Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013
Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube
Antall fristbrudd ventende pasienter med rett til helsehjelp Mål: Ingen fristbrudd Kilde: NPR ventelistekube
Andel epikriser sendt innen en uke Akkumulert per oktober 2013 2012 Antall epikriser sendt innen 7 dager 16 672 15 727 Antall utskrevene 18 849 18 570 Andel epikriser sendt innen 7 dager 88,5 % 84,7 % Mål: 100 %
Andel korridorpasienter Akkumulert pr oktober 2013 2012 Antall korridorpasienter 1 373 1 139 Antall liggedøgn 63 045 64 773 Andel korridorpasienter 2,2 % 1,8 % Mål: Ingen korridorpasienter
Andel sykefravær Akkumulert/gjennomsnitt per oktober 2013 2012 Sykefraværdagsverk 33 560 32 882 Mulige dagsverk 450 084 446 942 Andel sykefravær 7,46 % 7,36 % Mål (akkumulert/gjennomsnitt) Helse Nord-Trøndelag: < 7,00 %
Andel deltid faste ansatte Helse Midt-Norge har endret definisjon på deltidsansatte. Derfor er andelen fra juni-rapportering mye lavere enn i tidligere månedsrapporter. Ukjent p.d. om målet for 2013 skal tilpasses ny definisjon 2013 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Antall fast deltidsansatte 799 793 795 788 788 784 771 774 794 798 Antall fast ansatte 2 173 2 163 2 166 2 155 2 157 2 152 2 153 2 146 2 165 2 156 Andel deltidsansatte 36,8 % 36,7 % 36,7 % 36,6 % 36,5 % 36,4 % 35,8 % 36,1 % 36,7 % 37,0 % Mål 2013: 42,4 % (= halvparten av gjenstående per 1.1.2013 av 20 % reduksjon av utgangsverdi 2010)
Utvikling antall arbeidstidsavvik Januar tom april 2012 hadde ikke riktig datagrunnlag
Mål: Nedgang i forhold til 2012 Andel reinnleggelser (Somatikk)
Mål: Nedgang i forhold til 2012 Andel reinnleggelser (Psykiatri)
Akkumulert per okt 2013 2012 Antall liggedager 533 470 Antall pasienter 102 97 Utskrivningsklare pasienter
Økonomisk resultat Alle ansvarssteder Denne periode Hittil i år Resultat Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Driftsinntekter 210 195 210 422-227 2 052 128 2 044 216 7 911 Varekostnader -39 644-32 954-6 690-332 502-313 839-18 662 Lønnskostnader -135 705-135 786 81-1 341 637-1 320 213-21 424 Andre driftskostnader -38 619-40 742 2 123-368 225-384 189 15 963 Driftskostnader -213 968-209 483-4 485-2 042 364-2 018 243-24 121 Driftsresultat -3 773 939-4 712 9 763 25 973-16 210 Finansresultat 496 468 28 5 163 4 786 377 Netto resultat -3 277 1 407-4 685 14 926 30 759-15 833 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -1 010-1 010-10 068-10 068 Netto resultat korrigert for avvik aktuarberegning -4 287 1 407-5 695 4 858 30 759-25 901
Økonomisk resultat (2) Resultat krav: 46,0 mill. kr i positiv årsresultat (overskudd)
Årsprognose Alle ansvarssteder Hele året Resultat Budsjett 2013 Prognose 2013 Avvik budsjett - prognose Driftsinntekter 2 483 446 2 491 446 8 000 Varekostnader -382 689-402 689-20 000 Lønnskostnader -1 593 069-1 618 977-25 908 Andre driftskostn (6) -405 260-405 261 0 Andre driftskostn (7) -62 149-37 148 25 000 Driftskostnader -2 443 167-2 464 074-20 909 Driftsresultat 40 278 27 372-12 908 Finansresultat 5 722 5 722 0 Netto resultat 46 000 33 093-12 908 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -12 092-12 092 Netto resultat korrigert for avvik aktuarberegning 46 000 21 001-25 000 Aktuarberegningen fra KLP primo februar 2013 viser for Helse Nord-Trøndelag en pensjonskostnad som er 12,1 mill. kr lavere enn den som la til grunn da budsjett 2013 ble laget og som var forutsett i statsbudsjett (St.prp.nr. 1 2012-2013). Det er p.d. ikke gjort noe vurderingen om den lavere pensjonskostnad vil medføre et økt resultatkrav. Årsprognosen for 2013 på vanlig drift forutsettes å være i tråd med budsjett 2013. Lavere pensjonskostnader forutsettes dermed å gi en tilsvarende forbedring i netto resultat
Brutto månedsverk utbetalt Akkumulert per oktober 2013 Faktisk 2013 Plan 2012 Faktisk Brutto mnd verk fast lønn 22 833,4 22 460,1 22 472,4 Brutto mnd verk variabel lønn 769,2 933,4 834,9 Brutto mnd verk totalt 23 602,6 23 393,5 23 307,4
Aktivitet somatikk (DRG-poeng eget foretak) Per oktober Denne periode Hittil i år Realisert Plan Oppnåelse Realisert Plan Oppnåelse DRG-aktivitet (totalt) 2 492 2 519 98,9 % 25 124 23 958 104,9 %
Aktivitet somatikk (DRG-poeng eget foretak) Aktivitet somatikk 2013 Hittil i år Totalt for året Antall DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Egne pasienter behandlet i egen region 24 407 23 308 4,7 % 0 28 390 Kjøp fra andre regioner 1 326 1 178 12,6 % 0 1 413 Antall produserte DRG-poeng "Sørge for" 25 733 24 486 5,1 % 31 589 29 803 1 786 6,0 % Gjestepasienter fra andre regioner 717 650 10,3 % 0 789 Antall produserte DRG-poeng i eget foretak 25 124 23 958 4,9 % 30 937 29 179 1 758 6,0 %
PH-aktivitet VOP og BUP (ekskl. TSB) Akkumulert pr oktober Denne periode Hittil i år Realisert Plan Oppnåelse Realisert Plan Oppnåelse PH-aktivitet PHV 14 218 13 892 102,3 % 124 972 126 549 98,8 % PH-aktivitet er et aktivitetsbegrep innenfor psykiatrien som vi blir målt på av Helse Midt-Norge RHF i 2013. PH-aktivitet består av (vektede) antall v-konsultasjoner, oppholdsdøgn og utskrevne pasienter
TSB-aktivitet Akkumulert per oktober Denne periode Hittil i år Realisert Plan Oppnåelse Realisert Plan Oppnåelse TSB-aktivitet 651 676 96,3 % 6 312 6 313 100,0 % TSB-aktivitet er et aktivitetsbegrep innenfor rusbehandlingen som vi blir målt på av Helse Midt-Norge RHF i 2013. TSB-aktivitet består av (vektede) antall v-konsultasjoner, oppholdsdøgn og utskrevne pasienter