HANDLINGSPROGRAM

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret

2

3 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 37 Saksmappe nr: 2007/1365 Arkiv: Saksbehandler: Atle Thorud Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 20/2007 Eldrerådet /2007 Planutvalget /2007 Miljøutvalget /2007 Tjenesteutvalget /2007 Formannskapet /2007 Formannskapet /2007 Kommunestyret Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2008 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 settes til kr 113,225 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 20,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Priser for kommunale tjenester Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger som endrer navn til Priser for kommunale tjenester :

4 Leiepriser for bruk av kommunale anlegg voksenleien økes med 10 %. Gebyrer forbundet med behandling av søknader om og tilsyn med fyrverkerihandel reguleres med 4,2 % Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Lier bibliotek Tranby filial Kjøkken kantinedrift i Rådhuset (skal iht tidligere vedtak ikke subsidieres) Grunnskolen, inkl SFO Elever med psyko/sosiale vansker tiltak Lier drift økte salgsinntekter Leieinntekter voksenleie økes 10 % Fellesområdet utbytte Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Tranbyhallen garderober Lierhallen garderober Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker I samsvar med kommunestyrets vedtak i Handlingsplan ligger målsetningen om et driftsresultat på 3 % fast. Rådmannens beslutningsgrunnlag for årene 2010 og 2011 justeres i samsvar med dette ved neste rullering av Handlingsplanen Rådmannen bes utrede behovet for og kostnader ved støyskjerming av kommunale veier Rådmannen utreder et alternativt undervisningsopplegg for de elevene på ungdomstrinnet som ikke følger opp det tilrettelagte opplegget den enkelte skole kan tilby. Disse tilegner seg ikke den kunnskap de skal ha, da de i høy grad ikke deltar i den undervisning en som tilbys. Det vurderes hvordan dette snarest kan etableres i Lier Styret ved Kulturskolen gis fullmakt til å øke prisen for individuell undervisning inntil kr 1500 pr halvår dersom undervisningstiden kan økes til 30 min.

5 2.6. Rådmannen bes vurdere å flytte PP tjenesten nærmere brukerne, for eksempel skolene og/eller helsestasjonene For å supplere pasientene på Nøstehagen ved avdelingen for alvorlig syke og døende tilstrekkelig lindring og verdighet, bes rådmannen se på muligheten for å tilby helhetlig, komplementær pleie/behandling Rådmannen ser nærmere på muligheten av alternative finansieringsformer for restfinansiering av parkeringsplass på stasjonsområdet i Lierbyen, f.eks salg av plasser til næringsdrivende Rådmannen ser på muligheten av å søke statlige prosjektmidler for å overta psykiatrisk oppfølging av barn/unge på lokalt plan gjennom å øke kompetansen på helsestasjonene Rådmannen skal utrede økonomiske, praktiske og økonomiske forutsetninger for nytt kulturhus i Lierbyen. En forutsetter at kostnader til et forprosjekt kan dekkes av midler avsatt til Prosjekt Lierbyen stedsutvikling For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier Stasjon, E18 på Kjellestad og Gjellebekk/Liertoppen. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres. Det bør igjen øves press på ansvarlig busselskap, for å knytte aksen Lierbyen Gullaug til Lier stasjon gjennom en direkte kollektivlinje Som alternativ til anskaffelse av vaskemaskiner på Liertun vurderes leasing Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner sykehjem skal erstattes innen 2012/13 starter opp i Ulike lokaliserings-alternativ utredes Det utredes å trekke Ungdomsklubbene i Lier inn i arbeidet med å kartlegge, sikre og merke det Historiske Lier Behovet for økt vedlikehold og oppgradering av Eikseterveien fra Egge til Eggevollen er påkrevet. Del-løsninger i samspill med andre stiller kommunen seg positiv til. Rådmannen fremmer i egen sak forslag til finansieringsløsning i samsvar med formannskapets vedtak i sak 20/07 Forprosjekt utbedring Eikseterveien Tjenesteutvalget vurderer ordningen med gratis frukt. Viser det seg at tilbudet er urettferdig fordelt, vurderer utvalget å benytte midlene til kompetanseløftet i skolen.

6 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Mål for 2008 er å få sertifisert 10 virksomheter. Utfordre næringslivet til å ta et aktivt miljøansvar bl.a. gjennom miljøsertifisering. Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. Det igangsettes et demonstrasjonsprosjekt for lavenergibolig i Skole Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring og andelen elever som mottar spesialundervisning skal reduseres fra 7% til 6% Omsorg Ha oppnådd en brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom å Ha økt andelen medarbeidere i omsorgstjenesten med fagutdanning fra 66% til 70%. Ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk. 4. Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden Kommunestyrets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H,SP,V og KRF følgende forslag: Tekst som i vedtak Bård Strand (AP) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2008 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 settes til kr 113,225 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån.

7 Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 20,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Gebyrer forbundet med behandling av søknader om og tilsyn med fyrverkerihandel økes med 4,2% Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Bilbliotek, alternativ Tilrettelegge fasiliteter lindrende enhet Kulturskolen, økt kapasitet Akuttiltak fattige barn i Lier Sykefraværsreduserende tiltak, pilotprosjekt Endret aldersgrense ved Lierhallen Overgang til resirkulert papir Inntekt fra kommersielt salg Grunnskole og SFO, tiltak for elever med psykososiale vansker Økt utbytte fra selskaper/økt skatteanslag Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Tranbyhallen oppgradering av garderober Kirkeinvesteringer Kirkegårder Flerbrukshall, Lierskogen, forprosjekt Programmering sykehjem Lierhallen, oppgradering av garderober Redusert låneopptak Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Utredning av inndragning av sykelønnsrefusjon fra virksomhetene ved manglende vikarbruk for fravær Målsetting om 3 % driftsresultat opprettholdes. Rådmannens beslutningsgrunnlag for 2010 og 2011 justeres i samsvar med dette Rådmannen bes gjennomgå behov for og kostnader ved støyuskjerming v kommunale veier.

8 2.5. Rådmannen bes utrede et alternativt undervisningsopplegg for de elever ved ungdomstrinnet som ikke nyttiggjør seg det tilrettelagte opplegget den enkelte skole kan tilby, for snarlig etablering Styret ved Kulturskolen bes finne muligheter for å utvide undervisningstiden til 30 min Rådmannen bes vurdere desentralisering av PP-tjenesten Rådmannen bes vurdere nærmere muligheten for alternative finansieringsformer for restfinansiering av parkeringsplass ved Lierbyen stasjon, for eksempel salg av plasser til næringslivet Rådmannen bes vurdere muligheten for statlige prosjektmidler for å overta psykiatrisk oppfølging av barn/unge på lokalt plan gjennom økt kompetanse på helsestasjonene Rådmannen bes utrede praktiske og økonomiske forutsetninger for nytt kulturhus i Lierbyen. Kostnader til forprosjektet skal fortrinnsvis søkes dekket innenfor Prosjekt Lierbyen, stedsutvikling For å øke bruk av kollektive transportmidler bes rådmannen utrede finansiering av mulige tiltak for å tilrettelegge for økt bilparkering ved kollektivknutepunkter som Lier stasjon, Kjellstadkrysset og Gjellebekk/Liertoppen Som alternativ til nyinnkjøp av vaskemaskiner på Liertun, vurderes leasing For erstatning av Frogner sykehjem som skal skje innen 2012/13 vurderes ulike lokaliseringsalternativer snarest mulig Innkjøpsrutinene i kommunens virksomheter, også for skolefruktordningen, styres mot økologisk, lokalt dyrkede og rettferdige produkter Rådmannens bes vurdere kommunale eller interkommunale løsninger for døgnbemannet botilbud til personer med rus/psykiatri Rådmannen bes utarbeide tiltaksplan for å løfte alle barn i Lier over fattigdomsgrensen Rådmannen bes påse at FNs barnekonvensjon følges i forvaltingspraksis og presiseres i forbindelse med politiske avgjørelser. I alle saksfremlegg som berører barn og unges levekår, skal konsekvensene for disse belyses Rådmannen bes påse at kvalifiserte innvandrere innkalles til jobb-intervju på linje med andre søkere. Målet er at andelen kvalifiserte innvandrere ansatt i kommunen skal gjenspeile andelen innvandrere bosatt i kommunen Rådmannen bes legge opp til et godt ungdomsklubb-tilbud i kommunens tettsteder.

9 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Mål for 2008 er å få sertifisert 10 virksomheter. Utfordre næringslivet til å ta et aktivt miljøansvar bl.a. gjennom miljøsertifisering. Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. Det igangsettes et demonstrasjonsprosjekt for lavenergibolig i Skole Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring og andelen elever som mottar spesialundervisning skal reduseres fra 7% til 6% Omsorg Ha oppnådd en brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom å Ha økt andelen medarbeidere i omsorgstjenesten med fagutdanning fra 66% til 70%. Ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk. 4. Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden og tilpasses de behov som oppstår i perioden Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet slikt forslag: Innledning Frp mener at handlingsplanen/budsjettet skal være mest mulig brukervennlig. Dokumentet er omfattende og til dels vanskelig å finne frem i. For ettertiden bør det innarbeides et dekkende stikkordregister og en definisjonsliste vedrørende forkortelser. Kommunen må arbeide videre med å behovstilpasse og kvalitetssikre sine tjenester over for innbyggerne og rasjonalisere/effektivisere sin egen administrasjon for å redusere kostnadene. Rådmannen bes se nærmere på effektiviserings- og avkastningsidene vedrørende virksomheter/interkommunale selskaper hvor Lier Kommune medvirker/er medeier.

10 1 Økonomiske rammer 1.1 De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden 1.2 Rammer for årsbudsjett 2008: Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument som vedlegg. 1.3 Skatt: Det kommunale skatteøret fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen 1.4 Låneropptak: Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 er satt til 113,225 mill kroner. Avdragstiden er satt til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til 20 mill kroner. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år. 1.5 Likviditet: Likviditetssituasjonen ansees som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetaling, gebyrer og avgifter: Størrelsen på egenbetaling, gebyrer og avgifter tilsvarende den kommunale forventede lønns- og prisstigningen, økes til mellom 4 og 5%. Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å holde kostnadsrammene, må det settes inn effektiviseringstiltak. Gebyrer forbundet med behandlingen av søknader om og tilsyn med fyrverkerihandel reguleres med 4,2%. 1.7 Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kroner Lier bibliotek- Tranby filial Kjøkken kantinedrift i Rådhuset (skal i h t tidligere ved-tak ikke subsidieres) Grunnskolen, inkl SFO- elever med psyko/sosiale vansker - tiltak Nøstehagen lindrende enhet Lier drift økte salgsinntekter Leieintekter voksenleie økes 10% Fellesområdet utbytte Lier industriterminal

11 Fellesområdet endret rentebelastning Fellesområdet overføring Sum Investeringsbudsjettet 1000 kroner Tranbyhallen - garderober Lierhallen garderober Eikseterveien *) 0??? Sum *) Rådmannen vurderer muligheten for kommunal innsats for utbedring av veier inn til kommunens rekreasjonsområder. 2 Oppdrag, tiltak mv. 2.1 Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges frem som egne saker. 2.2 I samsvar med kommunestyrets vedtak i Handlingsplan for ligger målsettingen om et driftresultat på 3% fast. Rådmannens beslutningsgrunnlag for årene 2010 og 2011 justeres i samsvar med dette ved neste rullering av handlingsplanen. 2.3 Enkelte elever på ungdomstrinnet deltar i høy grad ikke i den tilrettelagte undervisningen som tilbys. Derved tilegner de seg ikke den kunnskap de skal ha/trenger. Rådmannen utreder et alternativt undervisningsopplegg for slike elever samt når et tilbud om dette snarest kan etableres i Lier. 2.4 Styret ved Kulturskolen gis fullmakt til å øke prisen for individuell undervisning med inntil 1500 kroner pr halvår dersom undervisningstiden økes til 30 minutter. 2.5 Rådmannen bes vurdere å flytte PP-tjenesten fysisk nærmere brukerne, f eks til skolene og/eller helsestasjonene. 2.6 Rådmannen ser nærmere på muligheten av alternative finansieringsformer for restfinansiering vedrørende opparbeidelse av parkeringsplasser på stasjonsområdet i Lierbyen. 2.7 Rådmannen ser på muligheten for å søke statlige prosjektmidler for å kunne overta den psykiatriske oppfølgingen av barn/unge på lokalt plan og samtidig øke den tilhørende, faglige kompetansen på helsestasjonene. 2.8 For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier stasjon, E 18 på Kjellstad og Gjellebekk/Liertoppen. Parkering kan være tilpasset bruken av parkeringsbevis. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres. 2.9 Som alternativ til anskaffelse/innkjøp av vaskemaskiner på Liertun, kan leasing vurderes Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner sykehjem skal erstattes innen 2012/13, starter opp i 2008 og at man anvender

12 Nøstehagen som mønster. Det forutsettes at ulike lokaliseringsalternativer blir utredet innen utgangen av Rådmannens mål for Grønne Lier - miljø/energihandlinger: Kommunen skal ta nødvendige miljøhensyn ved planlegging, bygging og drift av eksisterende og ny kommunal bygningsmasse. Kommunen skal bidra til energieffektive løsninger ved planlegging og utbygging innenfor økonomiske realiserbare rammer. Lønnsomhetsbetraktninger skal ligge til grunn for valg av energiløsninger, herunder fjernvarmeanlegg. 3.2 Omsorg: Det skal oppnås brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom - å ha økt andelen medarbeidere med fagutdanning i omsorgstjenesten fra 65% til 70% - å ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk 4 Boligbyggeprogram for Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden. Nødvendig og tilpasset infrastruktur er grunnleggende viktig i denne sammenheng Anita Drevdal (SV) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2008 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 settes til kr 113,225 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 20,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og

13 egenbetalinger m/ endring av egenandel sfo, vedlagt gebyrer forbundet med fyrverkeri 1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Miljøfyrtårnsertifisering egne virksomheter Innsparing energi samlet i virksomhetene -600 Lier bibliotek Redusert egenbetaling sfo Innsparing ved utvidet skoleuke klasse Folkevalgtopplæring, avholdes i Lier Politisk sekretariat, egenandel middag for politikere Fattigdomstiltak barn Kulturskolen, økt ressurs Økt utbytte/skatteanslag Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Avkloakkering Busk.sivforsv. vann Avkloakkering Busk.siv.forsv. avløp Tranbyhallen, oppgradering garderober Lierhallen, oppgradering av garderober Lierhallen, ventilasjon idrettshallen Redusert låneopptak Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Lier kommune ønsker å stimulere til økt andel økologisk landbruksproduksjon i kommunen samt økt fokus på innkjøp av rettferdige produkter. Innkjøpsrutiner i egne virksomheter herunder skolefruktordning i Lierskolen skal styres mot innkjøp av økologiske, lokale og rettferdige produkter Rådmannen skal utrede muligheten for å etablere et døgnbemannet botilbud til personer med psykiske lidelser i kombinasjon med rusmisbruk. Rådmannen skal vurdere kommunale og interkommunale løsninger eller løsninger i samarbeid med ideelle organisasjoner Kommunen utreder hva som skal til for at alle barn i Lier skal komme over fattigdomsgrensen, og utarbeider en tiltaksplan mot fattigdom i Lier Lier kommune skal være en kommune som setter barns rettigheter høyt og derfor følger FN's barnekonvensjon i politiske avgjørelser og forvaltningspraksis. I alle

14 saker som berører barn og unges levekår, skal det være et eget punkt i saksframlegget som belyser konsekvenser for barn og unge Lier kommune skal føre en aktiv integreringspolitikk. Kvalifiserte innvandrere skal innkalles til jobbsøker-intervju på linje med andre søkere. Målet er at andelen innvandrere ansatt i kommunen skal gjenspeile andelen innvandrere bosatt i kommunen Kommunen utreder mulighetene for etablering av ungdomskafè i Lierbyen sentrum. Kafèen skal være et åpent tilbud til all ungdom og et supplement til tradisjonelle fritidsklubber på kveldstid Kommunen utreder mulighetene for å innføre gratis bruk av svømmehallen for barn ved å øke prisen for voksne. 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Mål for 2008 er å få sertifisert 10 virksomheter. Utfordre næringslivet til å ta et aktivt miljøansvar bl.a. gjennom miljøsertifisering. Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for, og i økende grad stille krav til bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. Det igangsettes et demonstrasjonsprosjekt for lavenergibolig i Være i forkant med å prioritere lav-/0-utslippsløsninger ved investering i nye kommunale energibrukere 3.2. Skole Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring Omsorg Ha oppnådd en brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom å Ha økt andelen medarbeidere i omsorgstjenesten med fagutdanning fra 66% til 70%. Ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk. 4. Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden FORSLAG TIL EGENANDELSATSER I SFO PR. MND. 2. Skolefritidsordning dag dager dager dager

15 5 dager Før skoletid Etter skoletid Forslagene ble votert over hver for seg slik: Anita Drevdals forslag falt da det fikk 2 stemmer (SV) mot 47 stemmer (19H,13AP,7FRP,3SP,2KRF,2V,UF). Knut Eilert Sørnes sitt forslag falt da det fikk 7 stemmer (FRP) mot 40 stemmer (19H,13AP,3SP,2KRF,2SV,22V,UF). Bård Strand sitt forslag falt da det fikk 13 stemmer (AP) mot 36 stemmer (19H,7FRP,3SP,2KRF,2SV,2V,UF). Fellesforslag fremmet av Søren Falch Zapffe ble vedtatt med 34 stemmer (19H,7FRP,3SP,2KRF,2V,UF) mot 15 stemmer (13AP,2SV). PROTOKOLLTILFØRSEL FRA FRP: FRP reserverer seg mot pkt. 2.7 i vedtaket. Alle pkt. 2-forslagene oversendes formannskapet for videre oppfølging Eldrerådets vedtak: Rådmannens forslag til Handlingsprogram for tas til orientering. Eldrerådets behandling: Rådmannens forslag til Handlingsprogram for ble tatt til orientering.

16 Planutvalgets vedtak: Planutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram til orientering. Planutvalgets behandling: Helene Justad (H) fremmet følgende forslag: "Planutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram til orientering." Helene Justads forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. Miljøutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til Handlingsprogram tas til orientering med følgende merknader: - Miljøutvalget oppfordrer kommunestyret til å gjennomføre minst to miljøvennlige møter i 2008, med transport til og fra møtet på mest mulig miljøvennlig måte og i hvertfall uten kjøring alene i personbil. Miljøutvalget vil gjennomføre minimum to slike møter i Gebyrøkningen for Feiervesenet og Rfd er for dårlig dokumentert. - Vi vil at rådmannen skal se på mulighetene for å finne noe midler til bedring av Eikseterveien. - Det må tas hensyn til kostnadene - anslagsvis ,- kr - til etablering av vennskapssamarbeide med Wete. Miljøutvalgets behandling: Hanne M. Pedersen-Eriksen (KRF) fremmet forslag om følgende merknad: Miljøutvalget oppfordrer kommunestyret til å gjennomføre minst to miljøvennlige møter i 2008, med transport til og fra møtet på mest mulig miljøvennlig måte og i hvertfall uten kjøring alene i personbil. Miljøutvalget vil gjennomføre minimum to slike møter i Runar Gravdal (SV) fremmet forslag om følgende merknad: Gebyrøkningen for Feiervesenet og Rfd er for dårlig dokumentert. Liv Jorunn Reiersgård (AP) fremmet følgende forslag til merknad: Vi vil at rådmannen skal se på mulighetene for å finne noe midler til bedring av Eikseterveien Utvalget fremmet følgende omforente forslag til merknad: Det må tas hensyn til kostnadene - anslagsvis ,- kr - til etablering av vennskapssamarbeide med Wete.

17 Merknadene ble vedtatt enstemmig. Utover dette ble rådmannens forslag til Handlingsprogram tatt til orientering. Tjenesteutvalgets vedtak: Rådmannens forslag til Handlingsprogram tatt til orientering. Tjenesteutvalgets behandling: Tone Svendsen (AP) ønsket at følgende uttalelse skulle følge saken ved videre behandling: I handlingsprogrammet ønsker utvalget økt satsning innenfor følgende aktiviteter: - Bibliotektjeneste/fornyelse - Tilrettelegge fasiliteter, lindrende enhet for alvorlig syke og døende ved Nøstehagen. - Akuttiltak for fattige barn leker og utstyr - Fritidstilbud for barn og unge (fritidsklubbene) Utvalget ønsker videre at kulturkolens andel av omstillingsprosjektet utgår. Det ble ikke stemt over forslaget. Utover dette ble rådmannens forslag til Handlingsprogram tatt til orientering. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2008 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 settes til kr 113,225 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 20,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

18 Gebyrer forbundet med behandling av søknader om og tilsyn med fyrverkerihandel reguleres med 4,2 % Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Lier bibliotek Tranby filial Kjøkken kantinedrift i Rådhuset (skal iht tidligere vedtak ikke subsidieres) Grunnskolen, inkl SFO Elever med psyko/sosiale vansker tiltak Lier drift økte salgsinntekter Leieinntekter voksenleie økes 10 % Fellesområdet utbytte Fellesområdet endret rentebelastning Fellesområdet overføring drift/investering Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Tranbyhallen garderober Lierhallen garderober Eikseterveien???? Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker I samsvar med kommunestyrets vedtak i Handlingsplan ligger målsetningen om et driftsresultat på 3 % fast. Rådmannens beslutningsgrunnlag for årene 2010 og 2011 justeres i samsvar med dette ved neste rullering av Handlingsplanen Rådmannen bes utrede behovet for og kostnader ved støyskjerming av kommunale veier Rådmannen utreder et alternativt undervisningsopplegg for de elevene på ungdomstrinnet som ikke følger opp det tilrettelagte opplegget den enkelte skole kan tilby. Disse tilegner seg ikke den kunnskap de skal ha, da de i høy grad ikke deltar i den undervisning en som tilbys. Det vurderes hvordan dette snarest kan etableres i Lier.

19 2.5. Styret ved Kulturskolen gis fullmakt til å øke prisen for individuell undervisning inntil kr 1500 pr halvår dersom undervisningstiden kan økes til 30 min Rådmannen bes vurdere å flytte PP tjenesten nærmere brukerne, for eksempel skolene og/eller helsestasjonene Rådmannen bes vurdere behovet for og muligheten av å tilby alternativ behandling i avdelingen for alvorlig syke og døende på Nøstehagen Rådmannen ser nærmere på muligheten av alternative finansieringsformer for restfinansiering av parkeringsplass på stasjonsområdet i Lierbyen, f.eks salg av plasser til næringsdrivende Rådmannen ser på muligheten av å søke statlige prosjektmidler for å overta psykiatrisk oppfølging av barn/unge på lokalt plan gjennom å øke kompetansen på helsestasjonene Rådmannen skal utrede økonomiske, praktiske og økonomiske forutsetninger for nytt kulturhus i Lierbyen. En forutsetter at kostnader til et forprosjekt kan dekkes av midler avsatt til Prosjekt Lierbyen stedsutvikling For å øke bruken av kollektivtransport er det viktig at det tilrettelegges for dette gjennom parkering ved kollektivknutepunkter som Lier Stasjon, E18 på Kjellestad og Gjellebekk/Liertoppen. Rådmannen prioriterer arbeidet med dette og utarbeider en oversikt som viser hvilke tiltak som må gjennomføres og hvordan dette kan finansieres Som alternativ til anskaffelse av vaskemaskiner på Liertun vurderes leasing Kommunestyret forutsetter at arbeidet med å vurdere hvordan Frogner sykehjem skal erstattes innen 2012/13 starter opp i Ulike lokaliserings-alternativ utredes. 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Mål for 2008 er å få sertifisert 10 virksomheter. Utfordre næringslivet til å ta et aktivt miljøansvar bl.a. gjennom miljøsertifisering. Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. Det igangsettes et demonstrasjonsprosjekt for lavenergibolig i Skole Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring og andelen elever som mottar spesialundervisning skal reduseres fra 7% til 6% Omsorg Ha oppnådd en brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom å Ha økt andelen medarbeidere i omsorgstjenesten med fagutdanning fra 66% til 70%. Ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk.

20 4. Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden." Formannskapets behandling: Søren Falch Zapffe (H) fremmet på vegne av H,SP,V og KRF følgende forslag: Teksten som i vedtaket. Bård Strand (AP) fremmet slikt forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2008 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 settes til kr 113,225 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 20,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Gebyrer forbundet med behandling av søknader om og tilsyn med fyrverkerihandel økes med 4,2% Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Bilbliotek, alternativ Tilrettelegge fasiliteter lindrende enhet Kulturskolen, økt kapasitet Akuttiltak fattige barn i Lier Sykefraværsreduserende tiltak, pilotprosjekt Endret aldersgrense ved Lierhallen Overgang til resirkulert papir Inntekt fra kommersielt salg

21 Sum Investeringsbudsjettet 1000 kr Tranbyhallen oppgradering av garderober Kirkeinvesteringer Kirkegårder Flerbrukshall, Lierskogen, forprosjekt Programmering sykehjem Lierhallen, oppgradering av garderober Redusert låneopptak Sum Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Utredning av inndragning av sykelønnsrefusjon fra virksomhetene ved manglende vikarbruk for fravær. 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Mål for 2008 er å få sertifisert 10 virksomheter. Utfordre næringslivet til å ta et aktivt miljøansvar bl.a. gjennom miljøsertifisering. Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. Det igangsettes et demonstrasjonsprosjekt for lavenergibolig i Skole Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring og andelen elever som mottar spesialundervisning skal reduseres fra 7% til 6% Omsorg Ha oppnådd en brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom å Ha økt andelen medarbeidere i omsorgstjenesten med fagutdanning fra 66% til 70%. Ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk.

22 4. Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden og tilpasses de behov som oppstår i perioden." Anita Drevdal (SV) fremmet følgende forslag: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske planleggingen i handlingsprogramperioden Rammer årsbudsjett 2008 Rammer for hvert utvalg og virksomhetsområde/virksomheter fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg Skatt Den kommunale skatteøren fastsettes til den enhver tid gjeldende maksimalsatsen Låneopptak Rammen for eksterne lån til investeringsformål i 2008 settes til kr 113,225 mill. Avdragstiden settes til 30 år. Lånet tas opp som serielån. Rammen for opptak av formidlingslån i Husbanken settes til kr 20,0 mill. Lånet tas opp som annuitetslån med 5 års avdragsfri periode, deretter nedbetaling over 20 år Likviditet Likviditetssituasjonen anses som tilfredsstillende, men vurderes nærmere i årsrapporten for Egenbetalinger, gebyrer og avgifter Ordningene fastsettes slik de fremgår av Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger. Ex. egenbetaling sfo-plasser + gebyrfastsettelse for søknader om salg av fyrverkeri. Egenbetaling sfo foreslås som følger: Satser 2007 videreføres i hele Egenbetaling justeres ned til satsene Mulige satser fra 1. august 2008 fra tser august

23 1.7. Endringer i forhold til økonomiske rammer Driftsbudsjettet 1000 kr Redusert egenbetaling sfo Innsparing ved utvidet skoleuke klasse Oppdrag, tiltak mv Det forutsettes at tiltak gjennomføres som beskrevet i grunnlagsdokumentet og budsjettvedtaket. Tiltak av prinsipiell betydning legges fram som egne saker Lier kommune ønsker å stimulere til økt andel økologisk landbruksproduksjon i kommunen samt økt fokus på innkjøp av rettferdige produkter. Innkjøpsrutiner i egne virksomheter herunder skolefruktordning i Lierskolen skal styres mot innkjøp av økologiske, lokale og rettferdige produkter Psykisk helsetilbud. Rådmannen skal utrede muligheten for å etablere et døgnbemannet botilbud til personer med psykiske lidelser i kombinasjon med rusmisbruk. Rådmannen skal vurdere kommunale og interkommunale løsninger eller løsninger i samarbeid med ideelle organisasjoner Kommunen utreder hva som skal til for at alle barn i Lier skal komme over fattigdomsgrensen, og utarbeider en tiltaksplan mot fattigdom i Lier Lier kommune skal være en kommune som setter barns rettigheter høyt og derfor følger FN's barnekonvensjon i politiske avgjørelser og forvaltningspraksis. I alle saker som berører barn og unges levekår, skal det være et eget punkt i saksframlegget

24 som belyser konsekvenser for barn og unge Lier kommune skal føre en aktiv integreringspolitikk. Kvalifiserte innvandrere skal innkalles til jobbsøker-intervju på linje med andre søkere. Målet er at andelen innvandrere ansatt i kommunen skal gjenspeile andelen innvandrere bosatt i kommunen Kommunen utreder mulighetene for etablering av ungdomskafè i Lierbyen sentrum. Kafèen skal være et åpent tilbud til all ungdom og et supplement til tradisjonelle fritidsklubber på kveldstid. 3. Rådmannens mål for Grønne Lier miljøhandlinger Alle kommunens virksomheter har miljøfyrtårnsertifikat ved utgangen av Mål for 2008 er å få sertifisert 10 virksomheter. Utfordre næringslivet til å ta et aktivt miljøansvar bl.a. gjennom miljøsertifisering. Vi skal bidra til økt kunnskap og interesse for bærekraftige energiløsninger ved planlegging og utbygging. Det igangsettes et demonstrasjonsprosjekt for lavenergibolig i Skole Flere elever skal ivaretas gjennom tilpasset opplæring og andelen elever som mottar spesialundervisning skal reduseres fra 7% til 6% Omsorg Ha oppnådd en brukertilfredshet på linje med landsgjennomsnittet gjennom å Ha økt andelen medarbeidere i omsorgstjenesten med fagutdanning fra 66% til 70%. Ha tatt de ulike elementene i omsorgskjeden i bruk. 4. Boligbyggeprogram Oversikten over boligbygging, som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument, legges til grunn som kommunens boligbyggeprogram i handlingsprogramperioden." Forslagene ble votert over hver for seg: Fellesforslag fremmet av Søren Falch Zapffe ble vedtatt med 9 stemmer (4H,KRF,SP,V,2 FRP). Bård Strands forslag fikk 3 stemmer (AP). Anita Drevdals forslag fikk 1 stemme (SV). Formannskapets vedtak : Rådmannens forslag til Handlingsprogram for tas til orientering.

25 Formannskapets behandling: Formannskapet tar rådmannens forslag til Handlingsprogram til orientering. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: -Handlingsprogram Virksomhetskatalog Dokumentene sendes i egen forsendelse. Utredning: Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene. Planen skal gi en oversikt over kommunens inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver og skal omfatte hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger frem beslutningsgrunnlaget for formannskapet slik praksis også har vært tidligere. Følgende fremdriftsplan er lagt til grunn: Aktivitet Rådmannens beslutningsgrunnlag foreligger Hovedutvalgsbehandling Formannskapet avgir sin innstillling til kommunestyret Dokumentene i HP legges ut til offentlig gjennomsyn Kommunestyret behandler og vedtar HP Tidspunkt 29.okt nov 22.nov 23.nov 11.des Det er formannskapet som legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn. Rådmannen fremmer derfor ikke formelt forslag til vedtak i saken. Under arbeidet med handlingsprogrammet har det vært møter mellom kommunestyret og virksomhetslederne med drøfting av utfordringer. Det har også vært dialog mellom rådmannen og utvidet formannskap underveis. Før formannskapet fremmer sitt forslag, vil beslutningsgrunnlaget bli behandlet i partiene og hovedutvalgene. UTSKRIFT TIL: Økonomisjef Atle Thorud, her Rett utskrift bevitnes: Dato: Anne K. Olafsen (s)

26

27 Innhold: Innledning...1 Profil... 1 Leserveiledning... 3 Formelle krav og prosess... 3 Samfunn...5 Tjenester...9 Tjenesteutvalget... 9 Miljøutvalget Planutvalget Formannskapet Tjenesteutvikling Medarbeidere...41 Økonomi...44 Vedlegg 1: Oversikt realendringer fellesområder Vedlegg 2: Investeringsprosjekter Vedlegg 3: Oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger Vedlegg 4: Gebyrgrunnlag vann og avløp Vedlegg 5: Obligatoriske oversikter Vedlegg (eget hefte): Virksomhetskatalog Handlingsprogram

28 Handlingsprogram

29 Innledning Profil Samfunn store utfordringer og muligheter! Visjonen Grønne Lier ligger fast. Fra 2008 forsterkes miljøprofilen ved iverksetting av konkrete tiltak som både har umiddelbar virkning og effekt over tid. Noen av de mest aktuelle aktivitetene er knyttet til miljøopprydding og tilgjengeliggjøring av strandsonen, prosjekt for å ta i bruk fornybare energikilder, etablering av pendlerparkering, økt bruk av kollektive transportmidler og videreført satsning på miljøsertifisering. Opprydding på - og utvikling av - Lierstranda, planleggingen av nytt sykehus på Gullaug, nytt hovedveisystem ytre Lier og befolkningsveksten utfordrer kommuneorganisasjonen og varsler nye muligheter. I søken etter de riktige løsningene skal Lier kommune fremstå med styrke og integritet, som en solid partner og forutsigbar lokal myndighet. Tjenestene omfang og kvalitet opprettholdes i hovedsak - noen nye tilbud Beslutningsgrunnlaget legger ikke opp til store endringer i de økonomiske rammene for virksomhetene fra 2007 til Omstillingsprosjektet avstedkommer likevel utfordringer, fordi ressurser omdisponeres gradvis over flere år for å sikre tilstrekkelig grunnlag for investeringsformålene; slik premissene i kommunestyrets vedtak i handlingsprogram tilsier. Som det fremgår under kommuneøkonomien nedenfor har ikke rådmannen varslet den samme økonomiske innstrammingen overfor tjenesteproduserende enheter som enkelte nabokommuner antyder i sine budsjettforslag. I grunnskolen er det i perioden fokusert spesielt på forholdet mellom opplevet og objektivt fastsatte kriterier for kvalitet og ressursinnsats. Rådmannen ønsker å reetablere en tydelig skolepolitikk, ivareta og utvikle tilbudet til etnisk ikke-norske elever og gjennomføre oppstarten av den nye ressursfordelingsmodellen. Kommunen oppnådde full barnehagedekning i Fokuset fremover blir å opprettholde barnehagedekningen, behovstilpasning og kvalitetsutvikling. Innen omsorgstjenestene legges det vesentlig vekt på å skape trygghet for at innbyggerne får den hjelp de trenger. Tjenestene skal tilpasses omsorgstrappa som tidligere er vedtatt som førende for tjenestene i Lier; nye ressursfordelingsmodeller er under innføring. I 2007 styrket kommunestyret sektorens budsjett ved en tilleggsbevilgning på 1 million kroner. Rådmannen har videreført denne bevilgningen i beslutningsgrunnlaget for 2008 og i tillegg er flg. tjenester styrket: botilbud for psykisk utviklingshemmede (etablert i 2007), samt en økning i ramme for habilitering og hjemmetjenesten. Høsten 2007 er det gjennomført brukerundersøkelser innenfor flere av tjenesteområdene. Disse er forutsatt benyttet i forbindelse med systematisk utvikling av tjenestene i handlingsprogramperioden. Det er vedtatt at brukerundersøkelser skal gjennomføres hvert tredje år. 1 Handlingsprogram

30 Medarbeidere Lier kommune møter et for tiden presset arbeidsmarked, der konkurransen om arbeidskraften er stor så vel mellom kommunene, som mellom virksomheter i privat sektor og kommunene. Det legges stor vekt på å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å løse kommunens oppgaver. Det er nødvendig å vektlegge personalpolitiske tiltak, for eksempel rekruttering av lærlinger, gjennomgang av lønnspolitikken, profilering av kommunen som arbeidsgiver og seniorpolitikken. I dette beslutningsgrunnlaget er det lagt inn en særlig satsning på seniorpolitikken for å beholde verdifull kompetanse og kapasitet i organisasjonen, men også for å ta vare på lojale medarbeidere og bidra til deres utvikling. Kommunens nærværsprosjekt videreføres og tillegges tyngde blant annet gjennom arbeidet med lokale medbestemmelsesutvalg. Samlet inntrykk etter medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i oktober 2007, er at Lier kommune oppleves som en god arbeidsplass der medarbeiderne trives. Det finnes imidlertid variasjoner, og kommunesektorens generelle omdømme vil også ha betydning for rekruttering av medarbeiderne. Omfattende investeringsprogram Dette handlingsprogrammet preges i enda større grad enn de foregående av en høy investeringstakt. Kostnadsveksten innenfor bygg- og anleggsområdet er særdeles høy, noe som har medført at kostnadsrammene for de fleste investeringsprosjektene er oppjustert med 20-30%. Beslutningsgrunnlaget fører fram investeringer med en samlet ramme på 670 millioner kroner i perioden. Det desidert største investeringsprosjektet både i dette handlingsprogrammet og i Lier de siste 10 årene er nytt skoleanlegg på Høvik/Stoppen. Det er også lagt inn noen nye prosjekter; det dreier seg for eksempel om utvidelse av Dambråtan barnehage, tilrettelegging for friluftslivet ved utbedring av Hvalsdammen og Vivelstaddammen, flomrelaterte tiltak ved utbedring av Grøttegatta, samt nye bruer og tiltak i Groelva på Lierskogen. Innenfor vann- og avløpsområdet er det også et høyt investeringsnivå. For å få plass til enkelte nye prosjekter, og for å dempe avgiftsutviklingen, er enkelte prosjekt skjøvet ut i tid i forhold til hva som er forutsatt i temaplan avløp. Til tross for omfattende finansiering ved løpende overføringer fra driftsbudsjettet og bruk av tidligere avsatte fond, så øker lånegjelden kraftig. I 2009 vil gjelden passere 1 mrd. kr. og vil ved utløpet av perioden utgjøre i underkant av 1,2 mrd. kr Kommuneøkonomien det strammer seg til! Kommunene har i de senere år nytt godt av både bedre rammebetingelser fra staten og en stor skattevekst. For 2008 er det varslet en inntektsvekst på normalnivå og det begynner å bli usikkert hvordan skatteveksten vil utvikle seg gjennom fireårsperioden. Den høye lånegjelden og økende rente gir betydelige utfordringer i driftsbudsjettet. Samtidig konstaterer rådmannen et kontinuerlig press innen de fleste tjenesteområdene og at kommunens økonomiske rammevilkår strammes inn, slik vi også registrerer hos mange av kommunene rundt oss. 2 Handlingsprogram

31 Omstillingsprosjektet er igangsatt for å skaffe kommunen nødvendig inndekning av finanskostnader og en viss grad av egenfinansiering av investeringene. I dette handlingsprogrammet har det vist seg vanskelig å fullt ut opprettholde målsettingene om netto driftsresultat som forutsatt i kommunestyrets vedtak om handlingsprogram Skal dette realiseres, fordrer det en vesentlig forsterkning av kravene i omstillingsprosjektet, noe som rådmannen finner vanskelig i denne omgang. Leserveiledning Dette dokumentet du nå leser fokuserer på følgende områder: samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. I hvert kapittel omtales sentrale utfordringer og arbeidet med disse. Under tjenestene får du også informasjon om endringer i driftsbudsjettet og gjennomføring av investeringsprosjekter. For den som ønsker å se flere detaljer er det utarbeidet, i eget vedlegg, en virksomhetskatalog. Denne gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett, budsjettinnspill og nøkkeltall. Formelle krav og prosess Kommunestyret skal en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene. Planen skal gi en oversikt over kommunens inntekter, utgifter og prioriterte oppgaver og skal omfatte hele kommunens virksomhet. Rådmannen legger frem beslutningsgrunnlaget for formannskapet slik praksis også har vært tidligere. Det foreligger et saldert forslag. Følgende fremdriftsplan er lagt til grunn: Aktivitet Rådmannens beslutningsgrunnlag foreligger Hovedutvalgsbehandling Formannskapet avgir sin innstillling til kommunestyret Dokumentene i HP legges ut til offentlig gjennomsyn Kommunestyret behandler og vedtar HP Tidspunkt 29.okt nov 22.nov 23.nov 11.des Det er formannskapet som legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn. Rådmannen fremmer derfor ikke formelt forslag til vedtak i saken. Under arbeidet med handlingsprogrammet har det vært møter mellom kommunestyret og virksomhetslederne med drøfting av utfordringer. Det har også vært dialog mellom rådmannen og utvidet formannskap underveis. Før formannskapet fremmer sitt forslag, vil beslutningsgrunnlaget bli behandlet i partiene og hovedutvalgene. 3 Handlingsprogram