Mai 2013
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd... 4 2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 5 2.4 Sykehusinfeksjoner... 5 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet... 5 2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 6 3. Oppsummering pr divisjon... 9 3.1 Kirurgisk divisjon... 9 3.2 Medisinsk divisjon... 13 3.3 Kvinneklinikken... 17 3.4 Barne- og ungdomsklinikken... 20 3.5 Divisjon for psykisk helsevern... 23 3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 26 4. hovedtiltak driftsutvikling... 29 Side 2 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus hadde i mai måned fortsatt et stort påtrykk av medisinske ø-hjelpspasienter. Dette har gitt en drift med høy innleie og høye variable lønnskostnader. Den elektive kirurgiske aktiviteten er noe høyere i mai måned, noe som bedrer inntektene sammenlignet med tidligere måneder. Samtidig er antallet fødsler fortsatt lavere enn forventet. Foretaket har som følge av dette et regnskapsmessig underskudd på 21,9 mill. kr i mai. Hittil i år er det regnskapsmessige underskuddet 118,2 mill. kr. Korrigert for lavere enn budsjetterte pensjonskostnader er avviket fra eiers styringsmål -126,4 mill kr. Hovedtrendene innenfor somatikk: Pasientbehandlingen i årets første 5 måneder er dominert av en høy tilstrømning av øyeblikkelig-hjelp pasienter. I mai måned var det registrert 4.386 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter, mot 4.031 i mai 2012. Belegget i de somatiske sengeområdene er fortsatt høyt med et gjennomsnittlig belegg på 97% medisinsk divisjon (av senger i drift). Belegget er noe redusert iift april måned og andel korridorpasienter er redusert fra 6,3% i april måned til 5,5% i mai. Antall somatiske liggedøgn er totalt sett 1,1% lavere (1.131 døgn) pr mai 2013 sammenlignet med 2012. Antall liggedøgn har imidlertid økt både i medisinsk og kirurgisk divisjon ift 2012, mens det har vært en nedgang i kvinneklinikken og ved barne- og ungdomsklinikken. Andel fristbrudd er i mai måned 10,5% og ventetiden for oppstart av pasientbehandling var i mai 85 dager (gjennomsnitt for alle pasienter med og uten rett til behandling). Det ble utført til sammen 4.478 månedsverk innenfor somatikk og fellesfunksjoner i mai (ekskl. innleie). Dette tilsvarer 96 flere månedsverk enn i mai 2012. Hovedtrendene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Pasientbehandlingen målt i antall polikliniske konsultasjoner er i 2013 høyere enn i 2012 innen barne- og ungdomspsykiatri (8,5%), også innen rusbehandling er det nå høyere (4,3%). Aktiviteten i 2013 for disse områdene er nå over årets plantall. Unntaket er voksenpsykiatri som har noe lavere aktivitet enn i 2012 og er pr mai 7,9% bak plantall mot 7,3% pr april 2013. Det er ingen korridorpasienter, svært få fristbrudd og reduserte ventetider fra 2012. Pr mai er ventetiden 52 dager i snitt for VOP, BUP og RUS. Det ble utført til sammen 1.776 månedsverk i psykisk helsevern i mai, som er 6 flere månedsverk enn i mai 2012. Den krevende driftssituasjonen medfører et betydelig høyere kostnadsnivå enn budsjett Driftssituasjonen så langt i 2013 har samlet gitt både høyere kostnader og lavere inntekter enn budsjettert innen somatikken. Normalt har tilstrømningen av øyeblikkelig hjelp blitt noe redusert aktivitet allerede fra april måned. I 2013 har imidlertid vintersesongens høyere aktivitetsnivå fortsatt både i mai og i første halvdel av juni måned. For å sikre tilfredsstillende kapasitet og en bedret driftssituasjon med hensyn til belegg, korridorpasienter andel av strykninger i operasjonsprogrammet høsten 2013 og vinteren 2014, vedtok styret i sak 1/13 å øke kapasiteten ved sykehuset. Dette innebærer økt bruk av Ski sykehus, ombygging av pasienthotellet (Nye Nord) til sykehussenger samt økning av overvåkningskapasiteten. I Nye Nord etableres en avdeling for geriatri/generell indremedisin og en palliativ enhet/onkologisk avdeling. Ved Ski sykehus åpnet en sengepost med 8 senger i april, her er det er mulighet for å ta i bruk 16-20 senger. I tillegg planlegges et økt antall ortopediske operasjoner ved Ski sykehus. For å avlaste akuttmottaket på Nordbyhagen har adm. direktør besluttet å utrede opprettelse av en akuttenhet med observasjonspost ved Ski sykehus. Planlagte kapasitetsøkninger vil isolert sett medføre økte driftskostnader og dermed øke resultatrisikoen i 2013. Samtidig vil de fleste av tiltakene som iverksettes ikke få vesentlig økonomisk effekt før i fjerde kvartal 2013. Side 3 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
2. Hovedmål og status 2.1 Ventetid Nær 70 % av alle pasienter ved helseforetaket legges inn som øyeblikkelig hjelp. For pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, har Helse Sør-Øst definert som et av styringsmålene for 2013 at gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter skal være mindre enn 65 dager. Det vil si gjennomsnittet av pasienter med og uten rett til helsehjelp. I mai var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, uavhengig av rett, på 82 dager for Ahus totalt sett. Dette innebærer en nedgang på 7 dager i forhold til forrige måned. Kvinneklinikken og BUK innfridde på styringsmålet med henholdsvis 47 og 61 dager. Divisjon for psykisk helsevern innfrir også på måltallet i det mai resultatet for VOP, BUP og TSB var 61, 59 og 36 dager. Kirurgisk divisjon hadde en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter, uavhengig av rett, på 100 dager, tilsvarende hadde Medisinsk divisjon 78 dager. 2.2 Fristbrudd Helseforetaket opprettholder stor oppmerksomhet på arbeidet med å redusere andelen fristbrudd og målet er at det ikke skal forekomme fristbrudd (0 %). Ved årsskiftet lå andelen fristbrudd ved foretaket på 7 %. I april økte andel fristbrudd i somatikken fra 7 % til 15 %. Andelen i mai er redusert til 11 %. Resultatet for Psykisk helsevern ligger ganske stabilt nær måltallet med 1 %. Underliggende tall viser at Medisinsk divisjon hadde 15 % og Kirurgisk divisjon 8 % fristbrudd i mai, mens Barne- og ungdomsklinikken og Divisjon for psykisk helsevern hadde henholdsvis 6 og 1 %. Kvinneklinikken hadde ingen fristbrudd. Divisjoner og underliggende avdelinger kan følge med i sin egen utvikling ved at talloversikter tas ut ukentlig og bearbeides i egen rapportering. Det vises for øvrig til egen styresak om fristbrudd og ventetider, sak 69/13. Side 4 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
2.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er et mål at rettighetspasienter skal få svar på henvisningen og time for utredning/ behandling i samme brev. Det nye brevoppsettet er utarbeidet og i hovedsak implementert. Det er variasjon i hvor langt klinikker og divisjoner har kommet i arbeidet med å benytte ett brev til både bekreftelse av mottatt henvisning og tidspunkt for behandling. Det er også variasjoner fra avdeling til avdeling innen samme divisjon. Andel pasienter ved Ahus som fikk bekreftelse og tidspunkt i samme brev var 49 % i mai. Dette er en bedring på 2 % fra forrige måned. Det gjennomsnittlige resultatet for perioden januar-mai (HiÅ) er 50 %. 2.4 Sykehusinfeksjoner Helseforetakets infeksjonskontrollprogram har en detaljert beskrivelse av de tiltak sykehuset har iverksatt i forhold til sykehusinfeksjoner. Programmet revideres årlig. Resultatoppnåelsen måles ved kontinuerlig insidensregistrering av postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep, samt fire årlige prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner hos inneliggende pasienter. Den 29. mai ble årets andre prevalensregistrering gjennomført. Til sammen ble 667 pasienter inkludert. Det ble registrert 15 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 2,2 %. Resultatet er godt innenfor måltallet. Til sammenligning var resultatet fra prevalensregistreringen i februar 2013 på 3,3 %. Prevalensen av de ulike infeksjonstyper var fordelt slik: 0,7 % av pasientene hadde en urinveisinfeksjon, 3,2 % postoperativ sårinfeksjon, 0,3 % nedre luftveisinfeksjon og 0,4 % blodbaneinfeksjon. 154 (23,1 %) pasienter hadde blitt operert siste 30 dager, og disse utgjør nevneren i prevalenstallet for postoperative sårinfeksjoner. 173 (26,0 %) av de inneliggende pasientene fikk behandling med antibiotika. Implementering av tiltakspakker i Pasientsikkerhetskampanjen er også en viktig del av infeksjonskontrollarbeidet i 2013. Kirurgisk og Medisinsk divisjon arbeider nå med tiltakspakker for infeksjonsforebygging for kateterassosierte urinveisinfeksjoner og blodbaneinfeksjoner relatert til sentralt venekateter (SVK). 2.5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 76 % av foretakets ansatte besvarte medarbeiderundersøkelsen i 2012. Det er den høyeste svarandelen siden undersøkelsen ble iverksatt for seks år siden. 55 % av medarbeiderne som besvarte høstens Pulsmåler svarte at de har vært involvert i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen 2011 i egen enhet. Dette er en positiv økning på 9 % fra året før. Basert på analysen av resultatene fra årets Pulsmåler n retter Ahus i 2013 forbedringsarbeidet på foretaksnivå inn mot tre hovedområder: 1) rett bemanning; 2) lederskap; 3) pasientsikkerhet. Forbedringsarbeidet er integrert i foretakets øvrige prosesser, samt organisert slikt at man sikrer involvering av medarbeidere og medvirkning av tillitsvalgte og vernetjenesten. Side 5 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
2.6 Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 4: Økonomi (i tusen) for hele foretaket Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 485 608 482 892 2 716 0,6 % 2 317 623 2 311 863 5 761 0,2 % Andre inntekter 182 528 175 605 6 923 3,8 % 871 885 871 900-15 0,0 % Sum driftsinntekter 668 136 658 497 9 639 1,4 % 3 189 508 3 183 762 5 746 0,2 % Lønn -og innleiekostnader 432 487 413 795 18 692 4,3 % 2 053 135 1 968 034 85 101 4,1 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 75 731 68 463 7 269 9,6 % 367 189 337 031 30 158 8,2 % Gjestepasientkostnader 68 441 63 069 5 372 7,8 % 332 106 315 948 16 157 4,9 % Andre driftskostnader 100 372 100 810-438 -0,4 % 491 649 500 945-9 297-1,9 % Sum driftskostnader 677 031 646 137 30 894 4,6 % 3 244 079 3 121 959 122 120 3,8 %, Driftsresultat -8 894 12 361-21 255-172 % -54 570 61 804-116 374-188,3 % Netto finans -12 963-12 361 602-4,9 % -63 624-61 804 1 820-2,9 % Resultat -21 857-0 -21 857-118 194-0 -118 194 Herav endring pens.kostn -1 636-1 636-8 180 - -8 180 Resultat justert for endrede pensjonskostnader -23 493-0 -23 493-126 374-0 -126 374 Den somatiske aktiviteten ligger pr mai akkumulert 86 poeng over plantall. Dette gir en mindreinntekt på 1,4 mill kr sammenlignet med budsjett. Inkludert i dette er et positivt avvik på 573 DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler. Det vil si at eksklusive biologiske legemdiler er DRG-aktiviteten i sum 487 poeng lavere enn budsjettert. Pågangen av ø- hjelpspasienter har siden nyåret fortrengt elektiv aktivitet og den totale pasientbehandlingen ligger etter plantall. Antall fødsler var i mai stigende (450) ift tidligere måneder (gj.snitt 360). Hittil i år er det negative avvik knyttet til døgnaktivitet i alle somatiske divisjoner med unntak av Medisinsk divisjon. Samlet avviker døgnaktiviteten i de fire somatiske divisjonene negativt i fht plantall med 235 DRG-poeng. Dagaktiviteten avviker i sum negativt med 850 DRG-poeng. I dette er det nye prinsippet for fordeling mellom omsorgsnivåene vesentlig. Endringen består primært i at pasienter registrert som inneliggende ved ankomst skal rapporteres som døgnpasienter, også når pasienten skrives ut samme dag som innleggelse. Avviket for den polikliniske aktiviteten er positivt med 103 poeng og henger sammen med forverringen i avviket i dagaktiviteten. Den totale bemanningen målt i antall månedsverk viser økning på 32 månedsverk fra foregående måned, men er 112 månedsverk høyere enn i mai 2012 og 65 månedsverk høyere enn gjennomsnittet i 2012. Antall månedsverk er økende både innenfor fastlønn og variabel lønn sammenlignet med 2012. Variabel lønn er i mai 40 månedsverk høyere enn i samme periode i 2012 (se tabell 13 i vedlegg 2). Periodeavviket i mai er minus 21,9 mill. kr. Det akkumulerte avviket pr mai er minus 118,2 mill. kr. før korreksjon for endring i pensjonskostnader. Justert for mindrekostnader til pensjon er avviket fra eiers styringsmål minus 126,4 mill kr. Hovedtrekkene i det akkumulerte avviket er negativt avvik på andre inntekter, negative avvik på lønn- og innleiekostnader og varekostnader. Innen varekostnader er det i særlig grad medikamenter (inkl TNF/MS) og medisinske forbruksvarer som trekker opp. Det er også et avvik på gjestepasienter totalt sett. Dette er i hovedsak det samme overordnede bildet som de siste månedene av 2012 og henger sammen med en krevende driftssituasjon. Foretaket har iverksatt et 3 trinns program for driftsutvikling og kostnadskontroll. i dette programmet er beskrevet i kapittel 4 i denne rapporten. Helse Sør-Øst bistår fra midten av mai måned foretaket med å analysere årsakene til denne utviklingen og derigjennom å kunne utvikle effektive tiltak for å forbedre både driften og den økonomiske utviklingen. Side 6 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
I tillegg til dette er det iverksatt en rekke divisjonsvise tiltak, som er beskrevet under hver divisjon i kapittel 3. For å følge opp implementeringen og effekten av utviklingsarbeidet, har administrerende direktør iverksatt et utvidet oppfølgingsregime med Medisinsk divisjon, Kirurgisk divisjon og Kvinneklinikken. I tillegg til divisjonsdirektør deltar 3 avdelingssjefer fra divisjonen samt HR-direktør og økonomidirektør. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Kommentarer til avvikene finnes under kapittel 3. Tabell 5: Økonomi (i hele tusen) pr divisjon (tall i tusen kr) Mai HiÅ (10) Stabsenheter -2 540-14 903 (11) Enhet for økonomi og finans 214 655 (16) Enhet for HR -17-557 (20) Divisjon for service & teknikk -514-1 938 (30) Kirurgisk divisjon -7 996-47 597 (35) Kvinneklinikken -3 089-17 545 (40) Medisinsk divisjon -11 601-54 565 (43) Barne- og ungdomsklinikken -1 184-1 992 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -772-1 757 (70) Divisjon for psykisk helsevern 1 179 8 128 (90) Forskningssenteret 2 826 5 697 Resultat iht resultatkrav fra Helse Sør-Øst -23 494-126 374 Økonomisk risikobilde 2013 Basert på driftsutviklingen i årets første måneder, har foretaket utarbeidet en økonomisk prognose for året. Prognosen er bygget opp pr avdeling og divisjon og bygger på følgende forutsetninger: Aktivitetsnivået resten av året: Øyeblikkelig hjelp og antall fødsler på nivå med våren 2013 og en økning av elektiv kirurgi i høst opp mot plantallsnivået Utvidet kapasitet iht styrevedtak 13/2013 realiseres med gjennomsnittlig kostnadseffekt fra 1.september (utgjør 44 mill kr i 2013). Alle enheter med unntak av MED, KIR og KK innfrir innsparingstiltak som budsjett Gjestepasientkostnadene fortsetter på vårens nivå, noe som gir et samlet avvik på -30 mill ift budsjett 2013 Implementeringen av God ressursstyring får effekt fra Q4 (helårseffekt tilsvarende 30 mill kr er foreløpig lagt inn) Arbeidet med pasientforløp i Medisinsk og Kirurgisk divisjon realiseres fra 4.kvartal med helårseffekter tilsvarende 45 mill kr (inkl effekt på bemanningsnivå) Med disse forutsetninger er det økonomiske risikobildet i 2013 som følger: Årsprognose 2013 Res mai Prognose Driftsresultat (divisjonsprognose) (125 298) (271 000) Kostnader ved utvidet kapasitet (styresak 13/2013) (1 076) (44 000) Usikkerhetvurdering (10 000) Brutto prognose ift styringsmål (126 374) (325 000) Mindrekostnader pensjon 8 180 19 632 Regnskapsmessig resultat (118 194) (305 368) Side 7 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Mulige forhold som kan trekke i positiv retning, men som foreløpig ikke er lagt inn i risikobildet er: Mulige effekter av lønnsoppgjøret 2013 Evnt. tilbakeføring av samhandlingsmidler til helseforetakene Evnt. effekt av at en andel av mindrekostnad pensjon kan beholdes av foretaket Evnt. effekt på pensjonskostnad av en gjennomgang av parametre knyttet til uttak av AFP og uførepensjon (gjøres ifm prosjekt ny pensjonskasse) Evnt effekter i 2013 av tiltak som identifiseres sammen med Helse Sør-Øst i den pågående analysen av aktivitet, produktivitet, lønnskostnader, varekostnader og andre driftskostnader Avklaring av disse forholdene vil kunne redusere det økonomiske risikobildet i 2013. Side 8 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
3. Oppsummering pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon 3.1.1 og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kirurgisk divisjon hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 100 dager, noe som er en nedgang i ventetiden på 17 dager i forhold til forrige måned. Dette fordelte seg slik at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var på 71 dager mens ventetid for pasienter uten rett var på 143 dager. I forhold til tallene for april innebærer dette en nedgang i ventetiden på 11 dager for de med rett, og en nedgang på 20 dager for de som ikke har rett til prioritert helsehjelp. Tiltak Prioriteringsveilederen danner grunnlag for vurdering og bestemmelse av frister. Antall kontroller er redusert og timene benyttes til nyhenviste. Ortopediske pasienter som har ventet lenge har blitt overført til andre sykehus og private aktører med driftsavtale. Etablering av legelister for 4 måneder frem i tid er viktig for optimal utnyttelse av operativ elektiv aktivitet og poliklinisk virksomhet. Øre-nese-hals avdelingen, urologisk avdeling og bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har etablert slike legelister, men divisjonen er ikke i mål med dette arbeidet. Imidlertid har både kar/thorax avdelingen og ortopedisk avdeling nå legelister for 3 måneder frem i tid. Det er utfordrende å dekke 4 måneder grunnet faktorer som sykdom, permisjoner og rotasjon på legene. Ved gastrokirurgisk avdeling foreligger det legelister for 1-2 måneder frem i tid. Det har vist seg vanskelig å få kvalifiserte søkere til ubesatte legestillinger, blant annet tre overlegestillinger. Avdelingen må også ta høyde for sykdom og utdanningspermisjoner. Avdelingen har etterspurt bistand fra Enhet for utvikling for å kartlegge bemanning, belegg og arbeidsoppgaver, men arbeidet har foreløpig ikke kommet i gang. Et godt samarbeid med bildediagnostisk senter for å få raskere utredning som utgangspunkt for videre behandling, bidrar til at ventetiden på undersøkelser går noe ned. Det arbeides med å optimalisere utnyttelsen av poliklinisk virksomhet. Tidligere ble det innført ekstra poliklinikk for ortopedi og urologi, og disse videreføres. Side 9 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Divisjonen omorganiserer merkantil tjeneste ved å samordne inntakskontor med poliklinisk virksomhet for de fleste fagområder. Alle merkantilt ansatte har fått opplæring i bruk av rapporter og håndtering av ventelister, og er ansvarlig for daglig kontroll av ventetid og mulighet for fristbrudd. Merkantilt ansvarlig ved avdelingene rapporterer status hver fjortende dag til divisjonsdirektør og ukentlig til avdelingssjefer. Pasienten opplever ikke fristbrudd Andelen fristbrudd ved Kirurgisk divisjon er redusert fra 16 % i april til 8 % i mai. Det vises for øvrig til egen styresak om fristbrudd. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 39 % direktebooking ved Kirurgisk divisjon i mai. For pasienter med prioritet under 1 måned sender Kirurgisk divisjon ett brev med bekreftelse og tidspunkt for behandling. Det er fremdeles utfordrende å få dette til for pasienter med lengre frist. Enkelte avdelinger tildeler tidspunkt for operativ behandling pr telefon. Tiltak Målet er å gi alle rettighetspasienter bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Etablering av legelister for 4 måneder frem i tid gjør det mulig å sende timeavtale direkte til pasienten etter vurdert henvisning. Øre-nese-hals avdelingen, urologisk avdeling og bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har lister for 4 måneder, kar/thorax og ortopedisk avdeling har lister for 3 måneder, og gastrokirurgisk avdeling har lister for 1-2 måneder frem i tid. Sykehusinfeksjoner er redusert Kirurgisk divisjon har i utgangspunktet en lav prosentandel sykehusinfeksjoner. Divisjonen har kontinuerlig fokus på sykehusinfeksjoner og smittevern, og ligger under 3%. Tiltak Sykehusinfeksjoner er jevnlig tema på fag- og personalmøter i avdelingene. Alle sengeposter har egne smittevernkontakter som er dedikert til å følge opp urinveisinfeksjoner, trykksår og perifere venekanyler. Divisjonen samarbeider med avdeling for mikrobiologi og smittevern om tiltak for å øke oppmerksomheten på smittevern, fastsette prevalensmål for divisjonen, og hvordan dette skal følges opp i avdelingene. Divisjonen var den første til å ta i bruk trygg kirurgi sjekkliste som er implementert både ved Sentraloperasjon og Dagkirurgisk senter. Sjekklisten bidrar til fokus på antibiotikaprofylakse, preoperativ klargjøring med mer. Kirurgisk divisjon deltar i pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, hvor hovedfokuset er trykksår, urinveisinfeksjoner, perifere venekanyler og blodbaneinfeksjoner i forbindelse med innleggelse av sentrale venekateter. Redusert preoperativ ventetid fører til færre infeksjoner, spesielt for ortopediske pasienter. Dette er blant annet sentralt i prosjektet Fast-Track, som går i regi av ortopedisk avdeling. Side 10 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KIRURGISK DIVISJON Mai Mai HiÅ Mai 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 100 35 105-5 Fristbrudd 8 % 21 % -12 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 859-14 019 13 454 565 Antall døgn 1 720-19 8 229 8 466-237 Antall dag 1 040-196 5 278 5 607-329 Antall poliklinikk 9 402-340 46 879 47 021-142 Bemanning Brutto bemanning 1 276 1 290 1 278 12 Innleid arbeidskraft 15 11 14-3 Overtid og ekstrahjelp 74 79 67 12 Sykefravær (mars måned) 6,6 % 8,4 % -1,8 % AML-brudd 635 624 644-20 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter 98 713 546 474 539 456 895-10 636 Driftskostnader 106 708-7 449 522 135 479 816-36 961 Netto finansresultat 2-0 Resultat -7 995 7 995-47 597-22 923-47 597 Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser avvik hittil i år på 47,6 mill kr. Av dette skyldes 3,4 mill kr kostnader på Stensby i forbindelse med avvikling av legevakt og flytting av søvnseksjonen til Nordbyhagen. Driften hittil i 2013 har vært svært krevende med overbelegg og korridorpasienter. Høyt belegg på intensiv og intensivpasienter på postoperativ har redusert operasjonsaktiviteten og samtidig gitt økte personalkostnader, overtid, ekstravakter og innleie. Dette har bedret seg og i mai er gjennomsnittbelegget på sengepostene redusert til 98%. Divisjonen er foreløpig tildelt driftsansvaret av ny sengepost på Ski sykehus for medisinske og kirurgiske pasienter, foreløpig med 8 senger og en innleid lege. Etter mai utgjør dette en kostnad på 1,5 mill kr. Sengeposten benyttes i hovedsak av medisinske pasienter. Avviket etter mai på lønn og innleie er -31,7 mill kr. Av dette er 13,7 mill kr innsparingskrav blant annet knyttet til god ressursstyring som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Avviket på medisinske varekostnader og andre forbruksvarer er på ca -2,6 mill kr. Bruken av vikarbyrå er redusert med 44% i forhold til samme periode i fjor, når vi ser bort i fra den nye sengeposten på Ski. Arbeidsproduktiviteten (forbrukte månedsverk opp mot antall DRG) var lav i januar (2011-nivå), men har i de tre siste månedene vært ca 6 % høyere enn tilsvarende måneder i 2012. Antall operasjoner på sentraloperasjonen i mai var 80 inngrep lavere enn plantallet og likt som i mars og april. Antall dagkirurgiske inngrep var lik plantallet i april. Tiltak Det er utarbeidet økonomiske prognoser pr avdeling og det er oppfølging på implementering av de avdelingsvise tiltakene. Hovedområdene for handlingsplanen er driftsmodell med effektivisering av sengebruk, effektivisering av operasjonsaktiviteten, varekostnader, bemanning og intern organisering. Det er Side 11 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
spesielt fokus på operasjonsvirksomheten med teamledelse og samordning mellom avdelingene, samt etablering av palliativ enhet i Nye Nord. Lederstøtteprosessen i ortopedisk avdeling (som står for en stor del av avviket) er godt i gang med konkretisering av ansvarlige tiltak og frister. Avdelingen har presentert resultatene så langt på et heldagsseminar for hele divisjonen, med deltakelse fra St. Olav. Hovedtema nå er implementering og overføring til andre avdelinger i divisjonen.. Det er bevissthet på å oppnå kostnadskontroll i avdelingene, og på lengre sikt jobber divisjonen med å utarbeide alternative forslag til driftsformer som er mulig ved budsjettbalanse. Det er besluttet konkrete tiltak, blant annet å se på bruken av tilkallingsvakter, for å redusere AML-brudd ved anestesiavdelingen, som står for hoveddelen av bruddene i Kirurgisk divisjon. Side 12 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
3.2 Medisinsk divisjon 3.1.1 og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager I mai var gjennomsnittlig ventetid for pasienter som hadde fått behandling, uavhengig av rett, 78 dager ved Medisinsk divisjon. Det er en økning i ventetid på to dager i forhold til april. Dette fordelte seg slik at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett var på 54 dager mens ventetid for pasienter uten rett var på 147 dager. I forhold til aprilresultatet er ventetiden uendret for de med rett, mens ventetiden økte med 9 dager for pasientene uten prioritert rett til helsehjelp. Tiltak Det arbeides med å få etablert rollebaserte legelister for 4 måneder frem i tid, noe som vil gjøre det mulig å gi timeavtaler for rettighetspasienter direkte etter vurdert henvisning. for mai er at hematologisk avdeling har lister for 15 uker frem i tid, onkologisk avdeling og nevroklinikken har lister for 13 uker, endokrinologisk avdeling 12 uker, nyremedisinsk avdeling 11 uker, infeksjonsmedisinsk avdeling og gastromedisinsk avdeling har lister for 4 uker, lungemedisinsk avdeling 3 uker og hjertemedisinsk avdeling 2 uker. Enkelte avdelinger ved Medisinsk divisjon har startet med gjennomgang av kontroller for å se på hva som eventuelt kan overføres til primærhelsetjenesten. Avdeling for fordøyelsessykdommer opprettholder kveldspoliklinikk to ganger pr uke ut juni, og deretter en gang pr uke etter sommerferien. Avdelingen har etablert et samarbeid med en privat aktør som kan ta opptil 35 pasienter i uken. Det er etablert en rutine som beskriver hvordan overføring av henvisningene skal foregå, og i løpet av uke 24 vil 25 pasienter bli overført til denne samarbeidspartneren. Også avdeling for lungesykdommer har kveldspoliklinikk, og det er startet et arbeid med å øke aktiviteten på Ski sykehus. I tillegg pågår det et systematisk arbeid med å ansette flere leger til avdelingen. Medisinsk kontortjeneste har etablert en rekke tiltak som også skal bidra positivt i forhold til arbeidet med reduksjon av ventetid ved divisjonen, herunder å rydde ventelister, sikre kompetanse samt alltid å være à jour med registrering og oppfølging av henvisninger. Side 13 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Pasienten opplever ikke fristbrudd Andelen fristbrudd ved Medisinsk divisjon er redusert fra 25 % i april til 15 % i mai. Det vises for øvrig til egen styresak om fristbrudd. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 40 % direktebooking ved Medisinsk divisjon i mai. Medisinsk divisjon sender ut brev til alle pasienter med prioritet under 1 måned. På avdelinger som har etablert legelister langt frem i tid, sendes det også ut brev til de pasienter som har prioritet på 2-3 måneder. Tiltak Etablering av legelister for 4 måneder frem i tid der dette ikke er på plass. Det er avdelingsvis oppfølging i månedlige driftsmøter mellom avdelingssjef og divisjonsdirektør. Sykehusinfeksjoner er redusert Siste prevalensregistrering ved Ahus ble gjennomført 29. mai 2013. Resultatene fra denne registreringen viser en prevalens på 2,2 %. Det er fokus på god infeksjonskontroll, og hygieneforebygging diskuteres i ledermøter på divisjonen, avdelingen og i KAM-møter. Resultater fra prevalens og avviksmeldinger benyttes i forbedringsarbeid og i læring. Tiltak Det sikres at alle enheter har en smittevernkontakt. Det tilstrebes å unngå overbelegg og fortetning, slik at forsvarlig smittevern kan opprettholdes. Det følges opp at alle ansatte får opplæring i hygieneforebygging og at alle har gjennomført obligatorisk e-læring. For øvrig arbeides det med kompetanse- og holdningsskapende arbeid, eksempelvis å unngå bruk av ringer etc. Det pågår et samarbeid med avdeling for smittevern i forhold til kompetansebygging rundt MRSA/ESBL. Renhold av lokaler og utstyr er også et viktig område. Side 14 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ MEDISINSK DIVISJON Mai Mai HiÅ Mai 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 78 13 82-4 Fristbrudd 15 % 17 % -2 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 971 176 14 442 14 190 252 Antall døgn 2 317 93 11 604 11 117 487 Antall dag 1 738 208 8 528 7 433 1 095 Antall poliklinikk 6 653-1 200 32 767 35 936-3 169 Bemanning Brutto bemanning 1 253 196 1 256 1 224 32 Innleid arbeidskraft 22 24 12 12 Overtid og ekstrahjelp 124 129 133-4 Sykefravær (mars måned) 2,1 % 8,9 % -6,8 % AML-brudd 1 115 1 194 647 547 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter 94 614-3 710 450 539 410 575 10 823 Driftskostnader 106 214-15 311 505 103 441 406-65 387 Netto finansresultat 0-0 Resultat -11 601 11 601-54 565-30 831-54 565 Regnskapet i Medisinsk divisjon viser budsjettavvik hittil i år på 54,6 mill kr. Av dette er -6,3 mill kr som følge av tidligere drift på Stensby. I mai var budsjettavviket for divisjonen -11,6 mill kr. I mai er det er et positivt avvik i inntekter med 3,7 mill kr. Dette skyldes at det ble gjennomført 93 flere døgnopphold (4 %) og 208 flere dagbehandlinger (14 %) enn planlagt. I motsatt retning trekker poliklinikkproduksjonen hvor det er gjennomført 1200 færre konsultasjoner enn planlagt (-15 %). Liggetiden etter mai måned er 4,4 dager, ned 0,3 liggedager (-6,4 %) fra samme periode i 2012. På lønnssiden er det hittil utbetalt i gjennomsnitt 1.256 månedsverk pr mnd sammenlignet med 1.224 månedsverk i samme periode 2012 (2,6 %). Økningen skyldes først og fremst etablering av medisinsk overvåkning. Andelen variable månedsverk av totalt utbetalte månedsverk er 11 % i 2013. I 2012 var denne andelen 8 %. Høyere andel variabel lønn i 2013 skyldes høyere aktivitet og at nye senger ikke har vært fullt oppsatt med fast bemanning. Fast bemanning på de nye sengene er i ferd med å fullføres og vil erstatte variabel lønn. Samme forklaring kan knyttes til utviklingen i AML-brudd. Medisinsk divisjon hadde 1115 brudd i mai. Dette er 436 flere brudd enn april i fjor. Budsjettavviket etter mai på lønn og vikarbyrå er -59,9 mill kr. Av dette er -40 mill kr innsparingskrav som foreløpig ikke har gitt kostnadsreduksjoner. Bruken av vikarbyrå er fortsatt høyt og er nå 9,3 mill kr høyere enn etter samme periode i fjor. Dette skyldes først og fremst oppstart av medisinsk overvåkning, høyere aktivitet og økte innleiepriser. Hittil er det sammenlignet med samme periode 2012 gjort 9 % flere ankomster i Akuttmottak, 6,8 % flere døgnopphold ø-hjelp og det har vært et gjennomsnittlig belegg på 104 % i de medisinske sengeområdene. Avviket på medisinske varekostnader og andre medisinske forbruksvarer er på ca -4 mill kr. Arbeidsproduktiviteten (DRG pr forbrukte månedsverk) er økende og er etter mai litt høyere (0,5 %) enn gjennomsnittet for 2012. Side 15 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Tiltak Det pågår et prosjekt som ser på pasientforløp i Medisinsk divisjon. Målet er å identifisere 80 % av pasientforløpene i divisjonen. Det skal også gjøres et arbeid for å redusere kostnadene ved medikamentbruk. To avdelinger er med i det sentrale prosjektet God ressursstyring. Dette arbeidet er igangsatt i begge avdelingene. I avdeling for lungemedisin er fokus i første omgang turnusplanlegging, mens i avdeling for hjertemedisin ser man på turnusplanlegging, legenes arbeidsplanlegging og optimal bruk av ressurser. Det er entusiasme rundt arbeidet og god vilje til effektive og konstruktive prosesser. Det er gjort endringer i akuttmottaket med vekt på kompetanse i front og team rundt pasienten. Videre er arbeidsflyten i akuttmottaket endret slik at leger og sykepleiere jobber parallelt og ikke i serie. Den største effekten er på pasientsikkerhet, men vi forventer også at tiltakene vil redusere liggetid. Medisinsk divisjon har som mål at alle pasienter som skal skrives ut er utskrevet innen kl. 12:00. Dette innebærer en flytting av klinisk aktivitet tidligere på dagen for å unngå samtidighetskonflikter og frigjøre senger tidligere slik at pasientflyten opprettholdes. Tiltaket forventes å bidra til at effekten av tidlig diagnostikk og behandling i akuttmottaket videreføres og opprettholdes gjennom oppholdet. Pasientforløpprosjektet tar utgangspunkt i logistikk og avhengigheter for store pasientgrupper. Dette er et tiltak som vil bidra til bedre ressursstyring da vi vil få data på flaskehalser. Avhengigheter mot lab og bildediagnostikk vil resultere i avtaler om hva som skal leveres når. Tiltaket vil bidra til bedre pasientflyt og redusert liggetid. MD har utviklet en helhetsplan med spesifikke, målbare, ambisiøse, realistiske og tidsbestemte mål. Det fremgår av planen hvem som har ansvar for hva og når det er frist for leveranse. Dette bidrar til at MD har oppfølgingsverktøy for den aktivitet og tiltak som er og planlegges iverksatt gjennom året. For å få kontroll med antall AML-brudd, skal det være en gjennomgang av utsatte avdelinger for å avdekke hvordan de arbeider med å forebygge brudd. Det vil gis opplæring og legges vekt på å søke dispensasjon fra AML hvor dette er aktuelt. Side 16 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
3.3 Kvinneklinikken 3.3.1 og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Kvinneklinikken hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 47 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Det er samme resultat som i april, og lavere enn målet på 65 dager. Pasienten opplever ikke fristbrudd Kvinneklinikken hadde ikke fristbrudd i mai. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var i mai 80 % direktebooking ved Kvinneklinikken. Klinikken melder at målet er nådd. Vurderingstiden er en dag. Sykehusinfeksjoner er redusert Siste prevalensregistrering ved Ahus ble gjennomført 29. mai 2013. Resultatene fra denne registreringen viser en prevalens på 2,2 %. Tiltak Det pågår et forbedringsprosjekt med deltakelse fra gynekolog/leder ved avdeling for føde og barsel, jordmor, operasjonssykepleier, smittevernkontakt, hygienesykepleier og smittevernoverlege. Eksisterende prosedyrer ved Kvinneklinikken og operasjonsavdelingen, infeksjonskontrollprogram for Ahus, oppdaterte nasjonale prosedyrer for antibiotikaprofylakse ved sectio og nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ligger til grunn for arbeidet. Tiltakene omhandler: Preoperativ hårfjerning og helkroppsvask med klorhexidin Forbedrede rutiner for antibiotikaprofylakse ved både elektive og akutte inngrep Innskjerping av preoperativ håndhygiene, arbeidsantrekksregler og maksimalt tillatt antall personer på operasjonsstuen Side 17 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Suturmateriale. Tiltakene er innført noenlunde samtidig og måles tertialvis i insidenstall for postoperative sårinfeksjoner. Tallmateriale er nå tilgjengelig og viser en stor forbedring for akutte keisersnitt. Andelen som har fått antibiotika er høyere for gjennomsnittet enn i 2012. Januar og februar viser 3,6 % infeksjoner, og det er kun overfladiske infeksjoner. Dette er en markant fremgang. I 2012 var det gjennomsnittlig 8,4 % som fikk infeksjon, herunder var 0,8 % dype infeksjoner. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ KVINNEKLINIKKEN Mai Mai HiÅ Mai 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 47-18 30 17 Fristbrudd 0 % 1 % -1 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 799-90 3 627 3 968-341 Antall døgn 1 068-31 4 504 5 123-619 Antall dag 377-42 1 524 1 517 7 Antall poliklinikk 2 618-495 13 582 14 405-823 Bemanning Brutto bemanning 273 272 281-9 Innleid arbeidskraft 2 1 1 1 Overtid og ekstrahjelp 18 20 16 4 Sykefravær (mars måned) 8,0 % 10,0 % -2,0 % AML-brudd 59 76 60 15 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter 19 913 980 89 998 87 456-9 237 Driftskostnader 23 002-2 109 107 543 100 641-8 308 Netto finansresultat - - Resultat -3 089 3 089-17 545-13 185-17 545 Kvinneklinikken har pr mars et negativt avvik på ca 14,5 mill kr. Det negative avviket skyldes i all hovedsak lavere inntekter enn budsjettert samt et merforbruk av lønn. I budsjettet 2013 er det lagt til grunn et fødselstall på 5.507 mot tilsvarende aktivitet på 5.265 fødsler i 2012. Pr april er antall registrerte fødsler 1.506. Dette er 17 % lavere enn tilsvarende periode i 2012 og 15 % lavere enn plantall. Dette utgjør alene et inntektstap på 6,1 mill kr de første 4 måneder. Negativt mediebilde kan medvirke til at kvinner velger andre fødeavdelinger i regionen, noe de har mulighet til å gjøre. Dagbehandling av gynekologiske pasienter har også hittil i år vært lavere enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak at divisjonen har gitt fra seg operasjonskapasitet til ø-hjelps pasienter innen kirurgiske fagområder. Merforbruket av lønn utgjør ca 5,6 mill kr. 1,5 mill kr av avviket relaterer seg til variable lønnskostnader. Implementering av prinsippene som vedtas knyttet til prosjektet god ressursstyring er forventet å kunne redusere lønnskostnadene. Tiltak Det jobbes kontinuerlig med å endre trenden for antall fødsler, både gjennom å sikre en god pasientbehandling og gjennom møter med kommunehelsetjenesten. De nærmeste månedene er Side 18 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
det meldt en økning i antall fødsler til Ahus, slik at den negative trenden kan snu i løpet av det neste halvåret. Bare i juli måned er det meldt mellom 150 og 200 flere fødsler enn det var i 1. tertial. Det ble fra mars etablert vaktlederordning kveld og natt. Vaktleder styrer bemanningen best mulig etter aktivitet for å få bedre ressursstyring og med det redusere variable lønnskostnader og ekstern innleie. Side 19 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
3.4 Barne- og ungdomsklinikken 3.4.1 og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Barne- og ungdomsklinikken innfrir på styringsmålet og hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 61 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett. Dette er en nedgang i ventetid på 5 dager fra forrige måned. Klinikken har på grunn av ferieavviklingen noe mindre legekapasitet frem til august, det vil gi noe lenger gjennomsnittlig ventetid. Tiltak Sykefravær blant legene har ført til avbestillinger av pasienter og det har ikke vært mulig å gi ny time innen tidsfrist. Pasienter som går i fristbrudd får imidlertid time snarlig etter frist slik at det ikke skal få medisinske konsekvenser for pasientene. Det ble gjennomført ekstra kveldspoliklinikk 30. 5 og det 12.6. Det foretas en gjennomgang av vurderingsrutinene innen gastroenterologi. Pasienten opplever ikke fristbrudd Barne- og ungdomsklinikken hadde 6 % fristbrudd i mai, en økning på 2 % fra forrige måned. Dette har blant annet sammenheng med sykefravær hos legene, og at det ikke har vært mulig å gi ny time innen fristen. Det har også vært noen tidsfristbrudd på gastroskopi i narkose, på grunn av at det ikke har vært mulig å få mer anestesitid eller mer tid på gastrolab. For øvrig vises det til egen styresak om fristbrudd. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 47 % direktebooking ved Barne- og ungdomsklinikken i mai. Målet er nådd ved alle fagområder innen barnemedisin, for pasienter som skal ha time innen 3-4 måneder. Avdeling for habilitering er et unntak, der sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere, 6-8 uker før utredning starter. Side 20 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Tiltak Ved Barne- og ungdomsklinikken foreligger det legelister for 4 måneder frem i tid. Sykehusinfeksjoner er redusert Siste prevalensregistrering ved Ahus ble gjennomført 29. mai 2013. Resultatene fra denne registreringen viser en prevalens på 2,2 %. Tiltak Klinikken har kontinuerlig fokus på smitteverntiltak. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN Mai Mai HiÅ Mai 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 61-4 70-9 Fristbrudd 6 % 22 % -16 % Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 457-8 2 281 2 540-259 Antall døgn 297 45 1 433 1 410 23 Antall dag 170 75 511 442 69 Antall poliklinikk 1 362-158 7 119 7 262-143 Bemanning Brutto bemanning 276 280 283-3 Innleid arbeidskraft 1 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 14 17 22-5 Sykefravær (mars måned) 12,1 % 10,0 % 2,1 % AML-brudd 111 112 126-14 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter 20 845-406 100 255 94 424-2 737 Driftskostnader 22 029-1 590 102 246 97 891 746 Netto finansresultat - Resultat -1 184 1 184-1 992-3 467-1 992 Barne og ungdomsklinikken har pr mai et underskudd på 2,0 mill. kr. De 5 første månedene viser en pasientbehandling tilnærmet plantall, spesielt ift dag- og poliklinikkaktivitet. Pr mai måned er allikevel aktiviteten 201 DRG-poeng bak plantall, hovedsakelig betinget i mindre døgnaktivitet på nyfødtavdelingen. Dette tilsvarer reduserte inntekter på ca 3,2 mill. kr og utgjør mesteparten av det akkumulerte avviket. Tiltak Klinikken har vedtatte budsjettiltak som følges opp med den enkelte avdeling. I tillegg har BUK en tung satsing på helsefremmende arbeid med sikte på å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet. Dette er et prosjekt der rammen er satt til to år og der Bedriftshelsetjenesten bistår. Divisjonen er i en fase med kartlegging. Arbeidet er inngripende og må strekkes over tid. Klinikken har hatt AML brudd på agenda og følger opp i forhold til dette. Så langt ligger klinikken ca 11% lavere enn på samme tid i 2012. Side 21 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Alle avdelinger i BUK er i balanse, bortsett fra avdeling for barn og unge som har et akkumulert merforbruk på 2,2 mill. Merforbruket utgjøres av økte medikamentutgifter, hovedsakelig cytostatika, og merforbruk lønn. Pr august vil denne avdelingen ha redusert antall faste årsverk til rett under budsjett og dermed få en knekk på kurven. Side 22 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
3.5 Divisjon for psykisk helsevern 3.5.1 og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter var i mai på 61 dager ved psykisk helsevern for voksne (VOP), 59 dager ved barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og 36 dager ved tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), det vil si at alle ligger innenfor måltallet. Tiltak Divisjonen har ventetid under måltallet på 65 ventedager, uavhengig av rett. Det er derfor ikke satt i verk spesielle tiltak. Pasienten opplever ikke fristbrudd Divisjonen hadde en andel fristbrudd på 1 % i mai, hvilket er uendret fra april. Det vises til egen styresak om fristbrudd. Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det var 67 % direktebookinger i Divisjon for psykisk helsevern i mai. I avdelinger der det er ordinær poliklinisk behandling, får pasienten bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Divisjonen har vurdert at målet ikke er anvendbart for døgnplassene ved avdeling for spesialpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling rus og avhengighet (ARA) og distriktspsykiatrisk senter (DPS). Det er tilstandens utvikling og alvorlighetsgrad som er avgjørende for når pasienten skal legges inn. Side 23 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN Mai Mai HiÅ Mai 2013 VS 2012 Kvalitet Ventetid 52-13 48 4 Fristbrudd 1 % 3 % -2 % Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 10 038-1 091 40 588 40 997-409 - herav døgn 346 31 1 324 1 354-30 - herav dag - 479-479 - herav poliklinikk 9 692-1 122 39 264 39 164 100 BUP 8 513 998 30 093 28 189 1 904 - herav døgn 19 13 51 42 9 - herav dag 741 551 707 991-284 - herav poliklinikk 7 753 434 29 335 27 156 2 179 RUS 2 333 188 8 629 8 398 231 - herav døgn 69-6 255 245 10 - herav poliklinikk 2 264 194 8 374 8 153 221 Bemanning Brutto bemanning 1 772 1 776 1 789-13 Innleid arbeidskraft 4 4 3 1 Overtid og ekstrahjelp 133 130 132-2 Sykefravær (mars måned) 8,1 % 8,6 % -0,5 % AML-brudd 71 66 66 1 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter 146 714-1 967 694 693 649 963 1 380 Driftskostnader 145 534-786 686 563 645 184 6 751 Netto finansresultat 1-2 Resultat 1 180-1 180 8 130 4 778 8 128 Divisjon for psykisk helsevern har i denne måneden et overskudd på 1,2 mill. kr., og hittil i år et mindre forbruk på 8,1 mill. kr. Inntektene hittil i år er 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Det har vært et overforbruk på 2,7. mill på medikamenter som følge av store kostnader knyttet til LAR. Innleie av leger er et merforbruk på 5,8 mill.kr. Disse negative effektene mer enn oppveies av et mindre forbruk av personalkostnadene for øvrig. Divisjon psykisk helsevern har det siste året gjennomført to omstillingsprosjekter. Ny driftsmodell ved avdeling akuttpsykiatri Avdeling akuttpsykiatri har 71 senger og er Norges største akuttavdeling med ca 2200 innleggelser pr. år. Et av målene i avdelingens strategiske plan fra 20 var å tilpasse avdelingens organisasjon for å yte bedre behandlingstilbud og bidra til god ressursutnyttelse. Fra 1.10.2012 ble det etablert ny driftsmodell i avdelingen som består av en mottaksenhet og fem differensierte seksjoner - to affektive og tre psykoseseksjoner. Hensikten med modellen er optimal pasientbehandling ved spisset kompetanse i front ved mottak av pasienter og spesialiserte enheter for behandling av ulike pasientkategorier. Erfaringer etter seks måneders drift viser en positiv effekt på pasientflyt og liggetid. I mottaksenheten ferdigbehandles gjennomsnittlig 44 % av pasienter som legges inn i avdelingen. Dette er pasienter som kun trenger inntil to døgns innleggelse, og som skal få den videre Side 24 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
helsehjelpen i øvrige deler av helsetjenesten. Spesialister er satt i front i mottaket de deler av døgnet hvor det er høyest antall innleggelser. Dette sikrer at pasienten så raskt som mulig får avklart problemstilling og videre behandlingsbehov. Avdelingen har utarbeidet en systematisk faglig opplæringsplan som del av omstruktureringen. Ambisjonen er å bli en ledende avdeling innen akuttpsykiatri som kan sikre pasientene optimal kompetanse og likeverdige tjenestetilbud. Erfaringen viser også en positiv utvikling hva gjelder sykefravær blant personalet. Etablering av ROP enhet, Follo Som et ledd i tilpasning av tilbudet til nytt opptaksområde og inntektsmodellen innen rusbehandling, ble det i januar 2013 åpnet en ny døgnenhet ved Avdeling rus og avhengighet (ARA) ved at tilbudet ved en døgnpost ved DPS i Follo ble konvertert fra tilbud innen psykisk helsevern til tilbud for rusmiddelmisbrukere. Personalet fikk tilbud om opplæring for å kvalifisere seg for ny virksomhet, og alle aktuelle ansatte valgte å bli med over til ARA. Enheten er en såkalt ROP-enhet som tilbyr et helhetlig og integrert behandlingstilbud for personer over 18 år med psykisk lidelse og samtidig rusavhengighet. Tilbudet skal være individuelt tilpasset og ha fokus på endring og mestring. Dette er et unikt tilbud for denne pasientgruppen som Ahus nå er blant de første til å etablere innen spesialisthelsetjenesten i Norge. Tiltak Tiltak for å øke produksjonen: Koordinert sykefraværsoppfølging Gjennomgang av turnus- og bemanningsplaner Prosesskartlegging og tiltak HR-rådgiver og controller besøker jevnlig alle enheter i divisjonen. Disse møtene avdekker behov for sykefraværsoppfølging. HR arbeider aktivt for å støtte lederne i dette arbeidet. Divisjonen tilbys også støtte til aktivitets-, bemannings- og turnusplanlegging, der HR og controller i fellesskap støtter divisjonen med GAT kompetanse og aktivitetstall. For å optimalisere driften, utfordres avdelingene på Hvordan arbeide smartere? Controller støtter avdelingene i å kartlegge prosessene. Side 25 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13
3.6 Divisjon for diagnostikk og teknologi 3.1.1 og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik Faktisk 2012 HiÅ OG TEKNOLOGI Mai Mai HiÅ Mai 2013 VS 2012 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 986 1 146 34 914 31 872 10 % Poliklinikk 6 479-621 32 881 33 001 0 % Primærhelsetjenesten 4 297-503 23 709 25 590-7 % Angiografi og intervensjon 111 21 552 495 12 % CT 3 727 27 18 870 18 205 4 % MR 988-89 4 593 5 206-12 % Ultralyd 1 542 342 7 699 7 197 7 % Røntgen og gjennomlysning 9 359-241 48 099 47 443 1 % Mamma screening 1 491 91 7 968 7 887 1 % Nukleær 712-38 3 814 4 030-5 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 203 000 9 784 1 015 590 958 571 6 % Poliklinikk 101 807-22 435 507 053 538 145-6 % Primærhelsetjenesten 178 920-31 725 843 257 992 183-15 % Bemanning Brutto bemanning 570 572 559 13 Innleid arbeidskraft - - Overtid og ekstrahjelp 12 9 8 1 Sykefravær (mars måned) 8,4 % 6,9 % 1,5 % AML-brudd 86 95 71 23 Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ 2012 HiÅ Avvik HiÅ Driftsinntekter 72 847 869 367 786 351 221 53 Driftskostnader 73 619 97 369 547 344 926-1 815 Netto finansresultat 5 Resultat -772 772-1 762 6 295-1 757 Regnskapet til Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik hittil i år på 1,7 mill kr. Aktiviteten for bildediagnostikk (BDA) og laboratoriene (LAB) viser økt diagnostikk av inneliggende pasienter sammenliknet med samme periode i 2012 - henholdsvis BDA 10% og LAB 6%. Sammenliknet med plantallene for 2013 er avviket hittil BDA 19,1% og LAB 4,0%. Samtidig fortsetter trenden med nedgang i aktivitet for poliklinikk og primærhelsetjenesten. Dette gir divisjonen et samlet inntektstap. For bildediagnostisk avdeling skyldes dette marginale Side 26 av 34 / Akershus universitetssykehus HF - Styresak 34/13