløpet justert ytterlegare ned med 7,9 millionar kroner, til 23,5 millionar kroner i total investering. Den største posten i denne reguleringa kjem frå ombygging Tysnes skule. I budsjettet låg det inne 2,6 millionar kroner i år. Så langt er det brukt midlar på etablering av eit musikkrom for kulturskulen. Posten vert såleis nedregulert med 2,4 millionar kroner i år.
Omsorgssenteret vert nedjustert også i denne reguleringa, med eit beløp på 1,3 millionar kroner. Sjå elles vedlegget for ytterlegare detaljar.
Budsjettjustering drift - desenber 2014; Eigedomsskattefond Auke avsetninga på konto: 19400.9000.8800 1 500 000 Finansier avsetninga på eigedomsskattefondet ved å redusere avdraga Reduser utgifta på konto:15100.9000.8700-700 000 Reduser utgifta på konto:15000.9000.8700-800 000 Flyktningar avsetjing til fond: Avsetjing til fond slik at ansvar 3210 får null i nettoutgift Avsetjing på konto 19500.3210.2750 Reguleringspremie KLP Redusere posten 10902.9000.1804-9 749 934 Auke posten 10990.9000.1804 80 712 Auke postane 10903 på dei ulike ansvara sjå vedlegg "reguleringspremie" 8 742 515 Auke postane 10991 på dei ulike ansvara sjå vedlegg "reguleringspremie" 926 707 Tilskot Tysnes industri skal førast på ny funksjon; Reduskjon på konto; 14702.3400.2320-515 000 Auke konto; 14702.3410.2730 515 000 Forsikringar bygg skal førast på funksjon 1210; Auke budsjettpost 11851.4500.1210 393 919 Reduksjon av budsjett Konto Konto (T) Ansvar Funksjon Budsjett 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 1900-96 800 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 1901-38 650 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2211-4 300 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2212-2 500 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2213-19 900 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2214-6 000 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2220-8 436 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2221-22 275 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2223-27 720 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2224-52 580 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2226-10 800 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2612-38 690 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2650-5 300 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2651-7 150 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2652-3 600 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2653-6 050 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2654-5 748 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2655-7 500 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2656-8 800 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2657-15 400 11851 Forsikr.av innbu, bygn. og anlegg 4500 2659-5 720 Budsjettregulering investeringar; Utlån startlån Utlån startlån 05201.9000.2830.9000 2 710 000 Bruk av lån 09100.9000.2830.9000-2 710 000
BUDSJETTREGULERING nr. 2 2014 - INVESTERING 16.desember 2014 Ansvar Ansvar (T) Opphaveleg budsjett 2014 Regulert budsjett nr. 1 (juni) Prognose 2014 Overføring til 2015 Budsjettregulering nr. 2 2014 Regulert budsjett nr. 2 (desember) Budsjett 2015 1001 IT / heimeside 400000 550000 480055 - -69945 480055 430000 1015 Nytt økonomisystem 280000 280000 125211 - -154789 125211 300000 2220 Onarheim barnehage - - 102039-102039 102039-4001 Nytt omsorgssenter 50000000 4000000 2732493 - -1267507 2732493 46774194 4004 Fjellsikring 80000 80000 - - -80000-80000 4007 Nødstrømsaggregat Rådhuset 160000 160000 - - -160000-300000 4010 Utbygging mobilnett 160000 160000 166667-6667 166667-4013 Brannsikring H & S 360000 360000 150000 - -210000 150000 200000 xxxx Ultralydapparat legekontoret - 200000 - - -200000 - - 4016 Kartlegging - - 23000-23000 23000-4017 Lunde barnehage - ombygging skulehus - - 19320-19320 19320-4020 Ombygging rådhus 4800000 4800000 4794913 - -5087 4794913-4023 Sal av tomter/eigedommar - - -602919 - -602919-602919 -2000000 4025 Grunnkjøp 250000 250000 - - -250000-250000 4026 Kommunale bustader 1600000 1600000 2298000-698000 2298000-4027 Tysnes skule - ombygging 2600000 2600000 242025 - -2357975 242025 1500000 4029 Inventar kommunale bygg 80000 80000 - - -80000-80000 4032 Brannbil 2000000 - - - - - 2000000 4033 Nødnett 180000 - - - - - 180000 4035 Garderobe symjehall 800000 - - - - - - 4036 Apalvika badeplass 100000 100000 11024 90000-88976 11024-4037 Lastebil 800000 800000 - - -800000-1500000 4038 Trafikksikringstiltak 640000 640000 72315 600000-567685 72315-4039 Prestebustad 240000 240000 800000-560000 800000-4040 Garasje/lager Eredalen 160000 160000 - - -160000-500000 4041 Adressering - vegnavn 920000 920000 438218 - -481782 438218 1000000 4042 Revisjon hovedplan kloakk 240000 240000 - - -240000-240000 4047 Kloakk Uggdal 3200000 2500000 1208378 - -1291622 1208378 3700000 4060 Kai Heningen 8000000 9000000 9088398-88398 9088398-4080 Bustadfelt Katland - 400000 276829 - -123171 276829-4099 Vågsmarka 6-800000 538573 - -261427 538573 - Eigenkapitaltilskot KLP 520000 520000 550000 30000 550000 TOTALSUM 78 570 000 31 440 000 23 514 540 690 000-7 925 460 23 514 540 57 034 194