SSHF virksomhetsrapport mars og april 2015 (Styresak 047-2015) Styrepresentasjon 21. mai 2015 Konst. økonomidirektør Annlaug Ø. Brekke
Ventetid avviklede pasienter - april Status siste måned: Somatikk 64 Psykisk 48 helsev.v TSB 35 Psykisk helsev b&u 35 Kirurgisk klinikk har ventetid på 73 dager i april (mot 82 dager i april 2014 ), og Medisinsk klinikk har 52 dager i april (mot 46 dager i april 2014 ), som gjør at det for somatikken som helhet i april blir et gjennomsnitt på 64 dager, noe som er under målsetting på maks 65 dager. Psykiatrisk helsevern voksne har 48 dager og barn har 35 dager ventetid på avviklede pasienter. Psykisk helsevern voksne har ventetid noe under målet på 50 dager, mens psykisk helsevern barn har ventetid over målet på 30 dager. Kravet til gjennomsnitt ventedager for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling er 65 dager, og klinikken rapporterte i april 35 dager ventetid.
Antall vurderte henvisninger
Pasienten opplever ingen fristbrudd Status siste måned: Somatikk 3,2 % Psykisk 0,0 % helsev.v TSB 0,0 % Psykisk helsev b&u 0,0 % I somatikken er det i april 86 brudd, som utgjør 3,2 % av avviklede elektive rettighetspasienter. Kirurgisk klinikk har 68 fristbrudd i april mot 88 i april 2014. Majoriteten er knyttet til Urologisk seksjon SSK (30 brudd), Kar-/thorax seksjon SSK (8 brudd), Øyeavdelingen (7 brudd) og Mamma/Endokrin (6 brudd). Positiv utvikling på fristbrudd avviklet og fristbrudd ventende i klinikken de siste månedene. Nedgang i antall fristbrudd over tid er resultat av grundig og systematisk arbeid i klinikken. Medisinsk klinikk har 18 fristbrudd i april. Det er i hovedsak brudd ved Hjerteseksjonen, Medisinsk avdeling SSK (10 brudd). Klinikk for psykisk helse har ingen fristbrudd i april. Pr 1. mai er det 140 pasienter med fristbrudd på ventelisten. Det er en økning fra 96 pr 1. april. Størst økning i Kirurgisk klinikk med totalt 30 økte ventende fristbrudd. Totalt 69 ventende fristbrudd ved Urologisk seksjon SSK.
Kommende fristbrudd: 107 i Kirurgisk, 33 i Medisinsk klinikk og 4 i psykiatrien.
Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Status siste måned: Somatikk 98 KPH 0 NB: ABUP data er eksl fra KPH Totalt 98 langtidsventende ved utgangen av april. Redusert med 105 siden i årsskiftet. 89 av de langtidsventende er tilknyttet Kirurgisk klinikk, en reduksjon på 97 ventende siden desember 2014 og lavest antall siden foretaket startet målingen. Av antallet er det 72 ventende i Øyeavdelingen og klinikken arbeider med å redusere antallet. Det er i april 9 langtidsventende i Medisinsk klinikk. Det arbeides med å få til kveldspoliklinikker og raskere tilbake innen flere avdelinger i Kirurgisk klinikk for å løse utfordringene, og klinikken har hatt positiv utvikling på denne indikatoren de siste månedene.
Brev med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvendelse Status siste måned: Med klinikk 57 % Kir klinikk 52 % KPH 92 % Hensikten med målet er å oppnå økt pasientsikkerhet gjennom å forhindre at pasienter kan bli oversett eller falle ut av ventelister. Resultat for april viser at det for somatikken var 54 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 52% og for Medisinsk klinikk 57%. I Klinikk for psykisk helse er resultatet 92% i april. Målet er lettest å nå på avdelinger med kort gjennomsnittlig ventetid, og måloppnåelsen varierer fra fagområde til fagområde. Forutsigbare planer for leger/behandlere er avgjørende i arbeidet med direktebooking. Ved økt fokus på måltallet i klinikkene forventes en bedring av resultatoppnåelse fremover.
Epikrisetid 100% innen 7 dager Status siste måned: Somatikk 83 % Psykisk helsevern 92 % voksne TSB 81 % Psykisk helsevern barn og unge 69 % I april ble 83% av epikrisene i somatikken sendt ut innen 7 dager. Andel sendt innen riktig tid har ligget over 80% de siste månedene. Tallene for Medisinsk klinikk er 86% og Kirurgisk klinikk er 80%. I april var andel epikriser innen 7 dager 87% for Klinikk for psykisk helse (VOP, ABUP og TSB). Resultatene for psykisk helsevern for voksne, ABUP og TSB, er på henholdsvis 90%, 69% og 81%. Andel utsendte epikriser innen 7 dager ligger i gjennomsnitt for sykehuset siste to år på omtrent 83%. Det er ikke store avvik pr måned i forhold til gjennomsnitt.
Normalt ingen korridorpasienter Status siste måned: Somatikk 0,16 % KPH 0,00 % I somatikken ble det i april rapportert 21 korridorpasientdøgn av totalt 12.899 sengedøgn, hvilket utgjorde 1,6 promille. Medisinsk klinikk hadde 21 korridorpasientdøgn i april Kirurgisk klinikk hadde ingen korridorpasientdøgn i april Det er gjennomgående lav andel korridorpasienter ved SSHF slik at det er ikke igangsatt konkrete tiltak på dette området. Det som registreres av korridorpasienter er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Psykisk helsevern og rus har ingen korridorpasienter.
Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle Det er i april 3.775 åpne dokumenter som burde vært lukket. Dette er en reduksjon på 767 dokumenter siden årsskiftet. Antall auto-godkjente dokumenter er for april 2.315. I tillegg finnes 1.908 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar).
Usignerte prøvesvar Totalt 1.908 usignerte prøvesvar ved utgangen av april, en økning på på ca 270 fra årsskiftet. Antallet er fordelt på 935 labsvar til vurdering, 973 røntgensvar til vurdering og ingen patologisvar til signering.
Antall pasienter med åpen henvisningsperiode SSHF har ved utgangen av februar 2.163 pasienter med åpen henvisningsperiode. Det har vært en økning i antall pasienter med åpen henvisningsperiode siden januar. Antall pasienter i april er fordelt på 1.579 i Kirurgisk klinikk, 219 i Medisinsk klinikk og 343 i Klinikk for psykisk helse. Indikatoren viser manglende rutiner i det merkantile arbeidet og krever at disse etableres parallelt med at ryddearbeidet pågår.
Prevalensundersøkelsen 1. kvartal 2015 - sykehusinfeksjoner Totalt sett reduksjon fra 5,1% til 3,6% inkl tilførte infeksjoner fra andre institusjoner. En bedring på egenpåførte infeksjoner fra 3,5% til 2,9%. Store variasjoner mellom sykehusene: SSK 3,5 / 2,5 % alle/egne SSA 2,1 / 1,5 % alle/egne SSF 8,2 / 6,1 % alle/egne For totale infeksjoner er det spesielt sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir utslag i denne målingen. Ved infeksjoner påført i egen institusjon er det sårinfeksjoner og luftveisinfeksjoner ved SSF som gir størst utslag.
SSHF total prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner 1.kvartal 2015 er 3,6 % n=522; inf=19
SSHF total prevalens av egne helsetjenesteervervede infeksjoner 1.kvartal 2015 er 2,9 % n=522;inf=15
Økonomi og bemanning
Overordnet kommentar resultat april Negativt resultatavvik på 9,9 mill kr i april, ekskl økte pensjonskostnader på 6,2 mill kr. Resultatavvik -21,8 mill kr hittil i år, ekskl økte pensjonskostnader på 24,8 mill kr. Somatikk går negativt med 20 mill kr i april, KPH i balanse. Resultatavvik på -9,9 mill kr i april består i hovedsak av tre elementer: Lavere aktivitet i somatikk -3,3 mill kr i inntektsavvik. Lønnsforbruk negativt med 4,9 mill. Kjøp av helsetjenester negativt med 1,7 mill kr. Faktura fra OUS i april vesentlig økt.
Resultat april 2015 Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psykiatri TEK MSK Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme 0 Kvalitetsmidler ISF-inntekter -65-2 855-184 2 1 987-670 -1 784 Utskrivn.klare pasienter 5 119 124 Polikl. innt -460-415 187-925 12 118-115 -1 598 Ørem.statstilskudd -53-92 33-266 0 13-364 Andre innt 94-3 255 6-327 -690-438 -877-1 980 Internt kjøp/salg 58 34 15 38 1 121-22 0 0 1 244 Totalt Inntekt -422-3 212 306 44-128 -966-320 1 008-670 -4 359 Totalt Inntekt -422-3 212 306 44-128 -966-320 1 008-670 -4 359 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -2 733-3 647 1 954 626 359 277 2 775-389 Overtid, vikarer og ekstrahjelp -433 96-306 106-535 603 5-464 Diverse godtgj / kurskostn -374-590 -610-22 69-111 183-1 454 Arb.avg -1 361-936 -184 61-306 182-5 -2 549 Pensjonskostnader -369-270 0 0-60 0-5 525-6 224 Totalt Lønn -5 270-5 346 854 771-473 950-2 566-11 080 Dr.kostn Varekostnad -726-818 -309 977-1 331-24 -17 2 149-99 Kjøp av helsetj -552 936-454 61 6-702 -974-1 678 Andre driftskostn -232-1 010-71 -1 925-208 -448 4 433 1 380 1 919 Avskr. -1 135 134 Internt kjøp/salg 123-720 -198 35-324 -133-27 -1 244 Totalt Dr.kostn -1 387-1 612-1 033-914 -1 802-598 3 732 497 2 149-969 Totalt Kostnad -6 657-6 958-179 -142-2 275 352 3 732-2 070 2 149-12 049 Totalt Finans -34 337 303 Totalsum -7 078-10 170 92-98 -2 403-614 3 412-724 1 479-16 105 Herav økte pensjonskostnader 6 224 6 224 Resultat justert for økte pensjonskostnader -7 078-10 170 92-98 -2 403-614 3 412 5 500 1 479-9 881
Resultat pr. april 2015 Driftsinnt-utg Kirurgi Medisin Psykiatri Teknologi MSK Stab Pas.reiser Felles Høykost Totalt Inntekt Inntekt Basisramme Kvalitetsmidler ISF-inntekter -8 468 1 847-81 13 5 476-2 012-3 225 Utskrivn.klare pasienter 363 666 1 029 Polikl. innt 541 172 1 443-1 623 36 452-469 552 Ørem.statstilskudd -99-6 149-130 0 37-51 Andre innt 1 844-2 037-447 -109-250 804-754 -3 069-4 017 Internt kjøp/salg 176 335 46 450-11 -191-1 -1 804 Totalt Inntekt -5 643 978 1 110 341-1 872 519-303 1 974-2 012-4 908 Totalt Inntekt -5 643 978 1 110 341-1 872 519-303 1 974-2 012-4 908 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -8 759-10 876 7 638 557 2 499 383 7 296-1 261 Overtid, vikarer og ekstrahjelp -4 786 1 484-2 353-79 -3 419 1 189 1-7 964 Diverse godtgj / kurskostn -1 866-1 709-763 -7 158-259 301-4 145 Arb.avg -3 806-2 161-31 76-486 167-27 -6 268 Pensjonskostnader -1 670-1 079 0 0-240 0-21 852-24 840 Totalt Lønn -20 886-14 341 4 492 547-1 489 1 480-14 281-44 479 Dr.kostn Varekostnad -4 142-2 647 113-43 -1 838-33 453 5 259-2 879 Kjøp av helsetj -2 096 2 263-1 000-7 -65-93 -2 3 002 2 002 Andre driftskostn 1 629-1 273-2 136 1 663-10 -361 4 179-256 3 435 Avskrivninger -5 473 468 Internt kjøp/salg 1 068-1 298-683 -47-1 91 67-804 Totalt Dr.kostn -3 542-2 955-3 710 1 565-1 913-397 4 177 3 739 5 259 2 223 Totalt Kostnad -24 428-17 296 781 2 112-3 403 1 083 4 177-10 542 5 259-42 256 Totalt Finans -153 699 546 Totalsum -30 071-16 318 1 738 2 454-5 274 1 602 3 875-7 869 3 247-46 618 Herav økte pensjonskostn 24 840 24 840 Resultat justert for økte pensjonskostnader -30 071-16 318 1 738 2 454-5 274 1 602 3 875 16 971 3 247-21 778 Utfordring i somatikk med avvik på 50 mill kr på 4 måneder. Dette før effekt av planlagte tiltak utover året.
Kommentar resultat Det er knyttet risiko til foretakets budsjett for 2015. Inngangsfarten til 2015 i somatikken har vært for høy i forhold til rammer og styringsmål. I budsjettet er det lagt inn uløste utfordringer med effekt fra 1.1.2015 som det nå arbeides med å definere og konkretisere, totalt ca 70 mill kr. Hittil i år utgjør uløst utfordring ca 26 mill kr av det negative resultatavviket. Aktiviteten er under budsjett for alle pasientgrupper i somatikken. I psykisk helsevern er aktiviteten i sum under budsjett både innen poliklinikk og heldøgn.
Brutto årsverk mai 2015 Sykehuset har i mai 2015 brukt 255 årsverk mer enn budsjett og 289 flere årsverk enn mai i fjor. Dette tilsvarer en økning på hhv 4,9 % og 5,5 %. Hittil i år er økningen på 185 mot budsjett og 204 mot 2015, dette tilsvarer 3,5 % og 3,9 % økning. Det er en økning i foretaket på 26 årsverk knyttet til økt fravær (8 grunnet sykefravær og 18 grunnet fødselspermisjoner).
Brutto årsverk mai pr klinikk Klinikk Denne mnd 2014 Denne mnd 2015 Endring 2014-2015 denne mnd Akk 2014 Akk 2015 Endring 2014-2015 HIÅ Akk bud15 Avvik mot bud akk Kirurgi 1 636 1 766 130 1 631 1 730 99 1 618 112 Medisin 1 193 1 292 99 1 192 1 266 73 1 176 90 Psykiatri 1 328 1 334 6 1 344 1 330-14 1 352-22 Med.service 748 789 41 754 782 28 767 16 Teknologi og Ehelse 151 162 11 153 159 7 160 0 Stab 157 160 3 152 163 10 172-9 Felles 0 0 0 0 0 0 0 0 5 215 5 504 289 5 226 5 430 204 5 245 185 289 flere brutto årsverk i mai sammenlignet mot mai 2014, og 204 årsverk over hittil i år. 185 årsverk over budsjett hittil i år.
Brutto årsverk pr stillingskategori Endring 2014-2015 denne mnd Akk 2014 Akk 2015 Endring 2014-2015 Stillingsgruppe Denne mnd 2014 Denne mnd 2015 HIÅ Akk bud15 Avvik mot bud akk Administrasjon/Ledelse 816 837 21 814 831 17 844-13 Pasientrettede stillinger 616 670 54 620 652 32 578 74 Leger 686 732 46 682 714 32 709 5 Psykologer 181 179-2 177 179 2 195-16 Sykepleier 1 767 1 860 93 1 782 1 858 76 1 799 60 Helsefagarbeider/hjelpepleier 215 208-8 219 210-9 189 21 Diagnostisk personell 279 310 31 278 301 24 288 14 Drifts/teknisk personell 440 461 21 443 452 10 434 18 Ambulansepersonell 187 213 27 183 201 18 178 22 Forskning 24 19-5 23 20-3 30-10 Ukjente 4 16 12 6 11 5 0 11 5 215 5 504 289 5 226 5 430 204 5 245 185 Økning i de fleste stillingsgrupper sammenlignet mot i fjor foruten psykologer, helsefagarbeidere og forskning. Størst økning i antall sykepleiere og pasientrettede stillinger.
Økning årsverk fra i fjor, hittil i år Økning fra i fjor hittil i år endring mai-mai endring hittil i år mot i fjor Økning i budsjetterte stillinger 116 99 AIOB 24,0 Overtatt 20 ansatte fra OUS fra mars (red kjøp av helsetjenester) 20 17 Fasttrack/øhjelpsteam 7,0 Økt overtid 28 17 Intensiv 4,0 Ikke avspasert helligdagstillegg 23 7 PTSS 15,8 Økt kveldspoliklinikk 19 12 Annet MED 24,0 Årsverk Intensiv ikke budsjettert 12 12 Annet KIR 17,8 Fasttrack ikke budsjettert 4 4 Annet MSK 17,0 Annet Tek. og ehelse 6,0 Økt sykefravær (tall pr mars) 8 8 Økt fødselspermisjoner (tall pr mars) 18 18 Andre endringer 41 11 Endring årsverk fra i fjor 289 204 Av økning i budsjetterte stillinger er det hittil i år antatt delårseffekt på noen årsverk. Fraværstall er tall pr mars, og vil endre seg i april og mai (etterslep på registrering av fravær). Andre endringer er residual for å forklare økningen fra i fjor.
Økning årsverk fra budsjett SSHF Økning fra budsjett, akkumulert pr mai årsverk Nedtak årsverk klinikk budsjettert, ikke innfridd 99 Økt kveldspoliklinikk 12 Økt overtid 34 Økt uforutsette vakter 5 Overtatt ansatte fra OUS (fra mars, helårseffekt) 17 Intensiv, ikke budsjettert 12 Fast track, ikke budsjettert 5 Endret sykefravær (kun tall pr mars) 8 Økt fødselspermisjoner (kun tall pr mars) 18 Andre endringer, faste årsverk (kan være vakante stillinger mot budsjett i 2015, ses mot overtid) -24 Årsverksavvik mot budsjett akkumulert pr mai 185 Av økning fra budsjett hittil i år er 99 årsverk knyttet til uløst plugg i budsjettet. Av dette er 51,6 årsverk Kirurgisk klinikk, 40,5 årsverk Medisinsk klinikk og 7,1 årsverk Medisinsk serviceklinikk. Foretaket har overtatt ansatte fra OUS ifm strålesatelitten ved SFK.
Sykefravær mars 2015 Sykefraværet i mars var 6,4 % og redusert med 1,1 % fra mars 2014. Sykefraværet er fordelt på 4,6 % langtid og 1,8 % korttidsfravær. Hittil i år er sykefraværet 6,9 % og redusert med 0,2 % fra i fjor. Til enhver tid er det ca 350 årsverk i fravær grunnet sykdom. I tillegg er det ca 140 årsverk i fravær grunnet fødselspermisjon.
Somatikk - Avdelingsopphold Avdelingsopphold er 1,3 % lavere enn budsjett, totalt 224 opphold, og aktiviteten er lavere både i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Aktiviteten pr april i år mot pr april i fjor er høyere i Kirurgisk klinikk, med 217 innlagte pasienter mer enn 2014, dvs 2,6 %. Medisinsk klinikk har 21 opphold mer enn i fjor, dvs 0,2 % økning.
Somatikk - poliklinikk Poliklinisk aktivitet har vært høy både i mars og april, og er hittil i år nærmest på budsjett. Aktiviteten er lavere i Medisin (-3,1 %), men høyere i Kirurgisk klinikk (2,3%). Begge klinikker har høyere poliklinisk aktivitet sammenlignet med 2014.
Somatikk DRG-poeng DRG-poeng pr april er 209 poeng under budsjett, eller 0,8 %. Dette utgjør ca 4,2 mill kr. Kirurgisk klinikk er 2,9 % under budsjett, mens Medisinsk klinikk er 0,2 % over budsjett.
Klinikk for psykisk helse poliklinikk Antall polikliniske konsultasjoner for psykisk helsevern / TSB samlet er 1% under budsjett hittil i år. Spesielt lavere aktivitet i Psykisk helsevern barn og unge ift budsjett (-6,8 %). Poliklinisk aktivitet er 0,6 % høyere enn i fjor, totalt 360 konsultasjoner.
Likviditet: 74 mill kr pr april Foretaket har en utgående likviditet pr april på 74 mill kr som innebærer en forbedring på 81 mill kr denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 69 mill kr innebærer det at foretaket pr april ligger med et positivt avvik på 5 mill kr blant annet grunnet lavere investeringsutbetalinger enn budsjettert. Driftskredittrammen er pt. 647 mill kr som innebærer en likviditetsreserve på 721 mill kr. Estimert UB likviditet er -125 mill kr forutsatt et investeringsestimat på 175 mill kr, og at likviditetseffektene av pensjon blir som planlagt.
Investeringsoversikt 2015 HIÅ Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering 2 505 12 870 12 870 0 Vedlikehold og ombygginger 8 342 31 869 54 589-22 720 Tekniske installasjoner 1 328 32 882 49 866-16 984 MTU inkl havarier 32 633 82 233 106 123-23 890 IKT 1 455 2 440 2 440 0 Annet utstyr 1 078 4 579 4 579 0 Sum investeringer 47 339 166 873 230 467-63 594 Til utbetaling i 2016 78 127 14 533 63 594 Sum finansierte investeringer 47 339 245 000 245 000 0 Det er påløpt 47,3 mill kr i investeringer av budsjett 245 mill kr i 2015. Alt av investeringsmidler er disponert og prioritert. Overheng til 2016 er estimert til 78 mill kr.
Økonomiske tiltak
Økonomiske tiltak Kirurgisk klinikk Klinikk Område handlingsplan Sum tiltak (helår) Effekt av tiltak i 2015 Kirurgi Kodeforbedring opplæring, styring av rutiner 4 000 4 000 Gyn SSA prosjekt "dekke egne kostnader" 3 000 3 000 Kir. senger SSA driftsoptimalisering 2 000 2 000 SSF senioravtale og LIS ut av drift 1 700 1 700 PTSS Korreksjon andre driftskostnader fra 2015 1 000 1 000 Sommerturnus for leger oppsigelser av tjenesteplan for LIS og overleger, redusere uforutsette vakter 1 500 1 500 Tiltak under arbeid prosjekt "operasjonspasient" - usikkert beløp 20 000 10 000 Tiltak under arbeid driftsoptimalisering Flekkefjord - usikker oppstart og beløp 4 000 2 000 Kirurgi sum tiltak 37 200 25 200 Størst økonomisk effekt gir prosjekt «operasjonspasient» i Arendal. Mål i prosjektet er å gi bedre pasientflyt og bedre utnyttelse av operasjonskapasitet ved SSA.
Økonomiske tiltak Medisinsk klinikk Område handlingsplan Sum tiltak (helår) Effekt av tiltak i 2015 Økt poliklinisk aktivitet Bedret styring av legenes arbeidstid 5 000 2 000 Reduksjon senger/årsverk BUA. Budsjettert innsparing realistisk. Tilpasse dimensjonering/bemanning til færre liggedøgn 3 300 1 500 Reduksjon 2 senger Flekkefjord sfa opprettelse av KØH Forventet redusert trykk på sengeposten 1 300 600 1 % kodeforbedring alle avdelinger Tiltak for å saldere budsjettet 5 000 5 000 Lav poliklinisk aktivitet AFR Øke aktivitet eller redusere årsverk 500 14 600 9 600
Økonomiske tiltak Medisinsk serviceklinikk Klinikk Område handlingsplan Sum tiltak (helår) Effekt av tiltak i 2015 MSK Lønn Lab. Vakante lønnsmidler - LIS leger - Imtra, engangseffekt 2015 250 Inntekt Lab. Justering ifht. prisomregning/takstjustering, engangseffekt 700 Lønn Lab. Vakante lønnsmidler - LIS lege - Med.bio, engangseffekt 280 Lønn Lab. Endrede rutiner for blodtapping mellom SSK og SSA 200 100 Egenandel radiologi Forbedre rutiner for oppfølging av egenandel "ikke møtt" 200 Laboratorieavdelinger IHR prosjekt (regionalt prosjekt), innsparing av merkantile årsverk 1 000 Renhold Internservice overtar renhold op.avd og KPH 1 000 300 Tiltak til vurdering: Automatisering - Støpesenter, Avhenger av investering i 2016 600 reduksjon av lønnskost Automatisering - kassettmerkemaskin, reduksjon av lønnskost Avhenger av investering i 2016 100 Automatisering - Objektglasskriver, Avhenger av investering i 2016 200 reduksjon av lønnskost MSK sum tiltak 3 100 1 830
Økonomiske tiltak overordnet Klinikk Område handlingsplan Sum tiltak (helår) Effekt av tiltak i 2015 Kirurgi Sum tiltak Kirurgi 37 200 25 200 Medisin Sum tiltak Medisin 14 600 9 600 MSK Sum tiltak MSK 3 100 1 830 sum økonomisk effekt klinikk 54 900 36 630 Felles Lønnsoppgjør Antar 2,7 % lønnsoppgjør, ca 0,5 % lavere enn budsjett 15 000 15 000 IKT Redusert kostnad arbeidsflate 1 500 Pasientreiser Innføring av minibusser gir redusert pasientreisekostnad 4 000 4 000 sum økonomisk effekt felles 19 000 20 500 Stillingsstopp/gjennomgang av Kirurgi 14 700 4 900 arbeidsprosesser Medisin 12 000 4 000 MSK 7 000 2 300 Teknologi 3 600 1 200 Stab 1 600 500 sum økonomisk effekt stillingsstopp/gjennomgang av arbeidsprosesser 38 900 12 900 SSHF sum tiltak 112 800 70 030
Grunnlag økonomisk effekt av stillingsstopp, gjennomgang av arbeidsprosesser 2014 Antall faste ansatte 2014 Antall ekstern turnover Besparelse Besparelse Klinikk helår 2015 Kirurgi 1 350 49 14 700 4 900 Medisin 1 181 40 12 000 4 000 Psykiatri 1 364 69 Med.service 729 29 7 000 2 300 Teknologi og Ehelse 156 9 3 600 1 200 Stab 185 4 1 600 500 4 965 200 38 900 12 900 Utgangspunkt er ekstern turnover i 2014, totalt 200 faste ansatte har sluttet. Forventet besparelse for et helår er at 50 % ikke erstattes, og forventet besparelse i 2015 er 30 % av dette. Totalt ca 50 årsverk på helårsbasis. Psykiatri skjermes for stillingsstopp.