ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg
INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... 4 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015... 5 2.1 Driftsmidler for adm. bygg ca. kr 10 millioner... 5 2.2 Vedlikeholdsmidler for adm. bygg ca. kr 8,58 mill.... 5 2.3 Utbedring mht lovverket... 6 2.4 Planlagt vedlikehold... 6 2.5 Uforutsett... 6 2.6 Utsatt vedlikehold... 7 3 INVESTERINGSMIDLER.... 7 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8
1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendom prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale administrasjonsbygg i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. I tillegg leier Stavanger kommune 2 eiendommer som benyttes til administrasjonsbygg. I disse bygg har Stavanger kommune ikke vedlikeholdsansvar. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. 1.3 Organisering Stavanger eiendom Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 1 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for helsebygg/sykehjem.
1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for administrasjonsbyggene er: 1,7 Kortsiktig udekket etterslep (0-4 år): kr 30mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 113% Samlet tilstandsgrad for adm. bygg er isolert sett dårlig. Tilstandsgraden er i stor grad påvirket av at 2 av byggene, Olav Kyrresgt. 19 og Rådhuset, ligger i HØPen for rehabilitering. Disse har tekniske anlegg som er fra byggene var nye. Bygningsmessig og funksjon er det forskjeller mellom administrasjonsbyggene som må søkes utjevnet. For Alexander Kiellandsgate 2 er det gjort et politisk vedtak om salg. Dette vil med stor sannsynlighet bli gjennomført i løpet av 2015, den er derfor tatt ut av tilstandsgrad beregningene over. Utfordringene for Olav Kyrresgt. 23 ligger stort sett i at det under rehabiliteringen ikke ble gjort noe med fasader og tak. Det er satt av 5,5 mill i 2016 i HØP til ny taktekking og rehabilitering av betongfasaden. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i 2013. De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet.
2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett for adm. bygg er kr 18 583 000. Budsjett fordeling Innvestering 14 % Energi 14 % Vedlikehold 39 % Vedlikehold Vaktmester Renhold Annet 6 % Eksterne rammeavvtaler 3 % Renhold 15 % Vaktmester 9 % Eksterne rammeavvtaler Annet Energi Innvestering 2.1 Driftsmidler for adm. bygg ca. kr 10 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke. 2.2 Vedlikeholdsmidler for adm. bygg ca. kr 8,58 mill. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette 8,58 millioner kr. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringer i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER VEDLIKEHOLD Renhold 3,1 Utbedring mht lovverket 2 Vaktmester 2 Planlagt vedlikehold 4,6 Serviceavtale tekn. Anlegg 2 Uforutsett 2 Energi 3,1
2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik er slikt som er bemerket i Internkontroll rutinene. Dette vil være slikt som brannvarsling og slukke anlegg, nød og ledelys systemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 2 mill. Utbedringer avvik på svakstrømssanlegg og slukkegassanlegg Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heis anlegg 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, inneklima, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 4,57 mill. OK 23 Skifte defekte vinduer OK 23 Skifte skyvedører OK 23 Bygge om nedløp OK 23 Rep. Av utvendige heller Rådhuset Tilrettelegging av nye partikontorer Rådhuset Nye ovner Rådhuset Rep. Utvendig solavskjerming 2.5 Uforutsett Det avsettes kr 2 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som brann og vannskader etc.
2.6 Utsatt vedlikehold Grunnet redusert vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For administrasjonsbyggene vil dette gjelde følgende: UTSATT VEDLIKEHOLD Ny taktekking og rehabilitering av betongfasade OK 23 Rehabilitering OK 19 Rehabilitering Rådhuset 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen. Disse tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. For 2015 er budsjettet på kr 3 millioner. INVESTERING kr 3 mill. Ny taktekking 1 adm. bygg Nytt brannalarmanlegg 1 OSK. bygg
Lokasjon/ enheter Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen er hentet ut fra Multimap fra 2013. Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Denne listen justeres etter oppgraderinger er foretatt Alexander Kiellands Gate 2 5 353 1955 2 3 2 2 3 3 3-3 3-3 3 2 3-3 2 2,7 Olav Kyrresgate 19 4 537 1970 1 2 1 3 2 1 3 1 2 3-3 1 1 3 3 2 2 2,0 Olav Kyrresgate 23 8 231 1980 1 2 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1,1 Rådhus 6 365 1960 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2,1 Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann. Alexander Kiellands gate 2 skal selges og går ut av rapporten når bygget er solgt.
Plan adm. bygg status NS/TG NS/KG 2015 2016 2017 Eiendom/institusjon, bygg overskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT 0-3 0-3 Status TG KG Drift invest Drift invest Drift invest 11 170 000 kr 4 570 000 kr - kr 1 050 000 kr 5 500 000 kr 50 000 kr - Olav Kyrresgt. 19 Ny taktekking 1 500 000 I GANG 3 3SHØ kr 1 500 000 Olav Kyrresgt. 19 Rengjøring fasade og impregnering 300 000 BUDSJETT 1 2EØ kr 300 000 Olav Kyrresgt. 19 Ny sidedør v/hovedinngang 100 000 BUDSJETT 1 2S kr 100 000 Olav Kyrresgt. 19 Ombygging heis 1 000 000 BUDSJETT 3 3SHØ kr 1 000 000 Olav Kyrresgt. 23 Rehab betongfasade og nytt tak 5 500 000 HØP 3 3SHØ kr - kr - kr 5 500 000 Olav Kyrresgt. 23 Rengjøring fasade og impregnering 300 000 BUDSJETT 1 2EØ kr 300 000 Olav Kyrresgt. 23 Skifte vinduer 5. et. 200 000 BUDSJETT 2 2HEØ kr 200 000 Olav Kyrresgt. 23 Skifte skyvedører 5. et. 100 000 BUDSJETT 2 2Ø kr 100 000 Olav Kyrresgt. 23 Bygge om nedløp 100 000 BUDSJETT 3 3HØ kr 100 000 Olav Kyrresgt. 23 Utvendige heller 200 000 BUDSJETT 3 3SHE kr 200 000 Olav Kyrresgt. 23 Nye toalettseter 20 000 BUDSJETT 1 1E kr 20 000 Olav Kyrresgt. 23 Rep./nytt gulv v/heis u. et. 200 000 BUDSJETT 2 2SEØ kr 200 000 Olav Kyrresgt. 23 Div el. Utbedringer 100 000 I GANG 3 3SH kr 100 000 Olav Kyrresgt. 23 Skifte av utvendig belysning 100 000 BUDSJETT 3 3SHØ kr 100 000 Rådhuset Tilrettelegging nye partikontorer 1 500 000 BUDSJETT 2 2EH kr 1 500 000 Rådhuset Nye ovner 200 000 BUDSJETT 3 3HØ kr 200 000 Rådhuset Tilstandsrapport tak 150 000 BUDSJETT 2 3HØ kr 150 000 Rådhuset Fasadevask og mosefjerning fasade 300 000 BUDSJETT 1 2EØ kr 300 000 Rådhuset Nye toaletter + rep. Pissoar 100 000 BUDSJETT 2 2EH kr 100 000 Rådhuset Rep. Vinduer 100 000 BUDSJETT 3 3HS kr 100 000 Rådhuset Persienner 100 000 I GANG 2 2SEØ kr 100 000 Rådhuset Rep. Beslag 50 000 BUDSJETT 3 3SØH kr 50 000 Rådhuset Ventilasjon foredragssal 150 000 BUDSJETT 3 3HØ kr 150 000 Alle adm. bygg Nye kameraer 200 000 I GANG 3 3SHØ kr 200 000 Alle adm. bygg Permanent måkesikring 300 000 BUDSJETT 2 3SHØ kr 300 000 Alle adm. bygg Innvendig maling 150 000 BUDSJETT 2 2E kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 Sykkelparkering Ny løsning dør 50 000 BUDSJETT 2 2SØ kr 50 000