Saksframlegg. Trondheim kommune. Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864

Transkript

1 Statusrapport investeringer etter 3. tertial 2008 Arkivsaksnr.: 09/26864 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning. ::: Sett inn innstillingen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 09/

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: 1. Statusrapport 1.1 Skoler Beløp i mill kroner Prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Ballbinger 2,1 2,1 Byåsen skole 280,0 280,0 - Inkl. flerbrukshall PC og trådløst nettverk 20,0 20,0 - Forskriftstiltak og akutte behov 50,0 50,0 - Løpende Inventar, tiltak funksjonshemmede 20,0 20,0 - Løpende Flatåsen skole nedre bygg 80,0 80,0 - Se kommentar Nardo skole 185,0 190,0-5,0 Se kommentar Nye lov og forskriftskrav 15,5 15,5 - Løpende Paviljonger 48,0 48,0 - Ranheim skole 255,0 255,0 - Apr Planleggingsfase Rosenborg skole m/idrettshall 275,0 275,0 - Nov 2009 Sunnland skole, miljøtiltak 1,0 1,0 - Februar 2009 Sum skoler 1 231, ,6-5,0 Nardo skole og barnehage Dette prosjektet inkluderer både skole og barnehage, og den samlede, vedtatte rammen er på 185 mill kr. Sluttkostnaden er forventet å bli 190 millioner kroner på grunn av ENØK- og miljøtiltak. Kostnadsøkningen finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for ENØK og tilskudd. Flatåsen skole, nedre bygg Nytt kostnadsoverslag for rehabiliteringen er på 80 millioner kroner for hele rehabiliteringen. Prosjektet er prioritert innenfor Regjeringens tiltakspakke i tillegg til tidligere finansiering. Forventet oppstart er 1. april Saksfremlegg - arkivsak 09/

3 1.2 Barnehager Beløp i mill. kroner Prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Brannhaugen 30,0 30,0 Juni 2009 Elgeseter barnehage 35,0 35,0 - Ferdig mai 2008 Frostavn. Barnehage 8,4 8,4 - Se kommentar Kattem midlert. Barnehage 3,0 3,0 - Kapasitetsutvidelse Kystadåsen barnehage 23,0 23,0 - Ferdig august 2008 Leistad (permanent) barnehage 6,0 6,0 - Planleggingsutgifter Nardo skoles barnehage 35,0 35,0 - Ferdig juli 2008 Utleir øst 35,0 35,0 - August 2009 Nypvang barnehage 29,0 29,0 - Ferdig jan 2008 Persaune rehabilitering 10,0 10,0 - Åpnet Rosenborg park barnehage 26,0 26,0 - August 2009 Sjetne utvidelse 10,0 10,0 - Kjøp av bolig for utvidelse Permanentgjøring av midlert. barnehager 97,0 97,0 - Skjermveien barnehage 32,0 32,0 - Byggestart jan 2008 Midlertidige barnehager 64,0 64,0 Miljørettet helsevern 35,0 35,0 - Løpende Nye lov og forskriftskrav 8,0 8,0 - Løpende Valseth rehabilitering 15,0 15,0 - Ferdig februar 2009 Brannsikring 3,0 3,0 - Løpende Tomtekjøp 15,0 15,0 - Sum barnehager 519,4 519,4 0,0 Nardo skoles barnehage Dette prosjektet inkluderer både skole og barnehage, og den samlede, vedtatte rammen er på 185 mill kr. Sluttkostnaden er forventet å bli 190 mill. kroner på grunn av ENØK- og miljøtiltak. Kostnadsøkningen finansieres innenfor vedtatt investeringsramme for ENØK og tilskudd. Kjøp og permanentgjøring av midlertidige barnehager Det er vedtatt å gjøre noen av de midlertidige barnehagene permanent. 5 barnehager skal kjøpes, og tiltak i forbindelse med permanentgjøring gjennomføres. Permanentgjøringen gjelder Hårstad, Brøset, Kulsås, Romolslia og Furutoppen. Midlertidige barnehager Fem av barnehagene innen denne rammen blir permanente. Frostaveien barnehage Fungerer som midlertidige lokaler for en barnehage i Weidemannsveien ut Saksfremlegg - arkivsak 09/

4 1.3 Sykehjem og omsorgsboliger Beløp i mill kroner Prosjekt kostn.ramm e sluttkostnad ferdigst. Barnebolig Kattem 23,0 23,0 - Ferdig februar 2008 Brannsikring sykehjem 11,7 11,7 - Brannsikring omsorgsboliger 7,0 7,0 - Inventar og utstyr 8,0 8,0 - Januar Kattem helse og velferdsenter 180,0 180, Se kommentar Ombygginger 16,0 16,0 - Vannbåren varme sykehjem 15,0 16,0-1,0 Løpende Se kommentar Øya helsehus 682,0 682,0 - Ferdig våren 2008 Sum sykehjem og omsorgsboliger 942,7 943,7-1,0 Vannbåren varme sykehjem Gjelder omlegging til vannbåren varme ved 4 sykehjem. Brundalen, Søbstad og Bromstad er allerede gjennomført. Ilevollen fullføres i løpet av Det er forventet et avvik på 1 mill i forhold til vedtatt kostnadsramme. Overskridelsen skal finansieres innenfor investeringsrammen. Kattem helse- og velferdsenter Bystyret vedtok i sak 0185/08 bygging av sykehjem, dagsenter, administrasjons- og aktivitetsareal med en øvre kostnadsramme på 180 mill. kroner. Det ble videre vedtatt kjøp av inntil 30% av omsorgsboligene som bygges i regi av TOBB som en del av helse- og velferdssenteret. Øya helsehus Helsehuset med integrerte lokaler for sykepleieutdanningen (HiST) og Institutt for samfunnsmedisin (NTNU) åpnet i august 2008 og er nå i full drift. 1.4 Boliger Beløp i mill. kroner Prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Oppgradering bolig 21,3 21,3 - Løpende Gjenkjøp bolig 10,0 10,0 - Løpende Anskaffelse utleieboliger 133,1 133,1 - Løpende Harry Borthens veg 32 8,0 8,0-4 enh. og omb. av base Skjermvegen 54 16,0 16,0 - Februar boligenheter (psykiatri) Havsteinekra 13 32,5 32,5 - Bofellesskap. 14 enheter Sum boliger 220,9 220,9-1.5 Avløp, grønt, vann og veg Beløp i mill. kroner prosjekt kostn.ramme sluttkostnad ferdigst. Avløpsnett 85,8 86,5-0,7 Løpende Bolig og næring 609,0 601,3 7,7 Løpende Grønt 11,5 11,3 0,2 Løpende Jonsvannsveien forlengelse 26,1 25,7 0,4 Ladehammeren 28,6 30,1-1,5 Vann 163,5 159,5 4,0 Løpende Veg 55,1 55,7-0,6 Løpende Saksfremlegg - arkivsak 09/

5 979,6 970,1 9,5 Avvik vil bli avregnet innenfor investeringsrammene. Bolig og næring Investeringsområdet omfatter flere store prosjekt. Noen er i en oppstartsfase, for eksempel Ranheim nedre og Lade/Leangen som til sammen har en brutto kostnadsramme på ca 140 mill. kroner. 1.6 Annen investeringsaktivitet Beløp i mill. kroner kostn.ramm Prosjekt e sluttkostnad ferdigst. Analysesenteret 8,0 8,0 - Løpende ASBEST 4,0 4,0 - Løpende Dallgård ishall, garderober 7,6 7,6 - Duedalen tilfluktsrom, oppgrad 0,4 0,4 - ENØK 25,0 25,0 - Løpende Feiebiler 0,4 0,4 - IT fagsystem 21,3 21,3 - IT infrastruktur 19,5 19,5 - Løpende I henhold til fremdriftsplaner Felles system IT 78,8 78,8 - E-løsninger 21,3 21,3 - I henhold til fremdriftsplaner Helsestasjoner 15,0 15,0 - Under planlegging Husebybadet 16,1 16,2 - Idrett/friluftsliv 125,4 125,4 - Løpende Kirker og kirkegårder 212,5 212,5 - Løpende Kunstnerisk utsmykking 37,5 37,5 - Løpende Kultur/biblioteket 13,5 13,5 - Løpende Leangen idrettsanlegg 30,5 30, Leangen ishall 50,0 50,0 - aug.2009 Likeretterstasjon 7,5 7,5 - Lokaler for SEVO 9,0 9,4-0,4 Se kommentar Magnus den godes gt. 38,0 38,0 - Ferdig mai 2008 Maskiner bydrift 5,0 5,0 - Løpende Ny brannstasjon 345,0 345, Prosjekt i utredningsfasen Offentlige pålegg adm. og kulturbygg 2,0 2,0 - Løpende Offentlige pålegg idrettsanlegg 3,6 3,6 - Løpende Oppgradering kulturbygg 4,7 4,7 - Oppgradering SD-anlegg 6,0 6,0 - Produksjonsutstyr bygg 10,2 10,2 - Løpende Post, arkiv og grafisk senter 7,0 8,8-1,8 des.08 Finans.av vedtatt inv. ramme Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse 27,0 27, Sum enkeltprosjekt 1 151, ,1-2,2 Lokaler for SEVO Det utarbeides en mulighetsstudie. Kostnadsoverskridelsen forventes å bli selvfinansierende. Saksfremlegg - arkivsak 09/

6 2. Avsluttede prosjekt Beløp i mill kroner Investeringsobjekt/ Regnskap Prosjekt- Bevilget/ Avvik Dekning avvik Kommentar kostnade prosjekt r finansiert Bytte til vannbåren varme. Skoler 42,5 42,5 41,0 1,5 ramme Dalgård skole. Ny gymsal 28,2 28,2 19,5 8,7 ramme Blussuvoll skole 161,3 168,0 168,0 Sverresborg skole. Ombygging 138,0 146,0 146,0 - Sum skoler 370,0 384,7 374,5 10,2 Svartlamoen barnehage 15,2 15,2 14,0 1,2 Se kommentar Sum barnehager 15,2 15,2 14,0 1,2 Havstein sykehjem og bolig for døve og døvblinde 140,3 141,0 141,0 Sum investeringsområde 140,3 141,0 141,0 0,0 Oppgradering boliger 19,7 19,7 19,7 Øster Rosten. Spesialboliger 18,8 18,8 19,5-0,7 Sum boliger 38,5 38,5 39,2-0,7 Veg 18,7 19,2 21,9-2,7 18 prosjekt Vann 24,3 26,9 25,8 1,1 ramme 15 prosjekt Avløpsnett 38,5 38,6 38,2 0,4 ramme 19 prosjekt Grønt 20,5 21,0 19,8 1,2 ramme 20 prosjekt Bolig og næring 18,8 19,5 18,8 0,7 Se kommentar Sum tekniske områder 120,8 125,2 124,5 0,7 ENØK 19,4 19,4 19,4 Se kommentar Utlånsautomat biblioteket 4,5 4,5 4,5 - Kunstnerisk utsmykking 6,0 6,0 6,0 - Se kommentar Diverse oppgradering biblioteket 1,1 1,1 1,1 - Nytt voteringsanlegg 1,5 1,5 1,5 - Nettbasert kurskatalog 0,1 0,1 0,1 - Del av internettportalen Sum enkeltprosjekt 32,6 32,6 32,6 0,0 Sum avsluttede prosjekt 717,4 737,2 725,8 11,4 Skoler Bytte til vannbåren varme, skoler Det var forutsatt omlegging til vannbåren varme ved 15 av byens skoler. På grunn av betydelig prisøkning i markedet har det bare vært mulig å gjennomføre omleggingen for 11 skoler. Solbakken, Stabbursmoen, Steindal, Rye og Flatåsen skole (nedre) kunne ikke gjennomføres innenfor den vedtatte investeringsrammen. De siste arbeidene ble avsluttet høsten Følgende prosjekter er gjennomført: Hallset skole, Selsbakk skole, Tonstad skole, Flatåsen skole (øvre), Kolstad skole, Saupstad skole, Ugla skole, Charlottenlund barneskole, Romolslia skole, Lilleby skole og Dalgård skole. For å få fullfinansiert det siste prosjektet er det omdisponert midler fra rammen for lov- og forskriftskrav på skoler. Dalgård skole, ny gymsal Saksfremlegg - arkivsak 09/

7 Prosjektet gjelder rehabilitering av gymsal etter en brann. Prosjektet ble mer omfattende enn forutsatt pga. vedlikehold av ventilasjonsanlegget for hele skolen. Anlegget, som var nesten 30 år gammelt, trengte utskifting innen en periode på 2-5 år. Konstruksjonen var slik at ventilasjonsanlegget bare kunne skiftes gjennom takkonstruksjonen. Takkonstruksjonen ble også skiftet samtidig til en kostnad på 5 mill kroner. Blussuvoll skole, idrettshall og helsestasjon Nybygget er oppført på tomten hvor gamle Blussuvoll skole lå. Samlet areal er 7780 m2, fordelt på undervisningsarealer for 540 elever i ungdomsskolen, idrettshall på 500 m2 + to sett garderober, arealer for Trondheim kommunale musikk og kulturskole TKMK. Prosjektet omfatter også ombygging fra bilgate til gang og sykkelveg med høy standard. Prosjektet vil bli sluttrapportert i en separat rapport. Sverresborg skole, ombygging Eksisterende bygningsmasse på 7838 m2 er totalrehabilitert, inklusive innlegging av fjernvarme og vannbåren varme i hele bygningsmassen. Skolen er dimensjonert for 540 elever. Prosjektet er gjennomført iht. kravspesifikasjoner og prosjektbeskrivelse. Det er utført en betydelig kvalitetsheving på utearealene, som før start av rehabiliteringen hadde en meget lav standard. Prosjektet vil bli sluttrapportert i en separat rapport. Barnehager Svartlamoen kunst- og kulturbarnehage Gjelder ombygging av bilutstillingshall til barnehage med plass til 30 barn i alderen 3-5 år og 10 barn i alderen 1,5-3 år. Prosjektet er gjennomført i henhold til prosjektbeskrivelse med fokus på miljø og gjenbruk. Planlegging startet i Barnehagen ble åpnet i august Vedtatt kostnadsramme var 14 mill. kroner. Prosjektets kostnad ble kr. 15,2 mill, inkl. gjenstående opparbeiding av parkeringsplasser. Overskridelsen finansieres innenfor vedtatt ramme for barnehageinvesteringer. Helse og velferdssenter Havsteinekra helse og velferdssenter samt døv-/blindebolig Prosjektet inneholder sykehjem med 48 plasser og 10 stk. boliger for døv/blinde m/arealer for personalet. Areal 6400 m2 BTA. Prosjektet er gjennomført iht. prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler. Byggeprogrammet ble vedtatt i 16.juni Byggestart var desember Boliger ble ferdigstilt i november 2006 og helse og velferdssenteret ble ferdigstilt i februar Saksfremlegg - arkivsak 09/

8 Boliger Østre Rosten 49 Boligene er bygd for å samlokalisere boliger og tjenester for brukere med store omsorgsbehov. Prosjektet består av 7 boenheter og personalareal fordelt på fire enetasjes hus, totalt 690 m2 BTA. Prosjektet er gjennomført iht prosjektbeskrivelse, kravspesifikasjoner og maler. Arbeidene med å utvikle program og boligmodeller for prosjektet startet i Byggearbeidene startet juni 2006 og boligene ble tatt i bruk Utomhusarbeidene ble fullført i løpet av sommeren samme år. Det har etter innflytting vært nødvendig å utføre noen byggearbeider for brukertilpassing. Oppgradering boliger Det har blitt foretatt skifte av tak på alle bygårdene nevnt ovenfor. Bygårdene er gamle, og levetiden for takene var utgått. De nye takene er med på å sikre forlenget levetid for bygårdene. Andre investeringer ENØK Investeringsrammen benyttes til tiltak som forbedrer energieffektiviteten i kommunale bygg. Denne rammen har de senere år bidratt til en etablering av et energioppfølgingssystem for kommunale bygg, prosjektet strømsparegrisen i skoler og ulike ENØK-tiltak i skolene. I 2008 fikk bl.a. Nardo skole finansiering fra rammen for å kunne inkludere ytterligere energisparende tiltak på nybygget i form av varmepumpe, energimåler, Mbusmåler. Grønt 0,7 mill. kroner gjelder utgifter til Sirkustomta. Det er forutsatt at dette skal finansieres av fremtidige utbyggere. Resten av avviket skal finansieres innenfor vedtatt ramme. Bolig og næring Avviket gjelder utgifter til Sirkustomta. Det er forutsatt at dette skal finansieres av fremtidige utbyggere. Utsmykning Utsmykningsarbeidene ved Kyvatnet, Gartneriet, Eberg, Rye, Porsmyra og Blomsterbyen barnehage er ferdigstilt. Utsmykningsarbeidene ved Sjetne og Okstad skole er ferdigstilt. Utsmykningsarbeidene ved Lademoen park og Papirarbeideren på Ranheim er ferdigstilt. Biblioteket Ved biblioteket er det installert et sorteringsanlegg med automater for selvbetjent utlån. Det er også foretatt en oppgradering av lokalene i skrankeområdet og i områdene for barn og unge.... Sett inn saksutredningen over denne linja Rådmannen i Trondheim, Saksfremlegg - arkivsak 09/

9 Carl-Jakob Midttun kommunaldirektør Edna Godvik rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 09/