MØTEINNKALLING Tysnes kommune

Transkript

1 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : Tid : 14:30 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 106/13 13/1035 BUDSJETTREGULERING DESEMBER DRIFT PS 107/13 13/1029 LÅNEOPPTAK I BUDSJETTET 2013 Tysnes ordførarkontor, 12. desember 2013 Kjetil Hestad Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Telefon: UGGDAL UGGDAL Telefaks:

2 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune BUDSJETTREGULERING DESEMBER DRIFT Sakshandsamar: Knut Hollekim Arkivsak : Arkivkode: 13/ SAKSUTGREIING: I budsjett 2013 er det lagt inn kr på konto Denne posten skal dekke AFP tiltak kr Vidare kr som skal gå til lønsauke og pensjonskostnader (reguleringspremie KLP). Lokale lønsforhandlingar; Arbeidsplassane får kompensert lønsauke lokale forhandlingar hausten Sentraladministrasjonen får tilført: kr Oppvekstetaten får tilført: kr Helse og sosial får tilført: kr Landbruk & teknisk får tilført: kr Totale kostnader er kr. kr Arbeidsplassane får tilført eit beløp som svarer til lønsauke ved lokale forhandlingar hausten Inndekking ved å redusere posten med kr Reguleringspremie KLP: Tysnes kommune har fått krav på innbetaling av reguleringspremie i KLP på kr Til frådrag frå dette kravet kjem tilbakeført overskot frå 2012 på kr Rekneskapen syner at kommunen må utgiftsføre ca. kr i pensjonskostnader p.g.a. reguleringspremie KLP. I tillegg kjem arbeidsgjevaravgift på ca Totalt blir det kr Administrasjonen får fullmakt til å fordele utgiftene på dei ulike ansvarsområda ut frå lønsutgifter i Inndekking av utgiftene blir å redusere konto: med kr

3 Restsummen blir dekka inn ved å budsjettere ei inntekt på premieavvik: konto med kr Uggdal skule; Uggdal skule fekk nye utfordringar våren 2013 som medførte auka utgifter. Uggdal skule får tilført totalt kr Inndekking ved å auke inntektene og redusere lønsutgiftene på undervisning framandspråklege med totalt kr Utgifer til løn på områder «Felles skule» vert redusert med kr Seniortiltak; Utbetalingar til tilsette som var inne på tidlegare avtale om seniortiltak; Det er utbetalt kr til 11 personar i 2. halvår I fyrste halvår vart det utbetalt kr Totale utbetalingar i 2013 er kr Dei ulike arbeidsplassane får auka lønsposten med det beløp som er utbetalt totalt kr Inndekking ved bruk av fond konto Kompetansemidlar barnehage; Tysnes kommune har motteke kompetansemidlar i 2013 med kr Konto Statstilskot Konto Opplæring/Kursutg Vågmarka barnehage; Studentar frå Høgskulen Stord/Haugesund har praksis i Vågsmarka barnehage.. Vågsmarka barnehage får noko ekstra lønsutgifter i samband med dette difor mottek dei refusjon/inntekt frå HSH. Vidare har Vågsmarka barnehage «inntekt» frå NAV. Totale inntekteri samband med dette utgjer siste halvår kr Auke inntektsposten; kr Lønspostane blir auka slik: kr kr Posten opphaldsutgifter: kr Brann; Utgifer til kurs har dette året vore store p.g.a. grunnkurset med 3 deltakarar frå Tysnes - vart konsentert på eit budsjettår i staden for tidlegare fordelt over 2 budsjettår.

4 Konto Kursavgifter kr Konto Beredskapsgodtgjersle kr Konto Naudmeldeteneste kr INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Formannskapet vedtek budsjettendringar for 2013 i tråd med ovanståande saksframlegg og vedlagte oversyn over endringar.

5 SAKSPROTOKOLL VEDTAK I FORMANNSKAPET : Formannskapet vedtek budsjettendringar for 2013 i tråd med ovanståande saksframlegg og vedlagte oversyn over endringar.

6 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune LÅNEOPPTAK I BUDSJETTET 2013 Sakshandsamar: Knut Hollekim Arkivsak : Arkivkode: 13/ SAKSUTGREIING: I budsjett 2013 er det føresett å ta opp lån på kr for å finansiere investeringane. Aktiviteten på investeringssida er mindre enn det som var føresett i budsjettet. Administasjonen finn at låneopptaket for 2013 bør reduserast til 6,1 millionar. Lånet skal vera på 30 år. INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Tysnes kommune tek opp eit lån på kr i budsjettet for Lånet vert på 30 år.

7 SAKSPROTOKOLL FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET : Tysnes kommune tek opp eit lån på kr i budsjettet for Lånet vert på 30 år.

8 Tom side