SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: kommunalsjef Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 18/118418 HANDLINGSPLAN 2019 2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Konsekvensjustert budsjett for perioden 2019 2022 utarbeidet av rådmann Kontrollutvalgets forslag til budsjett for perioden Revisjon Midt Norge SA Budsjettøkonomiplan for 2019 Hemne kirkelig fellesråds forslag til budsjett for perioden Enhetenes presentasjoner fra politisk budsjettkonferanse er utsendt i egen sending Saksopplysninger: Lovgrunnlaget for kommunens budsjett og økonomiplanarbeid finner vi i kommunelova 44, 45 og 46. 44. Økonomiplan. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr. 6. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. 45. Årsbudsjettet. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Side 1 av 22
3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet. 4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering. 46. Årsbudsjettets innhold. 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Kommuneplanens samfunnsdel legger tydelige føringer på hva som skal prioriteres i perioden. Skal vi lykkes med å nå de vedtatte målene, er det viktig å sikre at alle beslutninger er i tråd med denne planen og de vedtatte verdiene. Planen for perioden 2014 2026 ble vedtatt av kommunestyre 25 februar 2014 i K.sak 2/14. Handlingsplanen angir konkrete driftsrammer og investeringer for de nærmeste fire år. Kommunens målsettinger, resultater og strategier for videre utvikling vil framgå av planens innhold. Gjennom handlingsplanen fastlegger kommunestyret den økonomiske kursen i Hemne kommune for de 4 neste årene. Planen skal imidlertid rulleres hvert år slik at det er mulig å justere kursen i takt med endrede forutsetninger. Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Alle tall i planperioden er i faste priser (2018 nivå). Med bakgrunn i økonomiske rammer har rådmann utarbeidet et konsekvensjustert budsjett. Dette gjøres for å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i planperioden. Med utgangspunkt i inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde dagens aktiviteter gjennom hele perioden. Målformuleringene i samfunnsdelen er gjengitt i sin helhet. Handlingsprogrammet for perioden er knyttet mot de enkelte mål. Tiltak knyttes til målene. Side 2 av 22
Handlingsregler Kommunestyret får en ny plikt til å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi i forbindelse med ny kommunelov. Jfr. KL 142 og årsbudsjett/økonomiplan for 2020. Men her kommer spørsmålet inn om at grunnlaget for Heim kommune i 2020 legges gjennom beslutninger i hver enkelt kommunes budsjett for 2019. Årsbudsjettet 2020 skal vedtas av det nye kommunestyret i Heim. Grunnlaget for Heim kommune i 2020 legges gjennom beslutninger i hver enkelt kommunes budsjett i 2019. Økonomiplan for Heim kommune er foreløpig summen av de gamle kommunene. Fellesnemda har i vedtak 39/18 fra møte 27.09.18 anmodet kommunestyrene i Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner til å planlegge økonomien i årsbudsjett 2019 /handlingsplan 2019 2022 slik at det blir en tilpasning til foreslåtte handlingsregler jfr. rapporten. Med dette økonomiske bakteppe kan de enkelte kommunene sette opp sine årsbudsjett 2019/handlingsplan 2019 2022. «Skyggebudsjett 2019» fremmes som eget dokument til Fellesnemda basert på vedtak i det enkelte kommunestyre. Dette vil igjen gi et grunnlag når det nye kommunestyret skal behandle årsbudsjettet for 2020. Hvordan Hemne kommune kommer ut i forhold til disse handlingsreglene (basert på konsekvensjustert budsjett) er vist i budsjettdokumentet. RÅDMANNENS KOMMENTARER Budsjettet for 2019 blir det siste i Hemne kommune. Fra 2020 går vi inn i Heim kommune med andre forutsetninger enn i dag. Organisasjonen som helhet En organisasjon må vedlikeholdes for at medarbeiderne skal kunne være i stand til å levere som forventet av innbyggere og politikere. Det settes i høst i gang en organisasjonsutviklingsprosess for ledere og sentrale medarbeidere i Heim kommune. Denne prosessen vil gå inn i 2020. Det er viktig at det settes av penger til å ha en kontinuerlig prosess gående i Heim kommune til dette formålet i kommende økonomiplan Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen er nå godt i gang. Handlingsplanen 2019 2022 vil gå 3 år inn i ny kommune. Hvordan inntekter og utgifter vil se ut innenfor den nye kommunen i årene 2020 og 2021 har vi ikke oversikt over enda. Vi har derfor valgt å nulle ut årene 2020 2022 med endret inntekt ny kommune i det kosekvensjusterte budsjettet for disse 3 årene. Detaljene og oversikten vil vi ha mer klart for budsjettåret 2019. Det legges fram et «skyggebudsjett» for 2019 som en forberedelse til ny kommune i 2020. Dette budsjettet legges fram i januar / februar for fellesnemnda. Det ordinære budsjettarbeidet for Heim kommune 2020 2023 starter våren 2019. Vi må allerede nå vurdere investeringer som vil belaste den nye kommunen. Intensjonsavtalen har en formulering om at «Kommunene er enige om at større investeringer med kostnad over kr. 5. mill. i Side 3 av 22
inneværende valgperiode skal forelegges fellesnemnda, dette for ikke å binde opp et framtidig kommunestyre. I praksis betyr dette å unngå å sette i gang prosjekter som ikke allerede ligger inn i gjeldende budsjett og økonomiplan». Formannskapet må ta stilling til hvordan budsjettprosessen i Hemne skal kjøres i forhold til fellesnemnda med hensyn til informasjon, uttalelse eller lignende. Den nye kommunen må også etter hvert vurdere hvordan behov for kontorplass for administrasjonen skal løses. Det blir behov for noen flere kontorplasser. I første omgang kan utfordringen løses med leie, men etter hvert må en nok tenke at eksisterende rådhus i Hemne må utvides noe. Dette tenkes løst med en midlertidig rigg i 2 etg. Denne må stå klar til sammenslåingen i 2020. Eiendomsskatt Begrepet «verk og bruk» tas ut fra lov om eiendomsskatt. Det er en innfasingsperiode på 7 år fra 1. januar 2019. Den største konsekvensen kommer som følge av at metanolfabrikken på Tjeldbergodden omfattes av lovendringen. Hemne får ca. 6 mill. kr årlig i eiendomsskatt fra Aure. Totalt vil endringen medføre mellom 7,5 og 9 mill. kr. i inntektstap. Status og utfordringer Som organisasjon er Hemne kommune inne i en god utvikling; Vi produserer tjenester som folk stort sett er fornøyd med, og det er en positiv energi i forhold til å forbedre oss der vi ikke er gode nok. Det er ro i organisasjonen og vi scorer bra på medarbeiderundersøkelsen. Budsjettdisiplinen er god og vi har god kontroll så langt i 2018. Klimaet mellom politikk og administrasjon oppleves som godt. Kort sagt; vi har gode forutsetninger for å kunne jobbe med de riktige tingene. Den store utfordringen kommunen er i ferd med å møte, er endring i befolkningssammensetningen (demografisk utvikling). Det blir flere eldre over 80 år. Det er anslått at ca. 25% av aldersgruppen 80+ har behov for heldøgns omsorgstilbud. Som framlagt på budsjettkonferansen, viser utviklingen at Hemne kommune innen relativt kort tid må planlegge og bygge botilbud. I tillegg må det legges inn ressurser til personell. Inntektssystemet er bygget opp slik at det skal fange opp endringene. Utfordringen Hemne kommune har, er å vri prioritet fra barn / unge til eldre. Digitalisering Den nye kommunen skal sys sammen digitalt. Det innebærer at alle digitale løsninger skal gjennomgås, vurderes og eventuelt skiftes. Nye tidsriktige løsninger skal etableres. Dette er kostbart, og en stor del av engangstilskuddet til ny kommune vil gå med til dette. Oppvekst Antall barnefødsler i, og tilflytting av barn til Hemne kommune de siste 10 årene tilsier at vi per dags dato har en overkapasitet på skolene i kommunen. Jfr. Hemne kommune sin Skolebruksplan. Dette betyr at vi bruker mer penger på skolene pt enn hva vi faktisk må. Det er en tydelig politisk prioritering i Hemne til å la de minste barna få gå på skole i nærmiljøet. Dette har imidlertid en kostnad som må dekkes inn på en eller annen måte. Samtidig er kommunen nødt til å prioritere tjenester til en voksende gruppe eldre med bistandsbehov. Nybygd 47 og 1 3 avdeling på Sodin er tatt i bruk. Det gjenstår da å ferdigstille administrasjonsfløy og SFO. Dette er finansiert og godt i gang. Side 4 av 22
Det siste som må tas er uteområdet og trafikkløsning. Dette må sees på som et eget prosjekt mht prosjektering og investering. Prosjektering ligger inne som tiltak. Kostnadsoverslag vil komme som følge av dette. Det vil bli fremmet egen sak om finansiering av tiltaket når kostnadsoverslaget er klart. Rådmannen har her tenkt å foreslå bruk av investeringsfond. Vi har fått prosjektmidler til formålet. Disse må gå inn i den totale pakken med finansiering. Helse og omsorg Hovedutfordringer vil være å opprettholde faglig forsvarlige tjenester innenfor kostnadsrammen, samt ta høyde for økt etterspørsel etter tjenester og boliger, jf. endring i befolkningssammensetning, nye brukere og oppgaver til kommunene. Nye brukere og oppgaver krever ny kunnskap, og til dels spesialisert kunnskap. Sykdomsbildet endres og blir mer komplekst. Dette fordrer flere personer til å utføre oppgavene, økt kompetanse, flerfaglighet og helhetlige koordinerte tjenester. Det vil være behov for økt satsning på velferdsteknologi. Den teknologiske utviklingen gir mange muligheter, men også utfordringer. Det kreves at kommunen vet å nyttiggjøre de teknologiske mulighetene som foreligger og utvikles, samt sikre forsvarlig bruk av teknologien. Hvordan kommunen skal løse behovet for heldøgns omsorgsplasser, er under utredning. Kommunen har brukt Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) som rådgiver i en prosess for å kartlegge og finne framtidas tilbud. Enhet for teknisk, miljø og landbruk (TLM) Driftssiden er anstrengt; både når det gjelder vedlikeholdsmidler og personell. Kommunen har solgt en god del kommunale boliger de siste totre åra. Dette reduserer behovet for vedlikehold, men det påvirker inntektene til kommunen på grunn av at husleie for en stor del har gått inn i drift. Kommunens drikkevannskilde med renseanlegg er ikke framtidsrettet. Alternativer er under utredning. Dette er kostbart, men vil prinsipielt måtte belastes selvkostområdet. Det gjenstår da politisk sett å vurdere hva som er akseptabelt avgiftsnivå. Det legges nå ned en ikke ubetydelig innsats i å forskjønne sentrum. Dagens gater, fortau og grøntarealer er ikke i en god forfatning. Det må avsettes mer penger til å vedlikeholde det vi har, samt til å vedlikeholde nye installasjoner. Investeringer Følgende investeringsprosjekt er i gang: Sodin skole og boliger for funksjonshemmede i Tiendebursvegen. I økonomiplanperioden er det behov for å vurdere investeringer i plasser for heldøgns omsorg. Kommunen står foran relativt store utfordringer med øket antall eldre over 80 år. Dert er vanlig å anta at 25% av befolkningen 80+ har behov for sykehjemsplass. Side 5 av 22
Prioritering av tiltak drift: 1. Økte ressurser til pleie og omsorg både forebygging og omsorg. Prioritering investering: 1. Planlegging plasser for heldøgns omsorg i tråd med økende behov. 2. Ny drikkevannskilde 3. Brannstasjon 4. Prosjektering uteområde og trafikkløsning Sodin skole Rådmannens framlegg til konsekvensjustert budsjett må sees på som et uferdig arbeidsdokument som skal formes sammen med formannskapet. Rådmannens tilråding: Formannskapets foreløpige tilråding: Forslag driftsbudsjett Budsjettversjon Budsjettversjon Posisjon År 2019 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 091 196 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 506 865 Valgte driftstiltak 16 598 061 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 0 BARNEHAGE FELLES Red ramme 321 000 GRUNNSKOLE felles Red ramme 105 909 NÆRING Reduserte driftsposter 12 935 SENTRALADM kommunelege 100 748 SENTRALADM Korrigert balanse 0 Side 6 av 22
SENTRALADM Korrigert balanse AP SENTRALADM Red ramme 503 040 BAKKELY BARENAHGE Red ramme 88 700 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 139 999 SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde 450 000 SODIN SKOLE/SFO Red ramme 754 465 SVANEM BARNEHGAE Red ramme 72 180 SVANEM SKOLE/SFO Red ramme 105 495 VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn 320 349 VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme 92 670 HELSESTASJON Redusert ramme 200 000 PO Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg PO Forsterket demensomsorg AP PO Redusert ramme 1 400 000 BARNEVERN Redusert ramme 400 000 Side 7 av 22
NAV Red ramme 500 000 TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie 2019 700 718 TLM Bygg Nytt tak deler av Hemne helsesenter 2018 TLM Gebyr byggesak 23 100 TLM Gebyr reguleringsplan 5 800 TLM Oppmålingsgebyr 12 600 TLM Red ramme 130 000 TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering 53 000 TLM Tilskudd drift Ånesøyan 117 300 FINANS Inntekter fra havbruksfond 2 500 000 FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond 2 119 549 FINANS Bruk av disp.fond/havbruksfond AP FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 0 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 100 000 970 000 FINANS Økt integreringstilskudd 1 000 000 FINANS Økt rammetilskudd 1 600 000 FINANS Økt utbytte TE 1 000 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 900 000 Prosjekt uteområde Sodin skole: «Streken» flyttes ned melen og til den andre siden av brua i Ånesøyan slik at brua omfattes av prosjektet «uteområdet Sodin». Opprusting av brua skal prioriteres. Hemne Kommune har utfordringer med stor innpendling og lav befolkningsvekst. Som et tiltak for å bedre utviklingen skal det i 2019 sonderes muligheter for erverv av grunn i områder som er avsatt i Side 8 av 22
Sak 140/18 arealplan til boligformål med et fremtidig mål om å opparbeide boligfelt for eneboliger i Kyrksæterøra sentrum. Posisjon vil kommentere hvorfor det ikke er haket av for investering på Hemne helsesenter på kr. 2,4 mill. i 2019 budsjettet. Forklaringen ligger i at det ble satt av midler i 2017 budsjettet «Skisseprosjekt nye sjukehjemsplasser» Hemne helsesentret. Posisjon vil ha utredningen fremlagt til behandling for å se investeringsbehovet i lys av utredningen. Forslag investeringsbudsjett Budsjettversjon Budsjettversjon posisjon År 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 21 407 500 Sum fond 300 000 Sum overført fra drift 0 Sum lån 17 832 000 Sum tilskudd 0 Sum annet 3 275 500 Netto finansiering nye tiltak 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 296 865 Sum andre driftskonsekvenser 210 000 Netto driftskonsekvenser 506 865 SENTRALADM IKT Telefoniløsning og trygghetsalarmer 1 250 000 TLM Vei Vesentlig oppgradering av kommunale veier 1 875 000 TLM Bygg Prosjektering ombygging til omsorgsboliger i Side 9 av 22
Sak 140/18 trygdepensjonat TLM Bygg Rådhuset heis og inngangsparti 3 375 000 TLM Bygg Rådhuset tilbygg kontorrigg 2 540 000 TLM Grøntområder Satsing på lekeplasser/nærmiljøanlegg i 125 000 sentrum og boligområder TLM Planlegging Stormyra industriområde 300 000 TLM Trafikksikkerhet Reguleringsplan gang og sykkelvei langs Rovatnet 2018 TLM Vannverk Rehabilitering ledningsnett vannverk 2018 1 500 000 TLM Vei oppgradering parkeringsplass/vei rådhusparken 1 020 000 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2019 1 200 000 FINANS Samlet låneopptak posisjon 0 FINANS Opptak av startlån 2019 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak AP ************************************************************ Nye dokumenter i saken: Uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra Eldrerådet Uttalelse fra Driftsutvalget Uttalelse fra Kommunalt råd for funksjonshemmede Referat vedr. Ungdomsrådet fra felles møte 20.november 2018. Behandling/tilråding fra Formannskapet den 27.11.2018 sak 140/18 Side 10 av 22
2019 Sak 140/18 Behandling: Dokument 18/1184 19 «Vedlikeholdssituasjon / utfordringer 2019 som følge av budsjettforslag sendt ut på høring» ble utdelt på møtet. Bjørn Eidsvoll fremmet følgende budsjettforslag på vegne av Frp. Forslaget ble trukket senere i møtet 2020 2021 2022 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 091 196 0 0 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 506 865 845 198 910 882 975 766 Valgte driftstiltak 17 674 407 78 456 12 772 52 112 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 1 076 346 923 654 923 654 923 654 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 506 865 845 198 910 882 975 766 BARNEHAGE FELLES Red ramme 321 000 321 000 321 000 321 000 GRUNNSKOLE felles Red ramme 105 909 105 909 105 909 105 909 NÆRING Reduserte driftsposter 12 935 12 935 12 935 12 935 SENTRALADM kommuneoverlege 100 748 100 748 100 748 100 748 SENTRALADM Korrigert balanse 0 13 580 314 13 514 630 13 440 746 SENTRALADM Red ramme 503 040 503 040 503 040 503 040 BAKKELY BARENAHGE Red ramme 88 700 88 700 88 700 88 700 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 139 999 139 999 139 999 139 999 SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde 450 000 450 000 450 000 450 000 SODIN SKOLE Red ramme 1 400 000 0 0 0 SODIN SKOLE/SFO Red ramme 754 465 754 465 754 465 745 465 SVANEM BARNEHGAE Red ramme 72 180 72 180 72 180 72 180 SVANEM SKOLE/SFO Red ramme 105 495 105 495 105 495 105 495 VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn 320 349 320 349 320 349 320 349 VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme 92 670 92 670 92 670 92 670 HELSESTASJON Redusert ramme 200 000 200 000 200 000 200 000 PO Redusert ramme 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 BARNEVERN Redusert ramme 400 000 400 000 400 000 400 000 NAV Red ramme 500 000 500 000 500 000 500 000 TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper 46 346 46 346 46 346 46 346 redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie 2019 700 718 700 718 700 718 700 718 TLM Gebyr byggesak 23 100 23 100 23 100 23 100 TLM Gebyr reguleringsplan 5 800 5 800 5 800 5 800 Side 11 av 22
Sak 140/18 TLM Oppmålingsgebyr 12 600 12 600 12 600 12 600 TLM Red ramme 130 000 130 000 130 000 130 000 TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering 53 000 0 0 0 TLM Tilskudd drift Ånesøyan 117 300 117 300 117 300 117 300 FINANS Inntekter fra havbruksfond 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond 2 119 549 0 0 0 FINANS Økt integreringstilskudd 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 FINANS Økt rammetilskudd 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 FINANS Økt rammetilskudd FRP 600 000 0 0 0 FINANS Økt utbytte TE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 Arbeiderpartiet fremmet følgende tillegg i forhold til sitt budsjettforslag fra F. møte 12.11.18 i sak 134/18 Handlingsplan 20192022, Årsbudsjett 2019 Følgende driftstiltak innarbeides o TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper Følgende investeringstiltak innarbeides o TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan o TLM Vannverk Videreføring utbygging Staurset o TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger o Posisjon fremmet følgende tillegg i forhold til sitt budsjettforslag fra F. møte 12.11.18 i sak 134/18 Handlingsplan 20192022, Årsbudsjett 2019 Følgende driftstiltak innarbeides o TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper Følgende investeringstiltak innarbeides o TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan o TLM Vannverk Videreføring utbygging Staurset o TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger o TLM Beredskap aggregat rådhus o KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av bibliotek fra Meieribygget til kulør n Side 12 av 22
Sak 140/18 Det foreligger da to budsjettversjoner til henholdsvis drift og investeringsbudsjett til votering FORSLAG DRIFTSBUDSJETTET Budsjettversjon Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon År 2019 2019 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 091 196 16 091 196 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 733 873 552 758 Valgte driftstiltak 16 825 069 16 643 954 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 733 873 552 758 Budsjettversjon AP 733 873 Budsjettversjon posisjon 552 758 R01 Rådmann 942 884 842 136 BARNEHAGE FELLES Red ramme 321 000 321 000 GRUNNSKOLE felles Red ramme 105 909 105 909 NÆRING Reduserte driftsposter 12 935 12 935 SENTRALADM kommuneoverlege 100 748 SENTRALADM Korrigert balanse 0 SENTRALADM Korrigert balanse AP 0 SENTRALADM Red ramme 503 040 503 040 R02 Bakkely barnehage 88 700 88 700 BAKKELY BARENAHGE Red ramme 88 700 88 700 R05 Grøtnes barnehage 139 999 139 999 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 139 999 139 999 R14 Sodin skole 450 000 304 465 SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde 450 000 450 000 SODIN SKOLE/SFO Red ramme 754 465 R16 Svanem barnehage 72 180 72 180 SVANEM BARNEHGAE Red ramme 72 180 72 180 Side 13 av 22
Sak 140/18 R17 Svanem skole og SFO 105 495 105 495 SVANEM SKOLE/SFO Red ramme 105 495 105 495 R18 Vinjeøra barnehage 320 349 320 349 VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn 320 349 320 349 R19 Vinjeøra skole og SFO 92 670 92 670 VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme 92 670 92 670 R06 Helsestasjon 200 000 200 000 HELSESTASJON Redusert ramme 200 000 200 000 R11 Pleie og omsorg 604 488 1 400 000 PO Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg 0 PO Forsterket demensomsorg AP 604 488 PO Redusert ramme 1 400 000 R15 Barnevern 0 400 000 BARNEVERN Redusert ramme 400 000 R20 NAV 500 000 500 000 NAV Red ramme 500 000 500 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 788 864 1 088 864 TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper 46 346 46 346 redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie 2019 700 718 700 718 TLM Bygg Nytt tak deler av Hemne helsesenter 2018 300 000 TLM Gebyr byggesak 23 100 23 100 TLM Gebyr reguleringsplan 5 800 5 800 TLM Oppmålingsgebyr 12 600 12 600 TLM Red ramme 130 000 130 000 TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering 53 000 53 000 TLM Tilskudd drift Ånesøyan 117 300 117 300 R99 Finans 1A 14 628 416 11 089 096 FINANS Inntekter fra havbruksfond 2 500 000 2 500 000 Side 14 av 22
Sak 140/18 FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond 2 119 096 FINANS Bruk av disp.fond/havbruksfond AP 4 628 416 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 0 2 000 000 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 100 000 970 000 FINANS Økt integreringstilskudd 1 000 000 1 000 000 FINANS Økt rammetilskudd 1 600 000 1 600 000 FINANS Økt utbytte TE 1 000 000 1 000 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 900 000 1 900 000 FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettversjon Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon År 2019 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 49 177 500 50 092 500 Sum fond 0 300 000 Sum overført fra drift 0 0 Sum lån 35 602 000 36 364 000 Sum tilskudd 0 0 Sum annet 13 575 500 13 428 500 Netto finansiering nye tiltak 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 783 873 804 758 Sum andre driftskonsekvenser 50 000 252 000 Netto driftskonsekvenser 733 873 552 758 Valgte tiltak R01 Rådmann 1 250 000 1 250 000 SENTRALADM IKT Telefoniløsning og trygghetsalarmer 1 250 000 1 250 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 38 505 000 37 770 000 TLM Vei Vesentlig oppgradering av kommunale veier 1 875 000 1 875 000 TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan. 13 220 000 13 220 000 TLM Beredskap aggregat Rådhuset 1 765 000 TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger 650 000 650 000 TLM Bygg Prosjektering ombygging til omsorgsboliger i 2 500 000 Side 15 av 22
Sak 140/18 trygdepensjonat TLM Bygg Rådhuset heis og inngangsparti 3 375 000 3 375 000 TLM Bygg Rådhuset tilbygg kontorrigg 2 540 000 2 540 000 TLM Grøntområder Satsing på lekeplasser/nærmiljøanlegg i 125 000 125 000 sentrum og boligområder TLM Planlegging Stormyra industriområde 300 000 TLM Trafikksikkerhet Reguleringsplan gang og sykkelvei langs 300 000 Rovatnet 2018 TLM Vannverk Rehabilitering ledningsnett vannverk 2018 1 500 000 1 500 000 TLM Vannverk videreføring utbygging Staurset vannverk 11 400 000 11 400 000 TLM Vei oppgradering parkeringsplass/vei rådhusparken 1 020 000 1 020 000 R08 Kultur 0 1 650 000 KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av 1 650 000 Bibliotek fra Meierbygget til kulørn 2019 R89 Finans 1B 1 200 000 1 200 000 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2019 1 200 000 1 200 000 R99 Finans 1A 8 222 500 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak posisjon 0 FINANS Opptak av startlån 2019 8 222 500 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak AP 0 Ved alternativ votering mellom AP sitt forslag og posisjon sitt forslag, fikk posisjon sitt forslag 5 stemmer, mens 4 stemte for AP sitt forslag Posisjon sitt forslag er dermed formannskapets flertallstilråding til kommunestyret. Side 16 av 22
Vedtak: A. Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2019 2022/ årsbudsjett 2019 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett DRIFT Budsjettversjon posisjon År 2019 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett 16 091 196 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 552 758 Valgte driftstiltak 16 643 954 Mer/mindreforbruk budsjettversjon 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 552 758 Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon 552 758 R01 Rådmann 842 136 BARNEHAGE FELLES Red ramme 321 000 GRUNNSKOLE felles Red ramme 105 909 NÆRING Reduserte driftsposter 12 935 SENTRALADM kommuneoverlege 100 748 SENTRALADM Korrigert balanse 0 SENTRALADM Korrigert balanse AP SENTRALADM Red ramme 503 040 R02 Bakkely barnehage 88 700 BAKKELY BARENAHGE Red ramme 88 700 R05 Grøtnes barnehage 139 999 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 139 999 R14 Sodin skole 304 465 SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde 450 000 SODIN SKOLE/SFO Red ramme 754 465 R16 Svanem barnehage 72 180 SVANEM BARNEHGAE Red ramme 72 180 R17 Svanem skole og SFO 105 495 SVANEM SKOLE/SFO Red ramme 105 495 R18 Vinjeøra barnehage 320 349 VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn 320 349 Side 17 av 22
R19 Vinjeøra skole og SFO 92 670 VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme 92 670 R06 Helsestasjon 200 000 HELSESTASJON Redusert ramme 200 000 R11 Pleie og omsorg 1 400 000 PO Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg PO Forsterket demensomsorg AP PO Redusert ramme 1 400 000 R15 Barnevern 400 000 BARNEVERN Redusert ramme 400 000 R20 NAV 500 000 NAV Red ramme 500 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 1 088 864 TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper 46 346 redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie 2019 700 718 TLM Bygg Nytt tak deler av Hemne helsesenter 2018 TLM Gebyr byggesak 23 100 TLM Gebyr reguleringsplan 5 800 TLM Oppmålingsgebyr 12 600 TLM Red ramme 130 000 TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering 53 000 TLM Tilskudd drift Ånesøyan 117 300 R99 Finans 1A 11 089 096 FINANS Inntekter fra havbruksfond 2 500 000 FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond 2 119 096 FINANS Bruk av disp.fond/havbruksfond AP FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 0 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 100 000 970 000 FINANS Økt integreringstilskudd 1 000 000 FINANS Økt rammetilskudd 1 600 000 FINANS Økt utbytte TE 1 000 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 900 000 Side 18 av 22
INVESTERING Budsjettversjon posisjon År 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak 50 092 500 Sum fond 300 000 Sum overført fra drift 0 Sum lån 36 364 000 Sum tilskudd 0 Sum annet 13 428 500 Netto finansiering nye tiltak 0 Sum renter og avdrag beregnet drift 804 758 Sum andre driftskonsekvenser 252 000 Netto driftskonsekvenser 552 758 R01 Rådmann 1 250 000 SENTRALADM IKT Telefoniløsning og trygghetsalarmer 1 250 000 R04 Teknisk, landbruk og miljø 37 770 000 TLM Vei Vesentlig oppgradering av kommunale veier 1 875 000 TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan. 13 220 000 TLM Beredskap aggregat Rådhuset 1 765 000 TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger 650 000 TLM Bygg Prosjektering ombygging til omsorgsboliger i trygdepensjonat TLM Bygg Rådhuset heis og inngangsparti 3 375 000 TLM Bygg Rådhuset tilbygg kontorrigg 2 540 000 TLM Grøntområder Satsing på lekeplasser/nærmiljøanlegg i 125 000 sentrum og boligområder TLM Planlegging Stormyra industriområde 300 000 TLM Trafikksikkerhet Reguleringsplan gang og sykkelvei langs Rovatnet 2018 TLM Vannverk Rehabilitering ledningsnett vannverk 2018 1 500 000 TLM Vannverk videreføring utbygging Staurset vannverk 11 400 000 TLM Vei oppgradering parkeringsplass/vei rådhusparken 1 020 000 R08 Kultur 1 650 000 KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av 1 650 000 Side 19 av 22
Bibliotek fra Meierbygget til kulørn 2019 R89 Finans 1B 1 200 000 FINANS Egenkapitaltilskudd KLP 2019 1 200 000 R99 Finans 1A 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak posisjon 0 FINANS Opptak av startlån 2019 8 222 500 FINANS Samlet låneopptak AP B. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til investeringer i 2019 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2A begrenset oppad til kr 29 364 000, 3. Det tas opp startlån til videre utlån i Husbanken med 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansieringsreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget. 5. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr pkt C 6. For de med abonnementer som har montert vannmåler foretas avregning på 1.termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter. 6. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporten KOSTRA 7. Prosjekt uteområde Sodin skole: «Streken» flyttes ned melen og til den andre siden av brua i Ånesøyan slik at brua omfattes av prosjektet «uteområdet Sodin». Opprusting av brua skal prioriteres. 8. Hemne Kommune har utfordringer med stor innpendling og lav befolkningsvekst. Som et tiltak for å bedre utviklingen skal det i 2019 sonderes muligheter for erverv av grunn i områder som er avsatt i arealplan til boligformål med et fremtidig mål om å opparbeide boligfelt for eneboliger i Kyrksæterøra sentrum. 9. Posisjon vil kommentere hvorfor det ikke er haket av for investering på Hemne helsesenter på kr. 2,4 mill. i 2019 budsjettet. Forklaringen ligger i at det ble satt av midler i 2017 budsjettet Side 20 av 22
«Skisseprosjekt nye sjukehjemsplasser» Hemne helsesentret. Posisjon vil ha utredningen fremlagt til behandling for å se investeringsbehovet i lys av utredningen. C. For budsjettåret 2019 gjelder følgende eiendomsskattevedtak Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) 10. 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 2. Utskrivingsalternativer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jfr. 11, annet ledd. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 100.000, av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jfr. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. eiendomsskatteloven 25. Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Fritidsboliger kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Side 21 av 22
Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker. Side 22 av 22