LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr rammeområde S 3 Hovedoversikt pr ansvar S 5 Budsjettskjema 1A S 16 Budsjettskjema 1B S 17 Nye tiltak drift 2018 S 19 Investering Budsjettskjema 2A S 21 Budsjettskjema 2B S 22 Nye tiltak investering 2018 S 24 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
3 DRIFT Hovedoversikt på rammeområde Rammeområde Budsjett 2018 Administrasjonssjef driftsutgifter 28 167 364 driftsinntekter 992 102 utgift 27 175 262 Økonomi driftsutgifter 28 618 057 driftsinntekter 185 889 200 utgift 157 271 143 Leland barnehage driftsutgifter 14 339 658 driftsinntekter 2 545 452 utgift 11 794 206 Leines barnehage driftsutgifter 5 894 065 driftsinntekter 1 132 136 utgift 4 761 929 Leirfjord barne og ungdomsskole driftsutgifter 29 620 174 driftsinntekter 5 350 338 utgift 24 269 836 Ulvang oppvekstsenter driftsutgifter 4 505 129 driftsinntekter 482 120 utgift 4 023 009 Tverlandet oppvekstsenter driftsutgifter 3 898 049 driftsinntekter 393 478 utgift 3 504 571 Pleie og omsorg driftsutgifter 48 368 735 driftsinntekter 8 618 994 utgift 39 749 741 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
4 Rammeområde Budsjett 2018 Teknikk og eiendom driftsutgifter 24 149 721 driftsinntekter 6 188 897 utgift 17 960 824 Helse og velferd driftsutgifter 26 365 866 driftsinntekter 14 365 664 utgift 12 000 202 Barnevern driftsutgifter 45 380 549 driftsinntekter 38 220 524 utgift 7 160 025 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 5 Hovedoversikt pr ansvar Budsjett 2018 1200 Servicetorget driftsutgifter 4 047 118 driftsinntekter 53 060 utgift 3 994 058 1205 Rådmannskontor driftsutgifter 3 684 932 driftsinntekter 70 000 utgift 3 614 932 1990 Reserverte tilleggsbevilgninger driftsutgifter 2 500 000 utgift 2 500 000 2400 Fellesutgifter barnehager driftsutgifter 21 020 utgift 21 020 2600 Fellesutgifter grunnskolen driftsutgifter 1 500 000 utgift 1 500 000 2700 Leirfjord Bibliotek driftsutgifter 719 789 utgift 719 789 2750 Kultur driftsutgifter 1 790 339 driftsinntekter 85 000 utgift 1 705 339 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 6 Budsjett 2018 2753 Frivilligsentral driftsutgifter 336 875 utgift 336 875 3010 Folkehelse driftsutgifter 461 064 driftsinntekter 225 000 utgift 236 064 3150 Edruskapsvern driftsutgifter 49 042 driftsinntekter 49 042 3222 Samfunnsmedisin driftsutgifter 1 327 207 utgift 1 327 207 7900 Tilskudd, kontingenter og abonnement driftsutgifter 3 943 038 driftsinntekter 300 000 utgift 3 643 038 7901 Eksterne samarbeidsordninger driftsutgifter 6 073 282 driftsinntekter 210 000 utgift 5 863 282 1100 Sentrale folkevalgte organer driftsutgifter 1 683 658 utgift 1 683 658 1170 Stortings/Kommunevalg Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 7 Budsjett 2018 driftsutgifter 0 1180 Vigsler driftsutgifter 30 000 utgift 30 000 8000 Skatt på formue og inntekt driftsutgifter 0 driftsinntekter 45 913 000 utgift 45 913 000 8010 Eiendomsskatt driftsutgifter 42 445 driftsinntekter 5 800 000 utgift 5 757 555 8040 Rammetilskudd driftsutgifter 0 driftsinntekter 106 350 000 utgift 106 350 000 8300 Utbytte fra aksjer og andeler driftsutgifter 0 driftsinntekter 1 133 000 utgift 1 133 000 8400 Kompensasjon driftsutgifter 0 driftsinntekter 790 000 utgift 790 000 8420 Premieavvik driftsutgifter 500 000 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 8 Budsjett 2018 utgift 500 000 8470 Flyktningeforvaltning driftsutgifter 10 271 945 driftsinntekter 16 066 200 utgift 5 794 255 8500 Forvaltningslån driftsutgifter 5 267 driftsinntekter 250 000 utgift 244 733 8600 Kalkuratoriske kostnader driftsutgifter 7 198 000 driftsinntekter 8 965 000 utgift 1 767 000 8700 Renter mv driftsutgifter 2 756 400 driftsinntekter 622 000 utgift 2 134 400 8750 Avdrag driftsutgifter 7 809 000 utgift 7 809 000 8850 Avsetning og bruk av fond driftsutgifter 35 000 utgift 35 000 8900 Overføring til kapitalbudsjett driftsutgifter 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 9 Budsjett 2018 8980 Disponering/dekning av tidl.års regnsk.m.resultat driftsutgifter 0 8990 Årets regnskapsmessige resultat driftsutgifter 0 2410 Leland barnehage driftsutgifter 14 339 658 driftsinntekter 2 545 452 utgift 11 794 206 2420 Leines barnehage driftsutgifter 5 894 065 driftsinntekter 1 132 136 utgift 4 761 929 2009 Ungdomstiltak driftsutgifter 560 298 utgift 560 298 2610 Leirfjord Barne og Ungdomsskole driftsutgifter 23 163 774 driftsinntekter 1 670 000 utgift 21 493 774 2615 Bjønnåsen SFO driftsutgifter 1 356 843 driftsinntekter 680 338 utgift 676 505 2500 Voksenopplæring driftsutgifter 4 539 259 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 10 Budsjett 2018 driftsinntekter 3 000 000 utgift 1 539 259 2460 Ulvang barnehage driftsutgifter 2 012 412 driftsinntekter 370 000 utgift 1 642 412 2660 Ulvang skole driftsutgifter 2 492 717 driftsinntekter 112 120 utgift 2 380 597 2440 Tverlandet barnehage driftsutgifter 1 591 854 driftsinntekter 393 478 utgift 1 198 376 2640 Tverlandet skole driftsutgifter 2 306 195 utgift 2 306 195 3300 Adm Pleie og Omsorg driftsutgifter 1 136 306 utgift 1 136 306 3310 Leirfjord sykehjem driftsutgifter 24 006 634 driftsinntekter 4 280 000 utgift 19 726 634 3311 Leirfjord Sentralkjøkken driftsutgifter 3 335 657 driftsinntekter 2 856 076 utgift 479 581 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 11 Budsjett 2018 3340 Hjemmesykepleie driftsutgifter 17 498 722 driftsinntekter 882 918 utgift 16 615 804 3230 Psykiatri driftsutgifter 2 391 416 driftsinntekter 600 000 utgift 1 791 416 2751 Kulturhus driftsutgifter 37 390 utgift 37 390 2752 Hall/Treningsrom driftsutgifter 321 458 driftsinntekter 270 000 utgift 51 458 4000 Administrasjon driftsutgifter 913 528 utgift 913 528 4001 Renhold driftsutgifter 4 070 367 utgift 4 070 367 4005 Beredskap driftsutgifter 10 100 utgift 10 100 4050 Administrasjonsbygg Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 12 Budsjett 2018 driftsutgifter 239 461 driftsinntekter 120 600 utgift 118 861 4100 Oppmåling driftsutgifter 794 904 driftsinntekter 500 000 utgift 294 904 4101 Plan driftsutgifter 981 352 utgift 981 352 4102 Byggesak driftsutgifter 665 402 driftsinntekter 465 000 utgift 200 402 4150 Uteavdeling driftsutgifter 2 849 808 utgift 2 849 808 4200 Jordbruk driftsutgifter 1 078 477 driftsinntekter 43 250 utgift 1 035 227 4250 Viltforvaltning driftsutgifter 186 761 driftsinntekter 146 360 utgift 40 401 4500 Vannverk driftsutgifter 3 906 898 driftsinntekter 3 906 898 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 13 Budsjett 2018 4550 Avløp driftsutgifter 324 289 driftsinntekter 324 289 4580 Renovasjon driftsutgifter 0 driftsinntekter 47 500 utgift 47 500 4600 Brannvern driftsutgifter 1 745 528 driftsinntekter 295 000 utgift 1 450 528 4700 Kommunale veier driftsutgifter 3 382 599 utgift 3 382 599 4710 Samferdsel driftsutgifter 731 899 utgift 731 899 4730 Kai og brygger driftsutgifter 0 4950 Kommunale bygg og anlegg driftsutgifter 1 909 500 driftsinntekter 70 000 utgift 1 839 500 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 14 Budsjett 2018 3100 Sosialkontor/Nav driftsutgifter 2 079 874 utgift 2 079 874 3120 Boligtiltak driftsutgifter 100 000 driftsinntekter 100 000 3600 Flyktningeforvaltning driftsutgifter 10 512 564 driftsinntekter 10 512 564 3200 Helsestasjon driftsutgifter 1 954 840 driftsinntekter 100 000 utgift 1 854 840 3220 Legetjenester driftsutgifter 9 065 951 driftsinntekter 3 259 000 utgift 5 806 951 3221 Administrasjon Helse driftsutgifter 987 299 utgift 987 299 3280 Fysioterapitjenester driftsutgifter 1 653 479 driftsinntekter 390 100 utgift 1 263 379 3290 Fysak driftsutgifter 11 859 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
Beskrivelse 15 Budsjett 2018 driftsinntekter 4 000 utgift 7 859 3160 Barnevernadministrasjon driftsutgifter 11 492 004 driftsinntekter 11 492 004 3161 Barnevern Herøy driftsutgifter 3 090 896 driftsinntekter 3 090 896 3162 Barnevern Alstahaug driftsutgifter 18 210 680 driftsinntekter 18 210 680 3163 Barnevern Leirfjord driftsutgifter 7 410 025 driftsinntekter 250 000 utgift 7 160 025 3164 Barnevern Dønna driftsutgifter 5 176 944 driftsinntekter 5 176 944 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
16 Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A Budsjett 2018 Leirfjord Skatt på inntekt og formue 45 913 000 Ordinært rammetilskudd 106 350 000 Skatt på eiendom 5 800 000 Andre direkte eller indirekte skatter 0 Andre generelle statstilskudd 27 028 145 frie disponible inntekter 185 091 145 Renteinntekter og utbytte 1 853 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 3 096 000 Tap på finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån 7 809 000 finansinntekter/utgifter 9 052 000 Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0 Til bundne avsetninger 677 628 Til ubundne avsetninger 7 879 938 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetninger 3 971 425 Bruk av bundne avsetninger 1 275 000 avsetninger 3 311 141 Overført til investeringsbudsjettet 0 Til fordeling drift 172 728 004 fordelt til drift fra skjema 1B 172 728 004 Merforbruk/mindreforbruk 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
17 Budsjettskjema 1B Budsjettskjema 1B Budsjett 2018 Leirfjord Brukerbetalinger 9 978 311 Andre salgs og leieinntekter 11 670 118 Overføringer med krav til motytelse 47 123 942 Rammetilskudd 106 350 000 Andre statlige overføringer 27 028 145 Andre overføringer 0 Skatt på inntekt og formue 45 913 000 Eiendomsskatt 5 800 000 Andre direkte og indirekte skatter 0 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 253 863 516 Lønnsutgifter 139 197 777 Sosiale utgifter 20 585 279 Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 33 349 887 Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 28 490 399 Overføringer 19 877 033 Avskrivninger 8 965 000 Fordelte utgifter 0 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 250 465 375 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = BC) 3 398 141 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 1 853 000 Gevinst på finansielle instrumenter 0 Mottatte avdrag på utlån 0 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 1 853 000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 096 000 Tap på finansielle instrumenter 0 Avdrag på lån 7 809 000 Utlån 0 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 10 905 000 RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 9 052 000 Motpost avskrivninger 8 965 000 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 3 311 141 Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond 3 971 425 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
18 Budsjettskjema 1B Budsjett 2018 Bruk av bundne fond 1 275 000 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 5 246 425 Overført til investeringsregnskapet 0 Dekning av tidligere års merforbruk 0 Avsetninger til disposisjonsfond 7 879 938 Avsetninger til bundne fond 677 628 SUM AVSETNINGER (K) 8 557 566 REGNSKAPSMESSIG MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
19 Nye tiltak drift 2018 Forklaring på tiltakene er samlet i et eget hefte : Administrasjonssjefens innstilling tiltak med forklaringer. Der står også de tiltak som har vært foreslått i budsjettprosessen, men som ikke er med i administrasjonssjefens innstilling Nye driftstiltak 2018 Administrasjonssjef Omstillingsprosjekt 500 000 Bruk av disposisjonsfond/flyktn midler 1 000 000 Avsetning til disp.fond 4 908 513 Leirfjord Sokn Prosjektlederstilling 105 000 Skoler Kompetanseheving RIKT 290 000 Servicekontoret Lærling fra 01.08.18 50 383 Barnehager Øke oppholdsbetaling 300 000 Leland barnehage Assistent stilling 214 404 Leines barnehage Redusere 0,4 årsverk 188 949 LBU LOS prosjekt 79 232 VO Redusere 1 årsverk fra 01.08.18 311 096 Assistent stilling 182 874 Skoler Øke oppholdsbetaling SFO 37 900 Tverlandet oppvekstsenter 1 årsverk 477 995 0,7 årsverk 334 596 PLO 0,5 årsverk BPA 151 607 1 årsverk sykepleier natt 415 145 Økning omsorgslønn 274 311 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
20 Økning avlasting barn 100 000 Økte gebyrer 20 000 Teknikk og eiendom Konsulent arealdel av kommuneplan, 250 000 Redusere 1 årsverk fiber 579 241 1 årsverk fagleder 457 185 Økte gebyrer 120 000 Kultur Økte priser 6 000 NAV flyktning Redusere 1 årsverk 0,5 omdisponeres til NAV 348 746 sosial Helsetjeneste Redusere 0,5 årsverk helsesøster 341 575 Barnevern Kompetanseheving Leirfjords andel 35 000 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
21 Budsjettskjema 2a Budsjettskjema 2A Budsjett 2018 Leirfjord Investeringer i anleggsmidler 49 220 000 Utlån og forskutteringer 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 Avdrag på lån 0 Dekning av tidligere års udekket 0 Avsetninger 0 Årets finansieringsbehov 49 220 000 Bruk av lånemidler 39 546 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 Tilskudd til investeringer 0 Kompensasjon for merverdiavgift 9 674 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 Andre inntekter 0 ekstern finansiering 49 220 000 Overført fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 Bruk av avsetninger 0 finansiering 49 220 000 Udekket/udisponert 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
22 Budsjettskjema 2B Budsjettskjema 2B Budsjett 2018 Leirfjord Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 0 Kompensasjon for merverdiavgift 9 674 000 Statlige overføringer 0 Andre overføringer 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 SUM INNTEKTER (L) 9 674 000 Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 38 946 000 Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 Overføringer 10 274 000 Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 Fordelte utgifter 0 SUM UTGIFTER (M) 49 220 000 Avdragsutgifter 0 Utlån 0 Kjøp av aksjer og andeler 0 Dekning tidligere års udekket 0 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 Avsetninger til bundne fond 0 SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 0 FINANSIERINGSBEHOV (O = M+NL) 39 546 000 Bruk av lån 39 546 000 Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån 0 Overføringer fra driftsregnskapet 0 Bruk av tidligere års overskudd 0 Bruk av disposisjonsfond 0 Bruk av bundne driftsfond 0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 Bruk av bundne investeringsfond 0 SUM FINANSIERING (R) 39 546 000 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
23 Budsjettskjema 2B Budsjett 2018 UDEKKET/UDISPONERT (S = OR) 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering
24 INVESTERING Nye tiltak investering 2018 Administrasjonssjef Diverse IT i hht IT sjefs innspill 375 000 LBU Utskifting pc 240 000 Helsetjenester/LBU Ombygging/utbygging 26 370 000 Helsetjenester Innkjøp av bil 180 000 Politiske styringsorgan Ordførerkjede 100 000 PLO Senger/nattbord 338 750 Kultur Helgeland Museum skolestua 600 000 Teknikk og eiendom Innkjøp traktor 500 000 Parkering Utsikten 100 000 Ulvangen oppvekstsenter Diverse utstyr 153 750 Ulvangen/Tverlandet oppvekstsenter Renovering bad/vognskur 187 500 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering