ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - r

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Mål Drift og vedlikehold Organisering Tilstandsgrad DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT Driftsmidler for skoler ca. kr 71 millioner Vedlikeholdsmidler for rca. kr 13 mill Utbedring mht lovverket Planlagt vedlikehold Utsatt vedlikehold Uforutsett INVESTERINGSMIDLER FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV... 8

3 1 INNLEDNING 1.1 Mål Målet med årsplan 2015 er å gi en oversikt over Stavanger eiendoms prioriterte vedlikehold og investeringer for de kommunale skolene i 2015, samt å få fattet nødvendige vedtak for gjennomføring av årets program. Erfaringsmessig tilkommer det en rekke nye oppgaver gjennom året. Det må derfor påregnes flere revideringer og endringsmeldinger i løpet av året. Dokumentet skal uttrykke hva som er avdelingens prioriterte oppgaver. Det løpende arbeidet er imidlertid ikke omtalt annet enn summarisk i denne sammenheng. Det vil si at hvor mye av kapasiteten som er bundet til daglig administrasjon, forvaltning, brukerkontakt og betjening av andre gjøremål i kommunen ikke framkommer i dette dokumentet. Hovedretningslinjen internt er at alle prioriterte prosjekter er omtalt i programmet, nye/andre oppgaver må vente på tur, eller man må revidere årsplanen. Bygningsmassen som eies av Stavanger kommune, forvaltes, driftes og vedlikeholdes av Stavanger eiendom. For å holde oversikten over den tekniske tilstanden er årlige systemgjennomganger / vedlikeholdsbefaringer forutsatt gjennomført. I tillegg skal ca. ¼ av bygningsmassen gjennomgå en grundigere teknisk vurdering hvert år. Dette rullerer slik at alle byggene skal bli vurdert i løpet av en fireårsperiode. Vedlikeholdsbehovet spilles årlig inn i budsjettprosessen. Stavanger kommune leier noen bygg eller deler av bygg til skolevirksomhet. Vedlikeholdsansvaret ligger her hos eier. Dette gjelder for Johannes Læringssenter og Ynglingen som er gymsal og SFO for Lassa skole. 1.2 Drift og vedlikehold Stavanger eiendom er en forvaltnings- og bestilleravdeling. Vår viktigste leverandør av driftsog vedlikeholdstjenester er Stavanger Byggdrift KF, men tjenester kjøpes også fra private entreprenører, som blant annet Apply TB, Byggmester Sagen, Rønning Elektro, D. Nysted som Stavanger kommune har inngått flerårige rammeavtaler med. Fra og med siste del av 2014 er det eksternt renhold i skolene i Tasta bydel. Dette er et politisk bestemt vedtak hvor renhold av utvalgte formålsbygg settes ut på konkurranse som et benchmarkingstiltak. 1.3 Organisering Stavanger eiendom, Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. I forvaltningsavdelingen er det 15 stillinger. Av disse er 5 stillinger knyttet til bygningsansvarlig for skoler. Bygningsansvarlige er fordelt med bydels vis ansvarsområde.

4 1.4 Tilstandsgrad Fra Multimap systemet har vi hentet en samlet vurdering: Samlet tilstandsgrad for skolene er: 1,2 Kortsiktig udekket etterslep (0-4 år): kr 470 mill. Budsjett FDV ift Holte middels sats: 33 % Samlet tilstandsgrad for skolerer er under ønsket nivå, og det er problematisk å opprettholde tilstandsgraden grunnet av for lavt budsjett. Bygningsmessig og funksjonelt er det store forskjeller mellom skolene som må søkes utjevnet. Utfordringene ligger i dårlig tilstandsgrad innen utette bygg, innemiljø som akustikk, klima, lys, og sanitærforhold. De dårligste skolene som daglig er i bruk er: Tastaveden ungdomsskole, skole paviljong bygg, Auglend skole paviljong bygg, Hundvåg skole gymsal. Tilstandsgrader Stavanger kommune utarbeidet en tilstandsrapport for bygningsmassen i De ulike tilstandsgrader er som følger: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 1: Ingen symptomer: Tilfredsstillende teknisk, innemiljø og funksjonell standard. Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer: Behov for viktige tekniske utbedringer. Innemiljø messige krav med vesentlige svakheter. Funksjonell standard med betydelige svakheter Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer: Betydelige tekniske utbedringspålegg. Innemiljø messige krav ikke tilfredsstillende. Betydelig manglende funksjonalitet.

5 2 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt drifts - og vedlikeholdsbudsjett for skoler kr 83,7 mill. BUDSJETT FORDELING Vedlikehold 14 % Uforutsett 3 % Vaktmester 16 % Serviceavtal e 6 % Renhold 61 % 2.1 Driftsmidler for skoler er ca. kr 71 millioner På driftsbudsjettet inngår alle utgifter som, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, renhold, vaktmester, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke. Bygningsmassen for skolen er m Vedlikeholdsmidler for skoler ca. kr 13 mill. Vedlikeholdsmidlene utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette 13 millioner kr. Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold, samt pålagte utbedringer i henhold til gjelde lovverk. DRIFTSUTGIFTER kr. 71 mill. VEDLIKEHOLD kr. 13 mill. Renhold 51,5 Utbedring mht lovverket 1 Vaktmester 13,7 Planlagt vedlikehold 10 Serviceavtale tekn. Anlegg 5 Uforutsett 2

6 2.3 Utbedring mht lovverket Utbedring av avvik er slikt som er bemerket i Internkontroll rutinene. Dette vil være slikt som brannvarsling og slukke anlegg, nød og ledelys systemer, feil og mangler på heis og løfteutstyr, samt utbedringer som eventuelt kommer på rapporter fra Helsesjefen, brannvesenet etc. UTBEDRING MHT LOVVERKET kr 1 mill. Utbedring avvik på sprinklersystemene Utbedring avvik på elektrisk anlegg Utbedring avvik på heis anlegg Skifte av 5 brannsentral Utbedring av ledelys systemer 2.4 Planlagt vedlikehold Planlagt vedlikehold er slikt som utbedring av fasade, tak, grunnmur, dører, vinduer. Innvendig som VVS, elektro, heis og overflate som maling og gulvbelegg. Største delen av det planlagte vedlikeholde er prioritert til utvendig vedlikehold på byggene. PLANLAGT VEDLIKEHOLD kr 10 mill. Utbedring taknedløp og takrenner Utbedring teglvegg ved Gausel skole Skifte av kjøkkeninnredning Utvendig maling av 10 skoler Innvendig maling 2.5 Utsatt vedlikehold Noe er kritisk! Grunnet svært stramt vedlikeholdsbudsjett må Stavanger eiendom utsette nødvendig vedlikehold på deler av bygningsmassene. For skolebyggene gjelder dette spesielt svært slitte betong fasader og taktekkinger. Disse bør utbedres innen kort tidsperiode for å unngå store følgeskader. Vi har utarbeidet rapporter for de antatt 10 verste byggene angående fasader. En av skolene blir utbedret i år. UTSATT VEDLIKEHOLD kr 50 mill.? Utbedring av betongfasader ved 9 skoler Utbedring av takkonstruksjoner Skifte av vinduer ved 5 skoler Utvendig maling av 10 skoler

7 2.6 Uforutsett Det avsettes kr 2 mill. for å ivareta uforutsette hendelser som hærverk, brann og vannskader. 3 INVESTERINGSMIDLER. Investeringsmidlene for 2015 to «sekkeposter» på til sammen kr 12,5 mill. som benyttes for oppgraderinger av bygningsmassen, samt mindre tilpasninger i skolene ved omstrukturering. For 2015 vil det bli mindre tilpasninger ved Austbø og St. Svithun ungdomsskole. Oppgraderinger er tiltak er hentet utfra Multimap og tilstandsanalyser som foreligger. INVESTERING kr 12,5 mill. Tilpasning av Austbø og St. Svithun Oppgradering fasade Storhaug skole Oppgradering av kjøkken ved Godeset skole Taktekking ved Revheim skole Oppgradering vinduer ved Tjensvoll, Madlavoll skole Oppgradering av dreneringsanlegg ved Kampen skole HC tilpasninger Hundvåg skole Oppgradering trappeheiser ved Kannik Oppgradering av heis ved Lassa skole Oppgradering toaletter ved Våland skole Oppgradering fasade Eiganes skole

8 Lokasjon/ enheter Bygningsnavn Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand 4 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Listen under er hentet ut fra Multimap fra 2013, og vi har tatt med de som har samlet teknisk tilstandsgrad fra 1,2 (høyere verdi gir dårligere resultat). Vedlikeholdsbehovet hentes fra denne liste, samt tilstandsbefaringene som regelmessig foretas på byggene. Listen justeres etter oppgraderinger er foretatt. Arbeidsskole For Gutter Hovedbygg ,9 Auglend Hovedbygg A-D ,5 Auglend Bygg E (97-bygg) ,3 Austbø Buøy Hovedbygg , Majoren - Gamlebygg ,2 Buøy Nybygg - Øybrua ,2 Buøy Trippen - Bygg B ,5 Byfjord Klasserom/Administrasjon ,4 Byfjord Klasseromsfløy ,2 Eiganes Hafrsfjord Hinna Hinna Hundvåg Hundvåg Jåtten Jåtten Jåtten Hovedbygg - Adm/Underv , Gymbygg/P-Fløy , Hovedbygg- Underv./Adm Annekset - Praksisfløy , , Bygg A - Adm. Fløy , Bygg D - Gym/Klasserom , Bygg A - Adm , Bygg B - Forming , Bygg C - Undervisning ,2 Kampen Hovedbygg ,5 Kannik C-Bygget ,2 Kvaleberg Hovedbygg ,3 Kvaleberg Gymsal ,5 Kvernevik Hovedbygg ,5 Kvernevik Klasserom/Sfo ,5 Kvernevik Klasseromsfløy ,5

9 Lokasjon/ enheter Bygningsnavn Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand Langøy Langøy 80 - Bolig ,6 Lassa Hovedbygg ,4 Lunde Bygg B- Praksis ,2 Madlavoll Madlavoll Nylund Hovedbygg/P-Fløy , Administrasjon , Gymnastikkfløy , Paviljong , Paviljong , Paviljong , Paviljong , Svømmehall/Ato- Fløy , SFO Bygg ,0 Undervisningsbrakke , Hovedbygg , Gymnastikk Bygg , Hovedbygg ,4 Ramsvik Hovedbygg ,1 Revheim Roaldsøy Storhaug Storhaug Storhaug Sunde Sunde Sunde Sunde Sunde Tasta Tasta Hovedbygg , Nybygg , Hovedbygg , Gymnastikk Fløy , Storhaug Sfo , Bygg , Bygg , Bygg , Bygg 4 - Hovedbygg , Bygg 5 - Gymfløy , Dusavik - Sfo/1. Klasse Håland - Undervisning , ,7 Tasta Høye - Undervisning ,7

10 Lokasjon/ enheter Bygningsnavn Areal bygning Byggeår Grunn, fundamenter og bæresystem Vinduer, ytterdører Utvendig kledning og overflate Yttertak, takrenner, nedløp Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) Fast inventar Sanitær Brannslokking Luftbehandling / ventilasjon Varme Kjøling Elkraft: generelle anlegg / fordeling Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømsanlegg Heiser Avfall Utendørs VAR og eltekniske anlegg Drenasje, terrengbehandling Samlet teknisk tilstand Tasta Tasta Tastarustå Tastaveden Ungdomskole Tastaveden Ungdomskole Tastaveden Tastaveden Tjensvoll Tjensvoll Vassøy Vaulen Våland Våland Tasta - Administrasjon Veden - Gymnastikksal , , Hovedbygg , Adm. Bygg , Bygg 1 - Gymsal , Bygg 2 - Praksisbygg , Bygg 3 - Underv , Hovedbygg , Gymbygg , Hovedbygg , Hovedbygg , Hovedbygg , Gymbygg/SFO ,2 Åmøy Hovedbygg ,9 Avfall som er merket med 0 er installert med nedgravd boss system. Øvrige har «vanlig» boss spann.

11 Plan skoler status NS/TG NS/KG Eiendom/institusjon, boverskrift, stikkord TOTAL BUDSJETT ABBA vinduer og dører bør skiftes BUDSJETT Status TG KG Drift invest Drift invest Drift invest kr kr kr kr kr - kr - Auglend Utskifting vinduer BUDSJETT 2 2ø kr Auglend Skifte taktekking BUDSJETT 2 2ø kr Buøy skole 10 vinduer U etasje bygg B Budsjett 2 2Ø kr Eiganes skole Fasade hovedbygg/gymbygg BUDSJETT 2 2E kr kr Fasade generelt utbedring av takrenner og nedløp på 10 skoler BUDSJETT 2 3H kr Gausel skole Teglvegg utbedring BUDSJETT 3 3S kr Gautesete skole Nytt uværsskur BUDSJETT 2H kr Godeset skole Utskifting vinduer BUDSJETT 2 2ØE kr Godeset skole Utskifting kjøkken mat og helse, SFO, Personalrom BUDSJETT 3 3H kr Godeset skole Fasade maling 2 sider BUDSJETT 2 2ØE kr Gosen skole Varme gymsal (sjekkes ut med D&E) BUDSJETT 2 2H kr Hinna Vinduer EGNE PROS 2 2S kr Hundvåg skole HC tilpasning utvedndig sammen med P&V BUDSJETT 3 3H kr Hundvåg skole skifte gulvbelegg B byyget BUDSJETT 2 2H kr Jåtten skole Skifte tak, tekking på adm.bygg BUDSJETT kr Kampen Skifte brannsentral BUDSJETT 2 2S kr Kampen Skifte ledelys BUDSJETT 2 2S kr Kampen Gravearbeid vann/avløp (sjekk med VA) BUDSJETT 2 3ØH kr Kampen skole Ytterdører BUDSJETT 2 2S Kannik Ungdomskole Skifte brannsentral BUDSJETT 2 2S kr Kannik Ungdomskole Utbedre tak gymbygg BUDSJETT 2 3ØS kr Kannik Ungdomskole HC-tiltak 2 stk trappeheiser BUDSJETT 2 2H kr Lassa Deling av grupperom BUDSJETT 1 2H kr Lassa HC-tiltak utskiftning heis BUDSJETT 2 3H kr Lenden skole avd.ramsvik skifte tak på naust, rapport fra SBD BUDSJETT 2 3E kr Lunde skole Skifte ytterdører ( 11 dører bør skiftes, kan deles opp BUDSJETT 2 2S kr kr Madlavoll skole Utskifting vinduer BUDSJETT 2 2S kr Nylund Fasade rehabilitering BUDSJETT 2 2SØ kr kr Nylund Skifte brannsentral BUDSJETT 2 2S kr Revheim Tak må retekkes BUDSJETT 3 3H kr Smiodden Ungdomskole Skifte brannsentral BUDSJETT 2 2S kr St. Svithun Skifte ledelys BUDSJETT 2 2S kr Storhaug Fasade rehabilitering BUDSJETT 2 2SØ kr Tasta Fuger elementbygg BUDSJETT 2 2H kr Tjensvoll Utskifting vinduer BUDSJETT 2 3ØE kr Vassøy Skifte brannsentral BUDSJETT 2 2S kr Våland skole Skifte overlys system BUDSJETT 2 2H Våland skole Rehabilitere toaletter BUDSJETT 2 2H kr Våland skole Ytterdører BUDSJETT 3 3S kr Austbø skole Tilrettelegge for nye klasser (Buøy) BUDSJETT 2 3H kr St. Svithun skole Tilrettelegge for nye klasser BUDSJETT 2 3H kr Storhaug skole rehab. Kjøkken / lyd/gulvbelegg mm BUDSJETT 2 2H kr Vassøy Utvendig maling

12 Lunde skole Utvendig maling - 1 fasade