Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen

Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Investeringstiltak som er valgt i rådmannens forslag til budsjett Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak 121: Utbedring av datakommunikasjon og infrastruktur til kommuale bygg 213 217 Utbedring av infrastrukturen på miljøbygget, skolene og andre bygg, bl.a ved kabling og trådløstnett. Det vil være behov for å investere i løsning for bedre administrasjon av det trådløse nettet, slik at vi har kontroll over publikumsnettet og større tilgjengelighet. Kommunen er juridisk ansvarlig for all internetttrafikk som går ut via vårt nett. Det er meldt behov om å etablere trådløst nett for sikkersone, noe som vi gi en ekstra utfordring i forhold til sikkerhet. Det vil være behov for å vedlikeholde infrastrukturen årlig, slik at vi sikrer oss at nettene er tilgjengelig. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.12. 1 75 1 75 Inventar og utstyr.2.22. 1 75 1 75 Inventar og utstyr.2.241. 75 1 75 1 Inventar og utstyr.2.253. 75 1 75 1 Inventar og utstyr.4291.12. 25 18 75 25 18 75 Mva kompensasjon full sats

213 437 7 367 1 437.4291.22. 25 18 75 25 18 75 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 18 75 25 18 75 25 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 18 75 25 18 75 25 Mva kompensasjon full sats.91.12. 93 75 125 93 75.91.22. 93 75 125 93 75.91.241. 125 93 75 125.91.253. 125 93 75 125.91.88. 367 5.975.88. 7 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 437 5 437 5 437 5 1 75 7 5 437 5 437 5 437 5 1 68 72 15 21 26 44 33 432 76 154 91 874 21 248 31 624 63 746 5 656 25 656 25 656 25 2 46 25 Side 2 av 2

17 17 16 213 125 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 17 5 17 5 Mva kompensasjon full sats 5 17 5 5 17 5 428 17 84 227 688 344 56 662 4 Tiltak 121: Bærbare maskiner skoler 213 Det er behov for å tilføre skolene bærbare maskiner til disposisjon for pedagogisk personell. I tillegg vil det i perioden være behov for årlig utskifting av de eldste bærbare maskinene til elevene. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.22. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.4291.22. 25 25 25 25 Mva kompensasjon full sats.91.88. 15 125 125 125.97.22. 2 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 125 125 125 5 Side 3 av 3

2 15 36 125 5 5 4 Sum bruk av driftsmidler 2 125 125 125 48 4 347 7 553 9 552 21 758 26 25 57 5 88 75 172 5 187 5 187 5 187 5 687 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 5 5 Mva kompensasjon full sats 5 5 694 3 597 65 53 98 32 189 258 Tiltak 121: Data og kommunikasjonssikkerhet/ lagringssikring/ backup hele organisasjonen 213217 Det vil være behov for tiltak for å sikre servere, serverrom etc. Datamengden øker sterkt pga digitale media, scanning av post etc. Det vil være behov for å utvide lagringsløsningen på kostnadseffektiv måte. Det vil være nødvendig å ha gode tiltak og rutiner for å sikre at essensiell data ikke blir utilgjengelig. Det er nødvendig å investere i overvåkingsutstyr og løsning for å håndtere/systematisere feilmeldinger/supportbehov/løsninger. Løsningen til lagringsenhetene vil hvert år ha behov for å utbedres/utvides. Sikringstiltak mot vann og brannskade må etaberes og vedlikeholdes. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121) Side 4 av 4

.2.12. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.2.22. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.2.241. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.2.253. 15 1 15 15 Inventar og utstyr.4291.12. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 37 5 25 37 5 37 5 Mva kompensasjon full sats.91.88. 63 5 75 75.97.12. 3 Overføringer fra driftsregnskapet.97.22. 3 Overføringer fra driftsregnskapet.97.241. 3 Overføringer fra driftsregnskapet.97.253. 3 Overføringer fra driftsregnskapet Side 5 av 5

213 75 12 63 1 75 3 3 28 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 75 75 2 75 12 5 75 75 2 63 838 25 346 35 848 51 48 114 512 157 5 282 5 47 91 875 1 1 125 3 75 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 3 3 Mva kompensasjon full sats 3 3 162 182 846 318 348 521 48 994 512 Tiltak 121: Nye arbeidsstasjoner Helse/Utvikling/Plo/Hjt/Info/Bygg&Anlegg 213 217 Det vil være behov for å skifte ut en del arbeidsstasjoner i hele nettet som er eldre enn 5 år/har utilfredsstillende kapasitet. Brukere som har oppgaver/systemer som krever kraftigere maskiner vil prioriteres. Dette gjelder både for helse, utvikling, bygg og anlegg, PLO, hjelpetjenesten og informasjonsavd. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121) Side 6 av 6

213 625 1 525 1 625.2.12. 25 25 25 25 Inventar og utstyr.2.241. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.2.253. 15 15 15 15 Inventar og utstyr.4291.12. 62 5 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 25 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 37 5 Mva kompensasjon full sats.91.88. 525 5 5 5.975.88. 1 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 5 5 2 125 1 5 5 5 2 25 531 21 364 32 667 39 74 95 32 131 25 256 25 381 25 768 75 812 5 75 75 2 937 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) Side 7 av 7

25 25 23 1.17281.88. 25 25 Mva kompensasjon full sats 25 25 469 152 614 288 917 42 99 839 52 Tiltak 121: Utskifting kantswitcher Skoler/Hjt/Helse/Barnehage og Nettverksprintere 213217 I 212 vil noen av kantswitchene være 5 år og det vil være behov for å skifte disse ut med nye. Switchene er kontaktleddet mellom brukerne og nettverket. I tillegg vil det være behov for å skifte ut en del av nettverksskriverne. Dette er tiltak som vil måtte gjennomføres hvert år framover for å sikre at nettverkene og muligheter for utskrift er inntakt. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.12. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.2.22. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.2.241. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.2.253. 5 5 5 5 Inventar og utstyr.4291.12. 12 5 12 5 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 12 5 12 5 12 5 12 5 Side 8 av 8

213 25 4 21 613 25 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 12 5 12 5 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 12 5 12 5 12 5 12 5 Mva kompensasjon full sats.91.88. 21 25 25 25.97.12. 1 Overføringer fra driftsregnskapet.97.22. 1 Overføringer fra driftsregnskapet.97.241. 1 Overføringer fra driftsregnskapet.97.253. 1 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 25 25 25 1 4 25 25 25 96 8 692 15 18 19 13 43 516 52 5 115 177 5 345 375 375 375 1 375 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 1 1 Side 9 av 9

1 1 9 Mva kompensasjon full sats 1 1 387 61 192 13 18 196 63 378 516 Tiltak 121: Videreutvikle bruken av virituelle servere PLO/Helse/Hjt/PPT/Adm/Elev 213 217 Vi ønsker å fortsette og ta i bruk moderne og ressursvenlige serverløsninger. Ved å ta i bruk virtuelle løsninger vil det være behov for færre fysiske servere, noe som vil medføre et betydelig lavere energibehov, slik at vi møter utfordringen i forhold til å redusere bruken av energi. Løsningen vil være mer fleksibel i forhold til utbygging. Vi ser for oss å starte med å viritualisere servere på sikkersone; helse, PLO, barnevern, PPT og psykiatri. I løpet av 21212 ble hele nettverket viritualisert, med unntak av servere som må være utplassert på virksomhetene i Austertana og Boftsa.I løpet av 212 vil alle virksomheter være del av det administrative nettverket, men virksomheter som bruker systemer med senitive opplysninger vil måtte igjjennom en ekstra sikkerhetsbarriere for å få tilgang tuil disse systemene. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).2.12. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.2.22. 1 5 1 1 Inventar og utstyr.2.241. 1 5 1 1 Inventar og utstyr.2.253. 1 1 1 1 Inventar og utstyr.4291.12. 25 25 25 25 Side 1 av 1

213 5 8 42 1 5 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 25 12 5 25 25 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 25 12 5 25 25 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 25 25 25 25 Mva kompensasjon full sats.91.88. 42 375 5 5.97.12. 2 Overføringer fra driftsregnskapet.97.22. 2 Overføringer fra driftsregnskapet.97.241. 2 Overføringer fra driftsregnskapet.97.253. 2 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 375 5 5 1 875 8 375 5 5 1 795 225 17 19 25 478 35 293 79 15 15 198 75 323 75 627 5 625 687 5 75 2 562 5 Side 11 av 11

2 2 18 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 2 2 Mva kompensasjon full sats 2 2 775 122 19 224 228 359 43 686 515 Tiltak 121: www.tana.kommune.no kommunal info 213216 Tiltak for 213 vil være knyttet mot interaktivitet på nettstedet for å bedre kommunikasjonsmulighetene mellom publikum og kommunen. Vi vil i større grad bevege oss mot en døgnåpen forvaltning med tilgang til tjenester på nettet. Det vil bli etablert løsning for elektroniske søknader som overføres direkte inn i saksbehandlingssystemet og direktekommunikasjon mot administrasjonen/ordfører. Dagens løsning har også muligheter for å etablere intranett for ansatte og eget intranett for politikere. Det vil årlig være behov for å vedlikeholde tjenesteløsningen og tilpassinger knyttet til brukervennlighet og innhold. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: IT drift (121).27.1. 4 4 4 4 Konsulenttjenester.27.12. 3 3 3 3 Konsulenttjenester.27.22. 2 2 2 2 Konsulenttjenester.27.241. 15 15 15 15 Konsulenttjenester Side 12 av 12

213 15 24 126 368 15.27.253. 15 15 15 15 Konsulenttjenester.4291.1. 1 1 1 1 Mva kompensasjon full sats.4291.12. 7 5 7 5 7 5 7 5 Mva kompensasjon full sats.4291.22. 5 5 5 5 Mva kompensasjon full sats.4291.241. 3 75 3 75 3 75 3 75 Mva kompensasjon full sats.4291.253. 3 75 3 75 3 75 3 75 Mva kompensasjon full sats.91.88. 126 15 15 15.975.88. 24 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 15 15 15 6 24 15 15 15 576 5 216 9 66 11 465 26 115 31 5 69 16 5 27 225 225 225 825 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) Side 13 av 13

6 6 5 1.17281.88. 6 6 Mva kompensasjon full sats 6 6 632 36 716 78 66 117 965 227 115 Tiltak 7: Videre utbygging av elektronisk låsesystem Fortsatt er deler av kommunens låssystemer basert på tradisjonelle nøkler. Systemet har svakheter som f.eks at tap av nøkler medfører at hele låsesystemer må skiftes ut (nøkler på avveie). Elektroniske låsesytemer kan forhåndsprogrammeres for åpning og låsing til fastsatte tider. Tapte nøkkelkort vil ikke ha betydning da disse kan slettes elektronisk. Resterende utskifting av låsessytemer tar over to år (21213). Aktuelle bygninger i prioritert rekkefølge: Døråpner til miljøbygget med radar kr. 3.. Brannstasjonen kr 6. Boftsa skole kr 6. Austertana skole kr 7. Sirma skole kr 4. Miljøbygget SEG kr. 2.. Miljøbygget NRK kr. 15 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (74).23.12. 3 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.12. 75 Side 14 av 14

213 375 6 315 5 375 15 15 9 Mva kompensasjon full sats.91.88. 315.97.12. 6 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 375 6 315 513 11 669 1 382 1 14 37 578 1 5 1 5 1 5 31 5 187 5 562 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 15 15 Mva kompensasjon full sats 15 15 487 22 169 2 882 2 514 54 78 Tiltak 72: Boftsa skole, nytt brannvarslingsanlegg, varmestyring Handlingsplan etter vernrunde utført 25.5.12 Side 15 av 15

213 25 4 21 1 Det er bohov for utskifting av brannvarslingsanlegget på skolen. Det gamle anlegget er over 2 år gammelt og har skapt betydelige problemer på drift det siste halvåret med jevnlig utløsning av falske alarmer.kostnad kr 15. Anlegge ny varmestyring der kun vaktmester og rektor skal ha mulighet til å styre varmen på skolen. Kostnad kr. 1. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).23.222. 2 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.222. 5 Mva kompensasjon full sats.91.222. 21.97.222. 4 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 25 4 21 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 1 1 Mva kompensasjon full sats 1 Side 16 av 16

1 1 213 1 1 Tiltak 72: Renovering/nybygg Seida skole Renoveringsbehov uansett struktur og videre drift. Ungdomstrinnet og lærerfløy. Kostnadene er høyst usikre, fordi vi ikke har konkrete planer. Det er tegnet en skisse for et nytt bygg som huser ungdomstrinnet og lærerværelser. Internatet tenkes revet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).25.222. 1 1 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.91.222. 1 1 214 215 216 1 1 2 1 1 2 175 545 417 7 1 42 417 333 332 666 664 999 996 1 15 5 3 175 878 749 1 366 664 2 42 413 Side 17 av 17

213 549 87 461 Tiltak 72: Sirma skole Handlingsplan etter vernerunde den 16.4.12 Skifte ut gammel utrangert fyrkjele og overgang til miljøvennlig energi, kostnad kr 5. Skifte ut tre gamle og slitte ytterdører som er kalde og trekkfulle, og som ikke lenger tilfredstiller kravene til benyettelse som nødutganger. Kostnad kr 49. Dørene vil være tilpasset det nye elektroniske nøkkelsystemet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).23.222. 439 2 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.222. 19 8 Mva kompensasjon full sats.91.88. 336 16.911.88. 125 Bruk av ubrukte lånemidler.975.88. 87 84 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 549 84 87 84 16 461 16 Side 18 av 18

8 549 21 21 13 7 17 82 15 199 14 661 55 12 15 372 15 372 15 372 46 116 274 5 823 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 21 96 21 96 Mva kompensasjon full sats 96 21 96 96 21 96 89 32 454 3 571 3 33 79 168 Tiltak 72: Tanabru barnehage Handlingsplan etter vernerunde den 25.5.11 Begge ventilasjonsanlegg i barnehagen er utgått på dato. Det planlegges å anlegge kun et aggregat som vil dekke hele bygningsmassen. Nytt ventilasjonsanlegg gir lavere energi og driftskostnader. Et ventilasjonsrom blir ledig og kan benyttes som lagerplass. Kostnad kr 5. Vinduene i blå avdeling vender mot sør og det medfører at det blir veldig varmt i rommet om sommeren. Markiser monteres, kostnad kr 3. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (72).25.221. 424 Side 19 av 19

213 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.4291.221. 16 Mva kompensasjon full sats.91.88. 53 214 215 216 53 53 53 53 9 275 19 632 17 468 46 375 17 666 17 666 35 332 53 265 795 9 275 37 298 35 134 81 77 Tiltak 73: Omsorgssenter Tana bru Kommunestyret har i møte den 22.6.211 gått inn for bygging av nye omsorgsboliger med heldøgnspleie ved Tana bru. Bygget planlegges som et frittstående bygg på nordvest siden av Tana helsesenter. Bygget vil få en kjeller bestående av garderober, lager og tekniske rom, og et hovedplan med 22 omsorgsboliger tilpasset demente brukere med fellesrom, dagsenter, kontorer m.m. Arealet på bygget er i sluttfasen av planleggingen økt som følge av krav fra Husbanken. Samtidig er antall leiligheter økt fra 2 til 22 leiligheter. Det foreligger nå et tilsagn fra Husbanken på kr 15 114, i investeringstilskudd. Tidligere investeringstilskudd med 2 leiligheter var beregnet til kr 13 332, Prosjektet er igangsatt, og forventes ferdig i løpet av februar/mars 214. Budsjettet økes fra kr 55,6 mill til kr 6,75 mill inkl. mva. Økningen skyldes følgende forhold: Side 2 av 2

213 Tomtekostnader (kjøp av grunn m.m.) 6, Økt bygningsareal(krav fra husbanken) 4 5, Utsmykking (ønske om utsmykking) 5, Budsjettøkning inkl. mva Kr 5 15, Det er tatt høyde for byggeledelse i kommunal regi samt delvis innleid kapasitet. Årlige FDV kostnader er innarbeidet i driftsbudsjettet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (73).2.261. 3 3 Inventar og utstyr.29.261. 3 3 Medisinsk utstyr.23.242. 48 4 34 1 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.261. 12 15 1 8 5 2 65 Mva kompensasjon full sats.81.261. 15 114 15 114 Andre statlige overføringer.91.88. 22 836 4 4 2 3 1 864.911.88. 15 4 15 4 Bruk av ubrukte lånemidler.975.88. 7 4 6 6 8 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Side 21 av 21

42 6 35 624 42 Sum bruk av driftsmidler Sum tilskudd 5 13 25 55 75 8 6 8 7 1 864 33 836 15 114 15 114 75 1 289 768 1 17 567 1 73 529 4 95 614 1 19 1 127 868 1 127 868 3 445 736 5 34 5 6 625 83 625 Ansvar Ansvar: Helse og sosialbygg (73) 1.11.261. 196 196 196 588 Fast lønn, drift 1.192.261. 4 396 4 396 4 396 121 188 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse 1.118.241. 335 335 335 1 5 Energi 1.1185.261. 5 5 5 15 sikring Forsikringer og utgifter til vakthold og 1.1195.261. 35 35 35 15 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1.123.261.71 12 12 12 36 Vedlikehold og byggetjenester 1.123.265. 25 25 25 75 Vedlikehold og byggetjenester Side 22 av 22

1 1 1 81 396 81 396 81 396 2 44 188 81 396 81 396 81 396 2 44 188 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 1 7 1 7 Mva kompensasjon full sats 7 1 7 7 1 7 75 25 3 281 164 3 36 831 3 2 793 8 245 538 Tiltak 74: Miljøbygget, Varmestyring til kinosalen Det er behov for oppgradering av automatikken til varmestyringen i kinosalen. I dag styrer vaktmester varmeanlegget manuelt. Under arrangement i helgene fryser publikum siden lokalene er kalde. Med PLS styring kan vaktmester benytte programvare via data til å fjernstyre tilpasset varme til lokalene. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (74).23.386. 1 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.386. 25 Mva kompensasjon full sats.91.386. 15.97.386. 2 Side 23 av 23

213 125 2 15 1 125 5 5 3 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 125 2 15 838 3 889 3 461 3 338 12 526 3 5 3 5 3 5 1 5 62 5 187 5 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 5 5 Mva kompensasjon full sats 5 5 162 7 389 6 961 6 838 18 26 Tiltak 74: Oppgradering av Tana rådhus Det er utarbeidet skisseprosjekt for oppgradering av rådhuset. Hovedmålet med oppgraderingen av rådhuset er og sikre brukernes helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg vil energikostnadene på bygget reduseres, og fasadene oppgraderes slik at bygget fremstår mer tiltalende i Tana bru sentrum. Utbyggingen foreslås inndelt i 2 utbyggingsfaser. Prosjekteringen igangsettes i 212, og utførelse av tiltak for utbedringer av avvik og mangler i utbygging del I i 213: 1. Utvendig arbeider med etterisolering av yttervegger, Side 24 av 24

213 1 1 8 utskifting av vinduer, ytterdører, utbedring av tak etc. 2. Bygging av heissjakt Konsekvenser: Sparer fyringsutgifter. Arbeidsmiljøet blir bedre for arbeidstakerne på huset. Bygningsverdien opprettholdes. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Administrasjons og kulturbygg (74).23.12. 17 48 3 8 25 9 2 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.27.121. 65 15 25 25 Konsulenttjenester.4291.12. 4 533 45 2 125 2 363 Mva kompensasjon full sats.91.88. 2 536 198 8 525 11 813.911.88. 4 4 Bruk av ubrukte lånemidler.975.88. 1 727 27 1 7 Mva komp overført fra drift 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 625 11 813 22 438 7 1 7 925 11 813 2 738 Side 25 av 25

156 1 425 425 268 188 537 324 731 727 673 78 2 98 317 297 5 691 266 691 266 1 68 32 625 17 125 5 5 96 5 33 657 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 425 425 Mva kompensasjon full sats 425 425 812 834 824 1 422 993 1 364 344 3 353 349 Tiltak 831: Kunstgressbane restarbeider Kunstgressbanen er ferdig lagt med flomlysanlegg m.m. Imidlertid gjenstår det noe mindre arbeider med ferdigstillelse av lager, ballfangernett og planering av grusdekket for publikumsarealet langs med banen. Arbeidene gjennomføres i løpet av juni 213. Årlige FDV kostnader er lagt inn i budsjettet. Prosjektet gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme på totalt kr 8 65, inkl. mva Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (83) Side 26 av 26

213 187 3 157 459 187 59.23.381. 6 71 5 921 15 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.381. 1 637 1 6 37 5 5 Mva kompensasjon full sats.81.381. 2 83 2 83 Andre statlige overføringer.91.381. 2 83 5 53 157 5 2 83 5.97.381. 99 96 3 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler Sum tilskudd 5 187 5 3 5 2 83 2 672 5 2 83 2 83 5 451 2 987 92 866 89 943 5 25 5 25 89 82 78 582 5 93 75 281 25 Ansvar Ansvar: Offentlige plasser og torg (83) 1.118.335. 9 9 9 27 Energi 1.123.335. 5 5 5 15 Vedlikehold og byggetjenester 59 59 177 Side 27 av 27

59 7 7 51 59 59 177 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 7 5 7 5 Mva kompensasjon full sats 5 7 5 5 7 5 959 69 71 61 263 181 948 975 Tiltak 84: Alleknjarg vannverk rehabilitering pga trykkøkning En del av ledningsnettet i Alleknjarg har liten dimensjon som har mange tidligere lekkasjepunkter. Som følge av at Alleknjarg får vann fra Lismajavri vil trykket øke noe og faren for flere lekkasjer på strekningen vil bli større. 66 lm vannledning med dimensjon 5 mm skiftes til ny PE ledning med dimensjon 9 mm. Priser fra andre tilsvarende prosjekt ligger til grunn for kostnadsoverslaget. Kommunen vi sannsynligvis få tildelt 89 i tilskudd for elvekryssingen/forsterning av ledningsnettet i Hormba. Forventet tilskudd er lagt inn som en del av finansieringen av dette tiltaket. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 1 2 1 2 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg Side 28 av 28

213.91.34. 8.91.345. 4 214 215 216 1 2 1 2 1 2 1 2 21 44 45 65 45 4 4 1 2 6 1 8 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 36 36 Avgiftspliktige gebyrer 36 36 36 36 21 48 45 69 45 Tiltak 84: Austertana vannverk ferdigstillelse Viderføring av pågående arbeid for å få vannverket godkjent: To rensebarrierer Trykkøkning Nødstrøm Side 29 av 29

213 5 5 8 5 8 Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 5 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.911.345. 5 Bruk av ubrukte lånemidler 214 215 216 5 5 75 18 52 16 48 15 896 59 646 16 666 16 666 16 666 49 998 25 75 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 3 3 3 9 Avgiftspliktige gebyrer 3 3 3 9 3 3 3 9 75 5 186 3 146 2 562 19 644 Side 3 av 3

213 172 172 3 172 Tiltak 84: Elektronisk ledningskartverk Tiltak A2 i hovedplan vannforsyning. Måle inn og fotografere alle vann og avløpskummer og legge kummer og rørtrasser inn i et elektronisk kartverk. Summen i Hovedplan vannforsyning indeksregulert fra 28 priser til 212 priser. Gjennomføres samtidig som tilsvarende registrering av avløpsledningsnettet. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 345 172 5 172 5 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.91.34. 345 172 5 172 5 214 215 216 5 172 5 345 5 172 5 345 19 9 48 12 75 11 17 35 672 5 75 11 5 11 5 28 75 5 258 75 86 25 517 5 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 1 35 2 7 2 7 51 75 Avgiftspliktige gebyrer Side 31 av 31

3 213 1 35 2 7 2 7 51 75 1 35 2 7 2 7 51 75 19 4 88 2 875 1 97 12 672 Tiltak 84: Polmak vannverk sammenkobling med Lismajavre vannv. Polmak vannverk leverer vann fra borebrønn. Det viser seg at innholdet av helseskadelige stoffer som mangan og jern viser en økende tendens. Det medfører avleiring i rørene som igjen medfører hyppig behov for rengjøring. Avleiring som løsner fra rørveggene medfører svart grumset vann. Jern og mangan avsettes også i UV anlegget og gir dette store driftsproblemer. Dersom Polmak øst vannverk skal bestå som vannverk må det iverksettes tiltak for å fjerne jern og mangan, eller bore ny brønn. Som følge av at Alleknjarg nå får vannet fra Lismajavri er den mest fremtidsrettet løsning å legge ny vannledning som kobler sammen ledningsnettene i Alleknjar og Polmak. Det må legges ca 21 lm ny vannledning. Det er laget et forprosjekt med en totalkostnad på kr 3 8, inkludert boringen under Polmakelva som er finansiert tidligere. Ved å utføre arbeidet i egenregi vil kostnadenkunne reduseres ytterligere. I budsjettet legges egenregikalkylen til grunn. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 2 25 2 25 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.91.345. 2 25 214 215 216 Side 32 av 32

2 2 25 2 25 25 2 25 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 135 135 135 135 Avgiftspliktige gebyrer 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Tiltak 84: Skiippagurra vannverk UV, dagtank og nødstrøm Tiltak SG1 i hovedplan vannforsyning. For å levere hygienisk trygt vann må det monteres UV anlegg. For å sikre levering av vann også ved strøbrudd må det etableres nødstrømsaggregat, og for å ha vann ved svikt i tilførselen fra brønnen (pumpehavari, vedlikehold etc) må det legges dagtank på 5 m3. Kostnad er i hovedplanen anslått til 1 mill som indeksreguleres og tillegges 1 % usikkerhetsmargin siden det ikke foreligger noen eksakt kalkyle ennå. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 1 2 1 2 Side 33 av 33

213 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.91.345. 1 2 1 2 214 215 216 1 2 1 2 1 2 1 2 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 72 72 144 Avgiftspliktige gebyrer 72 72 144 72 72 144 72 72 144 Tiltak 84: Vannledning Lismajavre vannverk ferdigstillelse Videreføre og ferdigstille det påbegynte arbeidet. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84).23.345. 5 Side 34 av 34

213 5 5 8 5 8 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.911.345. 5 Bruk av ubrukte lånemidler 214 215 216 5 5 75 18 52 16 48 15 896 59 646 16 666 16 666 16 666 49 998 25 75 Ansvar Ansvar: Vannforsyning (84) 1.164.345. 3 3 3 9 Avgiftspliktige gebyrer 3 3 3 9 3 3 3 9 75 5 186 3 146 2 562 19 644 Tiltak 85: Østre Seida avløpsanlegg Tiltak Tk3 og Tk4 i henhold til Hovedplan avløp Sone 3 Østre Seida. Utskifting av pumpestasjon og sanering av ledningsnett. Det er lagt inn 6 % gebyr økning av investert beløp året etter vedtaket. Side 35 av 35

213 Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85).23.35. 225 1 475 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.91.353. 225 1 475 214 215 216 225 1 475 1 7 225 1 475 1 7 3 938 34 147 38 85 7 5 7 5 225 1 587 5 1 812 5 Ansvar Ansvar: Avløp og rensing (85) 1.164.354. 13 5 13 5 Avgiftspliktige gebyrer 13 5 13 5 13 5 13 5 3 938 28 147 32 85 Tiltak 87: Brannstasjonen ombygging (erstatter utvidelse vedatt i 212) Prosjektet med utvidelse av brannstasjonen ble kunngjort i sommer uten at det kom inn anbud. I ettertid har en sett på muligheter for Side 36 av 36

213 5 8 42 7 5 justering og oppgradering av eksisterende rom i bygget kombinert med innkjøp av lagercontainer og et mindre tilbygg. Arbeidene har startet, men forventes ikke sluttført før sommeren/høsten 213. Årlige FDV kostnader er innarbeidet i budsjettet. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (87).23.339. 65 25 4 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.339. 162 5 62 5 1 Mva kompensasjon full sats.91.339. 394 5 24 5 37.911.339. 3 25 5 Bruk av ubrukte lånemidler.97.339. 118 38 8 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 5 8 42 35 15 558 13 843 13 353 5 14 14 14 14 42 25 75 Side 37 av 37

1 1 17 Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (87) 1.118.339. 6 6 6 18 Energi 1.1185.339. 1 1 1 3 sikring Forsikringer og utgifter til vakthold og 1.123.339. 3 3 3 9 Vedlikehold og byggetjenester 1 1 3 1 1 3 35 39 558 37 843 27 353 122 14 Tiltak 88: Infrastruktur til nytt industriområde Industriområde nord for Tanabru. Framføring av vann, avløp, strøm og veier. Grovt overslag ut fra utkast til reguleringsplan. Oppstart utbygging kan skje i 214 etter at området er regulert. I tiltaket er alt finansiert med låneopptak. Ved tomtesalg dekkes kostnadene av tomtekjøperne, men over lang tid. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).18.325. 1 Side 38 av 38

213 Energi.23.333. 5 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.23.345. 1 5 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.23.353. 2 5 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.91.333. 5 5 214 215 216 5 5 5 5 5 5 5 5 96 25 23 73 181 271 481 251 183 332 183 332 366 664 5 5 2 75 8 25 96 25 387 62 364 63 847 915 Tiltak 88: Montering av målere til veglys Tiltak beskrevet i veiplan for perioden 213216. Etablering av målepunkt og ombygging av nett for å tilfredsstille myndighetskrav om at forbruket skal måles, ikke stipuleres. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88) Side 39 av 39

213.23.333. 2 1 1 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.333. 25 25 Mva kompensasjon full sats.91.333. 1 1.97.334. 25 25 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 1 25 1 25 2 5 25 25 5 1 1 2 17 5 54 542 72 42 33 332 33 332 1 25 1 875 3 125 17 5 87 874 15 374 Tiltak 88: Snuplasser ved private veier som skal vedlikeholdes Kommunestyret har vedtatt at veien i Suveguolba boligfelt, Baktegeaidnu helt opp til gårdsplass til Magne Ballovara, vei til boliger i Boftsa og langs den gamle riksveien i Austertana skal vinter og sommer vedlikeholdes. For at vedlikeholdst skal kunnne gjennomføres på en forsvarlig måte uten at brøytebilen/traktoren må rygge lange strekninger må det erverves areal og opparbeides snuplass. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Side 4 av 4

213 1 16 84 1 1 4 Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.333. 3 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.25.333. 5 nybygg Materialer til vedlikehold, påkosning og.4291.333. 2 Mva kompensasjon full sats.91.333. 84.97.333. 16 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 Sum bruk av driftsmidler 1 16 84 47 3 112 2 769 2 671 1 22 2 8 2 8 2 8 8 4 5 15 Ansvar Ansvar: MVA komp fra investeringsregnskapet (97) 1.17281.88. 4 4 Mva kompensasjon full sats 4 Side 41 av 41

4 2 213 125 4 53 5 912 5 569 5 471 14 422 Tiltak 88: Trafikksikkerhetstiltak Kommunen har søkt om trafikksikkerhetsmidler til to tiltak: 1) Fortau Per Fokstad geaidnu, veien forbi flerbrukshallen til Sameskolen. Kommunal andel: 6 2) Snuplass for skolebuss i Polmak boligfel og gatelys. Kommunal andel: 4 Tiltakene kommer bare til utførelse dersom kommunen får tildelt midler. Kommunens andel eks mva er budsjettert. Investert 213 214 215 216 Gjenstående Ansvar Ansvar: Veier og gater (88).23.334. 5 1 4 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg.4291.334. 125 25 1 Mva kompensasjon full sats.91.333. 15.97.334. 1 2 8 Overføringer fra driftsregnskapet 214 215 216 125 Side 42 av 42