Tiltaksliste detaljert drift og investering

sliste detaljert drift og investering 2020

Kapittel : Usorterte tiltak INVESTERING VIDEREFØRTE 004: AP Ballbinge Leines 2015 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.300.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Bygg og anleggskostnad 34290.381.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.381.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.300.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0

Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 160 000 0 0 0 160 000 Sum annet 40 000 0 0 0 40 000 Sum renter 0 3 160 3 000 2 840 9 000 Sum avdrag 0 8 000 8 000 8 000 24 000 0 11 160 11 000 10 840 33 000 005: AP Ballbinge Ulvangen 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32510.231.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0

Bygg og anleggskostnad 34290.381.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.381.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.300.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 160 000 0 0 0 160 000 Sum annet 40 000 0 0 0 40 000 Sum renter 0 3 180 3 100 3 020 9 300 Sum avdrag 0 4 000 4 000 4 000 12 000 0 7 180 7 100 7 020 21 300

007: AP/FrP ENØKtiltak LBU 2016 Planlegge/utrede enøktiltak (fjernvarme) på LBU/helsesenter/Idrettshall. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32326.222.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Flerbrukshall/helsesenter/lbu 34290.202.0 0 0 49 156 0 20 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 165 130 0 20 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.202.0 0 0 547 471 0 100 000 0 0 0 0

Sum investeringer 120 000 0 0 0 120 000 Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 20 000 0 0 0 20 000 Sum renter 0 1 988 1 938 1 888 5 814 Sum avdrag 0 2 500 2 500 2 500 7 500 0 4 488 4 438 4 388 13 314 006: AP/FrP Fiberkabel 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående

Sted Ansvar: Samferdsel (4710) 31301.130.0 0 0 383 029 0 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie 34290.130.0 0 0 95 757 0 500 000 500 000 200 000 200 000 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 500 000 125 610 0 500 000 500 000 200 000 200 000 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.130.0 0 2 000 000 502 441 0 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Sum investeringer 2 500 000 2 500 000 1 200 000 1 200 000 7 400 000 Sum lån 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000 Sum annet 500 000 500 000 200 000 200 000 1 400 000

Sum renter 0 39 750 78 500 96 375 214 625 Sum avdrag 0 50 000 100 000 125 000 275 000 0 89 750 178 500 221 375 489 625 008: AP/FRP kommunal tomteutvikling 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32804.300.0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 ReguleringOpparbeidelse av boligtomter 34290.381.0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering

37290.381.0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.300.0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 250 000 0 0 0 1 250 000 Sum lån 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Sum annet 250 000 0 0 0 250 000 Sum renter 0 19 875 19 375 18 875 58 125 Sum avdrag 0 25 000 25 000 25 000 75 000 0 44 875 44 375 43 875 133 125 009: Ekstraordinært vedlikehold veier 2013 2014 2015 2016

Videreføring av Ksak 029/06 jfr. kommuneplanen. For 2015 foreslås låneopptak på kr. 270.000,. For 2016 og finansieres dette av inntekter fra Helgelandskraft. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 32405.333.0 0 1 400 000 0 0 400 000 400 000 0 0 0 Ekstraordinært vedlikehold veier 34290.333.0 0 100 000 0 0 100 000 100 000 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 100 000 116 752 0 100 000 100 000 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39480.333.0 0 130 000 0 0 400 000 400 000 0 0 0 Bruk av ubundne invest.fond Sum investeringer 500 000 500 000 0 0 1 000 000

Sum fond 400 000 400 000 0 0 800 000 Sum annet 100 000 100 000 0 0 200 000 0 0 0 0 0 010: Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter 2016 2016 Årlige innbetalinger Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Avdrag (8750) 35480.870.0 0 910 000 0 0 870 000 870 000 870 000 870 000 0 Avsetn. til ubundne invest fond 39031.870.0 0 180 000 197 118 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 Helgeland kraftlag renter

39231.870.0 0 730 000 729 866 0 730 000 730 000 730 000 730 000 0 Helgeland kraftlag avdrag Sum investeringer 870 000 870 000 870 000 870 000 3 480 000 Sum annet 870 000 870 000 870 000 870 000 3 480 000 0 0 0 0 0 013: KLP egenkapitaltilskudd 2016 2016 Årlig utgift til KLP. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Tilskudd, kontingenter og abonnement (7900) 35290.180.0 0 0 0 0 670 000 670 000 670 000 670 000 0

Kjøp av aksjer og andeler 39480.180.0 0 0 0 0 670 000 670 000 670 000 670 000 0 Bruk av ubundne invest.fond Sum investeringer 670 000 670 000 670 000 670 000 2 680 000 Sum fond 670 000 670 000 670 000 670 000 2 680 000 0 0 0 0 0 014: Leland barnehage Utvidelse av tilbudet 2016 2016 Endelige kostnader er usikre, og må kvalitetssikres i løpet av prosessen. Administrasjonen kommer tilbake med egen sak på dette når det foreligger. I 2016 er i hvert fall behov for 1 mill til utarbeidelse av anbudsgrunnlag og 1 mill til tilrettelegging av en avdeling (flytting av Prestekragen). Finansieres med lån 500.000 og salg av prestebolig 1.500.000

Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leland barnehage (2410) 32303.201.0 0 2 000 000 4 613 025 0 22 500 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.221.0 0 400 000 0 0 5 625 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 400 000 468 852 0 5 625 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.221.241 0 0 1 200 000 0 14 500 000 0 0 0 0 39480.221.0 0 0 0 0 8 000 000 0 0 0 0 Bruk av ubundne invest.fond Sum investeringer 28 125 000 0 0 0 28 125 000 Sum fond 8 000 000 0 0 0 8 000 000

Sum lån 14 500 000 0 0 0 14 500 000 Sum annet 5 625 000 0 0 0 5 625 000 Sum renter 0 288 550 282 750 276 950 848 250 Sum avdrag 0 290 000 290 000 290 000 870 000 0 578 550 572 750 566 950 1 718 250 031: Omsorgsboliger Investeringstilskudd 2016 Husbanken gir investeringstilskudd til bygging av nye omsorgsboliger til heldøgns omsorg og pleie. Dette tilskuddet kan bare gir til kommunene. Kommunene har ikke anledning til å gi dette videre til utbyggere. Det foreslås at kommunen bruker tilskuddet til å kjøpe seg inn i omsorgsboligene (fellesarealer) når bygget er ferdig. Uten at prosjektet tilføres disse midlene vi husleien bli veldig høy. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale bygg og anlegg (4950) 32850.265.0 0 0 0 0 18 000 000 0 0 0 0

anlegg Kjøp av eksisterende bygg og 38100.265.0 0 0 0 0 18 000 000 0 0 0 0 Andre statlige overføringer Sum investeringer 18 000 000 0 0 0 18 000 000 Sum tilskudd 18 000 000 0 0 0 18 000 000 0 0 0 0 0 015: SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest 2015 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700)

32327.333.0 0 800 000 0 0 800 000 0 0 0 0 Nyanlegg veier 34290.333.0 0 200 000 0 0 84 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37020.333.0 0 0 0 0 464 000 0 0 0 0 Tilskudd fra fylket 37290.841.0 0 200 000 116 752 0 84 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.333.0 0 0 0 0 336 000 0 0 0 0 Sum investeringer 884 000 0 0 0 884 000 Sum lån 336 000 0 0 0 336 000 Sum annet 548 000 0 0 0 548 000

Sum renter 0 6 686 6 552 6 418 19 656 Sum avdrag 0 6 720 6 720 6 720 20 160 0 13 406 13 272 13 138 39 816 016: SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines 2016 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 32327.332.16415 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 Nyanlegg veier 34290.332.16415 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37020.333.0 0 0 0 0 2 500 000 0 0 0 0

Tilskudd fra fylket 37290.841.0 0 0 116 752 0 1 000 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.333.0 0 0 0 0 1 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 5 000 000 0 0 0 5 000 000 Sum lån 1 500 000 0 0 0 1 500 000 Sum annet 3 500 000 0 0 0 3 500 000 Sum renter 0 29 850 29 250 28 650 87 750 Sum avdrag 0 30 000 30 000 30 000 90 000 0 59 850 59 250 58 650 177 750

018: Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna 2016 Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Samferdsel (4710) 31301.130.0 0 0 383 029 0 880 000 0 0 0 0 Datakommunikasjon/kunjeleie/samba ndleie 34290.130.0 0 0 95 757 0 220 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 125 610 0 220 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.130.0 0 0 502 441 0 880 000 0 0 0 0

Sum investeringer 1 100 000 0 0 0 1 100 000 Sum lån 880 000 0 0 0 880 000 Sum annet 220 000 0 0 0 220 000 Sum renter 0 17 490 17 050 16 610 51 150 Sum avdrag 0 22 000 22 000 22 000 66 000 0 39 490 39 050 38 610 117 150 019: Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger 2016 2016 Det må utarbeides tilstandsrapport for nedføringslinje fra Simsøvatnet. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Vannverk (4500) 33704.345.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0

Kjøp av tjenester fra private 39100.345.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Sum investeringer 160 000 0 0 0 160 000 Sum lån 160 000 0 0 0 160 000 Sum renter 0 3 180 3 100 3 020 9 300 Sum avdrag 0 4 000 4 000 4 000 12 000 0 7 180 7 100 7 020 21 300 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 0 413 709 444 615 454 646 1 312 970

Sum avdrag 0 442 220 492 220 517 220 1 451 660 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 855 929 936 835 971 866 2 764 630 Kapittel : Usorterte tiltak INVESTERING 029: AP parkering Wangbrygga Det er svært kummerlige parkeringsforhold ved Wangbrygga. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 32316.332.0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 Opprusting veianlegg 34290.332.0 0 0 116 752 0 25 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 116 752 0 25 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.332.0 0 0 420 000 0 100 000 0 0 0 0 Sum investeringer 125 000 0 0 0 125 000

Sum lån 100 000 0 0 0 100 000 Sum annet 25 000 0 0 0 25 000 Sum renter 0 1 990 1 950 1 910 5 850 Sum avdrag 0 2 000 2 000 2 000 6 000 0 3 990 3 950 3 910 11 850 021: Brannvern ny brannbil Innspill fra brannsjef Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Brannvern (4600) 32100.338.0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 Kjøp av transportmidler 34290.338.0 0 0 44 790 0 0 1 000 000 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 44 790 0 0 1 000 000 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.338.0 0 0 180 000 0 0 4 000 000 0 0 0

Sum investeringer 0 5 000 000 0 0 5 000 000 Sum lån 0 4 000 000 0 0 4 000 000 Sum annet 0 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 022: Brannvern ny mannskapsbil Innspill fra brannsjef Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Brannvern (4600) 32100.338.0 0 0 0 0 150 000 0 0 0 0 Kjøp av transportmidler 39100.338.0 0 0 180 000 0 150 000 0 0 0 0 Sum investeringer 150 000 0 0 0 150 000 Sum lån 150 000 0 0 0 150 000 Sum renter 0 2 925 2 625 2 325 7 875 Sum avdrag 0 15 000 15 000 15 000 45 000 0 17 925 17 625 17 325 52 875

025: Brannvern ny slepepumpe/revidering pumpe på bil Innspill fra brannsjef. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Brannvern (4600) 32503.338.0 0 0 196 823 0 300 000 0 0 0 0 Teknisk utstyr 34290.338.0 0 0 44 790 0 75 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 44 790 0 75 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.338.0 0 0 180 000 0 300 000 0 0 0 0 Sum investeringer 375 000 0 0 0 375 000 Sum lån 300 000 0 0 0 300 000 Sum annet 75 000 0 0 0 75 000 Sum renter 0 5 925 5 625 5 325 16 875 Sum avdrag 0 15 000 15 000 15 000 45 000 0 20 925 20 625 20 325 61 875

011: Forvaltningslån 2016 Opptak av lån til videre utlån. Legges inn bare for, bør vurderes hvert år. Har ingen driftskonsekvenser. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Forvaltningslån (8500) 35200.880.0 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 Utlån 39100.880.0 0 0 2 492 300 0 2 000 000 0 0 0 0 Sum investeringer 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Sum lån 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 0 012: IKT div investeringer I henhold til IKTavd. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Eksterne samarbeidsordninger (7901)

32003.120.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Edbprogramvare 34290.120.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.120.0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.120.0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 160 000 0 0 0 160 000 Sum annet 40 000 0 0 0 40 000 Sum renter 0 3 120 2 800 2 480 8 400 Sum avdrag 0 16 000 16 000 16 000 48 000 0 19 120 18 800 18 480 56 400 024: Kultur utstyr hall/kantine Montere AVutstyr i kantina. Skifte ut/komplettere bord/stoler. Diverse annet utstyr. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående

Sted Ansvar: Hall/Treningsrom (2752) 32505.380.0 0 0 56 250 0 150 000 0 0 0 0 Innredninger og utstyr 34290.380.0 0 0 14 063 0 37 500 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 14 063 0 37 500 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.380.0 0 0 60 000 0 150 000 0 0 0 0 Sum investeringer 187 500 0 0 0 187 500 Sum lån 150 000 0 0 0 150 000 Sum annet 37 500 0 0 0 37 500 Sum renter 0 2 963 2 813 2 663 8 439 Sum avdrag 0 7 500 7 500 7 500 22 500 0 10 463 10 313 10 163 30 939 028: LBU brannsikringstiltak etter pålegg Det er nødvendig med en rekke tiltak som er pålagt etter branntilsyn.

Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32303.222.0 0 0 0 0 1 040 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.222.0 0 0 115 974 0 260 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 165 130 0 260 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.222.0 0 0 0 0 1 040 000 0 0 0 0 Sum investeringer 1 300 000 0 0 0 1 300 000 Sum lån 1 040 000 0 0 0 1 040 000 Sum annet 260 000 0 0 0 260 000 Sum renter 0 20 696 20 280 19 864 60 840 Sum avdrag 0 20 800 20 800 20 800 62 400 0 41 496 41 080 40 664 123 240 020: LBU/Helsesenter utbygging Forprosjekt for å klargjøre behov, kostnader bygningsmessige løsninger o.l.

Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32510.222.0 0 0 0 0 700 000 7 500 000 7 500 000 0 0 Bygg og anleggskostnad 34290.222.0 0 0 115 974 0 175 000 1 875 000 1 875 000 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 165 130 0 175 000 1 875 000 1 875 000 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.222.0 0 0 0 0 700 000 7 500 000 7 500 000 0 0 Sted Ansvar: Administrasjon Helse (3221) 32510.241.0 0 0 0 0 300 000 2 500 000 2 500 000 0 0 Bygg og anleggskostnad 34290.241.0 0 0 0 0 75 000 625 000 625 000 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.241.0 0 0 0 0 75 000 625 000 625 000 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.241.0 0 0 0 0 300 000 2 500 000 2 500 000 0 0 Sum investeringer 1 250 000 12 500 000 12 500 000 0 26 250 000

Sum lån 1 000 000 10 000 000 10 000 000 0 21 000 000 Sum annet 250 000 2 500 000 2 500 000 0 5 250 000 Sum renter 0 19 900 218 500 413 100 651 500 Sum avdrag 0 20 000 220 000 420 000 660 000 0 39 900 438 500 833 100 1 311 500 030: LBU/Helsesenter forprosjekt + utbygging helsesenter Utredning skole/helsesenter. Utbygging helsesenter. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32303.222.0 0 0 0 0 700 000 0 0 15 000 000 0 Bygningsmessige arbeider 34290.222.0 0 0 115 974 0 175 000 0 0 3 750 000 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 165 130 0 175 000 0 0 3 750 000 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.222.0 0 0 0 0 700 000 0 0 15 000 000 0 Sted Ansvar: Administrasjon Helse (3221)

32303.241.0 0 0 0 0 300 000 2 500 000 2 500 000 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.241.0 0 0 0 0 75 000 625 000 625 000 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.241.0 0 0 0 0 75 000 625 000 625 000 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.241.0 0 0 0 0 300 000 2 500 000 2 500 000 0 0 Sum investeringer 1 250 000 3 125 000 3 125 000 18 750 000 26 250 000 Sum lån 1 000 000 2 500 000 2 500 000 15 000 000 21 000 000 Sum annet 250 000 625 000 625 000 3 750 000 5 250 000 Sum renter 0 19 900 69 250 117 600 206 750 Sum avdrag 0 20 000 70 000 120 000 210 000 0 39 900 139 250 237 600 416 750 003: LBU/Tverlandet Ipad og PC For å nyttiggjøre allerede (HALD)finansierte digitale hjelpemidler, må en ha individuelle plattformer som PC eller Pad. Lærere må disponere begge.

Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Barne og Ungdomsskole (2610) 32004.202.0 0 0 0 0 274 000 274 000 0 0 0 Edbdatautstyr 34290.202.0 0 0 49 156 0 63 500 63 500 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.202.0 0 0 0 0 63 500 63 500 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.202.0 0 0 547 471 0 274 000 274 000 0 0 0 Sum investeringer 337 500 337 500 0 0 675 000 Sum lån 274 000 274 000 0 0 548 000 Sum annet 63 500 63 500 0 0 127 000 Sum renter 0 5 206 9 316 7 124 21 646 Sum avdrag 0 54 800 109 600 109 600 274 000 0 60 006 118 916 116 724 295 646 001: Leines barnehage Renovering Leines barnehage har nødvendig behov for å bli renovert.

Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leines barnehage (2420) 32303.221.16200 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.221.16200 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.221.16200 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.221.16200 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0 Sum investeringer 2 500 000 0 0 0 2 500 000 Sum lån 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Sum annet 500 000 0 0 0 500 000 Sum renter 0 39 800 39 000 38 200 117 000 Sum avdrag 0 40 000 40 000 40 000 120 000 0 79 800 79 000 78 200 237 000 027: PLO komfyr og kjøleromdør kjøkken

Det er en gammel dør inn til kjøle og fryserom og denne bør fornyes for å hindre kulde tap. Komfyren på kjøkken trenger nye plater siden de gamle (ca 15 år) begynner å produsere mindre varme. For å opprettholde produksjon bør disse skiftes Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) 32000.254.0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 Møbler og inventar 34290.253.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.253.0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.254.0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 Sum investeringer 100 000 0 0 0 100 000 Sum lån 80 000 0 0 0 80 000 Sum annet 20 000 0 0 0 20 000 Sum renter 0 1 580 1 500 1 420 4 500 Sum avdrag 0 4 000 4 000 4 000 12 000 0 5 580 5 500 5 420 16 500

026: PLO ny bil til ukjøring av mat Bil som brukes i dag er temmelig utslitt og må kostes på mer enn den er verdt. Bilen vil også brukes til transport for dagsenter for demente i tillegg til utkjøring av mat. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) 32100.253.0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 Kjøp av transportmidler 39100.253.16302 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 200 000 0 0 0 200 000 Sum renter 0 3 900 3 500 3 100 10 500 Sum avdrag 0 20 000 20 000 20 000 60 000 0 23 900 23 500 23 100 70 500 017: PLO ombygging sykehjem I trengs midler til prosjektering, i 2018 til byggeprosess. Lagt inn 4 mill i investeringstilskudd fra Husbanken (40%). Gjelder 11 rom 8 demensplasser/3 KAD, korttids.

Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 32302.253.0 0 0 674 0 0 1 500 000 9 500 000 0 0 Ombygging 34290.253.0 0 0 46 985 0 0 375 000 2 375 000 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 46 985 0 0 375 000 2 375 000 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 38100.253.0 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 Andre statlige overføringer 39100.253.0 0 0 188 048 0 0 1 500 000 5 500 000 0 0 Sum investeringer 0 1 875 000 11 875 000 0 13 750 000 Sum lån 0 1 500 000 5 500 000 0 7 000 000 Sum tilskudd 0 0 4 000 000 0 4 000 000 Sum annet 0 375 000 2 375 000 0 2 750 000 Sum renter 0 0 29 850 138 700 168 550 Sum avdrag 0 0 30 000 140 000 170 000 0 0 59 850 278 700 338 550

023: Ulvang/Tverlandet diverse oppgradering Opprusting av rom til bruk for hele oppvekstsenteret på Ulvang O.S. og møbler/utstyr Tverlandet. Investert Tidligere brukt Brukt i år 2018 2019 2020 Gjenstående Sted Ansvar: Ulvang skole (2660) 32303.222.0 0 0 78 880 0 140 000 0 0 0 0 Bygningsmessige arbeider 34290.222.0 0 0 19 720 0 35 000 0 0 0 0 Utgiftsf. momskomp. investering 37290.841.0 0 0 89 155 0 35 000 0 0 0 0 MvaKompensasjon påløpt i INVregnskap 39100.222.0 0 0 0 0 140 000 0 0 0 0 Sum investeringer 175 000 0 0 0 175 000 Sum lån 140 000 0 0 0 140 000 Sum annet 35 000 0 0 0 35 000 Sum renter 0 2 786 2 730 2 674 8 190 Sum avdrag 0 2 800 2 800 2 800 8 400 0 5 586 5 530 5 474 16 590

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter 0 130 691 409 739 756 485 1 296 915 Sum avdrag 0 237 900 572 700 932 700 1 743 300 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 368 591 982 439 1 689 185 3 040 215 Kapittel : Administrasjonssjef 023: Frivilligsentral utredning og etablering Det foreslås å utrede og etablere frivilligsentral i Leirfjord kommune. Utredning vil gjøres i med tanke på oppstart fra januar 2018. Sted Ansvar: Kultur (2750) 11212.120.0 100 000 200 000 200 000 200 000 700 000 Prosjekter Sum utgifter 100 000 200 000 200 000 200 000 700 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 100 000 200 000 200 000 200 000 700 000 TILTAK 100 000 200 000 200 000 200 000 700 000 014: Kirken Diakonstilling i HALD 10% Forespørsel fra Kirken om oppretting av stilling som diakon. Leirfjords andel er 10 %. Sted Ansvar: Eksterne samarbeidsordninger (7901) 13709.390.0 62 000 62 000 62 000 62 000 248 000 Andre kommunale tilskudd Sum utgifter 62 000 62 000 62 000 62 000 248 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 62 000 62 000 62 000 62 000 248 000 TILTAK 62 000 62 000 62 000 62 000 248 000 021: Kirken økt bevilgning Det er lagt inn 2,5% økning i konsekvensjustert budsjett kr. 47,417,. Forslaget fra fellesrådet innebærer en økning på kr. 148.133,, altså ytterligere kr. 100.716, Sted Ansvar: Tilskudd, kontingenter og abonnement (7900) 14707.390.0 100 716 100 716 100 716 100 716 402 864

Tilskudd kirkelig fellesråd Sum utgifter 100 716 100 716 100 716 100 716 402 864 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 100 716 100 716 100 716 100 716 402 864 TILTAK 100 716 100 716 100 716 100 716 402 864 030: Kompetanseheving i h.h.t. kompetanseplan Sted Ansvar: Rådmannskontor (1205) 11500.120.0 300 000 300 000 300 000 0 900 000 Kurs ansatte Sum utgifter 300 000 300 000 300 000 0 900 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 300 000 300 000 300 000 0 900 000 TILTAK 300 000 300 000 300 000 0 900 000 020: Kultur tilskudd utbedring salgsbod idrettsanlegg Sted Ansvar: Kultur (2750)

13709.380.0 100 000 0 0 0 100 000 Andre kommunale tilskudd Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 Kapittel : Økonomi 013: Adm.sjef Avsetning til disposisjonsfond Sted Ansvar: Avsetning og bruk av fond (8850) 15400.880.0 4 611 290 3 067 351 3 000 632 2 963 415 13 642 688 Avsetning til disp.fond Sum utgifter 4 611 290 3 067 351 3 000 632 2 963 415 13 642 688 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 4 611 290 3 067 351 3 000 632 2 963 415 13 642 688 TILTAK 4 611 290 3 067 351 3 000 632 2 963 415 13 642 688 Kapittel : Servicetorget 003: Servicetorget 50% stilling Økning med 50% stilling for å ivareta de oppgaver som er lagt til servicetorget

Sted Ansvar: Servicetorget (1200) 10100.120.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Lønn i faste sillinger 10900.120.0 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Pensjonsinnskudd klp 10990.120.0 11 985 11 985 11 985 11 985 47 940 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 246 985 246 985 246 985 246 985 987 940 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 246 985 246 985 246 985 246 985 987 940 TILTAK 246 985 246 985 246 985 246 985 987 940 Kapittel : Leland barnehage 031: Leland barnehage åpen gård/drømmeslottet Sted Ansvar: Leland barnehage (2410) 11229.201.0 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Diverse utgifter Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Kapittel : Pleie og omsorg 008: PLO Matinnkjøp til Leirfjord sentralkjøkken Vurder prisøkning på mat til sykehjem og hjemmeboende Sted Ansvar: Leirfjord Sentralkjøkken (3311) 11159.253.0 179 000 179 000 179 000 179 000 716 000 Kjøp av matvarer 16204.253.0 79 000 79 000 79 000 79 000 316 000 Matsalg til andre Sum utgifter 179 000 179 000 179 000 179 000 716 000 Sum inntekter 79 000 79 000 79 000 79 000 316 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 011: PLO Medikamenter sykehjem Medikamenter for behandling av ulike sykdommer og lidelser er livsviktig. Det er økning i forbruk av en del svært dyre medikamenter og budsjettposten må høynes.

Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 11141.253.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Medikamenter Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 010: PLO Medisinske forbruksvarer sykehjem og hjemmebaserte tjenester I henhold til regnskapstall. Samhandlingsreformen gir økte utgifter pga sykere pasienter. Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 11100.254.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Medisinsk forbruksmateriell Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 009: PLO Omsorgslønn hjemmebaserte tjenester Omsorgslønn er en stønad/støtte som gis til de som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Ordningen er viktig for å opprettholde hjelpen som gis av pårørende eller familie i hovedsak. Det er en økning i antall saker og for å kunne imøtekomme dette må

beløpet for omsorgslønn høynes noe. Omsorgslønn er hjemlet i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Sted Ansvar: Hjemmesykepleie (3340) 10501.254.0 120 000 120 000 120 000 120 000 480 000 Omsorgslønn 10990.254.0 6 120 6 120 6 120 6 120 24 480 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 126 120 126 120 126 120 126 120 504 480 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 126 120 126 120 126 120 126 120 504 480 TILTAK 126 120 126 120 126 120 126 120 504 480 027: PLO økt bemanning 50 % stilling ø.hjelp rus/psyk. Fra 01.01. skal kommunene ha tilbud om ø.hjelp innen rus/psykiatri. Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 10100.253.0 227 770 227 770 227 770 227 770 911 080 Lønn i faste sillinger 10107.253.0 21 500 21 500 21 500 21 500 86 000 Kvelds og nattillegg 10108.253.0 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 Lørsøn, hell.dagstillegg

10900.253.0 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Pensjonsinnskudd klp 10990.253.0 14 881 14 881 14 881 14 881 59 524 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 306 651 306 651 306 651 306 651 1 226 604 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 306 651 306 651 306 651 306 651 1 226 604 TILTAK 306 651 306 651 306 651 306 651 1 226 604 032: PLO Økt grunnbemanning sykehjem 4,5 stillinger Samhandlingsreformen ble innført 1.1.2012. Reformen medførte større belastning på kommunen ved at pasienter skal raskere tilbake til kommune(kortere liggetid i sykehus) og kommuner overtok oppgaver som tidligere var utført i sykehus, og vi fikk i tillegg en pasientgruppe med et større pleiebehov. 01.04.15 ble det også innført KADseng (kommunal akutt døgnplass), som benyttes for kortere opphold for pasienter som tidligere var innlagt i sykehus. Det er økt behov for hjelp i de alminnelige pleie og stell oppgaver og økning av kompliserte medisinske oppgaver, dette gjelder spesielt innenfor områdene kreft / smertebehandling og arbeid med palliative pasienter. Virksomheten har også en økning av hjemmeboende pasienter, som er alvorlig syke og som har rett til forsvarlig behandling og om eget ønske få ha livets siste fase hjemme. Utfordringen for Virksomhet omsorgstjenester er å oppfylle kravene i Helse og omsorgstjenesteloven og sikre et best mulig forsvarlig helsetilbud til den enkelte pasient. Grunnbemanningen på sykehjem generelt og i hjemmebaserte på natt er lav. Dette medfører at det ikke er tilstrekkelig bemanning og kompetanse. Økningen vil også ha til hensikt å få løst problematikken rundt ufrivillig deltid. 4,5 årsverk i tillegg til de 1,5 årsverk som ligger i tiltak fra før, er forslag fra Virksomhetsleder for budsjettet.

Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 10100.253.0 2 049 925 2 049 925 2 049 925 2 049 925 8 199 700 Lønn i faste sillinger 10107.253.0 193 500 193 500 193 500 193 500 774 000 Kvelds og nattillegg 10108.253.0 67 500 67 500 67 500 67 500 270 000 Lørsøn, hell.dagstillegg 10900.253.0 309 438 309 438 309 438 309 438 1 237 752 Pensjonsinnskudd klp 10990.253.0 133 639 133 639 133 639 133 639 534 556 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 2 754 002 2 754 002 2 754 002 2 754 002 11 016 008 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 2 754 002 2 754 002 2 754 002 2 754 002 11 016 008 TILTAK 2 754 002 2 754 002 2 754 002 2 754 002 11 016 008 005: PLO Økt grunnbemanning ved Leirfjord sykehjem 1,0 stilling 1 årsverk. Sted Ansvar: Leirfjord sykehjem (3310) 10100.253.0 455 539 455 539 455 539 455 539 1 822 156 Lønn i faste sillinger 10107.253.0 43 000 43 000 43 000 43 000 172 000

Kvelds og nattillegg 10108.253.0 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Lørsøn, hell.dagstillegg 10900.253.0 68 764 68 764 68 764 68 764 275 056 Pensjonsinnskudd klp 10990.253.0 29 697 29 697 29 697 29 697 118 788 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 612 000 612 000 612 000 612 000 2 448 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 612 000 612 000 612 000 612 000 2 448 000 TILTAK 612 000 612 000 612 000 612 000 2 448 000 Kapittel : Teknikk og eiendom 025: Jordbruk tilskudd Norsk landbruksrådgivning Det er kommet inn søknad om driftstilskudd for. Sted Ansvar: Jordbruk (4200) 13709.329.0 97 200 0 0 0 97 200 Andre kommunale tilskudd Sum utgifter 97 200 0 0 0 97 200 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 97 200 0 0 0 97 200 TILTAK 97 200 0 0 0 97 200

024: Teknikk og eiendom lærling Det tas inn lærling primært innen rørleggerfaget/industrirørlegger. Sted Ansvar: Vannverk (4500) 10502.340.0 118 000 225 000 0 0 343 000 Lærlingslønn 10990.340.0 6 018 11 475 0 0 17 493 Arbeidsgiveravgift 17302.340.0 17 000 17 000 0 0 34 000 Ref fra fylket lærlinger Sum utgifter 124 018 236 475 0 0 360 493 Sum inntekter 17 000 17 000 0 0 34 000 Sum netto 107 018 219 475 0 0 326 493 TILTAK 107 018 219 475 0 0 326 493 029: Teknikk og eiendom utredning utstyr/kompetanse Leie konsulenthjelp til utredning av om kommunen skal kjøpe maskiner/utstyr og ansette kompetanse til å gjøre mye vedlikeholdsarbeid/større arbeider innen f.eks. veivedlikehold, vannledninger, avløp, bygg o.l. selv, heller enn å kjøpe disse tjenestene. Sted Ansvar: Administrasjon (4000)

12709.180.0 100 000 0 0 0 100 000 Andre konsulenttjenester Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 012: Teknikk og eiendom øke ordinært veivedlikehold Det har de siste 10 årene blitt tatt opp lån til ekstraordinært veivedlikehold. Etter så lang tid er det vel neppe ekstraordinær, og bør inngå i ordinær drift. Sted Ansvar: Kommunale veier (4700) 12405.332.0 409 481 409 481 409 481 409 481 1 637 924 Vedlikehold veier Sum utgifter 409 481 409 481 409 481 409 481 1 637 924 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 409 481 409 481 409 481 409 481 1 637 924 TILTAK 409 481 409 481 409 481 409 481 1 637 924 Kapittel : Helse og velferd 033: Fysioterapi 50 % driftstilskudd og 50 % kommunal fysioterapeut Per i dag er ventetiden for fysikalsk behandling ca 5 måneder. Det er også stort behov for denne kompetansen og økt kapasitet i

forbindelse med at kommunene overtar rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Sted Ansvar: Fysioterapitjenester (3280) 10100.241.0 0 231 125 231 125 231 125 693 375 Lønn i faste sillinger 10900.241.0 0 40 571 40 571 40 571 121 713 Pensjonsinnskudd klp 10990.241.0 0 13 856 13 856 13 856 41 568 Arbeidsgiveravgift 13703.241.0 0 215 000 215 000 215 000 645 000 Driftstilskudd fysioterapeuter 16300.241.0 0 39 700 39 700 39 700 119 100 Husleie Sum utgifter 0 500 552 500 552 500 552 1 501 656 Sum inntekter 0 39 700 39 700 39 700 119 100 Sum netto 0 460 852 460 852 460 852 1 382 556 TILTAK 0 460 852 460 852 460 852 1 382 556 026: Helse 50% stilling som helsesøster Som særskilt tildeling i rammetilskuddet har Leirfjord kommune fått 309.000, til skolehelsetjeneste. Det foreslås å øke bemanningen med 50 % stilling.

Sted Ansvar: Helsestasjon (3200) 10100.232.0 254 300 254 300 254 300 254 300 1 017 200 Lønn i faste sillinger 10900.232.0 39 500 39 500 39 500 39 500 158 000 Pensjonsinnskudd klp 10990.232.0 14 983 14 983 14 983 14 983 59 932 Arbeidsgiveravgift Sum utgifter 308 783 308 783 308 783 308 783 1 235 132 Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum netto 308 783 308 783 308 783 308 783 1 235 132 TILTAK 308 783 308 783 308 783 308 783 1 235 132