Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Transkript

1 Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan Ibestad kommune

2 Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til Sum Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B

3 Ibestad sum sum Rådmann sum sum Oppvekst sum sum HelseSosial sum sum Plan sum sum Felles sum sum Budsjettskjema 1B utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift utgifter inntekter utgift og Omsorgstjeneste utgifter inntekter utgift og Næring utgifter inntekter utgift finanser utgifter inntekter utgift

4 Ibestad Brukerbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Mottatte SUM Renteutgifter, Avdrag SUM RESULTAT Motpost NETTO Bruk Bruk Bruk Hovedoversikt drift salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond

5 SUM Overført Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK)

6 Budsjettskjema 2 A Investering (hele tusen kr) Investeringsutgifter Budsjett 2016 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på formidlingslån Avsetninger Egenkapitalinnskudd 701 Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra drift 701 Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert 0 5

7 Regnskap/budsjettskjema 2B investering Alle beløp i hele kroner. Investeringer i anleggsmidler: Regn 14 Bud 15 Bud 16 LØPENDE INVESTERINGER Stab IKT ny programvare Nytt telefonsystem 80 Brebåndsutbygging Oppvekst Planlegging ny/ombygging barnehage 500 Ibestad kulturhus rehab. svømmehall Helse sosial og somsorg Samhandlingsreformen Framtidig sykehjem Plan, næringog utvikling Fortau Hamnvik Ny brannbil Sørrollnes havn Kommunale veier rehabilitering Miljøstasjon 110 Veiog gatenavn Kommunale bygg rehabilitering Opparbeidelse næringsareal 500 Stedsutvikling Hamnvik Kaldlager teknisk drift 400 Oppgradering gatelys PNU trakter/bil (brukt) 400 Kirkelig fellesråd Ringeanlegg kirkene 500 SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER Kommunalteknikk Ytre Andørja vannverk behandlingsanl

8 Driftsbudsjettet hovedpostnivå Rådmann/stab 100 Politisk ledelse Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Politisk ledelse Støtte politiske partier Overføringer Støtte politiske partier Ungdomsrådet Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Ungdomsrådet Kontrollutv/ revisjon Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Kontrollutv/ revisjon

9 120 Rådmann Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Finansinntekter og finanser Rådmann Kommunekassen Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finanser Kommunekassen Lønns og personalstaben Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Lønns og personalstaben Støttefunksjoner Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Refusjoner Støttefunksjoner

10 126 IDEutviklingsprosjekt Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Overføringer Finansinntekter og finanser IDEutviklingsprosjekt Frivilligsentralen Lønn og sosiale utgifter Refusjoner Frivilligsentralen Frikjøp HTV Lønn og sosiale utgifter Refusjoner Frikjøp HTV Konsesjonskraft Salgsinntekter Konsesjonskraft Valg Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Valg Saman om en betre kommune Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Saman om en betre kommune

11 158 Fellesrådet Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Fellesrådet Disentermenighetene Overføringer Disentermenighetene Mineralprosjekt Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Finansinntekter og finanser Tannlegekontoret Salgsinntekter Refusjoner Tannlegekontoret Fellesutg, staber og seksjoner Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Fellesutg, staber og seksjoner IKT Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner IKT

12 183 Strategisk næringsutvikling Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Strategisk næringsutvikling Næringsfond formål Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Overføringer Finansinntekter og finanser Næringsfond formål Stillingred Lønn og sosiale utgifter Stillingred Reserverte tilleggsbev Overføringer Reserverte tilleggsbev

13 Oppvekstkstppv 200 Seksjonslederens kontor Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Seksjonslederens kontor Oppvekst fellesbudsjett Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Finansinntekter og finanser Oppvekst fellesbudsjett Ibestad skole Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Ibestad skole Ibestad skole, barnetrinnet Slått sammen med 211 Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Ibestad skole, barnetrinnet Slått sammen med

14 221 Hamnvik barnehage Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Hamnvik barnehage Ånstad barnehage Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Ånstad barnehage Barnevern Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Barnevern Sfo Ibestad skole, barnetrinnet Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Sfo Ibestad skole, barnetrinnet

15 240 Musikk og kulturskole Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Musikk og kulturskole Kulturkonskontor Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finanser Kulturkonskontor Bibloteksamlinger Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Bibloteksamlinger Kulturvern og museer Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Kulturvern og museer Kinodrift Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Kinodrift

16 254 Kommunale fritidsklubber Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Kommunale fritidsklubber Ibestad kulturhus Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Ibestad kulturhus Kulturstøtte Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Overføringer Kulturstøtte Oppreisningsordning barnevernsbarn Lønn og sosiale utgifter Oppreisningsordning barnevernsbarn Voksenopplæringa Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Voksenopplæringa

17 292 Bofellesskap Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Overføringer Finansinntekter og finanser Bofellesskap Stillingred Lønn og sosiale utgifter Stillingred

18 Helse, sosial og omsorg (HSO) 500 Seksjonsled.kontor proleder Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Seksjonsled.kontor proleder Servicefunksjoner Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Servicefunksjoner Ibestad sykehjem Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Ibestad sykehjem Hjemmetjenesten Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Hjemmetjenesten

19 513 Miljøarbtjenesten Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Miljøarbtjenesten Kjøkken Ibestad Sykehjem Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Kjøkken Ibestad Sykehjem Psykiatri Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Psykiatri NAV admkostnader Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Sosialkontoret, admkostnader Tilrettelagte arbeidsplasser Overføringer Tilrettelagte arbeidsplasser

20 532 Sosialhjelpstiltak Lønn og sosiale utgifter Overføringer Refusjoner Finansinntekter og finanser Sosialhjelpstiltak Forebyggende rusmiddelarbeid Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Forebyggende rusmiddelarbeid Flyktningetjenesten Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Overføringer Flyktningetjenesten Legekontoret Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Legekontoret Fysioterapitjeneste Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Salgsinntekter Fysioterapitjeneste

21 541 Helsesøster og jordmor Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Helsesøster og jordmor Samhandlingsreformen Overføringer Samhandlingsreformen Psykiatri Helse Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Psykiatri Helse Asylmottak Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Asylmottak Stillingred Lønn og sosiale utgifter Stillingred

22 Plan, næring og utvikling (PNU) 600 Seksjonslederens kontor Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Seksjonslederens kontor Eiendomsskatt forvaltning Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Eiendomskatt forvaltning Oppmåling Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Oppmåling Planer Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Planer Arealplan Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Finansinntekter og finanser Arealplan

23 605 Prosjektleder Lønn og sosiale utgifter (lønnskostnader dekkes over investeringsbudsjettet) Prosjektleder Teknisk drift FDV Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Teknisk drift FDV Kommunalt vannverk Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Kommunalt vannverk Kommunal kloakk Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finanser Kommunal kloakk Renovajon Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Finansinntekter og finanser Renovajon

24 623 Slamtømming Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Salgsinntekter Finansinntekter og finanser Brannvesen Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Brannvesen Feiing Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Salgsinntekter Finansinntekter og finanser Feiing Parker og grøntanl Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Refusjoner Parker og grøntanl Havner Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Havner

25 660 Kommunale veier Kjøp av varer og tj egenprod Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Refusjoner Kommunale veier Gatelys Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Gatelys Kommunale boliger Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Kommunale boliger Kommunale bygninger Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Kommunale bygninger

26 672 Kommunehuset Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Kommunehuset Tidligere Ånstad oppvekstsenter Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Tidligere Ånstad oppvekstsenter Tidligere Ibestad vgs Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Finansutg og finanstrans Salgsinntekter Refusjoner Tidligere Ibestad vgs Tilskuddsordning etablering Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Finansinntekter og finanser Tilskuddsordning etablering Næringsforvaltning Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Jordbruk

27 681 Veterinærtjeneste Kjøp av varer og tj erstatter egenprod Veterinærtjeneste Skogbruksvirksomhet Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Salgsinntekter Refusjoner Finansinntekter og finanser Skogbruksvirksomhet

28 Felles finanser 700 Pensjon/ premieavvik Lønn og sosiale utgifter Finansinntekter og finanser Pensjon/ premieavvik Skatt på formue og inntekt Overføringer Skatt på formue og inntekt Rammeoverføring Overføringer Refusjoner Overføringer Rammeoverføring Øvrig statstilsk. renteinv.komp Overføringer Øvrig statstilsk. renteinv.komp Renter Finansutg og finanstrans Finansinntekter og finanser Renter Aksjeutbytte Finansinntekter og finanser Aksjeutbytte Avdrag på eksterne lån Finansutg og finanstrans Avdrag på eksterne lån

29 920 Utlån renter Kjøp av varer og tj egenprod Finansutg og finanstrans Finansinntekter og finanser Utlån renter Overskudd/ underskudd tidl.år Finansutg og finanstrans Finansinntekter og finanser Overskudd/ underskudd tidl.år Disp.fond Finansutg og finanstrans Disp.fond Årets over/ underskudd Finansutg og finanstrans Årets over/ underskudd Avskrivninger Finansutg og finanstrans Finansinntekter og finanser Avskrivninger Eiendomsskatt Overføringer Eiendomsskatt