DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/991 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 31.08.2015 SAK 48/15: BRANDENGA SKOLE OG FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektleder
Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme flerbrukshall: 50 mill. kr. inkl. mva eks. inventar og utstyr Investeringsramme skoleutvidelse: 100,0 mill. kr. inkl. mva. eks. inventar og utstyr Påløpt pr. 31.12.2014, av tidligere avsetninger: ca. 14,7 mill. kr. til eiendomskjøp og ca. 1,8 mill. kr til forarbeid/ regulering Fremdrift: Mulighetsstudier og reguleringsplanarbeid iverksatt våren 2014. Reguleringsplan vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 15.06.2015. Forhandling med grunneiere vil pågå høsten 2015. Prosjektering av flerbrukshall planlegges iverksatt etter 2. gangs behandling av reguleringsplanen, forventet vår 2016. Byggesak og tilbudsgrunnlag kan utarbeides parallelt med sikte på byggestart 2016. Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Bystyret vedtok i økonomiplan 2015-2018 at det avsettes 50,0 mill. kr. til bygging av flerbrukshall på Brandenga skole. I tillegg avsettes 74,0 mill. kr. til utbygging av skolen. Innhold i prosjektet Bevilgningen baserer seg på - kostnadskalkyler for standard idrettshaller utarbeidet av Bygganalyse (presentert for Formannskapet 13.05.2014) - Skolebehovsanalyse 2014-2029 og arealskjema for eks. Brandenga skole som viser klare behov for utvidelse av undervisningsarealene på skolen. Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Flerbrukshallen planlegges utført som totalentreprise. Konkurranse med forhandling gjennomføres for å sikre gunstige avtaler og åpne for bred deltakelse fra hall-leverandører og entreprenører som spesialiserer seg på haller. Økonomi Bevilget investeringsramme for hallen: 50,0 mill. kr. inkl. mva. - 10,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2015-40,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2016 Bevilget investeringsramme for skoleutvidelsen: 100,0 mill. kr. inkl. mva. - 26,0 mill. kr. tidligere bevilget - 10,0 mill. kr avsatt på investeringsbudsjett for 2016-20,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2017-44,0 mill. kr. avsatt på investeringsbudsjett for 2018
Påløpt i Agresso pr. 24.08.2014: 1,8 mill. kr. (prosjektering og regulering/forarbeid) 14,7 mill kr. til kjøp av eiendom (tidligere bevilgning) Risiko i prosjektet 1. Reguleringsplan: Innsigelser mot reguleringsplanen eller langvarige planprosesser kan bremse framdriften i prosjektene. 2. Erverv av grunn: Drammen Eiendom KF jobber aktivt med strategisk oppkjøp av eiendommer. Noen eiendommer, som er vesentlige for å realisere reguleringsplanen, er det foreløpig ikke gjort endelig avtale med og disse utgjør en usikkerhetsfaktor. Reguleringsplanen legger til rette for evt. ekspropriasjon men dette kan være tidkrevende. 3. Utbyggingsavtale/pålegg om opparbeidelse av parkeringsløsninger, utomhusarealer og infrastruktur osv. må løses innenfor prosjektets kostnadsrammer og bidrar med usikkerhet mht. kostnader. Fremdrift / Status Status reguleringsplan: - Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 15.06.2015 (1. gangs behandling i Bystyret). Status prosjektering/byggesak: - Prosjektering av flerbrukshallen kan starte så snart reguleringsplanen er vedtatt til 2. gangs behandling og avtale om grunnerverv er inngått. - Prosjektering av skoleutvidelsen kan starte når reguleringsplanen er klar og det er inngått forpliktende avtaler mht. grunnerverv. 2014 2015 2016 2017 2018 Merknader 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Hovedfremdrift flerbrukshall Prosjektoppstart DEKF Mulighetsstudie Reguleringsplan Forprosjekt Anbudsgrunnlag Tilbudskonkurranse/kontrakt Detaljprosjektering Byggefase Overtakelse 2014 2015 2016 2017 2018 Merknader 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Hovedfremdrift skoleutvidelse Prosjektoppstart DEKF Mulighetsstudie Reguleringsplan Forprosjekt Anbudsgrunnlag Tilbudskonkurranse/kontrakt Detaljprosjektering Byggefase Overtakelse
Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS,..) Drammen Eiendom KF har sommeren 2014 etablert 2 skolepaviljonger som base for SFO og 1. trinn i Skolehagen, som avlaster dagens skole i en overgangsperiode. Det er etablert et nytt nærmiljøanlegg på Teglverkstomta som vil være et ekstra tilbud som til en viss grad kan kompensere for små arealer til kroppsøving på dagens skole. Bilder /Illustrasjoner Illustrasjonsplan der flerbrukshallen kan realiseres som byggetrinn 1 på egen/ervervet grunn. Hele arealet reguleres til skoleformål og Iver Holters gate stenges mellom Verven og Holmestrandsveien slik at det blir et sammenhengende skoleområde. Nytt skolebygg med skolegård utvikles som byggetrinn 2 så snart videre eiendomskjøp/ ekspropriasjon er gjennomført.
Reguleringsplankart lagt ut til offentlig ettersyn 15.06.2015 /LET