FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING Sak FS 107/2010 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.10.2010 Arkivref.: 2010/5170 JFO001/011.4 Budsjettinnspill for 2011 Bakgrunn Budsjettarbeidet ved Universitetet i Tromsø er organisert slik at fakultetene innen 1. november hvert år skal levere et innspill til påfølgende års budsjett. Innspillene inngår som en del av grunnlaget for det budsjettforslaget universitetsdirektøren legger frem for universitetsstyret i desember, og utgjør dermed også noe av beslutningsgrunnlaget for den tildelingen fakultetene får for kommende budsjettår. I budsjettinnspillet for 2011 er enhetene også bedt å komme med eventuelle innspill på større satsinger/investeringsprosjekter for 2012 som ligger utenfor normal budsjettutvikling, og som er i samsvar med universitetets strategiske planer. Universitetsdirektøren har fastsatt en mal som krever at hvert budsjettinnspill skal innholde bestemte komponenter (se vedlegg 1 (e-ph 2010/4174-1, vedlegg 1). De fleste delene av budsjettinnspillet er rent administrative rapporter og inneholder ikke fagpolitiske eller strategiske vurderinger. Administrasjonen arbeider med å ferdigstille dette materialet for oversendelse til universitetsdirektøren innen fristen 1. november. Resten av dette saksfremlegget omhandler de delene av dokumentet hvor fakultetet skal komme med innspill til universitetsdirektøren og universitetsstyret om særskilte økonomiske prioriteringer for budsjettåret 2011. Dekanen fremmer ikke forslag til store satsinger for 2012 utover det som fremgår av den langsiktige finansieringsplanen for Pilot i Nord (se under). For å sikre en god langsiktig budsjettplanlegging for store satsinger etter 2012 fremmer dekanen i sak FS- 110/2010 et eget forslag om videreføring av aktiviteter ved CASTL. Vurderinger Utgangspunktet for planer og prioriteringer for kommende budsjettår er Strategi for HSL-fakultetet 2010-2013, vedtatt av Fakultetsstyret 15.03.2010. Dekanen legger ellers til grunn at ønsker om ekstraordinære tildelinger fra universitetsstyret må kunne knyttes til fellesoppgaver og store satsninger som fakultetet utfører/ønsker å utføre for UiT. I budsjettinnspillet for 2010 hadde HSL-fakultetet fire prioriterte tiltak hvor det ble bedt om særskilte bevilgninger fra universitetsstyret: Etablering av universitetets nye lærerutdanninger Pilot i Nord Økt basistildeling øremerket drift av UITs førstesemestertilbud (ex.phil.) Midler til oppbygging av universitetspedagogiske tjenester. Etablering av informasjonssenter for studenter NO-9037 Tromsø postmottak@uit.no http://uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
Fakultetet fikk gjennomslag for alle prioriteringene unntatt etablering av informasjonssenter for studenter. Fakultetsledelsen har høsten 2011 avholdt økonomimøter med alle instituttene/cps for å få kartlagt status, samt utsikter/forventninger for kommende år. I disse møtene har blant annet mulige innspill til universitetsdirektøren vært drøftet. Instituttene/CPS er også gitt mulighet til å sende inn skriftlige forslag til fakultetet. Alle innkomne notater fra denne runden følger vedlagt. Fakultetsledelsen har også hatt kontakt med universitetsdirektøren og enheter i sentraladministrasjonen med tanke på planlegging av aktiviteter med betydning for kommende budsjettår. På bakgrunn av dette arbeidet har dekanen vurdert følgende tiltak for prioritering: 1. Faglige satsinger/fellesoppgaver a. Videreføring av tildeling til universitetets nye lærerutdanninger Pilot i Nord Høsten 2010 startet UiT opp et forsøk med femårige integrerte lærerutdanninger ( Pilot i Nord ). De nye lærerutdanningene er det viktigste enkeltprosjektet knyttet til fusjonen ved UiT og HSL. I fjorårets budsjettinnspill ba HSL- fakultetet om finansiering av Pilot i nord for hele prosjektperioden. Universitetsstyret satte av 5,1 mill til dette formålet i 2010 og ba samtidig fakultetet om å legge frem forslag til en plan for anvendelse av midler for hele perioden. Dette ble gjort i et eget notat datert 25.01.2010 (se vedlegg 2). Midlene for 2010 og fremover planlegges brukt på tre hovedtiltak: a) Styrking av fagkompetanse i kjernefag i lærerutdanningene b) Prosjektledelse c) Markedsføring Tildelingen for 2010 er i sin helhet benyttet i henhold til denne planen. Dekanen ber om støtte til å søke om tilsvarende tildeling for kommende budsjettår. Totalt vil dette utgjøre 5,2 mill i 2011. b). Undervisningstilbudet i norsk for utenlandske studenter og tilsatte ved UiT Institutt for språkvitenskap (IS) tilbyr norskkurs for fremmedspråklige ansatte og studenter ved UiT. For en mer detaljert redegjørelse for kurstilbudene vises det til vedlagte brev sendt fra Institutt for språkvitenskap til universitetsdirektøren 22.09.2010 (se vedlegg 3). På grunn av trange budsjettrammer vil IS med de ressurser som i dag er satt av ikke kunne tilby plass på kursene til alle som ønsker det. Alternativet instituttet og fakultetet står overfor er enten å avgrense tilbudet til utvalgte grupper innenfor den rammen man i dag har, eller å foreta prioriteringer som gjør at kursene kan tilbys til alle grupper av ansatte og studenter. For å følge opp universitetet og fakultetets satsing på internasjonalisering og rekruttering fra utlandet mener dekanen at man må satse på det sistnevnte alternativet. Fakultetsledelsen er usikker på om dette kan skje ved intern omdisponering av personale på HSL, eller om det er nødvendig å be universitetsdirektøren om en ekstra bevilgning øremerket norskkursene. Dekanen vil utrede saken videre og ber om fullmakt til å søke universitetsdirektøren om inntil en ekstra stillingsressurs dersom det viser seg nødvendig for å kunne gi et tilbud til alle grupper av ansatte og studenter. c) Støtte til økt aktivitet ved CPS I et notat datert 18.10 har Centre for peace studies (CPS) bedt om: 2
.prinsipiell støtte fra fakultetet til å søke om ekstrafakultære midler direkte fra universitetsledelsen. Midlene skal benyttes til bl.a. internasjonale besøk, seminarer, og konferanser, tverrfaglig forskningssamarbeid og til forskningsformidling på freds og konfliktfeltet nasjonalt og internasjonalt. Notatet fra CPS følger vedlagt (se vedlegg 4). Fakultetsledelsen er opptatt av de økonomiske rammevilkårene for CPS og ønsker også å bidra til videreutvikling av senteret. Ut fra nøkkelen i fakultetets budsjettmodell vil fredssenteret i 2011 få en økt tildeling på nærmere 300 000 som følge av økt studiepoengproduksjon. I økonomimøtet med CPS foreslo fakultetsledelsen også å tilføre senteret personalressurser fra andre enheter ved HSL, for å kunne øke studentopptaket på fredsstudiet. Fakultetsledelsen er innstilt på å søke universitetsdirektøren om midler til 5 nye studieplasser for dette formålet. I sak FS- 108/2010 går dekanen dessuten inn for å tildele CPS en ny stipendiatstilling fra 2011. Det CPS ber om i sitt notat er derimot støtte til at fredssenteret skal kunne gå i direkteforhandlinger med universitetsledelsen om tildeling av friske midler. Dette er å be om en økonomisk og organisatorisk særbehandling som dekanen ikke kan gi sin tilslutning til. 2. Vitenskapelig utstyr I budsjettinnspillet ønsker dekanen også å omtale fakultetets behov for utskifting av vitenskapelig utstyr. Det primære forskningsutstyret ved HSL er datamaskiner, men fakultetet har også spesialutstyr, bl.a. til filmproduksjon og et arkeologisk laboratorium med behov for oppgradering/utskiftinger. Institutt for arkeologi har kommet med et budsjettinnspill som beskriver utstyrsbehov ved IAS (se vedlegg 5). Dekanen ønsker å innarbeide dette som et prioritert tiltak under punktet om vitenskapelig utstyr i budsjettinnspillet. Det utstyret det søkes om finansiering for er: - Diverse feltutstyr (arkeologi) - Videokameraer, lydutstyr og redigeringsmaskinger til filmproduksjon - Oppbygging av billedarkiv De totale kostnadene som ønskes dekt beløper seg til 562 500. 3. Teknisk- administrative tjenester a) Utvidet grunnfinansiering for trykketjenester til øvrige enheter ved UiT HSL-fakultetet og det tidligere Sv- fakultetet har over år etablert et trykkeri som produserer kvalitativt gode produkter for fakultetet. Ved ledig kapasitet produserer trykkeriet også en del kompendier og andre trykksaker til øvrige enheter ved UiT. Dette skjer mot særskilt betaling (internfakturering). I et møte mellom Avdeling for økonomi, Akademisk Kvarter (universitetsbokhandelen), HSL-fak og Helse-fak ble det diskutert om HSL-trykkeriet kunne gis fast ansvar for trykk av bl.a. kompendier for flere enheter ved UiT. Avdeling for økonomi ba i ettertid HSL-fak om å utrede vilkårene for en slik utvidelse som et eget punkt i budsjettinnspillet. HSL-fakultetet har brukt mye ressurser på å bygge opp en maskinpark som kan ta det volumet trykkeriet har i dag. Nye enheter som eventuelt skal benytte seg av tilbudet vil dra vesentlig nytte av de grunnlagsinvesteringer og den kompetansen som allerede finnes på HSL. For å kunne tilby trykksaker til flere enheter enn de som i dag benytter seg av det vil en blant annet måtte utvide maskinparken noe, og sannsynligvis se nærmere på dimensjoneringen av den. Fakultetet er i gang med en 3
prosess for å kjøpe ny stormaskin, og avtaler om trykking for flere enheter vil kunne ha betydning for størrelsen (og prisen) på denne. Med flere enheter inne vil det også komme merkostnader i forbindelse med redusert levetid på maskinene, økt bemanningsbehov (spesielt knyttet til etterarbeid og klargjøring for trykk), og økte driftskostnader (klikk/service, papir, etc.). Noe av disse kostnadene vil HSL kunne dekke inn med inntektene fra salg til nye enheter, men for å ha muligheten til å tilby disse tjenestene til de enhetene trykkeriet ikke har ansvar i dag, vil det være behov for økt grunnfinansiering til personell og investering. Dekanen ønsker samlet å be om at basistildelingen oppjusteres for å kunne dekke en stillingsressurs (inkludert driftskostnader) (0,6 mill), samt noe av merutgiftene knyttet til økt finansiering/redusert levetid på maskinparken (0,2 mill), til sammen 0,8 mill. Fakultetet ber også om at det i tildelingen til Avdeling for bygg og eiendom blir prioritert utbygging av mesanin på HSL-trykkeriet, for å gi plass til de maskinene det er behov for. b). Etablering av et informasjonssenter for studenter Sammen med Teknisk avdeling (nå Avdeling for bygg og eiendom) og Universitetsiblioteket utredet Avdeling for lærerutdanning, Sv-fakultetet og Hum-fak i 2008 etablering av et informasjonssenter for studenter (se vedlegg 6). Ideen bak senteret er at alle førstelinjetjenester for studenter fra HSL- fakultetet og brukere av UBs avdeling for kultur- og samfunnsfag skal samles i ett areal. Universitetsdirektøren og universitetsstyret har allerede gått inn for planene om etablering av et slikt senter. Skal senteret realiseres er det nødvendig å be universitetsstyret om å følge opp dette vedtaket med en bevilgning til Avdeling for bygg og eiendom til bygging av senteret i 2011. Det kreves ingen ekstra bevilgning til HSL for å få senteret realisert. Fakultetet vil bruke lønnsmidler fra eget budsjett til å bekle senterets funksjoner. Det samme vil universitetsbiblioteket. Saken ble fremmet i fakultetets budsjettinnspill for 2010 og dekanen ber fullmakt til å ta den opp på ny i 2011. Forslag til vedtak 1. Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene det er redegjort for i saksfremlegget og ber dekanen om å innarbeide disse i HSL- fakultetets budsjettinnspill for 2011 2. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille de øvrige delene av budsjettinnspillet for oversendelse til universitetsdirektøren 3. Dekanen bes om å føre samtaler med CPS med henblikk på søknad om nye studieplasser til Master in peace and conflict transformation. Tromsø, 20.10.2010 Petter Nafstad Dekan Jørgen Fossland Fakultetsdirektør 4
Saksbehandler: Seniorrådgiver Frode G. Larsen Vedlegg: 1. Retningslinjer for innspill til budsjettfordelingen 2011 2. Forslag til anvendelse av midler øremerket Pilot i nord 3. Undervisningstilbudet i norsk for utenlandske studenter og tilsatte ved UiT 4. Innspill fra CPS til HSL fakultetsstyremøte 5. Budsjettinnspill fra IAS 6. Informasjonssenter for HSL- fakultetet - prosjektskisse 5