Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og Årsbudsjett 2016 Kommunestyrets vedtak av 16. desember 2015

Transkript

1 Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og Årsbudsjett 2016 Kommunestyrets vedtak av 16. desember 2015 Vedtatt av Sørum kommunestyre 16. desember 2015 i sak 142/15

2 Innhold Kommunestyrets vedtak... 4 Innledning Budsjetteringsprinsipper Organiseringen av budsjettarbeidet Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene Rådmannens generelle vurdering Mål og resultatstyring Innledning Strategiske mål Driftsbudsjettets økonomiske rammer i økonomiplanperioden Eiendomsskatt, skatteanslag og rammetilskudd Eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Frie inntekter Andre statlige tilskudd Netto renteinntekter Bygningsmessige investeringer i økonomiplanperioden Byggekostnader for prosjektene Bygningsmessige driftskonsekvenser Konsekvenser for driftsbudsjettet Oversikt over byggekostnader og driftskostnader Nye stillinger i økonomiplanperioden Nye og økte oppgaver, samt innsparinger i økonomiplanperioden Netto driftsresultat Mulige ytterligere innsparingstiltak/effektiviseringer Renhold administrative bygg Interne goder for ansatte Åpen barnehage Barnehage- og skolestruktur Legevakt Familiesenteret Tilskudd til lag og foreninger Forskuttering av spillemidler Tilskudd private barnehager Avvikling av kommunale foretak Eiendomsskatt Investeringer i økonomiplanperioden Låneopptak og lånegjeldsutvikling i økonomiplanperioden Statsbudsjettet for Driftsbudsjett Indirekte kostnader Nye/økte tiltak og innsparinger Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

3 Strategidokumenter som framlegges i Investeringsbudsjett Låneopptak i Organisasjonskart Tjenesteområde utdanning Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Utfordringer i årsbudsjettet Prioriterte satsinger i perioden Kvalitetsdiskusjon Politiske valg i perioden Tjenesteområde omsorg og velferd Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Utfordringer i årsbudsjettet Politiske valg Utvikling/satsingsområder Kvalitetsdiskusjon Tjenesteområde kultur, familie og nærmiljø Tjenesteområdets ansvarsområder Utfordringer i planperioden Utfordringer i årsbudsjettet Politiske valg Utvikling/satsingsområder Kvalitetsdiskusjon Administrative avdelinger Plan, næring og byggesak Gebyrregulativ for plan og regulering, byggesak, geodata og landbruk for Organisasjon og tjenesteutvikling IKT og kommunikasjon Økonomi Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kommunalteknikk KF Gebyrutvikling og fastsetting av gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing for Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

4 Kommunestyrets vedtak Sørum kommunestyre fattet i møte 16. desember 2015, i sak 142/15, følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag vedtas som kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett 2016 for Sørum kommune, med følgende endringer: 2. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen fastsettes til 2 promille. For boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes i næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi pr boenhet. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a, fritas etter søknad, eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Bygning som har historisk verdi fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 bokstav b, og nyoppført bygning, som helt eller delvis benyttes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i ett år etter ferdigstillelse. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 20. april og 20. oktober i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte Skattevedtekter. Taksten kontorjusteres med 10 % tillegg på skattegrunnlaget, iht. eiendomsskattelovens 8A Med virkning fra settes høyeste betalingssats for barn opptatt i Sørum kommunens barnehager lik høyeste lovlig betalingssats, kr Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

5 Øvrige betalingssatser økes også med 3 % fra samme dato. 4. For barn opptatt i skolefritidsordningen i Sørum kommune økes foreldrebetalingen med 3 %. Følgende betalingssatser gjelder med virkning fra : Oppholdstid 14 timer eller mer pr uke: Kr pr mnd Oppholdstid inntil 14 timer pr uke: Kr pr mnd Opphold på enkeltdager kr 270 uavhengig av timetall Øvrige betalingssatser økes også med 3 % fra samme dato. 5. Gebyrregulativ for plan og regulering, byggesak, geodata og landbruk vedtas som vist i vedlegg Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing vedtas som vist i vedlegg Rådmannen gis fullmakt til opptak av lån med kr til finansiering av investeringer. Låneopptaket følger bestemmelsene i økonomireglementets 2 Finansforvaltning. 8. Følgende strategidokumenter utarbeides i 2016: Arbeidsgiverstrategi Merkevare og kommunikasjonsstrategi Barnehagestrukturstrategi Skolestrukturstrategi Kulturskolestrategi Kulturstrategi I tillegg er følgende verbalforslag vedtatt: 1. Offentlig/privat samarbeid Vesterskaun skole Rådmannen gis i oppgave å innhente grunnlagsinformasjon om offentlig/privatsamarbeid for Vesterskaun skole. Målet er å se om det er grunnlag for et offentlig-privat samarbeid om en eventuell ny skole. 2. Støtte til førerkort for flyktninger Å ha førerkort er nøkkelen til mange praktiske yrker som flyktninger kan ta selv uten å være veldig god i norsk. Mange har førerkort fra sine hjemland, men de er ikke godkjent i Norge. Andre kommuner yter støtte til førerkort enten som direkte støtte eller som lån. Rådmannen bes å finne en ordning for å hjelpe de som ser for seg et yrke hvor bilkjøring er nødvendig med å ta førerprøven. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

6 Ordningen må baseres på behovsprøving etter strenge kriterier. Dette skal ikke være en rettighet til de mange, men en mulighet til de som vil ta aktive grep selv for å komme i jobb. 3. Handlingsplan for flyktninger og integrering Sett i lys av at Sørum kommune øker antall flyktninger man tar imot, samt at man skal ta imot enslige mindreårige, bes rådmannen om legge fram en handlingsplan for flyktninger og integrering i Sørum. 4. Fotgjengerundergang og gang-/sykkelveier Det skal søkes om planleggingsmidler fra fylkeskommunen for undergang ved Sørum skole, gang- og sykkelvei langs Eidsvegen i Rånåsfoss, fra Sørumsand til kommunegrensen til Fet og til ny gang- og sykkelvei gjennom Blaker. Kommunen skal jobbe aktivt for å få midler til å starte reguleringen av disse fire prosjektene. 5. Oppløsing av de kommunale foretakene Sørum kommunalteknikk KF og Sørum kommunale eiendomsselskap KF oppløses som foretak og overføres til Sørum kommune med virkning fra , konferer vedtektenes 6. Inntil nytt delegeringsreglement er vedtatt av kommunestyret, overføres myndigheten til å fatte ikke-prinsipielle beslutninger til rådmannen, konferer kapittel 9 i delegeringsreglene for kommunestyret, innstilingsutvalgene, klagenemnda, andre utvalg og ordfører samt saksområder som er delegert til rådmannen. 6. Prioritere utvendig maling Blaker kirke Kirkelig fellesråd bes prioritere utvendig maling av Blaker kirke. Fellesrådet oppfordres til å søke kommunen om ekstraordinære midler hvis bevilgningene gitt over «tilskudd til vedlikehold av kirkebygg» viser seg å ikke være tilstrekkelig. Følgende forslag oversendes til rådmannen: 7. Sak om å knytte vaktmesterstillinger til den enkelte skole I forbindelse med nedleggelse av de kommunale foretakene bes rådmannen om å fremlegge en sak for formannskapet der de praktiske og økonomiske konsekvenser av å knytte vaktmesterstillinger til den enkelte skole vurderes. Det vurderes bl.a. hvilke konsekvenser dette vil ha for elevatferd i tilknytning til trivsel og respekt for bygninger og medelever. 8. Status på funksjonshemmedes omsorgstilbud Rådmannen bes legge fram en sak for omsorg- og velferdsutvalget som beskriver status på funksjonshemmedes omsorgstilbud. Saken belyser bl.a. kapasitetsutfordringer og forbedringsbehov, og med kostnadskalkyler. 9. Omsorgstilbud for uhelbredelig syke og døende pasienter Rådmannen bes legge fram en sak for omsorg- og velferdsutvalget som Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

7 beskriver hvordan omsorgstilbud for uhelbredelig syke og døende pasienter ivaretas i kommunen. Saken belyser bl.a. nødvendige endringsbehov med kostnadskalkyler. 10. Konsekvenser av to barnehageopptak i året Rådmannen bes legge fram en sak for utdanningsutvalget som belyser de økonomiske konsekvenser av å innføre to barnehageopptak i året. 11. Oversikt over ikke lovpålagte rapporter i skolen Rådmannen bes legge fram en sak for utdanningsutvalget som gir oversikt over hvilke ikke lovpålagte rapporter kommunens skoler leverer til administrasjonen. Saken belyser bl.a. hvilket formål rapportene tjener og hvilke ressurser skolene og administrasjon bruker på dette. 12. Spesialrommene på skolene og de praktisk-/estetiske fagene Rådmannen bes legge frem en sak som kartlegger de rommene som skolene bruker til de praktisk-/estetiske fagene. I kartleggingen må det komme frem både tilgang på rom på de forskjellige skolene, og behov for komplettering av utstyr og hjelpemidler for å kunne gi alle elever i Sørum-skolen et godt tilbud i disse fagene som er en mestringsarena for mange. Det bes også om en plan for videreutdanning/inspirasjonskurs for lærere i de praktisk-/estetiske fagene slik at fagene også kan brukes som en viktig støtte til undervisning i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. (Lær teori gjennom praksis.) 13. Innføringsklasser Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes etablering av egne innføringsklasser med tilrettelagt språkundervisninger for flyktninger og andre elever som ikke har gode norskkunnskaper. Det vises til erfaringer fra Fet kommune som har gode resultater ved å ha et slikt tilbud i dag. 14. Orientering om rusforebyggende arbeid i ungdomsskolen Det bes om at det to ganger pr år orienteres om samarbeidet mellom ungdomsskolene, rustjenesten og SLT-koordinator i det rusforebyggende arbeidet i ungdomsskolen. Det er naturlig at denne orienteringen gis i utdanningsutvalget og i kultur-, familie- og nærmiljøutvalget. 15. Elever med medisinske utfordringer Vi har i dag elever med store medisinske utfordringer på skolene i Sørum. Elevene kan trenge en sykepleier eller en assistent med seg hele dagen for å kunne være på skolen. Midler til disse tiltakene blir i dag tatt fra skolebudsjettet, som allerede er nokså magert. Disse midlene bør hentes fra et annet budsjett da dette er medisinsk begrunnet og ikke pedagogisk. 16. Permisjon fra utdanning «Det kan i skolene i Sørum innvilges permisjon til bl.a. ferie, idrett/kulturaktiviteter eller andre familiebegivenheter som utdanningsloven tillater, dersom det under en samlet helhetsvurdering er forsvarlig med bakgrunn i elevens progresjon og evne til å følge opp tapt undervisning. Skolen bør i samråd med Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

8 foresatte sørge for at eleven i tiden det innvilges permisjon for, også følger opp tapt skolearbeid.» 17. Skolehager Kommunestyret ber om at rådmannen ser på mulighetene for at det kan etableres skolehager/parseller i tilknytning til alle kommunens barneskoler. Kommunestyret mener at dette er tiltak som vil gi et særlig positivt tilskudd til barnas utdanningsløp. 18. Oppfølging av personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser Det er viktig at personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser får en tett og individuell oppfølging både før, under og etter behandling i spesialhelsetjenesten. Mennesker med rusrelaterte problemer skal behandles med respekt, og det er viktig at vi som kommune hjelper med bolig, oppfølging og rehabilitering som en del av et sammenhengende behandlingsforløp. Derfor skal Sørum kommune søke om øremerkede statlige midler (frist ) slik at vi kan få en reell kapasitetsøkning i de kommunale tjenestene for menneske som er rusavhengige. 19. Heldøgnsbemannet omsorgsbolig Rådmannen bes utrede etablering av en heldøgnsbemannet omsorgsbolig i Heggelia 5 (omsorgsboligene ved Sørum sykehjem). 20. Pensjonister og andre ressurspersoner i frivillig arbeid i skolene Kommunen tar initiativ og tilrettelegger for at pensjonister og andre ressurspersoner kan delta i det frivillige arbeidet i barnehage, skole og fritidsaktiviteter for barn og unge. Et eksempel på dette er ordningen med lyttevenner på flere av kommunens barneskoler. 21. Klimaregnskap Fra 2016 skal Sørum kommune ha et klimaregnskap som skal være en del av kommunens årsmelding. Dette skal være et årlig regnskap, som på samme måte som det økonomiske budsjettet bør ha som mål å gå i balanse, på sikt også i pluss. Dette er et essensielt verktøy i det viktige arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser lokalt. 22. Klimaregnskap Kommunen innfører et klimaregnskap inkl. måloppnåelse i forhold til kommunes klima- og miljøplan. Dette innarbeides fra og med 2016 i kommunens årsmelding. 23. Solceller Rådmannen bes vurdere solcelleanlegg ved rehabilitering av alle kommunale bygg, og på alle nybygg. 24. Utfasing av kjøretøy med fossilt brennstoff Rådmannen gis i oppgave å fase ut alle kjøretøy, så langt det er mulig, som bruker fossilt brennstoff når inngåtte avtaler og utskifting av eksisterende kjøretøy likevel er planlagt. Ved anskaffelse av nye kjøretøy skal Sørum Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

9 kommune, så langt det er mulig, gå til anskaffelse av kjøretøy som ikke bruker fossilt brennstoff. Målet skal være at Sørum kommune i løpet av tre år bruker biler uten fossilt brennstoff. Unntaket kan være kjøretøyer og utstyr hvor det ikke er mulig å unngå bruk av fossilt brennstoff. 25. Omkjøringsvei utenom Lørenfallet Sørum kommune ber regjeringen få på plass en omkjøringsvei utenom Lørenfallet, gjerne sett i sammenheng med en større kapasitetsutvidelse av RV171, Haldenvegen. 26. Omkjøringsveier/avlastningsveier utenom Sørumsand og Lørenfallet Kommunen skal sammen med fylkeskommunen og Statens vegvesen utarbeide en kostnadskalkyle og plan for a) ny avlastnings- og beredskapsvei for Sørumsand som går fra Orderudvegen og over til ny rundkjøring på fv 171 og b) for ny omkjøringsvei for Lørenfallet. 27. Parkeringsplassen ved Sørum skole Sørum kommune setter i gang arbeid med å utbedre parkeringsplassen ved Sørum skole. 28. Støtte for å ivareta kulturminner m.m. I arbeidet med kulturminnevernplan skal det også vurderes hvordan man kan videreføre og øke den økonomiske støtten som er etablert for å ivareta kulturminner i Sørum og bygg som får/har status som bevaringsverdig i kulturminnevernplanen. 29. Ufrivillige og lovstridige deltidsstillinger Rådmannen bes så raskt som mulig å legge fram en sak for formannskapet som tar for seg ufrivillige og lovstridige deltidsstillinger. Målet er at kommunen innen utgangen av 2018 ikke har ufrivillig deltidsansatte og at ansettelsesvilkår er synkron med arbeidsmiljølovens paragraf 14-4 a. Det bør gjennomføres en spørreundersøkelse blant fast ansatte med stillingsprosent under 100 % og blant vikarer som har jobbet i kommunen i over ett år. 30. Tiltak mot høye utleiepriser Med bakgrunn i høye utleiepriser og høyt overskudd ved utleie av kommunale boliger, legger rådmannen fram en sak for formannskapet med bl.a. årsaksanalyse og forslag på tiltak. 31. Konkurranseutsette avfallshåndtering Rådmannen bes konkurranseutsette avfallshåndtering for offentlige bygg. Driftsbudsjettets økonomiske rammer i økonomiplanperioden (tabellen side 20 og 21) og tabellen Nye stillinger (side 33), samt Driftsbudsjett 2016 (tabellen side 47 og 48) er oppdatert i samsvar med vedtaket. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

10 Innledning I møte , sak 67/15, vedtok Sørum kommunestyre «Strategidokument 2015» som retningsgivende for kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett «Strategidokument 2015» var første trinn i den politiske behandlingen av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett Dokumentet inneholder en overordnet redegjørelse over kommunens økonomiske stilling og anskueliggjør langsiktige mål og prioriteringer, både for den enkelte virksomhet og for kommunen som et hele. Basert på «Strategidokument 2015» legger rådmannen med dette fram forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett 2016 for Sørum kommune. Forslaget omfatter også bevilgninger og øvrige økonomiske relasjoner mellom kommunen og kommunens to foretak: Sørum kommunale eiendomsselskap KF (SKE) og Sørum kommunalteknikk KF (SKT). I tillegg framlegges det et separat dokument som inneholder det detaljerte tallbudsjettet for kommunen. Detaljerte tallbudsjetter for de kommunale foretakene fastsettes av foretakenes styrer i etterkant av kommunestyrets vedtak. Når kommunestyrets endelige budsjettvedtak for 2016 foreligger, vil det bli utarbeidet oppdaterte oversikter og obligatoriske rapporter (KOSTRA-rapporter) som vil bli lagt fram for kommunestyret etter årsskiftet. Deretter vil det også bli utarbeidet en samlet framstilling av kommunens og foretakenes budsjetter i form av et konsernbudsjett. Budsjetteringsprinsipper I henhold til 6 i «Forskrift om årsbudsjett» skal det redegjøres for de grunnleggende prinsippene kommunen benytter ved framstillingen av årsbudsjettet, herunder en beskrivelse av organiseringen av arbeidet. Organiseringen av budsjettarbeidet Innen utgangen av april hvert år skal rådmannen fremme forslag til strategidokument. Forslaget legges fram for budsjettnemda som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Budsjettnemda består av formannskapet supplert med representant for partier som ikke er representert i formannskapet. Innen utgangen av juni hvert år vedtar kommunestyret strategidokumentet som retningsgivende for kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan for de neste fire årene og årsbudsjettet for påfølgende år. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

11 Innen utgangen av oktober hvert år fremmer rådmannen forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett. Forslaget legges fram for budsjettnemda som innhenter uttalelser fra innstillingsutvalgene og øvrige høringsinstanser, og avgir innstilling overfor kommunestyret. Innen utgangen av desember hvert år vedtar kommunestyret kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjettet for påfølgende år. Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret og er overordnet aktivitetsvedtak. Kommunestyrets mål og premisser knyttet til budsjettbevilgningene I sitt forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett legger rådmannen inn endringer i tjenesteproduksjonen i forhold til konsekvensjustert budsjett slik det er vedtatt i strategidokumentet. Disse foreslåtte endringene kan være en konsekvens av politiske vedtak, behovsendringer som må hensyntas eller en tilpasning til økonomiske rammer. Endringene i tjenesteproduksjonen i forhold til foregående år er nærmere beskrevet i egne kapitler i dette dokumentet. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

12 Rådmannens generelle vurdering Det foreliggende dokumentet er utarbeidet iht. kommuneloven 44 som fastslår at kommunen skal utarbeide en økonomiplan som omfatter minst de fire neste budsjettårene. Videre slår plan- og bygningsloven 11-1 fast at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan kommuneplanen skal følges opp i de fire påfølgende årene eller mer, og denne handlingsdelen skal revideres årlig. Kommunens årsbudsjett er en bindende plan for kommunens inntekter og bruk av disse i kommende budsjettår og skal vise utgifter som kan påregnes. Kommunens økonomiplan gjelder således for perioden mens budsjettet gjelder 2016 og inngår som det første året i økonomiplanperioden. Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets videre arbeid med innstilling til kommunestyret. I henhold til kommuneloven 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken, kun forslag til vedtak. Det foreliggende dokumentet er utarbeidet i tråd med «Strategidokument 2015», vedtatt av kommunestyret Dette dokumentet har vært av stor betydning i det videre arbeidet, spesielt da 2015 er valgår og kommunikasjonen mellom politikk og administrasjon blir noe avkortet høsten 2015 av den grunn og kommunens ambisjon om god kommunikasjon mellom politikk og administrasjon i budsjett- og økonomiplanarbeidet derfor ikke kan følges opp fullt ut. Nedgangen i oljesektoren har nå slått inn over norsk økonomi. Vi forventer økning i arbeidsledigheten og dertil hørende usikre skatteinntekter i årene som kommer. Hele Europa er preget av store flyktningestrømmer mennesker på vandring fra krig i retning av trygghet i blant annet Norge. Dette må vi forvente vil være med å prege bildet i Sørum også i framtiden og mulig gi oss ekstra utfordringer. Sørum kommunes innbyggertall forventes fortsatt å vokse vesentlig fremover. Sørum er heldig som er en attraktiv kommune som stadig tiltrekker seg nye innbyggere. Men veksten gir samtidig store utfordringer: Hvordan skal kommunen stå rustet til å levere gode tjenester til innbyggerne også i fremtiden samtidig som kommunen har en svært stram økonomisk situasjon? Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

13 Oversikt over kommunens befolkningsutvikling: Antall innbyggere i Sørum År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Kommunens driftsbudsjett vokser med kr fra kr i 2015 til kr i Veksten er som foregående år knyttet til kommunens befolkningsutvikling. Oversikt som viser årlig vekst i driftsbudsjettet: Disponibelt for tjenesteproduksjonen Økning fra foregående år Som det fram går av nedenstående diagram er kommunens økonomiske disponeringer sterkt knyttet opp mot drift av skoler, barnehager og omsorgssektoren. De øvrige tjenesteområdene er små i forhold til disse og følgelig er omprioriteringer og besparelser som monner knyttet opp mot de store områdene. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

14 Kommunens fjerde største del av driftsbudsjettet er knyttet til ren administrasjon. For å vise kommunens kostnadsnivå sett i sammenheng med andre kommuner tas derfor med følgende oversikt: Sørum 2014 Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb Sørum Kostragr. 07 Akershus Landet u/oslo Landet Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

15 Nedenstående tabell viser kommunens netto driftsresultat i 2014 sammenlignet med andre kommuner: Sørum 2014 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 3 2,5 2,7 2 1,5 1,4 1,6 1,2 1,3 1 0,5 0-0,5-1 -0,5 Sørum Kostragr. 07 Akershus Landet u/oslo Landet Det er verdt å merke seg at Sørum kommunes resultat for 2014 inneholder tilbakebetaling fra oppgjøret etter NRV AS med kr Dette betyr at Sørum kommune er godt under anbefalt nivå på 1,75 % vist i tabellen over. God økonomisk styring kommer ikke av seg selv, men krever tøffe prioriteringer. Sørum har ikke som alternativ om det skal kuttes slik situasjonen er nå, men hvor det skal kuttes samtidig som gode tjenester til innbyggerne opprettholdes. Vi må bruke ressursene der de trengs mest: Kunnskap i skolen, et sikkerhetsnett for dem som faller utenfor, et verdig tilbud for pleietrengende og trygge og forutsigbare rammer for næringslivet. Det foreliggende budsjettforslaget er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets videre arbeid med innstilling til kommunestyret. I henhold til kommuneloven 45 legger ikke rådmannen fram innstilling i saken, kun forslag til vedtak. Rådmannen vil berømme organisasjonen for den dugnadsånd som er fremvist for å finne fram til de innsparingstiltakene som gjør at det kan presenteres positive tall i hele økonomiplanperioden. Disse innsparingene er dog ikke tilstrekkelige for å få kommunens økonomi opp på et nivå som er bærekraftig inn i framtiden. Derfor er ytterligere innsparinger nødvendige. Fra rådmannens ståsted blir de alternativene som presenteres her Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

16 politiske veivalg. Kommunen må gjennom en økonomisk «hestekur» som følge av nåsituasjonen, men dersom hovedtrekkene i forslag til økonomiplan følges, viser denne at vi kan forvente en økonomisk bedring i Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

17 Mål og resultatstyring Innledning Kommunens modell for mål og resultatstyring ble endret i forbindelse med vedtatt kommuneplan Visjon Kommuneplanen Den gode kommune Trygge levekår Bærekraftig tettsteds- og næringsutvikling Langsiktige mål og strategier i et 12 års perspektiv Barn og unge/oppvekstmiljø Kultur og identitet Utvikling av Sørumsand som kommunesenter Kommuneplanens handlingsdel Strategidokument Handlingsplan med økonomiplan Årsbudsjett Virksomhetsplaner Resultatrapportering Utfordringsbilder, minst 4 års perspektiv Satsingsområdene fra kommuneplanen Økonomisk rammer Prioriteringer i 4 års perspektiv Strategiske mål Økonomiske rammer Prioriteringer utledet av strategiske mål Strategier Økonomiske rammer 1-4 årlige tiltaksplaner Utledet mål fra de strategiske målene og årsbudsjettet Månedlige rapporter til rådmannen Månedlige økonomirapporter til formannskapet og innstillingsutvalgene Tertialrapporter Årsrapportering og regnskap Rådmannen forslår at kommunen går over fra to tertialrapporter og en årsrapport til kvartalsrapportering til kommunestyret. Rapportene for 1. og 3. kvartal fremmes som forenklede resultatrapporter for utvalgte nøkkeltall som økonomi og nærvær, mens halvårsrapporten og årsrapporten gir grundig status- og resultatrapportering. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

18 Strategiske mål Kommuneplanen har vedtatt tre overordnede målområder og kjennetegn på måloppnåelse for disse målene Alle barn og unge i Sørum har en trygg og god oppvekst Dette betyr: Realisering/etablering av kulturelle fyrtårn Utviklings- og læringsmuligheter basert på det enkelte barnets forutsetninger Oppvekstmiljøer som er frie for mobbing, utestenging og andre former for krenkelser Tilrettelegge slik at barnehage, skole, familie og fritid danner helhet i barnets liv Trygge lokalmiljø som fremmer mangfold og allsidige fritidsinteresser Legge til rette for barn og unges medvirkning i samfunnsutviklingen og god folkehelse Innbyggere opplever tilhørighet og er aktive bidragsytere i lokalmiljøene Dette betyr: Robuste lokalmiljø som skaper tilhørighet Et mangfoldig og rikt organisasjonsliv som skaper deltakelse og inkludering Natur og friluftsliv som et virkemiddel for god helse Møteplasser som er tilrettelagt for alle aldersgrupper Lokale kulturminner som ivaretas, synliggjøres og benyttes Sørumsand er et attraktivt og levende kommunesenter med mennesket i sentrum Dette betyr: Et kommunesenter som verdsettes og benyttes av alle aldersgrupper Et variert næringsliv som tilfredsstiller innbyggernes behov Kollektivtilbud som gjør Sørumsand lett tilgjengelig Tilgjengelige, aktive og inkluderende møte- og oppholdsplasser Rekreasjonsmuligheter Befolkningsvekst som bygger opp under et bærekraftig næringsliv og kulturliv Kommuneplanen peker også på en del overordnede utfordringer og muligheter som må håndteres for å nå de langsiktige målene: Befolkningsvekst og innflytting Kommunens økonomi Folkehelse og forebygging Areal og transport Effektiv tjenenesteproduksjon Klima og miljø Næringsutvikling og arbeidsplasser Kompetanse og kapasitet Samfunnssikkerhe t og beredskap Organisasjonsutvikling På bakgrunn av kommuneplanens langsiktige overordnede mål og strategier og de vedtak, vurderinger og analyser som ligger til grunn i «Strategidokumentet 2015» vil prioriteringen slik de kommer til uttrykk i kommunens strategiske mål for perioden være: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

19 Strategiske mål Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan skal ha positivt netto driftsresultat for alle år. I 2019 skal netto driftsresultat som minimum utgjøre 1,75 % av kommunens driftsinntekter. 2. Ha en helhetlig utbygging og utvikling av kommunens tjenester med fokus på forebygging og gode levekår. 3. Ha en frivillighetspolitikk som bygger på forutsigbare rammevilkår, gjensidig respekt og forståelse for hverandre rolle til beste for kommunens innbyggere. 4. Utvikling og utbygging av Sørumsand som kommunesenter i samarbeid mellom kommunen, grunneiere og utbyggere. 5. Synliggjøre kommunen som er attraktiv arbeidsgiver med kompetente og myndiggjorte medarbeidere. Prioriteringer i 2016: Prosjektet «Barnehagene og skolene i Sørum landets beste» Forebyggende og tverrfaglig arbeid (helsestasjon- og skolehelse, barselomsorg, rus og psykiatri, familiesenteret ) Velferdsteknologi Utbygging av omsorgstrappa (BEON-prinsippet) Samhandling med frivilligheten Næringsutvikling Skole- og barnehagestruktur Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

20 Driftsbudsjettets økonomiske rammer i økonomiplanperioden 2014 B 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Renteinntekter (netto) Rentemargin finansforvaltning Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kommunalteknikk KF Nedre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager Rådmannsfunksjonen Skoleutvikling Beredskapsarbeid Tjenesteområde Utdanning Tjenesteområde Kultur, fam. og nærmiljø Tjenesteområde Omsorg og velferd Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

21 2014 B 2015 ØP 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021 ØP 2022 ØP 2023 TEKST REGNSKAP VEDTAK VEDTAK FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG FORSLAG Plan, næring og byggesak Organisasjons- og tjenesteutvikling Kommunikasjon og IKT Økonomi Netto fond i virksomhetene Premieavvik pensjon Innsparing ved naturlig avgang Lønnsjustering 2,5 % Kostnadsøkning 2 % (befolkningsvekst) Nye/økte tiltak/oppgaver Bygningsmessig drift Nye stillinger Avvikling foretak Effektivisering KFN Økte undervisningsmidler skole Kulturløft/bibliotek Økt foreldrebetaling SFO Tjenesteproduksjonens utgifter Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra fond Avsatt til fond Regnskapsmessig mindreforbruk Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

22 Eiendomsskatt, skatteanslag og rammetilskudd Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Full taksering av eiendommene i kommunen ble foretatt i Retaksering skal i utgangspunktet foretas hvert 10. år. For 2016 er det imidlertid lagt til grunn at det foretas en «kontorjustering» av skattetakstene med 10 %. I årsbudsjett 2016 er det lagt inn kr for å kunne foreta en full retaksering av alle eiendommer, unntatt boligeiendommer. For boligeiendommer er det forutsatt at ligningstakstene tas i bruk som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Inntektsanslaget for 2017 og utover er basert på forutsetningene i den tidligere vedtatte Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Det hefter følgelig usikkerhet ved disse inntektsanslagene. Eiendomsskatten er i hele planperioden forutsatt videreført med en skattesats på 2 promille og med et bunnfradrag på kr pr boenhet for boligeiendommer. Skatt på inntekt og formue Skatteanslaget bygger på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for Anslaget er imidlertid justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter som hensyntar Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose pr For 2016 er inntektsanslaget kr høyere enn i det konsekvensjusterte budsjettet i kommunestyrets vedtatte «Strategidokument 2015». Videre i planperioden er det lagt til grunn en årlig skattevekst på 6 %. Dette forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, realvekst/vekst grunnet demografiske endringer på 1 % og en befolkningsvekst på 2 %. Rammetilskudd Rammetilskuddet bygger også på inntektsanslagene i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, justert gjennom bruk av KS prognostiseringsmodell for frie inntekter. For 2016 er inntektsanslaget kr lavere enn i det konsekvensjusterte budsjettet i kommunestyrets vedtatte «Strategidokument 2015». Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

23 Videre i planperioden er det også for rammetilskuddets del lagt til grunn en årlig vekst på 6 %. Frie inntekter Skatt på formue og inntekt, sammen med rammetilskudd kalles frie inntekter. Frie inntekter utgjør hovedtyngden av kommunens inntektsside og stilles til kommunens disposisjon gjennom statsbudsjettet. Samlet er frie inntekter i 2016 kr lavere enn i «Strategidokument 2015». Andre statlige tilskudd Inntektsanslagene på tilskuddene kompensasjon for investeringer, kompensasjonstilskudd omsorgsboliger, rentekompensasjon skolebygg og for konsesjonskraftinntekter er i hele perioden holdt uendret fra 2015 med henholdsvis kr og kr Netto renteinntekter Basert på de investeringer og den lånegjeldsutvikling som foreslås senere i dette dokumentet, kan det settes opp følgende oversikt over rentekostnader, renteinntekter og konserninterne renteinntekter i perioden: Bankrenter og andre renteinntekter Konserninterne renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Bankrenter og andre renteinntekter er renter på innestående på bankkonti og renter på kommunens utlån. Konserninterne renteinntekter er beregnet med 5 % på lån til Sørum kommunale eiendomsselskap KF og med 2,5 % rente på lån til Sørum kommunalteknikk KF. Lånerenten til Sørum kommunalteknikk KF tilsvarer den kalkulatoriske renten foretaket benytter i beregningsgrunnlaget for de kommunale avgiftene. Rentene på kommunens lånegjeld er satt til 1,6 % i 2016, 1,7 % i 2017, 1,8 % i 2018 og 2,0 % i Det ligger m.a.o. ingen sikkerhetsmargin inne i rentefastsettelsen. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

24 Bygningsmessige investeringer i økonomiplanperioden De vedtak kommunestyret tidligere har gjort om kommunale byggeprosjekter, er fulgt opp i rådmannens forslag til investeringer i økonomiplanperioden. Det foreslås imidlertid noen endringer, både når det gjelder ferdigstillelsestidspunkt og omfang. Endringene er omtalt under de enkelte byggeprosjektene. I tabellen under framgår kommunestyrets vedtatte ferdigstillelsesdatoer fra forrige økonomiplanbehandling, ferdigstillelsesdatoer kommunestyret senere har endret, samt de ferdigstillelsesdatoer rådmannen nå foreslår. BYGGEPROSJEKT/FERDIGSTILLELSE VEDTATT ENDRET FORSLAG ØP VEDTAK ØP Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Fjuk oppvekstsenter, barnehagepl. + ombygging Bingsfoss u-skole, ombygging ikke fastsatt Ny infrastruktur Fjuk Sørum sykehjem og Sørvald, ombygging kjøkken Friggvegen boliger Blaker bo- og omsorgssenter Rehabilitering svømmehall Melvold Vesterskaun skole, oppgradering Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Blaker kirkegård, utvidelse Sennerud barnehage, utvidelse ikke fastsatt Forsterket bolig Boliger rusomsorg Sørum kirkegård, utvidelse Frogner kirkegård, utvidelse Omsorgsboliger på Frogner Hjemmetjenesten og rehabiliteringsenheten - konseptutredning Fastsettes V16 Allaktivitetshus Sørumsand ikke fastsatt Fastsettes V16 Sørumsand skole, utvidelse ikke fastsatt Fastsettes V16 Voksenopplæringen, nye lokaler ikke fastsatt Fastsettes V16 Rådhuset, rehabilitering ikke fastsatt Nytt rådhus/tilbygg ikke fastsatt Blaker barnehage, rehabilitering og utvidelse Utgår Frogner skole og kultursenter, byggetrinn 1 og byggetrinn 2 Framdriften i byggeprosjektet er svært god og ny beregnet ferdigstillelsesdato for byggetrinn 1 er Undervisningen kan da flyttes til de nye byggene, byggetrinn 2 kan startes opp og sluttføres til skolestart Fjuk oppvekstsenter, barnehageplasser og ombygging Fjuk oppvekstsenter skal inneholde 70 barnehageplasser. Barn og voksne fra Blaker barnehage overføres til Fjuk oppvekstsenter ved ferdigstillelse høsten Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

25 I tillegg til barna som overføres fra Blaker barnehage er det forutsatt tatt opp ytterligere 20 barn høsten Det vil da være full barnehagedekning i Fjuk og Haugtun skolekretser og eiendommen som i dag benyttes av Blaker barnehage kan omdisponeres. Bingsfoss ungdomsskole, ombygging Det er gjort utredninger av flere alternativer for hvordan kapasiteten ved Bingsfoss ungdomsskole kan utvides. Rådmannen legger til grunn et alternativ kalt «konsept 3» hvor tre fløyer på ungdomsskolen utvides før skolestart Skolen vil da kunne øke elevtallet i klassene slik at kapasiteten holder til høsten Voksenopplæringen vil da fortsatt kunne holde til i Bingsfoss ungdomsskole i ett eller to år til. Ny infrastruktur Fjuk Dette er veg- og parkeringsdelen av utbyggingen av Fjuk oppvekstsenter og Blaker bo- og omsorgssenter og følger framdriften i disse to prosjektene. I budsjettforslaget har rådmannen også lagt inn dekning av Sørum kommunes kostnader til oppgradering av adkomst- og parkeringsforholdene for Skåningsrud skole og ressurssenter. Det er i skrivende stund uklart om Nes og Aurskog-Høland kommuner vil medvirke til slik oppgradering. Sørum sykehjem og Sørvald bo- behandlingssenter, ombygging av kjøkken I forbindelse med utbyggingen av Blaker bo- og omsorgssenter, legges matproduksjonen om til kok-kjøl. I denne forbindelse må det foretas ombyggingsarbeider ved Sørum sykehjem og Sørvald bo- og behandlingssenter. I investeringsbeløpet er det også lagt inn midler til utskifting av utstyr ved begge sykehjemmene. Denne utskiftingen er påkrevet uansett valg av metode for matproduksjon. Friggvegen boliger Detaljprosjektet blir ferdigstilt ca og prosjektet blir deretter lagt ut på anbud. Forutsatt ferdigstillelsesdato er fortsatt Blaker bo- og omsorgssenter Prosjektet følger fastsatt framdrift. Rehabilitering svømmehall Melvold Det er utarbeidet en kostnadskalkyle for rehabilitering av svømmehallen på Melvold, gitt at rehabiliteringsarbeidene foretas parallelt med pågående byggeprosjekt. Spørsmålet om rehabilitering av svømmehallen vil bli behandlet i egen sak. Vesterskaun skole, oppgradering Kommunestyret har vedtatt utbygging av Vesterskaun skole til full to-parallellers 1-10 skole. Av økonomiske grunner foreslår rådmannen av Vesterskaun skole inntil videre beholdes som to-paralleller 1-7 skole. Uten utbygging av Størsrudåsen vil to Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

26 paralleller være tilstrekkelig til å dekke barneskolebehovet i flere tiår framover. Det er imidlertid behov for oppgradering av dagens paviljonger og ikke minst uteområdet. Ungdomsskoleelevene fra Vesterskaun vil da fortsatt gå på Melvold ungdomsskole (Frogner skole og kultursenter). Det må imidlertid gjøres en ny vurdering før skolestart 2019, da er kapasiteten på ungdomstrinnet forventet utnyttet. Blaker, Sørum og Frogner kirkegårder Etter gjennomgang med kirkevergen er framdriften på de enkelte kirkegårdsprosjektene endret. Når strakstiltakene på Sørum kirkegård er gjennomført, framstår Blaker kirkegård med det mest prekære behovet. Utvidelse her er forutsatt ferdigstilt høsten Sørum og Frogner kirkegårder kan da vente til Sennerud barnehage, utvidelse Det foreligger en sak om utvidelse av Sennerud barnehage til politisk behandling. Utvidelse av Sennerud barnehage er nødvendig både for å få på plass en mer kostnadseffektiv barnehagedrift og på grunn av behovet for økt barnehagekapasitet på Sørumsand. Utvidelsen forutsettes ferdigstilt høsten 2018 og det er satt av midler til opptak av ytterligere 20 barn fra åpningtidspunktet. Forsterket bolig Det er behov for fire forsterkede leiligheter til funksjonshemmede. Sørum kommunale eiendomsselskap KF arbeider med framskaffelse av tomt. Boliger rusomsorg Behovsutredning pågår. Omsorgsboliger på Frogner Behovsutredning er ikke påbegynt. Hjemmetjenesten og rehabiliteringsenheten Utbedring av baser/lokaler er påkrevet. Pålegg fra Arbeidstilsynet er imidlertid lukket slik at behovet ikke er akutt. Sørumsand skole, allaktivitetshus Konseptutredning er under oppstart. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

27 Voksenopplæringen, nye lokaler Se avsnittet over om Bingsfoss ungdomsskole. Sørum kommunale eiendomsselskap KF arbeider med å framskaffe alternativer for nye lokaler for voksenopplæringen. Rådhuset, oppgradering og/eller nybygg Avventer den videre utviklingen av arbeidet med kommunereformen. Nødstrøm Som en del av beredskapsarbeidet er det avdekket behov for å forbedre nødstrømsløsningen for rådhuset i Boliger til flyktninger Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning til kjøp av boliger, primært til flyktninger. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

28 Byggekostnader for prosjektene INVESTERINGSPROSJEKTER KOSTNADS- ANT. M 2 BRUTTO TOMT/VEG MVA- STATLIG LÅN TIL VURDERING BYGGEKOSTNAD REFUSJON TILSKUDD INVESTERING Frogner skole og kultursenter, byggetrinn 1 Vedtatt ramme Fjuk oppvekssenter, barnehageplasser + ombygging Vedtatt ramme Bingsfoss u-skole, ombygging (konsept 3) Budsjettsum Ny infrastruktur Fjuk Vedtatt ramme Sørum sykehjem og Sørvald, ombygging kjøkken Budsjettsum Friggvegen boliger Budsjettsum Blaker bo- og omsorgsenter Vedtatt ramme Rehabilitering svømmehall Melvold Budsjettsum Vesterskaun skole, oppgradering paviljong og utomhus Anslag Frogner skole og kultursenter, byggetrinn 2 Vedtatt ramme Blaker kirkegård, utvidelse Anslag Sennerud barnehage, utvidelse Anslag Forsterket bolig Kr pr m Boliger rusomsorg Ikke beregnet Sørum kirkegård, utvidelse Anslag Frogner kirkegård, utvidelse Anslag Omsorgsboliger på Frogner Anslag Nødstrøm beredskap rådhuset Budsjettsum Skåningsrud skole, infrastruktur - Sørums andel Budsjettsum Kjøp av boliger flyktninger, 10 boliger pr år Budsjettsum Hjemmetjenesten og rehabiliteringsenheten - konseptutredning Vurderes V16 Allaktivitetshus Sørumsand Vurderes V16 Sørumsand skole, utvidelse Vurderes V16 Voksenopplæringen, nye lokaler Vurderes V16 0 Rådhuset, rehabilitering Forstudie Nytt rådhus/tilbygg Ikke beregnet SUM Brutto byggekostnad pr m 2 inkl mva Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

29 Bygningsmessige driftskonsekvenser INVESTERINGSPROSJEKTER RENTER AVSKRIVN. YTRE VEDL. RENHOLD ENERGI KOMMUNALE INDRE VEDL. FRADRAG FASTSATT FASTSATTE SUM BYGNINGS- 5 % 2%/2,5 % kr 120 m 2 /år kr 300 m 2 /år kr 150/200 m 2 /år AVGIFTER kr 10 m 2 /år NÅV. BUDSJETT HUSLEIE DRIFTSKOSTN. MESSIG DRIFT Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Fjuk oppvekstsenter, barnehagplasser + ombygging Bingsfoss u-skole, ombygging Ny infrastruktur Fjuk Sørum sykehjem og Sørvald, ombygging kjøkken Friggvegen boliger Blaker bo- og omsorgssenter Rehabilitering svømmehall Melvold Vesterskaun skole, oppgradering Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Blaker kirkegård, utvidelse Sennerud barnehage, utvidelse Forsterket bolig Boliger rusomsorg Sørum kirkegård, utvidelse Frogner kirkegård, utvidelse Omsorgsboliger på Frogner Nødstrøm beredskap rådhuset Skåningsrud skole, infrastruktur - Sørumsandel Hjemmetjenesten og rehabiliteringsenheten - konseptutredning Allaktivitetshus Sørumsand Sørumsand skole, utvidelse Voksenopplæringen, nye lokaler Rådhuset, rehabilitering Nytt rådhus/tilbygg SUM Bygningsmessige driftskonsekvenser består av husleie til Sørum kommunale eiendomsselskap KF for å betjene kapitalkostnader og bygningsmessig vedlikehold, samt dekning for virksomhetenes kostnader til indre vedlikehold, energi, renhold og kommunale avgifter. For en del av investeringsprosjektene vil også driftsbudsjettene for bygningsmessige kostnader i eksisterende bygg kunne komme til fradrag, helt eller delvis, slik at netto kostnadsøkning dempes. Slike effekter er også forsøkt synliggjort. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

30 Konsekvenser for driftsbudsjettet BYGNINGSMESSIG DRIFT Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Frogner skole og kultursenter, byggetrinn 1 (tillegg budsjettall i SKE) Fjuk oppvekstsenter, barnehageplasser + ombygging Bingsfoss u-skole, ombygging Ny infrastruktur Fjuk Sørum sykehjem og Sørvald, ombygging kjøkken Friggvegen boliger Friggvegen boliger (tillegg budsjettall i SKE) Blaker bo- og omsorgssenter Rehabilitering svømmehall Melvold (budsjettall i SKE) Vesterskaun skole, oppgradering Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Frogner skole og kultursenter, byggetrinn 2 (tillegg budsjettall i SKE) Blaker kirkegård, utvidelse (tillegg SKE) Sennerud barnehage, utvidelse Forsterket bolig Boliger rusomsorg Sørum kirkegård, utvidelse Frogner kirkegård, utvidelse Omsorgsboliger Frogner Nødstrøm beredskap rådhuset Skåningsrud skole, infrastruktur - Sørums andel Hjemmetjenesten og rehabiliteringsenheten - konseptutredning Allaktivitetshus Sørumsand Sørumsand skole, utvidelse Voksenopplæringen, nye lokaler Rådhuset, rehabilitering Nytt rådhus/tilbygg SUM ØKT BYGNINGSMESSIG DRIFT Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

31 De bygningsmessige driftskonsekvensene er innarbeidet i driftsbudsjettets økonomisk rammer og framkommer som egen linje. Tidspunktet for når de bygningsmessige driftskonsekvensene er tatt inn i driftsbudsjettet, samsvarer med prosjektets foreslåtte ferdigstillelsestidspunkt. I tabellen er det fire linjer i rødt, med merknaden «tillegg budsjettall i SKE». For disse fire prosjektene har Sørum kommunale eiendomsselskap KF i sitt budsjettinnspill forutsatt høyere husleieinntekter fra kommunen enn det som rådmannen i utgangspunktet hadde satt av. Beregningene vil bli gjennomgått og avstemt i samarbeid med foretaket og eventuelt korrigert. Som det framgår av omtalen av Sørum kommunale eiendomsselskap KF til slutt i dokumentet, budsjetterer imidlertid foretaket med underskudd for alle år i planperioden. En eventuell reduksjon i foretakets husleieinntekter vil følgelig bare medføre tilsvarende økning i foretakets underskudd. Ett underskudd som må dekkes inn med overføringer fra kommunen. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

32 Oversikt over byggekostnader og driftskostnader BYGGEPROSJEKT FERDIG Byggekostnad Driftskostnad Byggekostnad Driftskostnad Byggekostnad Driftskostnad Byggekostnad Driftskostnad Byggekostnad Driftskostnad Byggekostnad Driftskostnad Bygning/ Bygning/ Bygning/ Bygning/ Bygning / Bygning/ bemanning bemanning bemanning bemanning bemanning bemanning Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Frogner/Melvold skole, huskoordinator Fjuk oppvekstsenter, barnehagepl. + ombygging Fjuk oppvekstsenter, bemanning Bingsfoss u-skole, ombygging Ny infrastruktur Fjuk Sørum sykehjem og Sørvald, ombygging kjøkken Friggvegen boliger Friggvegen boliger, bemanning Blaker bo- og omsorgssenter Blaker bo- og omsorgssenter, bemanning pleiefaktor Blaker bo- og omsorgssenter, bemanning nye plasser Rehabilitering svømmehall Melvold Vesterskaun skole, oppgradering Frogner skole og kultursenter, byggetrinn Blaker kirkegård, utvidelse Sennerud barnehage, utvidelse Sennerud barnehage, bemanning Forsterket bolig Forsterket bolig, bemanning Boliger rusomsorg Boliger rusomsorg, bemanning Sørum kirkegård, utvidelse Frogner kirkegård, utvidelse Omsorgsboliger på Frogner Omsorgsboliger på Frogner, bemanning Hjemmetjenesten og rehab.enh. - konseputredning Allaktivitetshus Sørumsand Sørumsand skole, utvidelse Voksenopplæringen, nye lokaler Rådhuset, rehabilitering Nytt rådhus/tilbygg Fastsettes V16 Fastsettes V16 Fastsettes V16 Fastsettes V16 ikke fastsatt ikke fastsatt SUM BRUTTO BYGGEKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER PR ÅR Tabellen kan benyttes til å vurdere de økonomiske effektene av å flytte prosjekter fram eller tilbake i tid Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

33 Nye stillinger i økonomiplanperioden NYE STILLINGER nye årsverk lærere i nye årsverk lærere pr år fra årsverk hjemmetjenesten/ bemanning av omsorgsboliger pr år årsverk barn/unge pr år Nærmiljø, huskoordinator Frogner skole og kultursenter Friggvegen boliger (11 årsverk a ) Blaker bo- og behandlingssenter (6 årsverk) fra ) Blaker bo- og behandlingssenter (5 årsverk) nye plasser 2) Forsterket bolig (0,7 årsverk) 3) Boliger rusomsorg (2 årsverk) Omsorgsboliger på Frogner (20 årsverk?) Sum tjenesteområdene årsverk administrasjon Sum administrative avdelinger SUM NYE ÅRSVERK ) Økt pleiefaktor fra aldersheim til sykehjem 2) Bemanning 5 nye sykehjemsplasser 3) Bemanning fra Brattli og Sørvald 2 følger brukerne til ny bolig Det er lagt inn styrking av lærertettheten med tre årsverk i 2016, hvorav det ene årsverket er begrunnet med økt timetall i naturfag. Ytterligere styrking av lærertettheten er lagt inn fra skoleåret 2018/2019 med fem nye årsverk pr år i resten av planperioden. Ytterligere styrking av hjemmebaserte tjenester og opptrapping av arbeidet med barn og unge er lagt inn fra Stillingen som huskoordinator ved Frogner skole og kultursenter er lagt inn fra høsten 2017 når byggetrinn 2 ferdigstilles. Det er lagt inn bemanning av Friggvegen boliger med 11 årsverk fra ferdigstillelse i For Blaker bo- og behandlingssenter er det lagt inn 6 årsverk i økt pleiefaktor fra Bemanning av nye sykehjemsplasser er lagt inn fra Bemanning på forsterket bolig, boliger rusomsorg og bemanning av omsorgsboliger på Frogner er i hovedsak forutsatt lagt inn etter denne planperioden. Driftskonsekvensene er innarbeidet i driftsbudsjettets økonomisk rammer og framkommer som egen linje. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

34 Nye og økte oppgaver, samt innsparinger i økonomiplanperioden Endringer i form av nye og økte oppgaver, og ikke minst innsparinger, i 2016, er det gjort nærmere rede for i omtalen av driftsbudsjettet for 2016 i avsnittet «Nye/økte tiltak og innsparinger». Nedenstående tabell viser foreslåtte endringer i resten av økonomiplanperioden. Utgangspunktet for endringene er det foreslåtte årsbudsjettet for NYE/ØKTE OPPGAVER/INNSPARINGER Redusert tilskudd vedlikehold kirkebygg Redusert tilskudd jubileum Sørum kirke Bygdebok, sluttført Retaksering eiendommer Valg Økt sosialhjelp Økt satsing lærlinger Renter forskuttering, gang- og sykkelveier (G/S) Fjuk oppvekstsenter., bhg barn (= 70 barn) * Økt drift Fjellbovegen bhg barn (= 120 barn) * Sennerud barnehage, utvidelse barn (= 110 barn) * Frogner idrettslag, økt leie Privat barnehage Fossumjordet, tilskudd barn (=80 barn) * Redusert bemanning hovedkjøkken Endret organisering boliger Friggvegen, bortfall av tjenester Økt drift velferdsteknologi Skoleprosjektet, prosjektslutt Redusert bemanning små barnehager 2,5 årsverk, helårseffekt Endret skole- og barnehagestruktur Psykologstillinger KFN Økning Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Reduksjon 1 årsverk IKT fra , helårseffekt Kjøp av 4 nye plasser Skåningsrud SUM DIVERSE TILTAK * snittkostnad pr barnehageplass kr i 2016 Driftskonsekvensene er innarbeidet i driftsbudsjettets økonomisk rammer og framkommer som egen linje. Tilskudd til vedlikehold av kirkebygg og tilskudd til jubileum Sørum kirke For perioden er det gitt økte tilskudd til disse formålene. I samsvar med kommunestyrets forutsetninger reduseres bevilgningene tilbake til «normalt» nivå fra Bygdebok Siste bind av bygdeboka gis ut i Prosjektet er da sluttført og bevilgningen opphører. Retaksering eiendommer Engangsbevilgning i 2016 til retaksering av eiendommene i kommunen. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

35 Valg Midler til gjennomføring av valg tas inn i budsjettene de årene det er Stortings- eller kommunevalg. Økt sosialhjelp Med bakgrunn i befolkningsveksten og en svakere økonomisk utvikling, er det tatt høyde for årlige økninger i sosialhjelpsutbetalingene. Økt satsing lærlinger Det er funnet rom for å øke satsingen på antall lærlingeplasser igjen fra Renter forskuttering gang- og sykkelveger Kommunestyret har vedtatt forskuttering av gang- og sykkelveg langs Fv 171 fra Sørumsand til Monsrudvegen. Forskutteringen påfører kommunen årlige rentekostnader. Fjuk oppvekstsenter, barnehage/fjellbovegen barnehage/sennerud barnehage/privat barnehage Fossumjordet Det er lagt inn midler til å øke antallet barnehageplasser i samsvar det økte antallet barn med lovfestet rett til barnehageplass. Frogner idrettslag, økt leie Kommunen leier Frogner idrettslags hall og idrettsanlegg til kroppsøvingsformål. Utbyggingen av den nye hallen medfører økte leiekostnader, som forutsatt i kommunestyrevedtak. Redusert bemanning hovedkjøkken Omleggingen av matproduksjonen til kok-kjøl og ombyggingen av hovedkjøkken på Sørum sykehjem muliggjør innsparing i bemanningen fra Endret organisering av boliger Helårseffekt av innsparing i Friggvegen, bortfall av tjenester Etter innflytting i de nye boligene i Friggvegen, vil noen av dagens tjenester opphøre. Økt drift velferdsteknologi Det er lagt opp til store, årlige investeringer i velferdsteknologi som vil medføre forenklinger og innsparinger, men også innebære økte kostnader til lisenser m.v. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

36 Skole- og barnehageprosjektet «Landets beste» Prosjektet avsluttes i Redusert bemanning små barnehager Helårseffekt av innsparing i Endret skole- og barnehagestruktur Arbeidet med endring/tilpasning av skole- og barnehagestrukturen forutsettes å gi økonomisk gevinster som kan tas ut fra Reduserte tilskudd til private barnehager forventes å være den første innsparingen som kan tas ut. Psykologstilling i tjenesteområdet Kultur, familie og nærmiljø Nedtrapping av statlige tilskudd til to psykologstillinger. Økning helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helårseffekt av opptrapping i 2016 samt ytterligere økning med en psykologstilling i Reduksjon årsverk IKT Helårseffekt av innsparing i Kjøp av fire nye plasser ved Skåningsrud skole- og ressurssenter Helårseffekt av de fire nye plassene fra høsten Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

37 Netto driftsresultat Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi har vurdert at kommunene bør ha et netto driftsresultat på 1,75 % av brutto inntekter for å kunne ha en bærekraftig økonomi og mulighet for å bygge opp tilstrekkelige reserver. Årlige netto driftsresultater i rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan , sammenlignet med 1,75 % av brutto inntekter, er vist i nedenstående grafer: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

38 Ved behandlingen av Strategidokument 2015, fattet kommunestyret bl.a. følgende vedtak: Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan skal ha positivt netto driftsresultat for alle år. I 2019 skal netto driftsresultat som minimum utgjøre 1,75 % av kommunens driftsinntekter. Netto driftsresultat i planperioden er følgelig i underkant av det målet kommunestyret har fastsatt. Rådmannen legger derfor fram en oversikt over mulige alternativer for ytterligere innsparingstiltak som bør vurderes politisk for å styrke netto driftsresultat. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

39 Mulige ytterligere innsparingstiltak/effektiviseringer Renhold administrative bygg Kommunens renholdskostnader kan reduseres ved lavere renholdsfrekvens i administrative bygg. Dette er et tiltak rådmannen vil utrede i samarbeid med Sørum kommunale eiendomsselskap KF og sette i verk så snart det er praktisk mulig. Innsparingspotensialet vil bli rapportert i første kvartalsrapport i Interne goder for ansatte Kommunen kan øke sine inntekter med ca kr ved å innføre kaffepenger for ansatte. Forslaget kan gjennomføres ved at alle ansatte på rådhuskomplekset og andre med tilgang til kommunens kaffeordning betaler en egenandel som trekkes av lønnen. Dette er et tiltak rådmannen har til hensikt å innføre så snart en betalingsordning er ferdig utredet. Åpen barnehage Kommunen driver i dag åpen barnehage ved Idrettsparken barnehage med et årlig driftsbudsjett på om lag kr Fjellbovegen barnehage er tilrettelagt for å kunne benyttes til åpen barnehage, men det er ikke lagt inn driftsmidler til dette. Åpen barnehage er ikke et lovpålagt tilbud og kan avvikles. En avvikling krever politisk vedtak. Barnehage- og skolestruktur Barnehage- og skolestruktur har stor betydning for kommuneøkonomien. Antall skoler/barnehager og gruppestørrelse utløser kostnader til bemanning og skoleskyss. I tillegg vil kostnadene i de kommunale barnehagene legges til grunn for kommunens finansiering av private barnehager. De minste barnehagene har relativt høye kostnader pr barn, noe som påfører kommunen høyere offentlig finansiering av de private barnehagene. Kommunestyrevedtak 142/14 sier at alternativene og potensialet i eksisterende skoler skal klargjøres. Arbeidet med skolestruktur kan med fordel ses i sammenheng med barnehagestruktur, og bør startes i Økonomiplanen tar høyde for at det kan gi en innsparing på om lag kr En endring i barnehage- og skolestruktur krever politisk vedtak. Legevakt Det anbefales å utrede ulike muligheter knyttet til effektivisering av legevakten og rådmannen viser videre til tidligere forslag om å inngå et interkommunalt Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

40 legevaktsamarbeid for å redusere utgiftene. Interkommunal legevakt er tidligere stipulert til å gi ca kr i innsparinger. I tillegg kommer frigjøring av lokaler. Familiesenteret Familiesenteret ble etablert og er et tilbud til barn, unge og familier som har utfordringer innenfor ulike områder. Målet er at flere får hjelp til rett tid. Familiesenteret skal være et lett tilgjengelig tilbud til barn og unge opptil 20 år og deres familier og er en del av kommunens vedtatte satsing på forebyggende arbeid. Et tilbud om familiesenter er ikke lovpålagt og kommunen kan i den sammenheng vurdere å se nærmere på hvordan kommunen organiserer tilbudet til den brukergruppen som familiesenteret ivaretar. Det er vanskelig å anslå innsparingspotensialet, men budsjettet for 2015 utgjorde kr Tilskudd til lag og foreninger I følge KOSTRA rapportering for 2014 viser rapporteringen at Sørum kommune bruker kr pr.1000 innbygger i tilskudd til lag og foreninger (totalt kr ). Om kommunen reduserer utgiftene til tilskudd til kr pr innbygger (som er snittet av 13 nærliggende Akershus kommuner) vil vi kunne spare kr En reduksjon i tilskuddene til lag og foreninger krever politisk vedtak. Forskuttering av spillemidler Kommunen har i dag utgifter til forskuttering av spillemidler og kostnadene vil variere avhengig av rentenivå og omfanget av beløpet som forskutteres. Utgiftene består av tapte renteinntekter. Vi hadde en forskuttering på kr pr og kr pr Man vil kunne anta at ordningen er av betydning for idretten og en bidragsyter for at idrettslag kan bygge idretts- og nærmiljøanlegg i kommunen. Med en trang kommuneøkonomi er det naturlig at kommunen tar stilling til om de skal fortsette en praksis med forskuttering av spillemidler. Tilskudd private barnehager Det er godt kjent at kommunen har to kostnadsineffektive kommunale barnehager i Sennerud og Blaker barnehager. Fjuk oppvekstsenter er under bygging og foreslås å erstatte Blaker barnehage. I planperioden er det forslått en utvidelse av Sennerud barnehage. I henhold til foreliggende planer blir begge disse barnehagene på størrelse med Frogner barnehage, som er en relativt kostnadseffektiv barnehage. Basert på grunnlaget for beregning av driftstilskudd til private barnehager for 2016, vil disse tiltakene medføre en årlig reduksjon i kommunens tilskudd til private barnehager med kr Tilskudd til private barnehager beregnes med utgangspunkt i kommunens regnskap to år før tilskuddsåret. Reduksjonen vil kunne tas ut fra 2018, med full effekt i Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

41 Avvikling av kommunale foretak Etableringen av de kommunale foretakene i 2004 medførte blant annet at kommunen fikk tre regnskaper å føre i stedet for ett, noe som selvfølgelig innebærer økte administrative kostnader. Med økt automatisering og stadig mer avanserte datatekniske løsninger har disse merkostnadene økt år for år. I sitt innspill til kommunens økonomiplan og årsbudsjett, har Sørum kommunale eiendomsselskap KF antatt at det å legge foretaket under rådmannen ville medføre besparelser på kr 2-4 millioner årlig i form av styrehonorarer, lisenser, revisjon og administrasjon. Sett i lys av kommunestyrets vedtak i sak 66/15 om at foretakene skal videreføres, har rådmannen ikke utført noen selvstendig vurdering av denne antagelsen. Eiendomsskatt Rådmannen har lagt til grunn at eiendomsskatten videreføres med 2 promille i planperioden og uten endring i bunnfradrag, også etter retaksering i Eiendomsskatt kan økes med inntil 2 promille pr år. Høyeste sats er 7 promille. Ett tillegg på 0,5 promille, fra 2 til 2,5 promille, ville anslagsvis gi en merinntekt økende fra kr i 2016 til kr i Ett tillegg på 1 promille, fra 2 til 3 promille, ville tilsvarende gi en merinntekt økende fra kr i 2016 til kr i Det er fullt mulig med en økning de første to til tre årene i planperioden, for deretter å begynne en gradvis nedtrapping av eiendomsskatten. I henhold til kommunestyrets vedtak er noen av disse forslagene forutsatt gjennomført, mens andre skal utredes videre. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

42 Investeringer i økonomiplanperioden Utover allerede vedtatte investeringer i bygge- og anleggsprosjekter er det lagt til grunn følgende investeringer i økonomiplanperioden: Investeringer Sørum kommune: IKT skole/barnehage Velferdsteknologi Generelle planleggingsmidler Nødstrøm beredskap rådhuset Infrastr. Skåningsrud, Sørums andel Bingsfoss u-skole, ombygging Sørum sykehjem og Sørvald bo. og beh., ombygging kjøkken Rehabilitering svømmehall Melvold Vesterskaun skole, oppgradering Sennerud barnehage, utvidelse Forsterket bolig Boliger rusomsorg Kjøp av boliger til flyktninger Startlån (utlånsramme) Egenkapitaltilskudd KLP SUM KOMMUNEN Sørum kommunale eiendomsselskap KF: Egenkapitaltilskudd KLP Sørum kommunalteknikk KF: Overf. Bruvollen Sørumsand parsell Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

43 Overf. Rånåsfoss Blaker stasjon Oppfølging hovedplan avløp Oppgradering pumpestasjoner avløp Oppfølging hovedplan vann Maskinanskaffelser Utbedring veglys Aksjon skoleveg Forsterkning bærelag (asfaltering) Fiberkabelanlegg Egenkapitaltilskudd KLP SUM SKT KF TOTALT Finansiering Sørum kommune: MVA-kompensasjon Mottatte avdrag Startlån Lånefinansiering SUM KOMMUNEN Sørum kommunale eiendomsselskap KF: MVA-kompensasjon Sørum kommunalteknikk KF: Tilskudd Aksjon skolevei Lånefinansiering SUM SKT KF TOTALT Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

44 Låneopptak og lånegjeldsutvikling i økonomiplanperioden LÅNEUTVIKLING SK SKT SKE Sum lån Lån Avskrivninger (= avdrag) Mottatte avdrag Mottatte tilskudd MVA-kompensasjon Investeringer Lån Avskrivninger (= avdrag) Mottatte avdrag Mottatte tilskudd MVA-kompensasjon Investeringer Lån Avskrivninger (= avdrag) Mottatte avdrag Mottatte tilskudd MVA-kompensasjon Investeringer Lån Avskrivninger (= avdrag) Mottatte avdrag Mottatte tilskudd MVA-kompensasjon Investeringer Lån , 2021, 2022 og Investeringene i byggeprosjektene, med tilhørende låneopptak, forutsettes foretatt i Sørum kommunale eiendomsselskap KF og ovenstående beregninger inneholder også konsekvensene av pågående/allerede vedtatte prosjekter. Oversikten viser at kommunens samlede lånegjeld vil kulminere i Lånegjelden vil da utgjøre nærmere 2 milliarder kroner. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

45 Statsbudsjettet for 2016 I det framlagte forslaget til Statsbudsjett for 2016 foreslår Regjeringen at tilskudd til «Kommunal akutt døgnenhet» (KAD), legges inn i kommunens rammetilskudd. Det innebærer at tidligere gitte øremerkede tilskudd til formålet opphører. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 er det følgelig lagt inn bevilgning til dekning av kommunens andel av kostnadene for kommunal akutt døgnenhet, med kr For Sørum kommune ivaretas tilbudet i Helsehuset i Lillestrøm, gjennom et interkommunalt samarbeid. Regjeringen vil styrke innsatsen på rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan som skal bidra til kapasitet og kvalitet i tilbudet til personer med rusproblemer. Som en del av satsingen på rusfeltet er 400 mill. kroner av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med en økt satsing på rusfeltet. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 er det, som en del av styrkingen av hjemmebaserte tjenester, lagt inn kr til ambulerende psykisk helseteam. Ambulerende psykisk helseteam vil i stor grad være rettet mot personer med et sammensatt bilde med psykiatridiagnose og rusproblemer. Som varslet i Kommuneproposisjonen 2015 vil Regjeringen ytterligere styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder jordmortjenesten. 200 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2016 er begrunnet med en styrking av disse tjenestene. I statsbudsjettet for 2014 ble det bevilget 180 mill. kroner innenfor veksten i de frie inntektene, og beløpet ble økt til 455 mill. kroner i For 2016 utgjør satsingen på denne tjenesten til sammen 667,7 mill. kroner. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 er det lagt inn styrking av dette området med kr til tre stillinger: Jordmor på helsestasjon, helsesøster og psykolog i skolehelsetjenesten. Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på trinn fra høsten I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 er det lagt inn styrking av lærertettheten med tre årsverk, hvorav det ene årsverket er begrunnet med det økte timetallet i naturfag. Basert på regjeringens forslag i Statsbudsjettet for 2016, har Kunnskapsdepartementet fastsatt ny forskrift for tildeling av tilskudd til private barnehager. Endringene innebærer at de private barnehagene skal finansieres likt med kommunens egne barnehager, bortsett fra at det er fastsatt egne satser for finansiering av administrasjonskostnader, pensjonskostnader og kapitalkostnader. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

46 I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 er den nye forskriften lagt til grunn for beregningene av budsjetterte tilskudd til private barnehager. Regjeringen foreslår et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene på 500 mill. kroner. Midlene er en del av Regjeringens særskilte tiltakspakke for økt sysselsetting. Midlene kommer i tillegg til inntektsrammen som foreslås for kommunesektoren i statsbudsjettet for Sørum kommunes andel av disse midlene utgjør kr Midlene fordeles til kommunene uten søknad. For Sørums del vil det være naturlig at Sørum kommunale eiendomsselskap KF forvalter disse midlene og rapporterer bruken av dem. Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot Det foreslås å legge til rette for nye plasser i 2016, med en bevilgning på 71,3 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Tilskuddet utgjør om lag 30 pst. av kostnadene for etablering og drift av en dagaktivitetsplass. Sørum kommune har behov for styrking av dagtilbudet til demente og rådmannen vil følgelig legge opp til å benytte den nye tilskuddsordningen. Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juli Oppgaveoverføringen er anslått å gi en innsparing for kommunene på 630 millioner kroner i 2016, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. For Sørums vedkommende innebærer dette at rammetilskuddet er redusert med om lag kr Skatteinnfordringen for Sørum utføres av Skedsmo kommune i et interkommunalt vertskommunesamarbeid. Dersom Regjeringens forslag denne gangen får tilslutning i Stortinget, vil kommunen kunne spare ca kr for annet halvår. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

47 Driftsbudsjett 2016 REGNSKAP B 2015 B 2016 ÅRSVERK TEKST 2014 VEDTAK VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Konsesjonskraftinntekter Premieavvik pensjon Netto renteinntekter Rentemargin finansforvaltning Netto finanstransaksjoner Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt til tjenesteproduksjon Folkevalgte organer og partistøtte ,18 2,18 2,48 2,48 Kontrollutvalget Sørum kommunale eiendomss. KF ,00 53,61 54,61 59,14 Sørum kommunalteknikk KF ,00 33,00 29,00 29,00 Nedre Romerike br. og redn. IKS Fellesrådet mv Private barnehager m.v Rådmannsfunksjonen ,00 5,00 5,00 5,00 Skoleutvikling ,65 Beredskapsarbeid Idrettsparken barnehage ,00 27,00 26,90 26,90 Nordli barnehage ,15 23,15 23,15 23,15 Blaker barnehage ,50 8,50 8,50 8,50 Frogner barnehage ,00 16,00 16,00 16,00 Sennerud barnehage ,40 11,40 12,40 12,40 Fjellbovegen barnehage ,00 20,00 18,00 Musikk- og kulturskolen ,95 8,15 8,15 8,15 Voksenopplæringen ,60 5,60 5,60 5,60 Frogner skole ,73 51,03 53,11 53,11 Vesterskaun skole ,32 25,62 29,08 26,43 Sørum skole ,65 20,65 22,03 22,03 Sørumsand skole ,52 47,33 49,51 49,51 Haugtun skole ,51 15,51 15,51 15,51 Fjuk oppvekstsenter ,21 15,21 15,21 15,21 Melvold ungdomsskole ,00 29,00 29,90 29,90 Bingsfoss ungdomsskole ,55 43,15 44,05 44,05 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

48 REGNSKAP B 2015 B 2016 ÅRSVERK TEKST 2014 VEDTAK VEDTAK Familiesenter ,46 6,46 6,46 9,46 Skole- og helsestasjonstjeneste ,50 11,50 11,50 12,50 Barneverntjeneste ,10 14,10 14,10 14,10 Pedagogisk psykologisk tjeneste ,81 10,81 10,81 10,81 Levekår ,24 23,24 23,24 23,24 Kultur og nærmiljø ,10 26,10 27,10 31,00 NAV - kommunal del ,00 10,00 11,00 11,00 Tildelingsenheten ,90 4,90 6,10 7,10 Sørvald bo- og behandlingssenter ,10 6,10 6,10 6,10 Sørvald demensenhet ,00 31,00 31,00 31,00 Sørum sykehjem ,75 69,75 69,75 69,75 Blaker aldersheim ,23 23,23 23,23 23,23 Fjuk bofellesskap ,11 22,11 22,91 22,91 Bo- og avlastningstjenesten ,18 102,53 102,53 100,83 Hjemmetjenesten ,41 70,41 72,41 72,41 Plan, næring og byggesak ,20 23,20 23,20 23,30 Organisasjons og tjenesteutvikling ,72 16,12 15,42 15,42 Kommunikasjon og IKT ,40 19,00 18,50 18,50 Økonomi ,30 15,10 15,10 15,10 Premieavvik pensjon Netto fond i virksomhetene Bygningsmessig drift Bemanningsøkning ,00 3,00 Avsatt til nye/øktet iltak Innsparingskrav Sum årsverk 910,78 951,75 980,65 993,48 Tjenesteproduksjonens nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Avdragsutgifter Netto driftsresultat Inntektsført fra fond Avsatt til fond Regnskapsmessig mindreforbruk Driftsbudsjett 2016 tilsvarer første år i tabellen «Driftsbudsjettets økonomiske rammer i økonomiplanperioden», men de økonomiske rammene for tjenesteområdene er brutt ned på virksomhetsnivå. Oversikten over årsverk er basert på vedtatte årsverk i 2015, justert for organisatoriske endringer. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 ligger en god del forslag som innebærer reduksjoner med årsverk og deler av årsverk i mange av virksomhetene. Det vil derfor være naturlig å oppdatere denne oversikten i etterkant av kommunestyrets årsbudsjettvedtak. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

49 Indirekte kostnader Kostnader til personalforvaltning, IKT/sentralbord/resepsjon/dokumentsenter og økonomiforvaltning fordeles på tjenestemottakerne. Kostnader til rådhusforvaltning fordeles på de tjenestemottakere som har tilhold i rådhuskomplekset. Bakgrunnen for at indirekte/administrative kostnader fordeles, finner man i retningslinjene for selvkostberegninger. I henhold til disse retningslinjene skal selvkostgrunnlagene innen VAR- og byggesaksområdene belastes med sin andel av kommunens administrative kostnader. Fordeling av de indirekte kostnadene på alle tjenestemottakerne, og ikke bare selvkostområdene, gir større legitimitet til beregningene, og til de kostnadene som belastes selvkostområdene, ved at fordelingskriteriene er gjennomgående for hele kommuneorganisasjonen. I tillegg oppnår kommunen å framstille et tilnærmet selvkostregnskap også for all annen tjenesteproduksjon. Fordelingen av indirekte kostnader medfører bare interne omposteringer som ikke påvirker kommunens netto driftsresultat. På grunn av det korte tidsrommet mellom framleggelsen av Statsbudsjett og rådmannens ferdigstillelse av budsjettforslaget, er ikke de indirekte kostnadene oppdatert i de tabellene som foreligger. Oppdatering er utført for tabellene i dette dokumentet. Nye/økte tiltak og innsparinger For å oppnå et positivt netto driftsresultat i 2016, og også videre i planperioden, er det lagt inn en rekke tiltak for å redusere driftskostnadene. Det er imidlertid også flere områder som er i behov av økte ressurser. Nedenfor er endringene kort omtalt. De økninger og reduksjoner som er lagt inn, utdypes i større detalj i omtalen av det enkelte tjenesteområde, administrative avdeling og kommunale foretak. Tjenesteområde utdanning Det er lagt inn økning med tre lærerårsverk i skolene, hvorav det ene årsverket er direkte relatert til Regjeringens økte satsing på naturfag. Det er videre lagt inn ytterligere kr til skyssutgifter i forbindelse med svømmeopplæring. Blaker barnehage flytter høsten 2016 inn i barnehagedelen av Fjuk oppvekstsenter. Kr er lagt inn for opptak av 20 nye barn i denne barnehagen. Av reduksjoner er det forutsatt redusert bemanning på kommunens tre små barnehager, reduserte lisenskostnader i skolene som følge av overgang til ny pedagogisk plattform, og redusert renhold på ungdomsskolene. Det er videre Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

50 forutsatt en effektiviseringsgevinst med ett årsverk i forbindelse med åpningen av Frogner skole og kultursenter. Det er også lagt inn en mindre økning av foreldrebetalingen i skolefritidsordningen. I tråd med kommunestyrets tidligere økonomiplanvedtak. Økningen gir økte inntekter med kr Tjenesteområdet kultur, familie og nærmiljø For å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det lagt inn kr til tre stillinger: Jordmor på helsestasjon, helsesøster og psykolog i skolehelsetjenesten. Videre er posten for sosialhjelp styrket med kr og virksomhetene Levekår er styrket med til sammen kr til dekning av økte kostnader som er en konsekvens av befolkningsveksten. Dette gjelder kostnader til private institusjonsplasser, driftstilskudd leger og fysioterapeuter, pasientskadeerstatningsfondet, alternativ til vold, krisesenteret og overgrepsmottak. Økt mottak av flyktninger og intensivert integreringsarbeid er forutsatt å gi en nettogevinst på kr For øvrig er det forutsatt økte inntekter i form av statstilskudd til psykologer, reduserte lønnsutgifter, redusert konsulentbruk og andre kostnadsreduksjoner. Tjenesteområdet omsorg og velferd Tildelingsenheten er styrket med kr til dekning av kommunens andel av kostnadene for kommunal akutt døgnenhet og med kr til dekning av økte lisenskostnader ved å ta i bruk velferdsteknologi. Tilbakeføring av en utenbygdsplassert sykehjemspasient medfører imidlertid reduserte kostnader med kr I Bo- og avlastningstjenesten foretas omfattende endringer i den interne organiseringen. Sammen med en budsjettmessig styrkning på netto kr , vil dette muliggjøre at virksomheten blir i stand til å håndtere økte brukerbehov innenfor sine økonomiske rammer. Statstilskuddet for ressurskrevende tjenester er forutsatt økt med kr Hjemmetjenesten tilføres netto kr , hvilket setter virksomheten i stand til å håndtere økte brukerbehov innenfor de økonomiske rammene. For sykehjemmene er det lagt inn økt brukerbetaling og reduserte kostnader med til sammen kr Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

51 Plan, næring og byggesak I forbindelse med opphør av SNU-prosjektet fjernes gjenstående tilskuddsbeløp, kr Organisasjons- og tjenesteutvikling Bevilgningen til kjøp av plasser ved Skåningsrud skole- og ressurssenter økes med kr Dette dekker kostnadsøkning på eksisterende plasser, men gir også rom for å innvilge fire nye søknader om plass fra skoleåret 2016/2017. Avdelingen tilføres videre kr til bl.a. betaling til andre kommuner for grunnskoleopplæring til fosterhjemsplasserte barn. IKT og kommunikasjon Som en konsekvens av de årlige IKT-investeringene er det behov for å øke avskrivningene av IKT-utstyr med kr Avdelingen reduserer lønnskostnadene med kr , tilsvarende ett årsverk fra 1. april Økonomi Det er satt av kr til retaksering av eiendommer som vil gi riktig grunnlag for eiendomsbeskatning. Kommunale foretak «Strategidokumentet 2015» konkluderte med at utfordringen fram mot økonomiplan og årsbudsjett 2016 var å forbedre kommunens netto driftsresultat i størrelsesorden millioner. På denne bakgrunnen signaliserte rådmannen overfor de kommunale foretakene at en betydelig andel av forbedret netto driftsresultat må skje ved innsparing på vedlikehold, både av bygninger og veganlegg. Som en konsekvens av dette vil det oppstå vedlikeholdsetterslep som må tas inn igjen fra 2020 og utover. I planperioden har Sørum kommunale eiendomsselskap KF lagt inn et minimum av midler til bygningsmessig vedlikehold. For Sørum kommunalteknikk KF foreslår rådmannen en betydelig reduksjon av overføringene til vegvedlikehold i forhold til de overføringer foretaket har lagt til grunn, fra kr til kr i Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

52 Strategidokumenter som framlegges i 2016 Iht. det overordnede «Strategidokument 2015», foreslår rådmannen at følgende strategidokumenter utarbeides/revideres og framlegges for politisk behandling i 2016: Arbeidsgiverstrategi Merkevare og kommunikasjonsstrategi Barnehagestrukturstrategi Skolestrukturstrategi Kulturskolestrategi Kulturstrategi Hensikten med strategidokumentene er å gi politiske styringssignaler for viktige områder i Sørum nå. Arbeidet med de ulike strategiene startes med sak til kommunestyret som fastsetter mål for og politisk involvering i arbeidet. Strategiene består av et komprimert hoveddokument på 6 til 8 sider og en handlingsplan som rulleres ved behov. Rådmannen anbefaler at de respektive innstillingsutvalgene involveres enten som styringsgruppe, arbeidsgruppe eller referansegruppe. Dette tas det stilling til ved kommunestyrets vedtak av oppstart for den enkelte strategi. Strategidokumentene vedtas av kommunestyret. Listen over er foreslått utfra det rådmannen vurderer som mest nødvendig nå og er tilpasset kapasiteten i organisasjonen for gjennomføring i Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

53 Investeringsbudsjett 2016 Samlede investeringer i 2016 settes til kr , jfr avsnittet «Investeringer i økonomiplanperioden». Av dette forutsettes kr lånefinansiert. I tillegg må allerede vedtatte og igangsatte byggeprosjekter sikres finansiering. Låneopptak i 2016 Kommunens innlån utgjør kr Kommunestyret er varslet om at rådmannen vil fremme egen sak om ytterligere låneopptak i 2015 med kr Innlånet vil etter dette utgjøre kr Som det framgår av avsnittet «Låneopptak og lånegjeldsutvikling i økonomiplanperioden» vil kommunen ha behov for et samlet låneopptak på nærmere kr i løpet av kort tid. I innstillingen vil det derfor bli foreslått at rådmannen gis fullmakt til låneopptak med kr i Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

54 Organisasjonskart Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

55 Tjenesteområde utdanning Tjenesteområdets ansvarsområder Tjenesteområdet utdanning består av 6 kommunale barnehager, 8 grunnskoler *, en interkommunal spesialskole, kulturskolen og voksenopplæringen, i alt 16 virksomheter, med til sammen ca 377 årsverk. I tillegg er det et delt myndighetsansvar ovenfor de private barnehagene. Barnehageloven, rammeplan for barnehager, opplæringsloven og kunnskapsløftet, lov om voksenopplæring og lov om kulturskole gir de nasjonale føringene på dette området. * Frogner og Melvold skoler slås sammen til Frogner skole og kultursenter i løpet av 2016 Mål i kommuneplanen: Alle barn og unge i Sørum skal ha en trygg og god oppvekst For å få til dette må det legges til rette for at barna gis: gode utviklings- og læringsmuligheter gode oppvekst- og lokalmiljøer en helhetlig samordning mellom tjenester og støttespillere en reell medvirkning Det er store forventninger til tjenesteproduksjonen i tjenesteområdet. På den ene siden skal det tas hensyn til nytte, effektivitet og resultater. På den andre siden skal det skapes vilkår for best mulig læring og utvikling for den enkelte og for barn og unge samlet. Utdanningen starter i barnehagen. For å sikre tverrfaglig samhandling om et helhetlig skoleløp vil det bli gjennomført prosjekter i planperioden som vektlegger forebygging og tidlig innsats i barnehagene, nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid med barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon/skolehelse, barnevern og kulturskole. Prosjektet Barnehagene og skolene i Sørum landets beste er overbygningen på dette. For å nå målsettingen for tjenesteområdet blir det viktig å bedre kvaliteten i barnehagene og skolene. Prosjektet «Barnehagene og skolene i Sørum - landets beste» er en viktig satsing for å lykkes. Prosjektets handlingsplan med kjennetegn på kvalitet og standarder på arbeidet legger grunnlaget for prosjektfasen hvor definerte tiltak gjennomføres av alle virksomhetene, følges opp av et felles prosessverktøy som viser måloppnåelse på kjennetegnene, resultatene og ser tiltakene i en sammenheng. Arbeidet med å gjennomføre handlingsplanen vil foregå hele planperioden og evalueres i Et tegn på utvikling i riktig retning er at kommunen ligger på eller over nasjonalt snitt på alle relevante indikatorer. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

56 Utfordringer i planperioden Sørum kommune er en kommune i vekst. Det innebærer utfordringer knyttet til kapasitet. I tillegg er det utfordringer knyttet til den generelle samfunnsutviklingen. Hovedutfordringene for virksomhetene i Utdanning i planperioden er: 1. Kapasitet til å ta i mot og følge opp barn, unge og voksne i tjenestene 2. Tilstrekkelig barnehage og skoleplasser 3. Kompetanse hos ledere og ansatte for å møte utviklingen 4. Mer komplekse behov for tilpasninger hos det enkelte barn 5. Frafall i videregående opplæring 6. Økende tendens av psykiske lidelser hos barn og unge Utfordringer i årsbudsjettet 1. Kapasitet til å ta i mot og følge opp barn, unge og voksne i tjenestene Tilstrekkelig bemanning i grunnskole Økt mottak av flyktninger vil gi særskilte utfordringer i voksenopplæring, grunnskole, barnehage - for eksempel tospråklig fagopplæring og en viss økning av barn og voksne med manglende grunnskole-opplæring Kultur økt samarbeid med barnehager og skoler Språkmiljø og språkarbeid i barnehagen Samhandling med andre aktører, spesielt innen tjenesteområdet Kultur, familie og nærmiljø 2. Tilstrekkelig barnehage og skoleplasser Tilstrekkelig barnehageplasser særlig der befolkningsveksten er størst Tilstrekkelig grunnskoleplasser særlig der befolkningsveksten er størst Effektiv ressursutnyttelse: Bemanning Ledelse Budsjettdisiplin Lokalisering av kulturskole-tilbud Lokalisering av voksenopplæring 3. Kompetanse hos ledere og ansatte for å møte utviklingen Kompetanseutvikling for den enkelte ansatte, kollektiv læring og lederutvikling herunder også nye kompetansekrav for å undervise i grunnskolen Kapasitet til kompetanseutvikling i et langsiktig perspektiv og samtidig være rustet til å møte akutte behov Kvalitetsutvikling sikre gode fagmiljø også i de minste virksomhetene Nærværsarbeid 4. Mer komplekse behov for tilpasninger hos det enkelte barn Tilpasset opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp ivareta barn og unge med særskilte behov implementering og videreutvikling av handlingsveilederen til prosjektet «Tidlig inn» - herunder også helserelaterte problemer hos barn og unge. Tverrfaglig samhandling sikre tidlig innsats i et helhetlig perspektiv Årsbudsjett 2016 og økonomiplan

57 Effektiv ressursutnyttelse særskilte tilpasninger blir særlig utfordrende i de minste virksomhetene, både med tanke på spesialkompetanse og bemanning 5. Frafall i videregående opplæring God kvalitet i tjenestene økt fokus på mestring hos det enkelte barn Bedre sammenheng med kulturell utfoldelse og økt læring hos barn og unge i barnehager og skoler som en effekt av dette Utjevne sosiale forskjeller 6. Økende tendens av psykiske lidelser hos barn og unge Tverrfaglig samhandling tidlig innsats for forebygging, effektive og kvalitetssikrede tiltak Økt bruk av skolehelsetjenesten Prioriterte satsinger i perioden Prosjektet «Barnehagene og skolene i Sørum landets beste» definerer 5 kvalitetsområder som skal prioriteres for å nå målsettingen. Hentet fra «Tiltaksplan til prosjektet barnehagene og skolene i Sørum landets beste» Prosjektet avsluttes i Prosjektperioden vil gå med til å prøve ut flere tiltak, evaluere og vurdere hvilken praksis som skal over i ny drift. Foreløpige resultater viser at vi er på god vei til å nå målsettingene, med blant annet en positiv utvikling på elevundersøkelsen, resultater i nasjonale prøver, standpunkt- og eksamenskarakterer, og en økende grad av elever som fullfører videregående opplæring. Arbeid med opplæringsloven 9a elevenes psykososiale miljø, vurdering for læring og samarbeid med Statped om økt kvalitet på språkopplæring, er tiltak som prioriteres spesielt i perioden. I tillegg vil det være et særskilt fokus på tiltak som fremmer samhandling med foreldre, og omkring tverrfaglig forebyggende arbeid (SLT), barnekonvensjonen i praksis og bruk av støttetjenester i familiesenteret, barnevernet, PPT, nærmiljø, NAV og flyktningetjenesten. Årsbudsjett 2016 og økonomiplan