Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.04.2017 Tidspunkt: 10:00 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00, e-post: postmottak@malvik.kommune.no. Møtesekretær innkaller vararepresentanter Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ingrid Aune leder Sissel Langås sekretær 1
Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Arkivsaksnr Side Saker til behandling PS 3/17 Omstillingstiltak for å sikre balanse i 2017-budsjettet 2016/3012 4 PS 4/17 Kommunestyrets vedtak om oversendelse av forslag vedrørende økt andel heltidsstillinger 2016/3012 8 PS 5/17 Sykefravær tom. 4. kvartal 2016 og januar 2017 2014/3564 12 2
Saker til behandling PS 3/17 Omstillingstiltak for å sikre balanse i 2017-budsjettet 3
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/3012-6 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 3/17 03.04.2017 Formannskapet 19/17 03.04.2017 Kommunestyret Omstillingstiltak for å sikre balanse i 2017-budsjettet Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar følgende endringer av driftsbudsjettet for 2017 (tall i millioner kroner): Inntektsreduksjon/ utgiftsøkning Inntektsøkning/ utgiftsreduksjon Ressurskrevende tjenester 10,0 Eiendomsskatt 1,5 Oppvekst og kultur 4,0 Helse og velferd 2,8 Tekniske tjenester 0,4 Eiendomsservice 0,6 Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon 0,1 Rådmannen og støttefunksjoner 0,6 Sum 10,0 10,0 2. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å fordele de vedtatt budsjettendringer på driftsområdene. Sammendrag: I formannskapet den 16. januar 2017 ga rådmannen en orientering om at man hadde blitt kjent med at den økonomiske situasjonen innenfor helse- og velferdsområdet var krevende. Dette var hovedsakelig knyttet til utgiftsnivået til såkalte ressurskrevende tjenester. Konkret dreide det seg om at antallet brukere hadde økt samtidig som ressursbruken samlet sett var betydelig høyere enn hva som var situasjonen og forutsetningene som lå til grunn når budsjettet for 2017 ble utarbeidet. 4
Rådmannen signaliserte at dette tilsa en budsjettmessig utfordring på om lag 10 millioner kroner, og understreket at det spesielt dette området er beheftet med betydelig budsjettmessig usikkerhet, og små endringer i volum og vedtak gir erfaringsmessig store utslag i nettokostnadene. Mot slutten av 2016 ble det utlyst flere ledige stillinger innenfor helse- og velferdsområdet. De nye opplysningene knyttet til ressurskrevende tjenester, gjorde at rådmannen vurderte det som nødvendig å legge disse tilsettingene "på is" inntil man hadde fått gjort en tilstrekkelig vurdering og analyse for å finne løsninger og få kontroll på den økonomiske situasjonen. I sin orientering sa rådmannen at man ville fremme en sak for politisk behandling innen utgangen av 1. tertial, der man ville foreslå tiltak for å løse denne økonomiske utfordringen på kort og lang sikt. Rådmannen understreket at dette ville bety en gjennomgang av hele driftsøkonomien, dvs. alle virksomhetsområdene, for å finne adekvate omstillingstiltak sammen med sine ledere og i god dialog og involvering av tillitsvalgte. Denne saken er et resultat av dette arbeidet. Saksopplysninger Vurdering av sentrale inntekter Eiendomsskatten Inntektene fra eiendomsskatt ble budsjettert til 30 millioner kroner i 2016. Regnskapet for 2016 viser at inntektene ble 31 millioner kroner, dvs. 1 million kroner høyere enn budsjettert. I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn at inntektene fra eiendomsskatten blir 30 millioner kroner. Basert på regnskapet for 2016 synes dette dermed å være 1 million kroner for lavt. I tillegg kommer effekten av nye eiendommer og retaksering av enkelte eksisterende eiendommer grunnet eksempelvis påbygging. Denne effekten anslås å utgjøre en merinntekt på 0,5 millioner kroner. Rådmannens vurdering er derfor at inntektene fra eiendomsskatten i 2017 nå kan anslås til 31,5 millioner kroner, og foreslår derfor tilsvarende budsjettkorreksjon. Øvrige driftsinntekter Rådmannen har også foretatt en gjennomgang av øvrige sentrale driftsinntekter, men vurderer ikke at det er grunnlag for å foreslå en korreksjon av disse nå. Omstillingstiltak tjenesteproduksjon Den budsjettmessige utfordringen som rådmannen informerte formannskapet om den 16. januar i år tilsa behov for omstilling i tjenesteproduksjonen, og det ble derfor etablert en omstillingsorganisasjon. I henhold til Hovedavtalen del B 1-4-1, har rådmannen drøftet og tatt med de tillitsvalgte på råd. Det er arbeidet i omstillingsgrupper, én overordnet og to sektorvise (Helse og velferd, Oppvekst og kultur). Gruppene har bestått av kommunalsjefer med aktuelle virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud samt personalavdelingen som koordinator for prosessen. Det er gjennomfør åtte møter i perioden 30. januar til 10. mars 2017. 5
Fordelingen av det samlede omstillingsbehovet mellom virksomhetsområdene har tatt utgangspunkt i relative økonomiske budsjettstørrelser. Kirkevergen er foreslått skjermet fra omstillingen, noe som må ses i sammenheng med den samlede ressurssituasjonen på området. Forslag til omstillingstiltak er presentert for rådmannens lederteam i møte 14. februar og 14. mars 2017. Disse tiltakene har blitt lagt til grunn i utarbeidelsen av denne saken. Tiltak som foreslås gjennomført innenfor de enkelte virksomhetsområdene gjennomgås nedenfor. Oppvekst og kultur Innenfor virksomhetsområdet er det jobbet med kostnadsreduserende tiltak som i sum utgjør 4 millioner kroner på årsbasis. Innenfor skole foreslås det å redusere med inntil 5 stillinger fra 01.08.2017, som gir en reduksjon i kostnader med 1,5 millioner i 2017. Styrking 1. 4. trinn er skjermet, og konsekvenser blir noe lavere lærertetthet 5.-10. trinn. På årsbasis utgjør reduksjonen 2,8 millioner kroner. I 2017 vil skolene i tillegg få en generell innsparing på 1,1 millioner kroner, som fordeles etter elevtall på skolene. I virksomhet barne- og familietjenesten legges det opp til generelle reduksjoner (vakanser, redusert vikarbruk) tilsvarende 0,25 millioner kroner. Kjøp av tjenester til barnevernstiltak i hjemmet reduseres med 0,4 millioner kroner. Dette er gjennomførbart etter at PMTOterapeutene er organisert inn i barneverntjenesten. Tiltaket gir varig effekt. Innenfor virksomhet kultur gjennomføres det generelle kostnadsreduserende tiltak som utgjør 0,25 millioner kroner. I virksomhet barnehage foreslås det å redusere åpningstiden i barnehagene med 15 minutter per dag. Dette betyr konkret at åpningstiden blir 9,5 timer per dag. Virksomheten har over tid kartlagt foreldres/foresattes bruk av barnehagene, og det har vist seg at dagens åpningstid ikke utnyttes fullt ut. Tiltaket vurderes derfor akseptabelt, og vil samtidig føre til at det blir flere ansatte på arbeid i barnehagens kjernetid. Tiltaket anslås å gi en innsparing på 0,45 millioner kroner i 2017 (delårseffekt) og 1,1 millioner kroner på årsbasis. Ytterligere reduksjon i 2017 (0,1 millioner kroner) gjennomføres gjennom generelle justeringer og effektivisering. Helse og velferd Det foreslås å redusere kostnadene tilsvarende 2,9 årsverk, inklusiv reduksjon i kommuneoverlegestillingen. Konsekvensen vil være noe redusert kapasitet hos enkelte virksomheter. Det arbeides med en interkommunal avtale om kommuneoverlegefunksjonen. Tiltakene gir til sammen en innsparing på 2,55 millioner kroner. Effektiviseringen gjennomføres ved å holde stillinger vakante, og ingen av tiltakene medfører oppsigelser av ansatte. 6
Den resterende del av det samlede innsparingskravet på 2,8 millioner kroner innenfor rammeområdet effektueres gjennom bedrede rutiner på leasing og innkjøp, dvs. standardisering og utnyttelse av avtaler. Eiendomsservice Ved å justere renholdfrekvensen på de ulike objektene, reduserer virksomheten lønnskostnadene med 0,4 millioner kroner i 2017 ved at deler av naturlige avganger ikke erstattes. For 2018 og fremover vil effekten av tiltaket være noe høyere, som følge av at ny frekvens da er lik på alle objekt. Ytterligere reduksjon i 2017 (0,2 millioner kroner) tas på vedlikeholdsbudsjettet. Teknisk Virksomhet FDV og Virksomhet ARESAM reduserer driften med til sammen 0,4 millioner kroner gjennom generelle justeringer. Rådmannen Rådmann og støttefunksjonene reduserer tilsvarende 0,3 årsverk og resterende på driftskostnader, til sammen 0,6 millioner kroner. Folkevalgte Det foreslås at folkevalgte reduserer driftsbudsjettet med 0,1 millioner kroner gjennom generelle justeringer. Vurdering Det har vært en nyttig prosess med et grundig arbeid i omstillingsgruppene for å komme frem til tiltak som i sum gir ønsket effekt. Hovedtillitsvalgte har bidratt med konstruktive innspill og korrigeringer til forslag. Ingen av de foreslåtte innsparingstiltakene vil medføre oppsigelser, verken av faste eller midlertidig ansatte. På bakgrunn av dette foreslås det at kommunestyret vedtar følgende endringer av driftsbudsjettet for 2017 (tall i millioner kroner): Inntektsreduksjon/ utgiftsøkning Inntektsøkning/ Utgiftsreduksjon Ressurskrevende tjenester 10,0 Eiendomsskatt 1,5 Oppvekst og kultur 4,0 Helse og velferd 2,8 Tekniske tjenester 0,4 Eiendomsservice 0,6 Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon 0,1 Rådmannen og støttefunksjoner 0,6 Sum 10,0 10,0 7
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/3012-7 Saksbehandler: Randi Rasmussen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 4/17 03.04.2017 Formannskapet 20/17 03.04.2017 Kommunestyret Kommunestyrets vedtak om oversendelse av forslag vedrørende økt andel heltidsstillinger Rådmannens innstilling: 1. Forslagene som er fremmet og som er vedtatt oversendt utvalg for helse og velferd og utvalg for oppvekst og kultur for diskusjon, og deretter administrasjonsutvalget og eventuelt formannskapet for videre behandling, oppheves. 2. Rådmannen oppnevner en arbeidsgruppe som har som hovedmål å skissere en arbeidsmetode og prosess som systematisk dokumenterer arbeidet for å øke antall heltidsstillinger. Dette skal gjøres på en slik måte at målene i lov- og avtaleverk blir i varetatt og at det som hovedregel tilsettes i full stilling, jf. hovedtariffavtalen 2.3.1. 3. Rådmannen bes innarbeide forslag som inneholder tiltak, økonomiske konsekvenser og tempoplan i kommende økonomiplan. Saksopplysninger Det vises til kommunestyrets vedtak av 12.12.16, sak 85/2016, der det bl.a. heter: Kommunestyret ber om at følgende forslag oversendes til Utvalg for helse og velferd og Utvalg for oppvekst og kultur for diskusjon, og deretter til ADMIS og eventuelt formannskap for videre behandling: 1. Alle virksomheter innen helse og velferd går gjennom sine turnuser og aktivitetsplaner med sikte på å redusere aktiviteten og bemanningen på helg. Dette for å redusere bruken av deltid. 2. Ved utskriving av "ferdigbehandlede" pasienter fra St Olavs Hospital som trenger hjelp fra hjemmesykepleien/sykehjemmet, tar Malvik i utgangspunktet ikke imot pasienter mellom fredag kl. 12.00 og mandag kl. 08.00. Unntak vurderes i hvert tilfelle ut fra 8
pasientens behov og kommunens evne til å imøtekomme disse med redusert helgebemanning. 3. Alle nyansettelser som ledere og mellomledere, også internt utlyste stillinger/stillingsbrøker, innenfor virksomheter i helse og velferd der det jobbes turnus: Lederne skal jobbe minimum 15% stilling på helg. Dette gjelder også fagutviklingssykepleiere og lignende stillingsbetegnelser. Når kreftkoordinatoren ikke lenger delfinansieres av Kreftforeningen, reforhandles avtalen slik at denne også pålegges å jobbe minimum 15% på helg. 4. Alle nye helsesøsterstillinger opprettes i et samarbeid mellom oppvekst/kultur og helse/velferd, der helsesøstrene jobber minimum 15% stilling på helg som sykepleiere i enten hjemmesykepleien, sykehjemmet eller avlastningsplasser for barn. Ved nyansettelser i eksisterende helsesøsterstillinger omgjøres disse stillingene likelydende som nyopprettede stillinger. I administrasjonsutvalgets møte den 13.02.2017 ba rådmannen om å få vurdere behandlingsformen av forslagene for deretter å legge fram en skisse på hvordan det kan jobbes videre med disse. Mål 12 i kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021, beskriver hvilke verdier og metoder som skal benyttes i arbeidet med å utvikle organisasjonen og tjenesteproduksjonen i kommunen. Her legges det vekt på kompetanse, samhandling og at vi nyttiggjør oss forskningsbasert metodikk i arbeidet. I tillegg har all kommunal virksomhet, som omhandler ansattes arbeidsforhold, tydelige rammer for hvordan det skal arbeides med utvikling, endring og nyskaping. Dette er fremgår av arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen. Med dette som bakteppe diskuteres de enkelte forslag nedenfor. Forslag 1 Når det gjelder dette forslaget så berøres også tjenesteproduksjonen betydelig. Tjenesteproduksjonen er i dag faglig beskrevet og dokumentert på en god og forsvarlig måte. Her er brukerperspektivet, økonomiperspektivet og medarbeiderperspektivet vurdert og gjennomgått før arbeidstidsordninger og turnus drøftet og besluttet. Rådmannen har ansvar for å sikre at tjenestene som ytes er faglig forsvarlige, og innenfor fastsatte rammer både for tjenestemottakere og ansatte, samt økonomisk. Er behovene økende på helg, har rådmannen et ansvar for å påse at disse behovene blir dekt på en forsvarlig måte. Tiltak som medfører endringer som omhandler ansatte skal først drøftes mellom partene. Her vil det si at representanter fra administrativ ledelse sammen med tillitsvalgte drøfter både behov, endringer og muligheter jamfør lokale retningslinjer for omstilling, hovedavtalen del C 3-1 og hovedtariffavtalen 4.5. I en del sammenhenger har arbeidsgiver styringsrett og i andre sammenhenger har vi drøftingsplikt. I omstillingssaker har arbeidsgiver en tydelig drøftingsplikt i forhold til tillitsvalgte, men arbeidsgiver har styringsrett til å iverksette omstilling etter drøftelser er avholdt. Når det gjelder bestemmelsene i avtaleverket kan kommunestyret/formannskapet ved tariffoppgjør sende inn forslag til endringer på de punktene man ønsker forandring på. Da behandles saken av partene i sentrale forhandlinger. Et eksempel på dette er temaet som 9
formannskapet behandlet den 13.02.2017. Det vises til KS sitt debatthefte om lønnsoppgjøret i år. Formannskapet foreslo å bruke årets eventuelle pott til økt ubekvemstillegg for søn- og helgedagstillegg i anledning årets tariffoppgjør. Uttalelsen fra formannskapet ble sendt til KS som igjen behandlet saken på fylkesmøtet nå i mars. Vedtak fra fylkesmøtet sendes til KS sitt hovedstyre. Vedtatte forslag i hovedstyret blir videresendt til forhandlingsutvalget i KS. På bakgrunn av dette mener rådmannen at vedtaket er i strid med gjeldende lov- og avtaleverk når det gjelder dette punktet. Forslag 2 Som kjent er det inngått skriftlig avtale mellom St. Olavs Hospital og kommunen når det gjelder mottak av ferdigbehandlede pasienter. Revidert avtale og tilhørende retningslinjer for innleggelse og utskrivning og overføring av pasienter ble sist vedtatt av kommunestyret den 4.4.2016. Hovedsakelig kommer varsel om utskrivningsklare pasienter i ukedagene. Unntaksvis kan dette skje på helg. Gjeldende behov vil til enhver tid måtte vurderes i henhold tilgjengelige ressurser. I slike saker vurderes flere forhold, blant annet funksjonsnivå, grad av tilrettelegging, bolig, innbyggerens ønsker/ behov, innspill fra pårørende, hjelpeapparat osv. Denne avtalen er likelydende for alle kommunene i Sør-Trøndelag og det vil eventuelt kreve nye forhandlinger og noe rådmannen ikke vil anbefale. Styrken i dagens avtale er at samtlige kommuner i Sør Trøndelag har støttet den, og i tillegg må tidspunkt for utskrivelse og mottak av pasienter skje etter en dialog mellom partene. Da behovene endrer seg raskt, er det viktig at avtalen gir rom for fleksibilitet. Forslag 3 På dette punktet har rådmannen samme tilnærming som under forslag 1. Ansvaret for hvordan arbeidet skal organiseres ligger hos rådmannen. Ledelsesstrukturer og ledelsesnivåer er forbundet med personlige delegasjoner og fullmakter. Dette gjelder spesielt faglig ansvar, økonomiansvar og personalansvar. I tillegg gjelder samme lov- og avtaleverk for ledere og fagledere når det gjelder arbeidsforhold og arbeidstidsordninger. Rådmannen vurderer derfor behandlingen av forslaget til å være i strid med gjeldende lov- og avtaleverk når det gjelder dette punktet. Forslag 4 Rådmannen har i all hovedsak samme tilnærming til dette forslaget som til forslag 3. Det er rådmannen som har ansvaret for organiseringen av tjenesteproduksjonen i kommunen. Dette må også gjelde helsesøsterstillinger. 10
Vurdering Forslagene som er fremmet og som er vedtatt oversendt Utvalg for helse og velferd og Utvalg for oppvekst og kultur for diskusjon, og deretter ADMIS og eventuelt formannskap for videre behandling foreslås opphevet. Gjennom forslagene forstår rådmannen at kommunestyret ønsker større fokus på å øke antall hele stillinger betraktelig. Dette er både lokalt og nasjonalt satsningsområde og vil i så måte være tema hvor flere aktører (KS, Kompetansesenteret og fylkesavdelingene til forbundene) må og skal involveres. Kommunestyret har gjennom vedtatte økonomiplan side 53 satt som mål å nå en andel på 60 prosent heltidsansatte i planperioden. Derfor foreslår rådmannen at det oppnevnes en arbeidsgruppe som har som hovedmål å beskrive en arbeidsmetode som sikrer systematisk og dokumentert arbeid for å øke heltidsstillinger. Målet må være at det som hovedregel tilsettes i full stilling, jf. hovedtariffavtalen 2.3.1. Arbeidsgruppen vil bestå av ledere, tillitsvalgte og hovedverneombud. Rådmannen ser det som svært viktig med god deltakelse fra partene inn i denne arbeidsgruppen. Dette er en stor og viktig sak og derfor avgjørende at vi er omforent om målsettinger, arbeidsmetode, faglige og økonomiske resultater. Arbeidet vil også kreve gode økonomiske analyser som viser konsekvenser av tiltakene som vurderes iverksatt både på kort og lang sikt. 11
Arkiv: 261 Arkivsaksnr: 2014/3564-15 Saksbehandler: Wenche Koa Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 5/17 03.04.2017 Sykefravær tom. 4. kvartal 2016 og januar 2017 Rådmannens innstilling: Sykefraværsstatistikken tom. 4. kvartal 2016 tas til orientering Sykefraværsstatistikken januar 2017 tas til orientering Vedlegg: Sykefraværsstatistikk tom. 4. kvartal 2016 Sykefraværsstatistikk. januar 2017 Saksdokumenter (ikke vedlagt): Sykefraværsstatistikk pr. virksomhet tom. 4. kvartal 2016 Sykefraværsstatistikk pr. virksomhet januar 2017 Sammendrag: Sykefravær 4. kvartal 2016 Sykefraværet for Malvik kommune 4. kvartal var på 9,1 %, dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn samme kvartal i 2015 Sykefravær totalt i 2016 Det gjennomsnittlige sykefraværet for Malvik kommune i 2016 var på 8,9 % som er det samme som for 2015. Det høyeste sykefraværet i 2016 hadde helse- og velferd med 12,8 % og eiendomsservice med 12,6 % som er en økning fra 2015 på henholdsvis på 1,5 og 4,2 prosentpoeng. Korttidsfraværet og langtidsfraværet for 2016 var også likt fordelt som i 2015 dvs. et korttidsfravær på 2,2 % og langtidsfravær på 6,7 %. For rådmann og støtte, eiendomsservice samt teknisk økte korttidsfraværet i 2016, oppvekst hadde det samme som året før mens helse og velferd hadde en nedgang. 12
Sykefravær januar 2017 I januar 2017 var det totale sykefraværet i kommunen på 9,8 % som er en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra januar 2016. Det høyeste sykefraværet i januar hadde helse og velferd med 14,3 % og eiendomsservice på 11,6 %, for øvrig hadde rådmann og støtte 8,6 %, oppvekst 8,4 % og teknisk 1,6 %. Langtidsfraværet hadde en nedgang mens korttidsfraværet en økning. Saksopplysninger Malvik kommunes delmål 1 i IA-avtalen for perioden 2015 2018 er at det gjennomsnittlige sykefraværet i 2018 ikke skal overstige 8,0 %. Statistikken viser altså at vi fortsatt ligger over dette. Grunnlaget for sykefraværsstatistikken er faste ansatte, vikarer og engasjementstillinger. For 2016 var dette i alt 974 ansatte i kommunen, fordelt på 764 årsverk. Sykefraværsstatistikken viser at hvert årsverk i gjennomsnitt hadde et sykefravær på 23,2 dager i løpet av året. Tallene for januar 2017, viser tilsvarende at alle ansatte hadde et gjennomsnitt på 2,3 sykefraværsdager i løpet av måneden. I følge årshjulet for HMS-området er det for 2016 gjennomført HMS-rapportering fra virksomhetene. Rapporteringen viser blant annet at HMS-gruppene som består av verneombud, tillitsvalgte og ledere, har jevnlige møter. Utarbeidelse av HMS-planer er godt innarbeidet med kun få unntak. Vernerunder er gjennomført. I august 2016 hadde administrasjonsutvalget temamøte hvor forsker Solveig Ose holdt foredrag om sykefravær, HMS og inkludering. Forskningen viser behovet for å øke bevisstheten rundt nødvendig og unødvendig fravær. Som ledd i det videre arbeidet med nærvær og forebygging av sykefravær har rådmannen invitert Solveig Ose til HMS-dag for alle HMS-gruppene som arrangeres i april. Rådmannen og arbeidsmiljøutvalget vil i fortsettelsen følge opp de virksomhetene som har høyest sykefravær. Vurdering: For å nå IA-målet for 2018, må det arbeides kontinuerlig med både sykefraværsoppfølging og forebyggende tiltak. Sykefraværet må følges opp på ulike måter for ulike tilfeller. Ledere må bruke mest tid på det unødvendige sykefraværet, det vil si det som kan forebygges. Det er på arbeidsplassen arbeidet må utføres. 13
Sykefraværs statistikk for 2016 Malvik kommune Til info: Per Antall ansatte Rådmann og støtte Eiendomsservi ce Oppvekst Helse og velferd Teknisk Antall ansatte: faste, vikarer, engas.,reh. 31.12.2016 974 64 54 507 304 45 Antall årsverk 12 mnd 2016 764,0 55,5 47,5 410,7 205,3 45,0 Snitt syke, dager for 12 mnd 2016 23,2 16,8 32,9 18,9 33,3 13,5 Sykefravær for 12 mnd 2016 14,0 % 12,0 % 10,0 % Malvik Rådmann og kommune støtte* Eiendomsservice Oppvekst *** Helse og velferd Teknisk 2013 8,9 % 8,9 % 12,8 % 7,5 % 12,2 % 2,6 % 2014 9,1 % 8,2 % 12,0 % 8,8 % 10,5 % 3,4 % 8,0 % 2015 8,9 % 11,2 % 8,4 % 8,0 % 11,3 % 3,1 % 12 mnd 2 8,9 % 11,2 % 8,4 % 8,0 % 11,3 % 3,1 % 6,0 % 12 mnd 2 8,9 % 6,4 % 12,6 % 7,2 % 12,8 % 5,2 % 4,0 % 2,0 % Malvik kommune Rådmann og støtte* Eiendomsservice Oppvekst *** Helse og velferd Teknisk 2013 8,9 % 8,9 % 12,8 % 7,5 % 12,2 % 2,6 % 2014 9,1 % 8,2 % 12,0 % 8,8 % 10,5 % 3,4 % 2015 8,9 % 11,2 % 8,4 % 8,0 % 11,3 % 3,1 % 12 mnd 2015 8,9 % 11,2 % 8,4 % 8,0 % 11,3 % 3,1 % 12 mnd 2016 8,9 % 6,4 % 12,6 % 7,2 % 12,8 % 5,2 % * Inkl. Arbeidsgiverkontrollen, Skatteoppkr. i Værnesregion og lærlinger. ***Oppvekst inkliderer barnehager, skoler, kultur og barne-og familietjenesten Korttids og langtids fravær for: 12 mnd 2016 Malvik kommune Rådmann og støtte* Eiendomsservice Oppvekst *** Helse og velferd Teknisk 1-16 dager 2,2 % 2,7 % 1,9 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % >17 dager 6,7 % 3,7 % 10,7 % 5,1 % 10,4 % 3,7 % Korttids fravær for: 12 mnd 2016 sammenlignet med: 12 mnd 2015 Malvik kommune Rådmann og stotte Eindomsservice Egen meld. 1-8 dager Sykemeld 1-16 dager Egen meld. 1-8 dager Sykemeld 1-16 dager Egen meld. 1-8 dager Sykemeld 1-16 dager 12 mnd 201512 mnd 2016 12 mnd 201512 mnd 2016 12 mnd 2015 12 mnd 2016 Egen meld. 1 1,2 % 1,1 % Egen meld. 1-8 d 1,3 % 1,1 % Egen meld. 1-8 0,9 % 0,7 % Sykemeld 1-1 1,0 % 1,1 % 1 2 M N D 2 0Sykemeld 1 6 1-16 1,1 d% 1,0 % 1,6 % 1 2 M N D 2 0 1 6 Sykemeld 0,7 % 1-16 0,9 % 1,2 % 1,2 % 1 2 M N D 2 0 1 6 1,1 % 1,1 % 1 2 M N D 2 0 1 5 1,2 % 1,0 % 1 2 M N D 2 0 1 5 1,3 % 1,0 % 1 2 M N D 2 0 1 5 0,9 % 0,9 % 12 mnd 2015 12 mnd 2016 Egen meld. 1-8 dager 1,2 % 1,1 % Sykemeld 1-16 dager 1,0 % 1,1 % 12 mnd 2015 12 mnd 2016 Egen meld. 1-8 dager 1,3 % 1,1 % Sykemeld 1-16 dager 1,0 % 1,6 % 12 mnd 2015 12 mnd 2016 Egen meld. 1-8 dager 0,9 % 0,7 % Sykemeld 1-16 dager 0,9 % 1,2 % Oppvekst Helse og velferd Teknisk Egen Egen dager meld. 12 mnd 1-8 dager 201512 mnd Sykemeld 20161-16 meld. 1-8 dager Sykemeld 1-16 dager 12 mnd 201512 mnd 2016 Egen meld. 1-8 12 dager mnd 2015 Sykemeld 12 mnd 1-16 dager 2016 Egen meld. 1 1,2 % 1,2 % Egen meld. 1-8 d 1,2 % 1,2 % Egen meld. 1-8 0,9 % 0,8 % 1 2 M N D 2 0 1 6Sykemeld 1-1 1,0 % 1,0 % Sykemeld 1-16 d 0 1 6 1,3 % 1,2 % Sykemeld 0,81-16 % 0,5 % % 0,8 % 1,2 % 1,0 % 1 2 M N D 2 0 1 6 0,8 1 2 M N D 2 1,2 % 1,2 % 1 2 M N D 2 0 1 5 1,2 % 1,0 % 1 2 M N D 2 0 1 5 1,2 % 1,3 % 1 2 M N D 2 0 1 5 0,9 % 0,5 % 12 mnd 2015 12 mnd 2016 Egen meld. 1-8 dager 1,2 % 1,2 % Sykemeld 1-16 dager 1,0 % 1,0 % 12 mnd 2015 12 mnd 2016 Egen meld. 1-8 dager 1,2 % 1,2 % Sykemeld 1-16 dager 1,3 % 1,2 % 12 mnd 2015 12 mnd 2016 Egen meld. 1-8 dager 0,9 % 0,8 % Sykemeld 1-16 dager 0,5 % 0,8 % Historisk sykefraværsstatistikk i Malvik kommune per kvartal 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 2008 10,0 % 10,4 % 6,8 % 8,8 % 2009 9,7 % 9,0 % 7,4 % 8,9 % 2010 8,5 % 8,0 % 7,6 % 9,5 % 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 2011 12,1 % 9,3 % 6,5 % 8,6 % 2012 9,8 % 7,7 % 6,3 % 9,3 % 2013 10,4 % 8,6 % 6,3 % 9,7 % 2014 10,1 % 8,5 % 7,7 % 10,2 % 2015 10,3 % 8,3 % 7,1 % 10,0 % 2016 10,4 % 8,9 % 7,1 % 9,1 % Kommentarer: For 2016 har Malvik kommune et sykefravær på 8,9 %. Det samme prosent var for 2015, men 0,2 % lavere enn for 2014. Det høyste sykefraværet har Helse og velferd på 12,8 % og Eiendomsservise på 12,6 %. Korttidsfravær på egen melding er redusert til 1,1 % mot 1,2 % for 2015, men sykmeld fravær 1-16 dager er økt til 1,1 % mot 1,0 % for 2015. 14
Sykefraværs statistikk for 2017 Malvik kommune Til info: Per Antall ansatte Rådmann og støtte Eiendomsservi ce Oppvekst Helse og velferd Teknisk Antall ansatte: faste, vikarer, engas.,reh. 31.01.2017 984 65 54 513 306 46 Antall årsverk 1 mnd 2017 775,4 60,0 47,2 416,8 206,4 45,0 Snitt syke, dager for 1 mnd 2017 2,1 1,9 2,6 1,8 3,1 0,4 16,0 % Sykefravær for 1 mnd 2017 2014 2015 2016 14,0 % 12,0 % 10,0 % Malvik kommune Rådmann og støtte* Eiendomsservice Oppvekst *** Helse og velferd Teknisk 2013 8,9 % 8,9 % 12,8 % 7,5 % 12,2 % 2,6 % 2014 9,1 % 8,2 % 12,0 % 8,8 % 10,5 % 3,4 % 2015 8,9 % 11,2 % 8,4 % 8,0 % 11,3 % 3,1 % 2016 8,9 % 6,4 % 12,6 % 7,2 % 12,8 % 5,2 % 1 mnd 20 10,3 % 8,0 % 10,9 % 10,2 % 12,4 % 4,2 % 1 mnd 20 9,8 % 8,6 % 11,6 % 8,4 % 14,3 % 1,6 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Malvik kommune Rådmann og støtte* Eiendomsservice Oppvekst *** Helse og velferd Teknisk 2014 9,1 % 8,2 % 12,0 % 8,8 % 10,5 % 3,4 % 2015 8,9 % 11,2 % 8,4 % 8,0 % 11,3 % 3,1 % 2016 8,9 % 6,4 % 12,6 % 7,2 % 12,8 % 5,2 % 1 mnd 2016 10,3 % 8,0 % 10,9 % 10,2 % 12,4 % 4,2 % 1 mnd 2017 9,8 % 8,6 % 11,6 % 8,4 % 14,3 % 1,6 % * Inkl. Arbeidsgiverkontrollen, Skatteoppkr. i Værnesregion og lærlinger. ***Oppvekst inkliderer barnehager, skoler, kultur og barne-og familietjenesten Korttids og langtids fravær for: 1 mnd 2017 Malvik kommune Rådmann og støtte* Eiendomsservice Oppvekst *** Helse og velferd Teknisk 1-16 dager 3,1 % 2,0 % 0,7 % 3,1 % 4,26 % 1,6 % >17 dager 6,7 % 6,6 % 10,9 % 5,3 % 10,05 % 0,0 % Korttids fravær for: 1 mnd 2017 sammenlignet med: 1 mnd 2016 Malvik kommune Rådmann og stotte Eindomsservice Egen dager Egen dager Egen meld. 1-8 dager Sykemeld 1-16 dager meld. 1-8 dager Sykemeld 1-16 meld. 1-8 dager 1 mnd 2016 Sykemeld 1-16 1 mnd 2017 Egen meld. 1 1,6 % 1,7 % Egen meld. 1-8 d 1,9 % 1,9 % Egen meld. 1-8 1,3 % 0,7 % Sykemeld 1-1 7 1,8 % 1,4 % 1 M N D 2 0 1Sykemeld 7 1-16 d1,9 % 1,5 % 0,2 % 1Sykemeld 7 0,71-16 % 0,0 1,6 % 0,0 % 0,2 % 1 M N D 2 0 % 1 M N D 2 0 1 1,7 % 1,4 % 1 M N D 2 0 1 6 1,6 % 1,8 % 1 M N D 2 0 1 6 1,9 % 1,5 % 1 M N D 2 0 1 6 1,3 % 1,6 % Egen meld. 1-8 dager 1,6 % 1,7 % Sykemeld 1-16 dager 1,8 % 1,4 % Egen meld. 1-8 dager 1,9 % 1,9 % Sykemeld 1-16 dager 1,5 % 0,2 % Egen meld. 1-8 dager 1,3 % 0,7 % Sykemeld 1-16 dager 1,6 % 0,0 % Oppvekst Helse og velferd Teknisk Egen Egen meld. 1 mnd 1-82016 dager 1 mnd Sykemeld 20171-16 dager meld. 1-8 dager Sykemeld 1-16 dager Egen meld. 1 mnd 1-82016 dager 1 Sykemeld mnd 2017 1-16 dager Egen meld. 1 1,6 % 1,8 % Egen meld. 1-8 d 1,5 % 1,9 % Egen meld. 1-8 1,3 % 1,2 % Sykemeld 1-1 2,0 % 1,3 % Sykemeld 1-16 d 1,6 % 2,3 % 1 M N D 2 0 1 7Sykemeld 1-16 1,20,4 % % 0,4 % 0 1 7 0,4 % 1 M N D 2 0 1 7 1,8 % 1,3 % 1 M N D 2 1,9 % 2,3 % 1 M N D 2 0 1 6 1,6 % 2,0 % 1 M N D 2 0 1 6 1,5 % 1,6 % 1 MND 2016 1,3 % 0,4 % Egen meld. 1-8 dager 1,6 % 1,8 % Sykemeld 1-16 dager 2,0 % 1,3 % Egen meld. 1-8 dager 1,5 % 1,9 % Sykemeld 1-16 dager 1,6 % 2,3 % Egen meld. 1-8 dager 1,3 % 1,2 % Sykemeld 1-16 dager 0,4 % 0,4 % Historisk sykefraværsstatistikk i Malvik kommune per kvartal 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 2008 10,0 % 10,4 % 6,8 % 8,8 % 2009 9,7 % 9,0 % 7,4 % 8,9 % 2010 8,5 % 8,0 % 7,6 % 9,5 % 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv 2011 12,1 % 9,3 % 6,5 % 8,6 % 2012 9,8 % 7,7 % 6,3 % 9,3 % 2013 10,4 % 8,6 % 6,3 % 9,7 % 2014 10,1 % 8,5 % 7,7 % 10,2 % 2015 10,3 % 8,3 % 7,1 % 10,0 % 2016 10,4 % 8,9 % 7,1 % 9,1 % 2017 Kommentarer: For januar 2017 har Malvik kommune et sykefravær på 9,7 %. Dette er lavere enn for januar 2016 ( 10,3 %) Det høyste sykefraværet har Helse og velferd på 14,2 % og Eiendomsservise på 11,6 %. Korttidsfravær på egen melding er 1,7 % mot 1,6 % for januar 2016, men sykmeld fravær 1-16 dager er 1,4 % mot 1,8 % for januar 2016. Korttidsfravær er økt for ramme Helse og velferd. 15