Indre Fosen kommune. Saksframlegg. Budsjett 2022 og økonomi- handlingsplan

Transkript

1 Indre Fosen kommune Vår ref. 21/ Saksbehandler Ørjan Dahl Dato Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 101/21 Arealutvalget /21 Helse- og omsorgsutvalget /21 Oppvekstutvalget /21 Formannskapet /21 Kulturutvalget Kommunestyret Budsjett 2022 og økonomi- handlingsplan Oppsummering Det vises til vedlagt forslag til Budsjett 2022 og Økonomi og handlingsplan samt prisliste for 2022 kommunale avgifter og gebyrer Kommunedirektørens forslag til vedtak 1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022 og Økonomi- og handlingsplan vedtas som fremlagt. 2. Låneopptak til investeringer i 2022 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 med inntil kr 104,1 mill. delegeres til kommunedirektøren. 3. Låneopptak til startlån i 2022 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 med 20 mill. delegeres til Kommunedirektøren. 4. Prisliste for 2022 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som framlagt. Formannskapet Tilleggsforslag til Kommunedirektørens innstilling, foreslått av Ivar Rostad, Kommunelista Med grunnlag i kommunedirektørens budsjettinnstilling vil partiene fram mot sluttbehandlingen i kommunestyret, søke å finne flertall for et forsvarlig budsjett, økonomiplan og gebyrhefte med de endringer som et størst mulig flertall kan stille seg bak. Budsjettforliket må kunne ivareta både viktige politiske prioriteringer og innbyggernes tjenestetilbud innenfor de finansielle rammer som kommunedirektøren mener er forsvarlig i forhold til kommuneloven og øvrige bestemmelser som berører kommunens budsjett og økonomi. Ordfører innleder saken og leser kommunedirektørens forslag til vedtak. Ivar Rostad forteller bakgrunn for KommuneListas innsendte tilleggsforslag. Dette skal gi tydelig rammer og forpliktelser for partiene, og unngå at dette er hemmende for prosessen. Jon Nordmann Tviberg, taler til fordel for at Frp sitt forslag skal bli med videre i prosessen - til tross for at det er formulert på en måte som ikke følger krav satt i politisk reglement.

2 Steinar Saghaug redegjør for Høyre sitt forslag. Knut Ola Vang snakker om prosessen i forhold til gruppeledersamlingen. Vi er der vi er i dag, til tross for at man gjerne skulle kommet lengre. Det har vært eksepsjonelt stor interesse rundt dette, og stor deltakelse. Det er jobbet mye internt, og vårt budsjettforslag støtter i stor grad kommunedirektørens forslag med unntak av oppvekst, helse og gjeldsgrad. På disse punktene er vi uenige, og veldig bekymret. Bjørnar Buhaug sier vi er et fragmentert politisk miljø i Indre Fosen kommune, og det er vanskelig å finne løsninger for å danne ett flertall. SP ønsker å beholde skolestrukturen vi har i dag, samt å beholde flere av helsetjenestene som er foreslått nedlagt. Eiendomsskatt kan på sikt fjernes, dersom kommuneøkonomien bedres i årene framover. Kulturbudsjett kan reduseres, regionale næringsfondsmidler kan innenfor de tøffe prioriteringene. Antall kommunestyremedlemmer og utvalgsmedlemmer kan reduseres videre for å kutte kostnader. Anne Kirkeby er enig med flere av de andre partiene. SV sitt standpunkt er å ta vare på svakeste, når vi likevel må spare så mye - spesielt innen helse. Kommunedirektørens budsjett er godt utarbeidet. Det er mulighet til å gjøre endringer underveis, og det er derfor vi må komme til en konklusjon rundt Oppvekst. Ivar Rostad - det viktigte er en solig økonomi - økonomi er vårt fundament for tjenestene vi tilbyr innbyggerne. Vi er villig til å ta harde valg og innsparinger, slik at vi kan få orden på økonomien. Vi støtter kommunedirektørens forslag. Politikerne er forpliktet til å følge de måltallene som er presentert. Dette står klart i kommuneloven, og forslag som ikke tar utgangspunkt i dette er ikke gyldig. Kommunedirektørens forslag holder seg innenfor de økonomiske rammene pr i dag. Måltallene sier at vi skal betale ned gjeld på kr. 200 millioner de neste 4 år, og dette tar vi seriøst. Vi skal ta vare på de minste, og de som er større må tåle litt ekstra reisetid til skole. Interkommunalt samarbeid bør opprettholdes, da dette vil gagne oss på lang sikt. Til slutt vil jeg be alle partiene om se på, og ta utgangspunkt i måltallene Harald Fagervold sier at PP har vanskelig for akseptere eiendomsskatt. Skolebyggene må beholdes og ivaretas - så får man se om de skal brukes til oppvekst eller helse. Kultur og skolesektoren kan slås sammen. Regionrådet. Helseforslaget er innenfor. PP forslår investeringstopp i kommunen. Jon Nordamnn Tviberg er enig i mye av det Sv og KL nevner. Kommunedirektøren har lagt fram ett godt forslag. Det blir færre elever, og det må tas grep innen oppvekst. Ørjan Dahl svarer på spørsmål fra Anne Kirkby ang vedlegg.2, bruk av bundne og ubundne fond. Votering nr 2 Forslag: Tilleggsforslag til Kommunedriektørens instilling For: Tilleggsforslag til Kommunedirektørens innstilling: 9 stemmer (100%) Mot: Tilleggsforslag til Kommunedirektørens innstilling: 0 stemmer (0%) Votering nr 1 Forslag: Opprinnelig forslag For: Opprinnelig forslag: 9 stemmer (100%) Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%) FSK - 049/21 vedtak Kommunedirektørens forslag til vedtak 1. Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022 og Økonomi- og handlingsplan vedtas som fremlagt. 2. Låneopptak til investeringer i 2022 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 med inntil kr 104,1 mill. delegeres til kommunedirektøren. 3. Låneopptak til startlån i 2022 i henhold til Bevilgningsoversikt Investering 2 med 20 mill. delegeres til Kommunedirektøren. 4. Prisliste for 2022 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som framlagt.

3 5. Med grunnlag i kommunedirektørens budsjettinnstilling vil partiene fram mot sluttbehandlingen i kommunestyret, søke å finne flertall for et forsvarlig budsjett, økonomiplan og gebyrhefte med de endringer som et størst mulig flertall kan stille seg bak. Budsjettforliket må kunne ivareta både viktige politiske prioriteringer og innbyggernes tjenestetilbud innenfor de finansielle rammer som kommunedirektøren mener er forsvarlig i forhold til kommuneloven og øvrige bestemmelser som berører kommunens budsjett og økonomi. Arealutvalget Uttalelse fra arealutvalget: Arealutvalget tar kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomi- handlingsplan til orientering. I forhold til gebyrheftet bes det om pkt. knyttet til havner/kaier vurderes (hvilke kaier, «ikke meldt ankomst», kostnad mindre båter). AREAL - 101/21 vedtak Uttalelse sendes formannskapet Kulturutvalget inkluderende, mangfoldig og av høy kvalitet. Ida Husby fratrådte møte i behandlingen av Kulco. Kulturutvalget anmoder om at Kulco skjermes for kutt da vi ser at samfunnsverdien er vesentlig større enn det tildelte kommunale tilskuddet. KUL - 018/21 vedtak inkluderende, mangfoldig og av høy kvalitet. Kulturutvalget anmoder om at Kulco skjermes mot kutt da vi ser at samfunnsverdien er vesentlig større enn det tildelte kommunale tilskuddet. Oppvekstutvalget rustet for å håndtere intensjonene med reformen på kort og lang sikt. OPPV - 010/21 vedtak

4 rustet for å håndtere intensjonene med reformen på kort og lang sikt. Saksutredning Lønnsrammene er økt med ca. 2% på alle enhetene, men skole og barnehagene har fått korrigert sine budsjett pga. fallende barnetall. Totalt reduseres driftsbudsjettet med ca 1 %, men her må det hensyntas at Indre Fosen kommune får redusert arbeidsgiveravgiften fra 14,1% til 10,6%, som har ført til at kommunen har fått redusert sine lønnsbudsjett med ca. kr 13 mill. Årets siste tertialrapport viser at driftsnivået er for høyt i kommunen, og når skatt- og rammetilskuddet ikke dekker lønns- og prisveksten, fører det til at kommunen må gjør store endringer i driften for at sektorene skal kunne klare å følge budsjettet til neste år. Rammene viser at særlig helse og omsorg har store utfordringer med å legge budsjett for 2022, og det er også vanskelig å finne rom til å øke budsjettene i enhetene i helse og omsorg som har en økning i antall brukere. Det legges opp til en margin på kr 10,9 mill. som bør avsettes til et premieavviksfond og et rentefond for å gjøre oss mindre sårbar for endringer i premieavviket og renteoppganger. Eldrerådet Eldrerådets uttalelse i saken: Eldrerådet har i møte blitt orientert om den økonomiske situasjonen i kommunen, og vi er spesielt bekymret for konsekvensene budsjettforslaget får for helse- og omsorgssektoren i kommunen. Vi ser av budsjettframlegget at Indre Fosen har kommet i en svært vanskelig situasjon når det gjelder kommunens økonomiske stilling. Dette skyldes at det har vært en betydelig ubalanse mellom tilgjengelige ressurser og det en forbruker på aktiviteter og tjenesteproduksjon i kommunen de senere år. Utfordringen nå er å gjenopprette en reell budsjettbalanse ved siden av at en må finne dekning for tidligere overforbruk som er framskrevet som underskudd. I budsjettframlegget for og er forsåvidt også videreført i langtidsbudsjettet (4 år) - er det foreslått betydelige nedskjæringer for helse- og omsorgssektoren. Dagens tjenestetilbud i kommunen holder en relativt høy standard - både kvalitativt og kvantitativt sett. Men samtidig er det også denne sektoren som vokser mest, og på grunn av det vil få de de største utfordringene videre fremover. I kommende 10 år (planperioden) vil f. eks aldersgruppen 80 år + mer enn fordobles i vår kommune. Når en vet at dette er den gruppen med det klart største behovet for pleie-omsorg og helsetjenester, oppstår det her et tilsvarende økt ressursbehov. Det vil være nærmest en logisk kollaps hvis man møter denne utfordringen med budsjettnedskjæringer. Det vil heller ikke være i samsvar med de mål og intensjoner som er nedfelt i den nylig rullerte og vedtatte kommuneplana for sektoren. Vi har tidligere gitt uttrykk for at dette er en god og fremtidsrettet plan på de aller fleste områder, men da er naturligvis forutsetningen at planen etterleves og at tiltakene blir gjennomført. Dette budsjettframlegget vil være et tilbakeskritt og vil gå i motsatt retning av det som er målsettingene i kommuneplana. Eldrerådet håper derfor at det i den videre budsjettprosessen blir foretatt en omfordeling av midler som kan tilføres helse- og omsorgssektorens budsjett, slik at tjenestetilbudet i det minste kan opprettholdes tilnærmet det en har i dag. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse i saken: Rådet har i møte blitt orientert om den økonomiske situasjonen i kommunen, budsjettforslaget for 2022 og økonomiplan Rådet er bekymret for den økonomiske situasjonen og de konsekvenser dette vil kunne gi for

5 mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen, spesielt barn og unge. Det er viktig å ha en oppvekstsektor som har ressurser til å se barn og unge i det daglige og som tidlig kan fange opp barns utfordringer. Helse- og omsorgssektoren må samtidig kunne ha ressurser til å iverksette nødvendige helse- og omsorgstjenester slik at alle sammen kan bidra til en best mulig fungering for det enkelte barn og dets familier. Det er også viktig å legge til rette for at alle innbyggere også de med funksjonsnedsettelser kan delta aktivt i arbeidslivet og samfunnet ellers i hele sitt voksenliv, i alle livsfaser. Plasser for allmenn benyttelse må være godt tilrettelagt for alle, og det er viktig at nødvendige helse- og omsorgstjenester kan gis tilpasset den enkeltes helse- og livssituasjon. Summen av disse forholdene er ressurssparende for en kommune i tillegg til å gi økt livskvalitet for innbyggerne. Det er viktig i denne budsjettprosessen at en ser helheten og klarer å ta nødvendige grep for å få økonomien i balanse slik at en kan sette inn ressurser på de riktige områdene. Uttalelse fra Helse- og omsorgsutvalget Helse- og omsorgsutvalget tar kommunedirektørens forslag til orientering, men har følgende kommentarer: 1. Kjente utgifter for sektoren må innarbeides i budsjettet for 2022, herunder merkostnader til barneverntjenesten på kr. 3.4 mill og fastlegevikarer på kr. 3.6 mill (viser til orienteringssak i formannskapet ). 2. Det er knyttet stor usikkerhet til de kortsiktige effektene av flere av innsparingsforslagene i sektoren. Uttalelse fra Oppvekstutvalget rustet for å håndtere intensjonene med reformen på kort og lang sikt Uttalelse fra Kulturutvalget inkluderende, mangfoldig og av høy kvalitet. Kulturutvalget anmoder om at Kulco skjermes mot kutt da vi ser at samfunnsverdien er vesentlig større enn det tildelte kommunale tilskuddet. Uttalelse fra Arealutvalget Arealutvalget tar kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomi- handlingsplan til orientering. I forhold til gebyrheftetbes det om pkt. knyttet til havner/kaier vurderes (hvilke kaier, "ikke meldt ankomst", kostnad mindre båter. Vedlegg Prisliste gebyrer og avgifter Indre Fosen kommune 2022