HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur... 28 4 Pleie og omsorg... 32 60 Levekår og helse... 37 61 NAV... 42 65 Barn og familie... 45 70 Byggesak og oppmåling... 49 8 Teknisk drift og anlegg... 52

20 Politisk Økonomiplanramme 2014-2017 Politisk 2014 2015 2016 2017 Budsjett 2013 8 697 200 8 697 200 8 697 200 8 697 200 Fra forrige økonomiplan Valg -1 000 000-1 000 000 Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Vergemålsreformen -380 000-380 000-380 000-380 000 Priskompensasjon 21 000 21 000 21 000 21 000 Sum -1 359 000-359 000-1 359 000-359 000 Endret ramme 7 338 200 8 338 200 7 338 200 8 338 200 Endrede forutsetninger De økonomiske rammene for politisk styring er redusert som følge av at det ikke skal avholdes kommune eller stortingsvalg i 2014. I samsvar med statlige føringer er kommunens ansvar for overformynderiet overført fylkesmannen med virkning fom 01 07 13. Som følge av dette er det foretatt endringer på rammeoverføringene fra staten knyttet til overformynderiet. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 og konsekvenser av dette Endringer i drift vil, utover politisk aktivitet som vi ikke kjenner ved inngangen til året, være knyttet til ovennevnte endrede forutsetninger valg og overformynderiet. Når det gjelder frigjorte personellressurser til overformynderiet vises det til arbeidsoppgaver under staben og ansvar for juridiske tjenester til barnevernet. 4

21 Rådmannens stab Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre deltagelse fra barn- og unge i den kommunale planlegging. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Gjennom aktiv påvirkning bidra til framtidig rekruttering av arbeidskraft. Tilrettelegge og legge føringer for økt antall lærlingplasser Hamar er medvirkning Kvalitetssikre at kommunens ungdomsråd, eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, forelegges saker som angår dem. Bidra aktivt med informasjon til og medvirkning fra Hamars befolkning. Tilrettelegge for gode politiske prosesser. Gjennomføre storting, fylkesting og kommunevalg uten avvik. Godt miljø og livskvalitet for alle Følge opp tiltak i Klimahandlingsplanen herunder å fullføres miljøsertifisering av kommunens virksomheter. Revider miljøplan og samordne den med klimaplan Konkretisere og implementere kommunens integreringsmelding bl.a. gjennom ett programsamarbeid med IMDI. Kontinuerlig drive beredskapsplanlegging og øving for å trygge befolkningen i en krisesituasjon. Et næringsliv i vekst Konkrektisere, implementere og virkeliggjøre kommunens næringsplan Tydeliggjøre kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling og næringsorganisering i et regionalt perspektiv. Gjennom eiersekretariatet følge opp kommunale interesser, herunder avhending av selskaper jfr. føringer gitt av kommunestyret. Påse at kommunen er forutsigbar overfor næringslivet og bidrar innenfor handlingsrammene til å fremme felles interesser. Gode botilbud og helsetjenester Fokus på botilbud gjennom fortsatt deltakelse i det boligsosiale handlingsprogrammet sammen med Husbanken, deltakelse i langsiktige arealstrategiutforming, regional samordning og revidering av boligplan. Senter for kompetanse og utdanning I samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg drive utviklingen av Campus Hamar som en framtidsrettet kompetanseinstitusjon. Være bevisst kompetanseinstitusjonene som et sentralt virkemiddel i et byutviklingsperspektiv. Innlandets hovedstad Understøtte politisk aktivitet med henblikk på å sikre dobbelsporet bane og firefelts E6 Bidra til å skape tilhørighet og utvikling av Hamarsentrum. En internasjonal kommune Understøtte kommunens internasjonale strategi og bistå utvalget i arbeidet for å tilrettelegge gjensidig nytteverdi. Kommuneorganisasjonen Gjennom arbeidet med Hamar 2020 legge til rette for at Hamar kommune framstår som en utviklings-, forvaltnings-, service- og tjenesteorganisasjon som er robust nok til å møte fremtiden Spesielle utfordringer Økt bevissthet på prioritering, gjennomføringsevne og avslutning av prosesser Redusere forventingsgapet gjennom økt bevissthet på prioritering og gjennomføringsevne. Effektive planprosesser og tydelige dokumenter. Politisk forankring Rekruttering Implementering og gevinstrealisering. Omstilling og endring Kravet til rammejustering innebærer nedbemanning i planperioden og redusert kapasitet. Rammejusteringen må sees sammen med effekter stabens arbeid vil ha i kommunens tjenesteapparat. Effektivisere gjennom å standandardisere/organisere/strukturere Målrettet bruk av kommunens juridisk kompetanse. Bedre utnyttelse av elektronisk verktøy herunder å styrke kvalitetsarbeidet. I løpet av planperioden foreta en gjennomgang av kommunens organisering. 5

Rådmannens stab Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Mål Skape forutsigbarhet gjennom tjenesteutøvelsen, tilrettelagt informasjon og gode planprosesser Tydeliggjøre mål og strategier gjennom revidering av arbeidet med kommunedelplan for miljø og klima. Styringsark Brukere/ tjenester Det er ikke foretatt brukerundersøkelser og framtidige måleindikatorer vil bli vurdert i løpet av 2014 Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,6 enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, HIKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) Helhet og enhetenes tilfredshet med samordning samordning God medvirkning enhetenes tilfredshet med medvirkning God informasjon enhetenes tilfredshet med informasjon * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 4,6 * * * 4,5 * * * 4,6 * * * 4,6 * * * 4,6 2012 Medarbeidertilfredshet totalt 4, 5 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,1 % 0,7% 0,9% 1,0 % Sykefravær legemeldt 4,8 % 6,9% 4,5% 5,0 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser. ** I samarbeid med Servicekontoret Økonomi 4,5 * * 4,8 4,5 * * 4,8 4,7 * * 4,8 2 1 1 1** mål 2014-2017 mål 2014-2017 Mål Måleindikator mål 2012 2014-2017 God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +2,0 +1,2 +5,7 >/=0,0 % Nøkkeltall 2012 Antall møter i kommunestyret 12 10* 20** Antall møter i formannskap 28 19* 26 Antall skjenkebevillinger 45 44 47 6

Rådmannens stab 2012 Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) 4 844 5 067 5 227 Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) 43 680 45 429 44 297 Antall attføringssaker 48 Andel av driftskostnader på art 100-299 som er kjøpt over rammeavtaler 60 % 65% 65 % * Tall fram til og med 25.10.11. Nytt kommunestyre ble konstituert 26.10.11. ** Inkludert opplæringsmøter. Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012, det lages handlingsplan som revideres årlig gjennom nye prosjekter. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling. Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig datafangst Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Løpende forbedringspotensiale. Konkret mål i 2014 overgang til fullelektronisk arkiv. Gjennomføringsmål 1 kvartal 2014. Oppstart 2. halvår 2013 Fortsatt arbeide med å ta i bruk nye muligheter i Agresso Tiltakene fra Rapport fra gevinstkartlegging er tatt inn i interkommunalt arbeid vedr økonomi, og vil også bli videreført inn i prosjekt stabsorganisering. Gjennomgang av rutiner etc. i Agresso blir fokusert i 2014. Oppgradere til ny versjon Oppstart i 2013 Opplæring i prosjektarbeid Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Implementere ny modul i organisasjonen. Oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Revidering av ROS-analyse Status tiltak ROS Nødstrømsløsninger Plan for etablering av kriseledelse Beredskapsøving 2. hvert år 2016 2014 204-2017 Årlig gjennomgang 2015 Rekrutteringsløsning Effektiviserer rekrutteringsprosessen Oppstart 2014 Svar ut Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto. Oppstart 2014 Elektronisk lønnslipp Spare utgifter til trykking og porto Oppstart 2014 Timeregisteringsløsning Dokumentasjon av timer Oppstart 2014 Overføring av overformynderi til staten v/fylkesmannen Oppfylle kommunens føringer i læringssaken/briskeby Overført ihht lovendring. Sluttføre alt arbeid på kommunal hånd Rydding i selskapsportefølje og revidering av eiermelding. Politisk forankring av eiermeldingen Systematisering og arkivering av dokumenter knyttet til kommunalt ansvar for overformynderi fram til 01 07 13. Gjennomføres 1 kvartal 2014 Eiermelding sluttbehandles 1 kvartal 2014. Videreoppfølging jfr læringssaken framdrift avhengig av marked m.v. 7

Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Stab/støtte prosjekt Senarioer for befolkningsutvikling Senarioer for Hamar og Hamar-regionen mot 2030 og 2050 Synliggjøre kommunens helhetlige barneog ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Revidering av strategisk næringsplan Folkehelseplan/er. Føringer for revidering av boligplan Revidering for KDP for bolig Evaluere dagens organisering av stab/støtte funksjoner samt foreslå endringer Grunnlag for handlings- og økonomiplanarbeidet mot 2020 Grunnlag for arbeidet med neste planstrategi (2015/2016) og revidering av kommuneplan (2016/2017) Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barnevernstjenester. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Prosjektplan foreligger, analyse gjennomføres 1. halvår 2014. tiltak igangsettes høst 2014. 2013 2014-2015 Komité for barn og unge. Arbeidet har startet opp og skal avsluttes i 2014. Komité for barn og unge. Barnevernstjenesten vil bli belyst på overordnet nivå i en helhetlig barne- og ungdomsplan, se ovenfor. 2013-2014. Kommuneutviklingskomiteen. Arbeidet vil bli avsluttet i løpet av 1. halvår 2014 Startet opp i og 1. gangs sertifisering avsluttes i 2015. Deretter oppfølging / resertifisering etter en bestemt ny modell. 2014-2015. Komité for næring og kultur. Komiteen har startet opp og skal etter foreløpig plan avslutte arbeidet i 2014. 2014 2015. Komitésak. Med utgangspunkt i mål om folkehelse i kommuneplan, regional og kommunal folkehelseprofil vil det høsten 2013 bli vurdert om det skal utarbeides en egen folkehelseplan eller om folkehelsetema skal tas inn i allerede vedtatte planer. 2013 (inn i 2014?) Komité for velferd. 2014. Komité for velferd. Temaplan for grønnstruktur friluftsliv 2. halvår 2014-2015 Boligsosial utviklingsprogram. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Oppstart i (planfase). Gjennomføringsfase 3 år ( 2013) med mulighet for 2 års forlengelse. Programmet gjennomføres i henhold til politisk vedtatt plan. Statlig finansiert med kommunal egenandel. Programmet ble i 2013 utvidet med 2 år til 2015. Strategiavdelingen innehar programledelsen. 2012-2014 Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor. 2012 2014. Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet ble vedtatt i november. Programmet skal vare i minimum tre år. Programmet finansieres av IMDi og Hamar kommune iht. avtalen 8

Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Hamar 2020 EQS og LEAN videreføres som kvalitetssikrings og utvikling/ effektiviseringsverktøy. Det jobbes med videreutvikling av gode rekrutteringsstrategier, blant annet med anskaffelse av nytt elektronisk rekrutteringsverktøy Heltid ikke stykkevis og deltid Redusere uønsket deltid Prosjektet er startet i Pleie og omsorg og vil fortsette inn i 2014. Det vil bli gjennomført piloter på arbeidstidsordninger i første halvår 2014. Lærlinger Øke antall lærlinger Det er ønskelig med en økning til 30 lærlinger. Utredningen om utvidelse av antall og organisering av ordningen er ferdig medio februar 2014. Rådmannens stab: Drift: 2014 2015 2016 2017 Budsjett 2013 70 162 105 70 162 105 70 162 105 70 162 105 Fra forrige økonomiplan Medarbeiderdag -400 000 0-400 000 0 Vedlikehold rådhus 100 000 100 000 200 000 200 000 Leie av kontorer utenfor rådhuset 250 000 250 000 250 000 250 000 Effektivisering/omprioritering -700 000-1 400 000-2 100 000-2 100 000 Endret ramme effektivisering -700 000 Endrete forutsetninger Nytt arkivdepot 1 500 000 Manglende midler til HIKT for finansiering av tjenester knyttet til Agresso 400 000 400 000 400 000 400 000 Overflytting av kommunelege til Levkår og helse -1 129 000-1 129 000-1 129 000-1 129 000 HRU overflyttet fra overføring til selskaper 2 081 000 2 081 000 2 081 000 2 081 000 Nordisk seminar 200 000 Avsatt 1/3 stilling (nåværende ass rådmann) 200 000 370 000 370 000 0 Kvalitetssikring arkiv/journalføring 1 200 000 Priskompensasjon 173 000 173 000 173 000 173 000 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt 189 000 189 000 189 000 189 000 Sum 2 564 000 1 034 000 34 000 864 000 Ny ramme 72 726 105 71 196 105 70 196 105 71 026 105 Investering 2014 2015 2016 2017 IKT prosjekter - IKT styringsgruppe 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Videreutvikling WEB 100 000 Endrede forutsetninger I løpet av planperioden skal bemanningen i strategiavdelingen gradvis reduseres. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Kommuneoverlegen har vært tilknyttet Strategiavdelingen siden. Hun tiltrer stillingen som leder av en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet fra 01.01.14. Enheten er underlagt Levekår og helse. Kommuneoverlegen vil fortsatt ha et nært samarbeid med Strategiavdelingen, bl.a. i forbindelse med pågående planprosesser. Kommunens egne jurister vil i løpet av 2014 starte leveranse av tjenester til barnevernet for gradvis å redusere kjøp av tilsvarende tjenester. Dette er i samsvar med tidligere forutsetninger jfr også at kommunen ikke lenger har ansvaret for overformynderiet. Gjennomført nedbemanning med ett årsverk i samarbeid mellom org/pers og administrasjon vil innebære 9

Rådmannens stab reduksjon av innsatsen knyttet til EQS og beredskapsplanlegging. Fom 2015 vil innsatsen på nevnte områder bli tilnærmet halvert. Formannskapet er forelagt konkret tiltaksplan for oppfølging av journalføring og arkiv m.v. Uten ressurstilførsel vil tiltaksplanen måtte revurderes mht til omfang og gjennomføring. Investering IKT prosjekter som er med å realisere målene i IKT-strategien kan bli finansiert gjennom IKT-styringsgruppe. Hamarregionen Utvikling (HRU) Hamarregionen Utvikling (HRU) ble fra 01.01.2013 omdannet til et vertskommunesamarbeid mellom Hamar, Løten og Stange innen næringsutvikling. HRU er styrt av en politisk nemnd og Hamar kommune har tatt vertskommuneansvaret. HRU har ansvaret bl.a. for kommunens strategiske næringsutviklingsarbeid og næringsservice overfor næringslivet i tillegg til at de utfører ulike regionale utviklingsprosjekter på vegen av kommunene i regionen, Regionsrådet og næringslivet i regionen m.fl. HRU har helt siden oppstart i 2006 vært finansiert gjennom en kombinasjon av grunnbevilging fra eierkommunene, medlemskontingenter og prosjektmidler. Kommunene anerkjenner at organisasjonen er underfinansiert i forhold til mandatet. En for stor andel av driften er prosjektfinansert (ca. 60-65%). Med forsterket rolle som næringsservice for kommunene vil grunnfinansiering på sikt eventuelt måtte revurderes. I prosjektporteføljen for 2014 ligger prosjekter knytte til profilering og synliggjøring av Hamar/Hamarregionen som et attraktivt bo- og arbeidssted gjennom finansiering knyttet opp til Hedmark Fylkeskommune 2020-strategi, næringsutviklingsarbeid finansiert gjennom Interreg-midler og samt for en mer helhetlig merkevarebygging av Hamarregionen finansiert av kommunene, regionrådet og regionale myndigheter. Det arbeides jevn og trutt med akkvisisjon av nye prosjekter og en posisjonering i forhold til nye Interregprosjekter vil ha fokus i 2014. 10

Rådmannens stab 11

22 Arealplan Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre at barnas kommunale talsperson kan delta i den kommunale planleggingen. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Bidra til at barn og unge involveres i stedsutviklingsprosesser. Hamar er medvirkning Legge til rette for meningsfull deltagelse i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Sørge for god og formålstjenlig informasjon i planog utviklingsprosjekter. Sikre god støtte for politiske prosesser i råd og utvalg gjennom høy kvalitet på saksfremlegg og utredninger og godt faglig støttearbeid i komiteer. Godt miljø og livskvalitet for alle Legge til rette for at overordnede føringer fra bl.a. kommuneplanen, klimahandlingsplanen og kulturvernplanen følges opp i reguleringsplanlegging og saksbehandling. Sikre at risiko, sårbarhet miljøfaktorer og hensynet til folkehelsen vurderes i plansaker. Gi råd om universell utforming og påse at dette hensyntas i reguleringsplaner. Støtte sykkelbysatsingen. Et næringsliv i vekst Sikre planavklaring av riktig lokaliserte, gode og tilgjengelige næringsområder. Føre en løpende dialog med næringslivet og eiendomsutviklerne med tanke på å avdekke utviklingsmuligheter og vinn-vinn situasjoner. Ha øye for spinnoff-effekter. Sikre god saksbehandling av private planforslag. Gode botilbud og helsetjenester Bidra til nok botilbud i markedet og god bokvalitet for alle gjennom langsiktig arealplanlegging, strategiske vurderinger og saksbehandling av private planforslag. Bidra til å avsette egnede arealer for helseinstitusjoner. Bidra gjennom arealplanlegging og rådgivning til at skoler og barnehager gis utviklingsmuligheter og etableres med lokalisering, arealer og bygninger av god pedagogisk kvalitet. Innlandets hovedstad Bidra til en byutvikling som styrker Hamars attraktivitet som møteplass, arena for offentlig liv, kulturliv og næring, ihht vedtatte strategier. For eksempel revisjon av kommunedelplan for sentrum og bidra til byromsplaner. Styrke Hamars identitet gjennom å bidra til at Hamars positive kjennemerker som tilgjengeligheten til Mjøsa, den urbane kvartalsstrukturen, karakteristisk funksjonsfordeling i bystrukturen og god samtidsarkitektur. For eksempel utarbeide mulighetsstudier og planer for Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten. Planlegge for tilgjengelighet og høy kvalitet i trafikknettet, god sykkelby og god by å gå i. For eksempel gjennom planlegging av Ringgatas forlengelse, innfartsparkering og revisjon av kommunedelplan for veg og transport. Bidra til at det velges løsninger for kollektivtrafikken og jernbane som styrker Hamar som innlandshovedstad og identiteten som jernbaneby. Planprosess for Hamar stasjon med skysstasjonen. En internasjonal kommune Bidra til den internasjonale strategien på arealplans fagområder, miljø og byutvikling. Spesielle utfordringer 3 ubesatte stillinger i første tertial. Finne riktig nivå på ressursbruk til støttefunksjoner til andre avdelinger i forhold ressursbehovet i arealplans kjerneoppgaver. Behov for å utvikle gode overganger fra plan til byggeprosjekt. Opprettholde kapasiteten samtidig med noe nedbemanning av fast ansatte i fireårsperioden. Avdelingen får tilført en prosjektstilling i 2 år i forbindelse med samferdselsplanlegging. Avpasse arbeidspress over tid for den enkelte medarbeider for å unngå helseskadelig slitasje. Senter for kompetanse og utdanning Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg om utviklingen av Campus Hamar i et byutviklingsperspektiv. 12

Arealplan Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (2014): Standardisering av saksbehandling gjennom pågående LEAN-prosess og bruk av EQS. Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Tiltak på lengre sikt (- 2017): Kontinuerlig utviklingsarbeid. Utvikle prosjektstyringskompetanse. Mål Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planfagene. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMAT-planen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Planlegge for økt andel syklister økt kollektivtrafikkandel klimanøytrale utbygginger lokal håndtering av overvann SMAT- oppfølging og -rapportering Styringsark Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,2 Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning God informasjon RE- tilfredshet informasjon *Brukerundersøkelse ikke gjennomført. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 0 * * * 0 2012 Medarbeidertilfredshet totalt 4,7 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,3 % 0,8% 0,4% 1,3 % mål 2014-2017 Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger mål 2014-2017 Sykefravær legemeldt 4,2 % 2,3% 2,4% 3,8 % Medarbeidertilfredshet: 4,6 * * 4,6 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: 4,3 * * 4,4 Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: 4,7 * * 4,8 Ledelse Antall språk- og * 0 arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i og 2012. 13

Arealplan Økonomi Mål Måleindikator 2012 God Avvik i % av vedtatt netto -1,4% 0 0,3 økonomistyring driftsramme mål 2014-2017 Nøkkeltall Behandling av arealplansaker (type sak): 2012 Reguleringsplaner 10 8 14 - private planforslag 6 3 13 - kommunale planforslag 4 5 1 Klagesaker - 4 9 - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet - 4 9 - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen - 0 9 Prosjekter 2014-17 Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel revisjon Strandsonen Strandsonen mot utbygging. Utbyggingsavtaler, designprogram og behandling av detaljreguleringsplaner. Tjuvholmen og urban sjøfronten, mulighetsstudier Jernbane Jernbane intercity, kommunedelplan. Delta i planarbeid og saksbehandle planforslag. Fremmes av Jernbaneverket. Hamar jernbanestasjon og skysstasjon utviklingsplaner i samarbeid mellom flere offentlige aktører. Inkl ny kryssløsning Stangevegen x Grønnegata. Vegsystemet Ringgatas forlengelse Midtbyen plass regulering E6 saksbehandling og videre planarbeid Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus, i første rekke Johannesenløkka. Riksveg 25 Ringgata til Torshov, initiere og evt gjennomføre planarbeid Tematisk avgrenset revisjon på grunnlag av vedtatt planstrategi Realisering av ny bydel ihht overordnede planer. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon i Hamar. Ivareta behov for bruk av eksisterende stasjonslokalisering i de nærmeste 10 årene og økt bruk av kollektivtransport og sykkel, samt mål om økt bruk av Grønnegata for gjennomkjøringstrafikk. Ferdigstille overordnet ringvegsystem med manglede veglenke mellom Vangsvegen og Stangevegen ihh til overordnede planer. Oppfølging av mål om å styrke Campus og sammenhengen med sentrum. Sikre regionale samferdsels-interesser og tilpasning til lokale behov. Ihht kommuneplanen og veg og transportplanen Ihht mål i kommuneplan, veg og transportplanen og planstrategi 2014 16. Trafikkavvikling og forutsigbarhet for byutvikling. Oppstart 2014. Behov for egen bevilgning. Pågående prosesser, men framdrift usikker pga usikkerhet for jernbanen. Samarbeid med private grunneiere på Tjuvholmen. Gjennomføres i 2013-2014. Formell planoppstart med fastsettelse av planprogram forventes 2014. Deretter utredning ihht program. Oppstartet med mulighetsstudier i 2012. Utbygging i regi av Rom Eiendom, kanskje i 2014. Dekkes i hovedsak av gjeldende regulering, men må sikre faglig oppfølging. Planvedtak forventes første halvår 2014. Regulering forventes avklart 1. halvår 2014. Forventes i pågå til 2015 Johannesenløkka utredes 2013-14. Bør gjennomføres en prinsippiell utredning av parkeringshus mm i 2014. Aktuelt å be om egen bevilgning til planlegging. Deler av strekningen avklares ifb.m. E6. Skal ihht planstrategien igangsettes 2013 14, men det kan bli vanskelig før 2015, og behov bør vurderes på nytt. 14

Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Plan for sykkelruter gjennom sentrum Kommunedelplan for veg og transport revisjon Sentrum Kommunedelplan for Sentrum - revisjon Evaluering og revisjon med bakgrunn i volumstudier (nesten ferdig) byromsplanen (ferdig) trafikal situasjon (ny analyse) nyere utbygginger vernehensyn med mer (ihht kdp) Næringsområder Reguleringsplan for Midtstranda Ihht planstrategi Revisjon av planen fra 2009. Ihht vedtatt planstrategi. Finne rom for boligbygging i sentrum, utvikling av næringslivet i sentrum og byen som opplevelsesarena og møteplass. Utvikle innlandshovedstaden. Ihht. Planstrategi 2013-16. Etablere nytt kryss med adkomst fra Rv 25 og plan for videreutvikling og transformasjon av næringsområdet. 2014 som del av sykkebysatsingen. Oppstart 2015. Aktuelt å be om bevilgning til planarbeid. Planarbeid var i planstrategien tenkt å starte 2013. Kan tidligst startes opp i 2014. Utviklingsprosjekter for boliger i sentrum kan defineres uavhengig av planen. Forutsetter egen bevilgning. Bør startes 1. halvår i 2014, synkroniseres med E6- prosessen. Forutsetter egen bevilgning. Ny reguleringplan for Trehørningen Regulere for høyere tomteutnyttelse. Kan vurderes i perioden, evt som samarbeidsprosjekt med grunneierne. Tettstedsutvikling Kommunedelplan Hjellum Nye byggeområder, stedsutvikling. Sluttføres 2014. Områderegulering Ingeberg Utvikle tomtearealer for boligbygging. Forventes ihht planstrategien pågå ut 2014. Nedprioriteres på grunn av redusert bemanning i 2014. Ferdigstillelse 2016. Tomte- og boligetterspørselen på Ingeberg forventes dekket på Skogsrud og Jevne i perioden. Forutsetter egen bevilgning. Andre planprosjekter Utvidelse av Hol gravlund, regulering Dekke behovet for gravplasser nær byen. Oppstart 2014 for i første omgang å avklare om utvidelse mot øst er mulig. Regulering Lundbo til serviceformål, Gjennomføring av kommuneplanen. Bør gjennomføres i 2014. særlig barnehage. Regulering tomta etter Ankerskogen videregående skole til serviceformål Tomteressurs for offentlig formål ihht kommuneplanen Regulering aktuelt i perioden. Ikke prioriterte prosjekter Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor bygrensa - evaluering og revisjon Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utenfor bygrensa - nytt planarbeid Ihht planstrategi 2013-16 Ihht planstrategi 2013-16 Ikke prioritert i perioden Ikke prioritert i perioden Vangsåsen og Hedmarksvidda Ihht planstrategi 2013-16 Ikke prioritert i perioden (Hamars del) som ett helhetlig område for turister og rekreasjon Stedsutvikling Briskebyen Ihht planstrategi 2013-16 Ikke prioritert i perioden Flerbruksplan for Furuberget og Frøbergsberget Utviklingplan for området ved OL amfi Ihht planstrategi 2013-16 Ihht formannsskapsvedtak 03.10.12. Ikke prioritert i perioden Vurderes inntil videre som uaktuell 15

Arealplan Økonomiplanramme 2014-2017 Arealplan 2014 2015 2016 2017 Budsjett 2013 7 275 211 7 275 211 7 275 211 7 275 211 Fra forrige økonomiplan Effektivisering/omprioritering -70 000-140 000-210 000-210 000 Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Prosjektstillinger veg og jernbane 800 000 800 000 0 0 Priskomp 4 000 4 000 4 000 4 000 Lønnsoppgjør kap 4 sentralt 11 325 11 325 11 325 11 325 Sum 745 325 675 325-194 675-194 675 Endret ramme 8 020 536 7 950 536 7 080 536 7 080 536 Endrede forutsetninger Første del av 2014 vil bli preget av redusert bemanning og etter hvert innkjøring av nye medarbeider i avdelingen. Det forventes at avdelingen kommer styrket ut av omstillingen. Den generelle pålagte effektiviseringen ved nedbemanning vil ikke merkes i samme grad på grunn av tilført ekstra ressurs til samferdselsplanlegging i 2014 og 2015. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Fokus i perioden vil i større grad bli på de store samferdselsprosjektene samt utvikling av strandsonen, E6, Ringgatas forlengelse, jernbane, stasjonsutvikling, strandsonen og sentrum, Private planforslag må selvsagt behandles ihht privat initiativ. 16