Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 07.06.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: postmottak@klabu.kommune.no Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/18 18/257 Midlertidig reduksjon av antall sykehjemsplasser i Klæbu kommune 10/18 12/693 Vedtakskontroll utvalg for omsorg - helse og omsorg 11/18 18/7 Åpen post, Utvalg omsorg - helse og omsorg 07.06.2018 Middag kl. 16.00. I starten av møtet blir det orientering om utredningen som pågår om politisk organisering i nye Trondheim kommune. Orienteringen blir felles med miljøutvalget. Klæbu, 31.05.2018 utvalgsleder
Sak 9/18 Midlertidig reduksjon av antall sykehjemsplasser i Klæbu kommune Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 07.06.2018 Saksbehandler: Torill Moe Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret / Formannskapet 9/18 Utvalg for omsorg - helse og omsorg 07.06.2018 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å redusere antall sykehjemsplasser fra 37 til 29. Vedtaket gjelder fra 01.07.2018 til nytt helse- og velferdssenter (HVS) står klart til drift. SAKSUTREDNING Bakgrunn: Klæbu og Trondheim kommuner har vedtatt å bygge nytt helse og velferdssenter i Klæbu. Det er besluttet at utbyggingen skal skje i to byggetrinn. Byggetrinn 1 skal bli 60 sykehjemsplasser fordelt på to etasjer. Byggetrinn to innebærer inntil 50 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Klæbu helse- og velferdssenter skal bygges på Klæbu kommunes tomt hvor Klæbu sykehjem står pr i dag. Ulike plasseringer av bygget på tomten har vært diskutert. Uavhengig av plassering på tomten må flere av eksisterende bygg rives. Pr i dag har Klæbu kommune 37 sengeplasser, hvorav 8 er på skjermet avdeling. Sykehjemmet i Klæbu har over flere måneder hatt ledig kapasitet. Tall fra oktober 2017 til mars 2018 viser et gjennomsnittlig belegg på litt under 31 pasienter. Pr 28.05 er det 14 plasser ledig, og i utvalg for omsorg 25.04 fikk rådmannen klarsignal for å slå sammen demensavdeling og sengepost. Alle pasientene inkluderes i det eksisterende bygget for sengeposten ved at beboerne ved Vikingvegen 18 flyttes som gruppe til sengeposten ved Vikingvegen 10. Den ledige kapasiteten skyldes blant annet at kommunen over tid har jobbet godt forebyggende (hverdagsrehabilitering og dagtilbud) og dermed dreid omsorgstjenestene mer mot hjemmebasert omsorg. Den kommunale plassen ved Selli har også betydning for rehabilitering av pasienter. Avtalen ønskes opprettholdt grunnet god erfaring med samarbeid og økt fleksibilitet i tjenesten. Helsetjenester i hjemmet har økt både i antall brukere og i omfang på bistandsbehov. Klæbu sykehjem har behov for å kjøpe en omsorgsplass av Trondheim kommune for å gi gode tjenester til pasient med særskilte behov. Det er inngått samarbeid med Trondheim om kjøp av Side 2 av 6
Sak 9/18 denne plassen. Denne plassen budsjetteres på tjenesteområdet for helse- og omsorg (ansvar 399). Saksopplysninger Klæbu sykehjem består i dag av tre hoveddeler. I dagligtale kalles de «gammelfløya» med 18 sengeplasser, «nyfløya» med 11 sengeplasser og «demensavdelingen» med 8 sengeplasser. Det foreligger tre alternativer for drift av sykehjemmet i byggefasen. 1. Sykehjemsdrift i gammelfløy og demensavdeling- gir 29 sykehjemsplasser hvor 8 plasser er på dobbeltrom. 2. Gammelfløy og nyfløy- gir 29 plasser hvor 2 plasser er på dobbeltrom, tilsvarende dagens tilbud. 3. Gammelfløy og kjøp av plasser eller leie av lokaler for å drifte x antall plasser. Dette alternativet er ikke vurdert. Fokus for vurderinger rundt tiltak før og i byggeperioden handler om faglige vurderinger, inkl. dekning av fagutdannet personale, samt etiske vurderinger rundt tilbudet til pasientene. Hvis styringsgruppen beslutter å beholde Vikingvegen 18 i byggeperioden, vil dette bygget brukes til andre pasientgrupper som f.eks. pasienter på rulleringsopphold, korttids eller avlastningsopphold. I handlingsplan for 2018 har kommunestyret vedtatt at alle som får vedtak om opphold på sykehjemmet skal få vurdert sitt rehabiliteringspotensiale og motivasjon for rehabilitering. Det er enklere å legge til rette for å ivareta de daglige gjøremålene som skal ivaretas i hjemmet på en mindre avdeling. Ved flytting av demensavdelingen fra Vikingvegen 18 til sengeposten, følger personalgruppen med. Det er ikke planlagt turnusendringer før til høsten. Det gjennomføres en enkel ombygging slik at det legges til rette for et avgrenset område med egen stue og spiseplass. Det vil gi mulighet for å ivareta de brukerne som ikke kan gå ut uten følge på en forsvarlig måte. Vurdering Det foreligger to alternativer for drift av 29 sykehjemsplasser. Beslutning angående hvilket alternativ som velges fattes i styringsgruppen for bygging av KHVS. Uavhengig av byggeprosess og beslutninger i den forbindelse, er det riktig å redusere antall sykehjemsplasser vurdert ut fra utviklingen i behov for sykehjemsplass. Enheten har behov for å overføre personalressurser til hjemmebasert omsorg, og den reelle innsparingen ved å redusere sykehjemsplassene blir derfor mindre. I forbindelse med overføring av ansatte til hjemmesykepleien er det er gjennomført kartleggingssamtaler med alle ansatte i enheten. Risiko og sårbarhetsanalyser er også gjennomført i det lokale arbeidsmiljøutvalget (AMU). Med sammenslåing av demensavdeling og sengepost vurderer rådmannen at kvaliteten for brukerne totalt sett er opprettholdt, og om mulig forbedret. Fagkompetansen er tettere og mer tilgjengelig for hele pasientgruppen. For pasientene som må flytte fra Vikingvegen 18 vil de fysiske forholdene bli dårligere, men det legges fortsatt til rette for en skjermet gruppe. Side 3 av 6
Sak 9/18 Det forventes at behovet for sykehjemsplasser ivaretas på tross av denne reduksjonen. Det bør likevel settes av en ekstra buffer for kjøp av ev. ekstra døgn på Selli eller betaling for ferdigbehandlede på St Olavs. Overtallige overføres til stillingsbank for enheten (vikarbank). Økonomiske konsekvenser Enheten pr. i dag Alternativ Plasser Årsverk Kostnader Dagens sykehjemsdrift 37 37,55 32.244.667 Hjemmesykepleien 8,45 5.915.000* Sum enhet pr. d.d. 37 46 38.159.667 *Lønnskostnader i hjemmesykepleien, driftskostnader ligger inne i kostnader for sykehjemsdrift. Alternativ 1. Drift ved gammel og ny fløy Alternativ Plasser Årsverk Kostnader Gammelfløy + nyfløy 29 29,28 28.107.667 Hjemmesykepleien 10,82 7.574.000 Kjøp av omsorgsplass 1.300.000* Sum 40,1 36.981.667 *Legges inn på tjenesteområdet helse- og omsorg. Kommentar: Endring fra dagens drift er at alle 29 pasientene er samlet i ett bygg. Dette gir samdriftsfordeler i forhold bemanning og kompetanse. Redusering av antall årsverk er på 5,9. Samlet reduksjon av kostnader kr. 1.178.000,- i forhold til dagens drift. Alternativ 2. Drift ved gammelfløy og Vikingvegen 18 Alternativ Plasser Årsverk Kostnader Gammelfløy + Vikingvegen 18 29 32,08 30.786.667 Hjemmesykepleien 10,82 7.574.000 Kjøp av omsorgsplass 1.300.000* Sum 42,9 39.660.667 *Legges inn på tjenesteområdet helse- og omsorg. Kommentar: Drift i to bygg krever høyere bemanning bl.a. pga. forsvarlighet på natt. Dette gir redusert mulighet for innsparing av årsverk i forhold til alternativ 1. Redusering av antall årsverk er på 3,1 i forhold til dagens drift. Samlet kostnad økes med kr. 1.501.000,- i forhold til dagens drift når kjøp av omsorgsplass og økning av hjemmesykepleien er tatt med i beregningen. Side 4 av 6
Sak 10/18 Vedtakskontroll utvalg for omsorg - helse og omsorg Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 07.06.2018 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 10/18 Utvalg for omsorg - helse og omsorg 07.06.2018 Rådmannens innstilling Utvalg for omsorg tar orienteringen om vedtakskontroll til etterretning. Melding om dette sendes kontrollutvalget. SAKSUTREDNING Saksopplysninger I henhold til reglement for politiske organ i Klæbu kommune 1, har rådmannen gjennomgått alle politiske vedtak i utvalg for omsorg, for perioden 1.6.2017 31.5. 2018. I perioden har utvalget behandlet 17 saker hvorav alle er iverksatt. Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Side 5 av 6
Sak 11/18 Åpen post, Utvalg omsorg - helse og omsorg 07.06.2018 Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtedato: 07.06.2018 Saksbehandler: Steinar Lianes Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/18 Utvalg for omsorg - helse og omsorg 07.06.2018 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling Saker /Tema Det er ikke meldt saker under åpen post. Side 6 av 6
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torill Moe Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/257-5 Midlertidig reduksjon av antall sykehjemsplasser i Klæbu kommune Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å redusere antall sykehjemsplasser fra 37 til 29. Vedtaket gjelder fra 01.07.2018 til nytt helse- og velferdssenter (HVS) står klart til drift. SAKSUTREDNING Bakgrunn: Klæbu og Trondheim kommuner har vedtatt å bygge nytt helse og velferdssenter i Klæbu. Det er besluttet at utbyggingen skal skje i to byggetrinn. Byggetrinn 1 skal bli 60 sykehjemsplasser fordelt på to etasjer. Byggetrinn to innebærer inntil 50 omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Klæbu helse- og velferdssenter skal bygges på Klæbu kommunes tomt hvor Klæbu sykehjem står pr i dag. Ulike plasseringer av bygget på tomten har vært diskutert. Uavhengig av plassering på tomten må flere av eksisterende bygg rives. Pr i dag har Klæbu kommune 37 sengeplasser, hvorav 8 er på skjermet avdeling. Sykehjemmet i Klæbu har over flere måneder hatt ledig kapasitet. Tall fra oktober 2017 til mars 2018 viser et gjennomsnittlig belegg på litt under 31 pasienter. Pr 28.05 er det 14 plasser ledig, og i utvalg for omsorg 25.04 fikk rådmannen klarsignal for å slå sammen demensavdeling og sengepost. Alle pasientene inkluderes i det eksisterende bygget for sengeposten ved at beboerne ved Vikingvegen 18 flyttes som gruppe til sengeposten ved Vikingvegen 10. Den ledige kapasiteten skyldes blant annet at kommunen over tid har jobbet godt forebyggende (hverdagsrehabilitering og dagtilbud) og dermed dreid omsorgstjenestene mer mot hjemmebasert omsorg. Den kommunale plassen ved Selli har også betydning for rehabilitering av pasienter. Avtalen ønskes opprettholdt grunnet god erfaring med samarbeid og økt fleksibilitet i tjenesten. Helsetjenester i hjemmet har økt både i antall brukere og i omfang på bistandsbehov. Klæbu sykehjem har behov for å kjøpe en omsorgsplass av Trondheim kommune for å gi gode tjenester til pasient med særskilte behov. Det er inngått samarbeid med Trondheim om kjøp av denne plassen. Denne plassen budsjetteres på tjenesteområdet for helse- og omsorg (ansvar 399). Saksopplysninger
Klæbu sykehjem består i dag av tre hoveddeler. I dagligtale kalles de «gammelfløya» med 18 sengeplasser, «nyfløya» med 11 sengeplasser og «demensavdelingen» med 8 sengeplasser. Det foreligger tre alternativer for drift av sykehjemmet i byggefasen. 1. Sykehjemsdrift i gammelfløy og demensavdeling- gir 29 sykehjemsplasser hvor 8 plasser er på dobbeltrom. 2. Gammelfløy og nyfløy- gir 29 plasser hvor 2 plasser er på dobbeltrom, tilsvarende dagens tilbud. 3. Gammelfløy og kjøp av plasser eller leie av lokaler for å drifte x antall plasser. Dette alternativet er ikke vurdert. Fokus for vurderinger rundt tiltak før og i byggeperioden handler om faglige vurderinger, inkl. dekning av fagutdannet personale, samt etiske vurderinger rundt tilbudet til pasientene. Hvis styringsgruppen beslutter å beholde Vikingvegen 18 i byggeperioden, vil dette bygget brukes til andre pasientgrupper som f.eks. pasienter på rulleringsopphold, korttids eller avlastningsopphold. I handlingsplan for 2018 har kommunestyret vedtatt at alle som får vedtak om opphold på sykehjemmet skal få vurdert sitt rehabiliteringspotensiale og motivasjon for rehabilitering. Det er enklere å legge til rette for å ivareta de daglige gjøremålene som skal ivaretas i hjemmet på en mindre avdeling. Ved flytting av demensavdelingen fra Vikingvegen 18 til sengeposten, følger personalgruppen med. Det er ikke planlagt turnusendringer før til høsten. Det gjennomføres en enkel ombygging slik at det legges til rette for et avgrenset område med egen stue og spiseplass. Det vil gi mulighet for å ivareta de brukerne som ikke kan gå ut uten følge på en forsvarlig måte. Vurdering Det foreligger to alternativer for drift av 29 sykehjemsplasser. Beslutning angående hvilket alternativ som velges fattes i styringsgruppen for bygging av KHVS. Uavhengig av byggeprosess og beslutninger i den forbindelse, er det riktig å redusere antall sykehjemsplasser vurdert ut fra utviklingen i behov for sykehjemsplass. Enheten har behov for å overføre personalressurser til hjemmebasert omsorg, og den reelle innsparingen ved å redusere sykehjemsplassene blir derfor mindre. I forbindelse med overføring av ansatte til hjemmesykepleien er det er gjennomført kartleggingssamtaler med alle ansatte i enheten. Risiko og sårbarhetsanalyser er også gjennomført i det lokale arbeidsmiljøutvalget (AMU). Med sammenslåing av demensavdeling og sengepost vurderer rådmannen at kvaliteten for brukerne totalt sett er opprettholdt, og om mulig forbedret. Fagkompetansen er tettere og mer tilgjengelig for hele pasientgruppen. For pasientene som må flytte fra Vikingvegen 18 vil de fysiske forholdene bli dårligere, men det legges fortsatt til rette for en skjermet gruppe. Det forventes at behovet for sykehjemsplasser ivaretas på tross av denne reduksjonen. Det bør likevel settes av en ekstra buffer for kjøp av ev. ekstra døgn på Selli eller betaling for ferdigbehandlede på St Olavs.
Overtallige overføres til stillingsbank for enheten (vikarbank). Økonomiske konsekvenser Enheten pr. i dag Alternativ Plasser Årsverk Kostnader Dagens sykehjemsdrift 37 37,55 32.244.66 7 Hjemmesykepleien 8,45 5.915.000 * Sum enhet pr. d.d. 37 46 38.159.66 7 *Lønnskostnader i hjemmesykepleien, driftskostnader ligger inne i kostnader for sykehjemsdrift. Alternativ 1. Drift ved gammel og ny fløy Alternativ Plasser Årsverk Kostnader Gammelfløy + nyfløy 29 29,28 28.107.66 7 Hjemmesykepleien 10,82 7.574.000 Kjøp av omsorgsplass 1.300.000 * Sum 40,1 36.981.66 7 *Legges inn på tjenesteområdet helse- og omsorg. Kommentar: Endring fra dagens drift er at alle 29 pasientene er samlet i ett bygg. Dette gir samdriftsfordeler i forhold bemanning og kompetanse. Redusering av antall årsverk er på 5,9. Samlet reduksjon av kostnader kr. 1.178.000,- i forhold til dagens drift. Alternativ 2. Drift ved gammelfløy og Vikingvegen 18 Alternativ Plasser Årsverk Kostnader Gammelfløy + Vikingvegen 18 29 32,08 30.786.66 7 Hjemmesykepleien 10,82 7.574.000 Kjøp av omsorgsplass 1.300.000 * Sum 42,9 39.660.66 7 *Legges inn på tjenesteområdet helse- og omsorg. Kommentar: Drift i to bygg krever høyere bemanning bl.a. pga. forsvarlighet på natt. Dette gir redusert mulighet for innsparing av årsverk i forhold til alternativ 1. Redusering av antall årsverk er på 3,1 i forhold til dagens drift. Samlet kostnad økes med kr. 1.501.000,- i forhold
til dagens drift når kjøp av omsorgsplass og økning av hjemmesykepleien er tatt med i beregningen. Sett inn saksutredningen over denne linja
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 215 Arkivsaksnr-dok.nr: 12/693-16 Vedtakskontroll utvalg for omsorg - helse og omsorg Rådmannens innstilling Utvalg for omsorg tar orienteringen om vedtakskontroll til etterretning. Melding om dette sendes kontrollutvalget. SAKSUTREDNING Saksopplysninger I henhold til reglement for politiske organ i Klæbu kommune 1, har rådmannen gjennomgått alle politiske vedtak i utvalg for omsorg, for perioden 1.6.2017 31.5. 2018. I perioden har utvalget behandlet 17 saker hvorav alle er iverksatt. Økonomiske og administrative konsekvenser Saken har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Lianes Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 18/7-5 Åpen post, Utvalg omsorg - helse og omsorg 07.06.2018 Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling Saker /Tema Det er ikke meldt saker under åpen post.