Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1
Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet for 2015 Dette viser at de gode resultatene og utviklingstrenden fra 2014 fortsetter gjennom 2015. Spesielt positivt pr. april 2015: DRG-aktiviteten (og sørge for ansvaret egen region) over budsjett og høyere enn første tertial 2013 og 2014 Ventetiden er redusert vesentlig (52 dager for mars måned og 52 dager aggregert for 1. tertial 2015) Resultatutvikling økonomisk drift bedre enn budsjett. (5 mill.) Historisk lavt sykefravær på 6 % pr mars 2015 Stor aktivitet og positiv utvikling innenfor forskning og innovasjon Særskilte utfordringer: Kostnadskontroll på nytt bygg Prioriterte aktiviteter i 2015: Regional og nasjonal oppgave og funksjonsfordeling innen spesialisert rehabilitering Levere innenfor målkrav på ventetider og fristbrudd Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i fht. Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Styrebehandling av Strategi Sunnaas sykehus HF 2030 (1. Tertial 2016) Strategisk beslutning om hvilken forskning Sunnaas sykehus HF skal satse på Fullføre Byggetrinn 2 innenfor budsjettramme Styrebehandling av idéfase byggetrinn 3 (ultimo 2015) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Internasjonalt bistandsarbeid i samarbeid med Norwac (Libanon og Gaza) 2
Nr Hovedmål 2014-2020 Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Under 65 dager Under 3 % 80 60 40 1 Pr mnd. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Det et fristbrudd i april. 4,0 % 2,0 % 0,0 % HiÅ 52 dager Et fristbrudd HiÅ 1,3 % 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 100 % 100% 80% 60% 40% Pr mnd. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 HiÅ 73 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 100 % 80% 60% 40% 2012 2013 2014 2014 65 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Balanse 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 HiÅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Resultat ca. 9,6 mill. justert for økt pensjon gir positivt budsjettavvik på ca. 5 mill. 3
Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede 80 70 60 50 40 30 20 2015 pr mnd 61 49 45 52 Prognose pr mnd 55 55 30 60 55 55 55 55 2015 Mål HiÅ 65 65 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 2015 HiÅ 61 55 52 52 2014 HiÅ 81 76 76 76 80 81 79 79 79 79 77 76 2015 HSØ HiÅ 74 73 71 71 For HiÅ er ventetid under krav fra eier. Internt mål på 55 dager er lagt inn.. Foretaket har i april et «fristbrudd» til pasient i poliklinikken. Pasienten fikk behandling i april en uke etter fristen. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 4
Prognose ventetid HSØ har utarbeidet er prognoseverktøy for ventetid. Den grønne stiplede linjen viser foretakets ventetidsprognose pr april. 5
Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2015 pr mnd 78% 70% 75% 70% 2015 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2015 HiÅ 78% 74% 74% 73% 2014 HiÅ 88% 85% 83% 79% 78% 78% 75% 75% 77% 77% 77% 77% 2015 HSØ 61% 61% 61% Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og ligger godt over resultatet til resten av foretaksgruppen. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. 6
Antall 1400 1200 1000 800 Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle 600 400 200 0 2015Mål 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2015 Åpne dok 598 785 732 684 2014 Åpne dok 595 761 511 815 686 489 296 440 578 619 741 551 2013 Åpne dok 845 1165 751 660 651 332 660 559 583 682 671 738 Legedok. 126 121 160 140 Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. Det er 186 personer som har åpne dokumenter og men det er 30 personer som står for ca. halvparten av de åpne dokumentene. Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 7
Prosent 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2015 pr mnd 90% 80% 85% 85% 2015 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2015 HiÅ 90% 85% 85% 85% Epikrisetid 2014 HiÅ 91% 91% 91% 92% 90% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Fortsatt stabilt og godt resultat. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 8
Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 16,0 14,0 12,0 10,0 2015 Pr mnd 11,0 11,1 8,8 6,7 Mål 10 virkedager er 14 dager 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2015 HiÅ 11,0 11,1 9,6 8,9 8,0 6,0 4,0 2,0 2015 andel vurdert innen 10 virkedager HiÅ - 75% 74% 84% 81% 2014 HiÅ 11,0 7,1 7,1 6,8 7,2 8,7 8,2 8,2 8,1 8,0 7,9 8,1 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Vurderingstiden er på vei ned. Tiltak er iverksatt for å redusere vurderingstiden. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert. 9
Prosent Beleggsprosent 95% 90% 85% 80% 2015 pr mnd 87% 89% 85% 89% 2015 Mål 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 2015 HiÅ 87% 88% 85% 86% 2014 HiÅ 88% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne god kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Byggeprosessen fører til at foretaket i perioder vil ha færre senger en normert. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak VO 5). 10
Dager 50 000 40 000 Liggedøgn 30 000 20 000 10 000-2015 Liggedøgn pr mnd bud 3 472 3 884 4 370 2 241 3 436 3 586 1 980 3 541 4 482 4 706 4 482 4 370 2015 Liggedøgn pr mnd 3 830 3 772 3 290 3 388 2014 Liggedøgn pr mnd 3 800 3 646 4 157 3 321 4 019 3 681 2 167 3 889 3 924 4 104 4 168 2 882 2015 Kapasitet pr mnd 4 423 4 500 4 183 3 827 Liggedøgn HiÅ 2015 bud 3 472 7 357 11 727 13 968 17 404 20 989 22 969 26 510 30 992 35 698 40 180 44 550 Liggedøgn HiÅ 2015 3 830 7 602 10 892 14 280 Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et annet bilde enn DRG som først slår ut når pasientene utskrives. Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul og ikke i andre perioder med helligdager. Dette gjør at kapasitet vil ligge høyere og at målet for beleggsprosent ikke er 100 %. 11
Antall DRG DRG heldøgn 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2015 Budsjett pr mnd 465 520 585 300 460 480 265 474 600 630 600 585 2015 pr mnd 427 533 596 405 2014 pr mnd 423 466 503 480 513 490 272 454 593 624 571 532 2015 Budsjett Hiå 465 985 1570 1870 2330 2810 3 075 3549 4149 4779 5379 5964 2015 HiÅ 427 960 1556 1961 2014 HiÅ 423 888 1391 1871 2384 2873 3145 3599 4192 4816 5387 5919 2013 HiÅ 423 889 1392 1872 2385 2875 3147 3601 4194 4818 5389 5921 Foretaket ligger over budsjettert DRG for både «sørge for» og «gjestepasienter». Estimat for DRG er som budsjett. Første tertial har foretaket har hatt en betydelig større DRG aktivitet sammenlignet med foregående år. Foretaket er midt i en byggeprosess som byr på utfordringer i forhold til pasientlogistikk og produksjon av DRG. Enkelte rom er i perioder stengt. Fra april er all heldøgnsaktivitet lokalisert på Nesodden. Iverksatte tiltak for måloppnåelse i forhold til antall DRG som videreføres inn i 2015: Større grad av overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Redusere liggetid på enkelte behandlingsprogram. Bedre pasientlogistikk slik at seng ikke blir stående ledig fra utskrivelse en dag til pasient kommer neste dag. Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. Tiltakene vil også påvirke ventetid positivt. 12
Antall konsultasjone Poliklinikk, antall konsultasjoner 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2014 Budsjett pr mnd 240 250 250 250 238 260 100 240 260 260 260 180 2015 pr mnd 241 229 279 286 2014 pr mnd 265 243 249 242 214 292 107 183 253 271 270 246 2015 Budsjett Hiå 240 490 740 990 1228 1488 1588 1828 2088 2348 2608 2788 201 5 HiÅ 241 470 749 1035 2014 HiÅ 265 508 757 999 1213 1504 1612 1795 2048 2319 2589 2835 2013 HiÅ 203 399 543 734 933 1137 1218 1395 1646 1905 2131 2297 Foretaket har de siste årene økt antall konsultasjoner fra år til år, også for 2015 er det budsjettert med en økning. Foretaket har en aktivitet som er over det budsjetterte. 13
Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig 1000 800 600 Brudd Arbeidsmiljøloven 400 200 0 2015 pr mnd 50 39 44 17 2014 pr mnd 57 78 66 48 77 94 56 71 83 56 47 44 2015 HiÅ 50 89 133 150 2014 HiÅ 57 135 201 249 326 420 476 547 630 686 733 777 2013 HiÅ 54 136 196 256 308 462 547 638 698 742 800 846 Mål HiÅ 2015 50 100 150 210 280 350 430 490 540 590 640 700 14
Antall månedsverk Månedsverk 560 550 540 530 520 510 2015 pr. mnd 539 528 539 536 522 2015 Mål pr mnd 537 535 537 537 537 540 550 555 547 545 545 545 Mål gj.sn.hiå 537 536 536 537 537 537 539 541 542 542 542 542 2015 gj.sn. HiÅ 539 534 535 535 533 2014 gj.sn. HiÅ 536 527 530 531 531 531 533 536 537 537 539 540 2013 gj.sn.hiå 513 519 520 519 519 519 520 524 528 528 528 528 2012 gj.sn. HiÅ 523 517 518 515 513 513 517 517 519 521 522 522 Foretaket har de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsverk fra år til år. Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 78 % av foretakets driftskostnader. Bruk av antall månedsverk følges derfor nøye. Pr april er antall månedsverk to under budsjett. 15
Prosent Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 2015 pr. mnd 5,5 % 6,5 % 6,1 % Mål HiÅ 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2015 HiÅ 5,5 % 6,0 % 6,0 % HiÅ 2014 6,4 % 6,9 % 6,7 % 6,6 % 6,6 % 6,5 % 6,6 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 6,2 % 6,2 % HiÅ 2013 8,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % HiÅ 2012 9,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % HiÅ HSØ 7,7 % 8,2 % Foretakets sykefravær er historisk lavt. For 2014 ble det 6,2 %. De gode resultatene fortsetter i 2015. Definisjon av indikatoren: Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 avtalte dagsverk 16
Kr i millioner Resultat 30,0 20,0 10,0 - -10,0 2015 Avvik res - bud -1,0 2,6 1,5 5,0 2015 Resultat HiÅ 0,2 4,9 5,0 9,6 2015 Budsjett HiÅ 1,2 2,3 3,5 4,7 5,8 7,0 8,2 9,3 10,5 11,7 12,8 14,0 2014 Resultat HiÅ -8,2-8,8-4,2-3,6 1,6 4,3-0,4 3,1 10,7 18,6 19,3 23,1 Foretaket har et resultat på 9,6 millioner justert for økte pensjonskostnader. Budsjettet er 4,7 mill., noe som gir et positivt budsjettavvik på 5 millioner. Resultat inkl. økte pensjonskostnader er 5 mill. På grunn av nye regnskapsprinsipper fra HSØ RHF om bokføring av basis, er resultat i 2015 ikke sammenliknbart med resultat for 2014. Det er et økt positivt avvik fra forrige mnd. med ca. 3,5 mill. Dette forklares ved 2,2 mill. inntektsøkning, 1,2mill. lønnsreduksjon og 0,1 mill. reduksjon i avskrivninger. 17
Hittil i år Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F Avvik % E og og B Budsjett Estimat Avvik E og B B Basisramme 130 376 130 376 0 0,0 % 373 581 373 581 0 0,0 % Kvalitetsbasert finansiering 792 792 0 0,0 % 2 377 2 377 0 0,0 % ISF - refusjon dag - og døgnbehandling 36 607 36 164 444 1,2 % 115 345 115 345 0 0,0 % ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet 1 080 1 097-18 -1,6 % 3 091 3 091 0 0,0 % ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Utskrivningsklare pasienter 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Gjestepasienter 6 390 4 160 2 230 53,6 % 13 268 13 268 0 0,0 % Salg av konserninterne helsetjenester 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Polikliniske inntekter 11 0 11 0,0 % 0 0 0 0,0 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 3 311 4 469-1 158-25,9 % 12 615 12 615 0 0,0 % Andre øremerkede tilskudd 12 249 11 594 654 5,6 % 33 166 33 166 0 0,0 % Andre driftsinntekter 4 193 6 483-2 290-35,3 % 18 361 18 361 0 0,0 % Sum driftsinntekter 195 008 195 135-127 0 571 804 571 804 0 0 Kjøp av offentlige helsetjenester 35 160-125 -77,9 % 481 481 0 0,0 % Kjøp av private helsetjenester 0 2-2 -100,0 % 5 5 0 0,0 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr 7 850 7 800 51 0,6 % 23 399 23 399 0 0,0 % Innleid arbeidskraft 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Kjøp av konserninterne helsetjenester 508 602-94 -15,6 % 1 580 1 580 0 0,0 % Lønn til fast ansatte 96 098 98 511-2 413-2,4 % 284 593 284 593 0 0,0 % Overtid og ekstrahjelp 7 978 9 968-1 990-20,0 % 27 720 27 720 0 0,0 % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 32 474 27 804 4 670 16,8 % 83 412 97 597 14 185 17,0 % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf - 5 128-5 947 819 13,8 % - 17 676-17 676 0 0,0 % Annen lønn 16 952 18 096-1 143-6,3 % 50 820 50 820 0 0,0 % Avskrivninger 5 633 6 000-367 -6,1 % 20 958 20 958 0 0,0 % Nedskrivninger 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Andre driftskostnader 27 509 27 601-92 -0,3 % 80 897 80 897 0 0,0 % Sum driftskostnader 189 910 190 597-687 0 556 190 570 375 14 185 0 Driftsresultat 5 098 4 538 560 0 15 614 1 429-14 185-1 Kommentarer Virksomhettstatus Finansinntekter 421 959-538 -56,1 % 1 896 1 196-700 Foretaket ligger noe under budsjett fordi det er forsinkelser i opptak av lån grunnet -36,9 % forsinket fakturaer fra leverandør av nytt bygg. Lavere rente enn budsjettert påvirker også kostnaden. Finanskostnader 543 837-293 -35,0 % 3 510 2 810-700 -19,9 % Finansresultat - 123 122-245 - 2-1 614-1 614 0 0 Ekstraord inntekter 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Ekstraord kostnader 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Skattekostnad 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Årsresultat 4 975 4 660 315 0 14 000-185 - 14 185-1 Positivt avvik før korreksjon av pensjon Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin- 4 670 0-4 670 0,0 % 0-14 185-14 185 0,0 % Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad 0 0 0 0,0 % 0 0 0 0,0 % Korrigert resultat - 9 645-4 660-4 985-1 - 14 000-14 000 0 0 5 mill. i positivt avvik Hele Året -Foretaket har et positivt avvik på ca. 2,7 mill. for pasientaktivitet. - Raskere Tilbake og eksternt finansierte prosjekter har et underforbruk. Dette gjenspeiles i reduserte lønnskostnader. - TRS har et overforbruk. Overforbruket dekkes av oppsparte midler som ligger i balansen fra tidligere år. - Lønn er ca 1,2 mill under budsjettert når Raskere Tilbake, ekstern fin prosjekter og TRS hensyntas. - Pensjon er ført i henhold til siste revidert NRS beregning (mars 2015) - Avskrivninger en noe lavere enn budsjettert pga forsinkelser i aktivering av anlegg. 18
Balanse Bankinnskudd er lavere enn forventet som følge at foretaket har fått mindre byggelån fra HSØ enn planlagt. Foretaket har fått utbetalt 42 mill. fra HSØ RHF av et lån på i alt 130 mill. HSØ lovet snarlig utbetaling av 59 mill. til. 19
Investeringer Årsaken til avviket på investeringer; bygg og anlegg er hovedsakelig forsinket pga. sen fakturering fra leverandører andre investeringer er forsinket da prioriteringer ikke ferdig. Bestillingen av inventar og utstyr for nytt bygg i gang. 20
Status Nytt tverrbygg Fremdrift pr 30.4.15 Nybygget ligger noe foran planlagt fremdrift. Det gjenstår å rette påpekte feil fra Fase 1, som ble overtatt i mai 2014. I Fase 2, er innvendig arbeid ferdig og storskalatest av alle tekniske anlegg er gjennomført med sjeldent godt resultat. Planering av uteområde øst ferdigstilles i mai, øvrige uteområder etter riving til høsten. Overtakelse skjer fredag 26 juni, og innflytting skjer umiddelbart deretter med drift fra 29.6.15. Tømming av bygg A og B som skal rives starter 6 juli, med sanering og rivning fra 29 juli og i 6 uker fremover, slik at hele kontraktsarbeidet avsluttes innen fristen i november 2015. Økonomi pr 30.4.15 Pr. 30.4.15 er det bokført 203 mill. på nybyggprosjektet under Anlegg under utførelse. Det er i tillegg utgiftsført kjøpte tjenester for 3 mill. Ut 2015 budsjetteres det med fullføring innenfor resten av rammen på 54 mill. Beløpet skal dekke resten av entreprisen, inventar, uteområde, utsmykning, tilleggsbestillinger, tilleggskrav, byggeledelse, 3.part kontroller og uforutsette poster. Det skal bemerkes at rammen på 260 mill. er i 2013 kroner, beløpet må indeksreguleres i 2015. Det er planlagt å ta opp et lån på 130 mill. i løpet av 2015, pr 30.4.15 er det tatt opp et lån på 42 mill. Pr 30.4.15 er det bokført 183 mill. på selve totalentreprisen og 3,6 mill. i tilleggsbestillinger /krav til entreprenør. Totalentreprisen beløper seg til 220 mill. Det gjenstår 37 mill. av totalentreprisen. Prosjektet ligger an til å fullføres innenfor avtalte rammer og avsatte reserver. 21