Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Transkript

1 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/ Saksbehandler: Anita Ulstad, strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Informasjon om balansert målstyring Rådmannens forslag til vedtak 1) Informasjonen tas til orientering. Saksopplysninger rt målstyring Høsten 2014 innførte Verran kommune balansert målstyring. Målsettingen var at alle driftsenheter skulle utarbeide kvalitetsmål for sine tjenester i løpet av 2015, men dette har man ikke lyktes med. Arbeidet med balansert målstyring vil fortsette i Dette innebærer at enhetene også i årsmeldingen for 2015, rapporterer på måloppnåelse, samt mål for Alle driftslederne gjennomførte imidlertid resultatdialog med formannskapet våren I forbindelse med budsjett for 2016, og økonomiplan for , vedtok kommunestyret måleskjema for de enheter som har utarbeidet styringsmål. Alle driftsenhetene skal i løpet av 2016 utarbeide mål og ambisjonsnivå for virksomheten innenfor sine spesifikke kjerneområder, og tjenester (styringsindikatorer). En styringsindikator er en beskrivelse av en aktivitet eller et resultat som lar seg måle. Hensikten er at de skal gi et faktisk anslag på hvordan kommunen ligger an i forhold til måloppnåelse innenfor en gitt suksessfaktor. I tillegg skal

2 brukertilfredshet ligge til grunn for mange av styringsindikatorene. Hvor fornøyde brukerne er, sier noe om kvaliteten på tjenestene. Målsettingen med å innføre målstyring er: Øke bevisstheten i forhold til hvilke resultater som skal oppnås Skape et grunnlag for vurdering og utvikling av tjenestene Skape forutsigbarhet for brukere/ inn-byggere Skape et godt grunnlag for beslutninger både politiske og administrative Øke tilfredsheten blant ansatte (større forutsigbarhet) Mer effektiv bruk av ressursene Forbedre og videreutvikle kvaliteten på kommunale tjenester Styrke den operative arbeidsdelingen mellom politisk og administrativt nivå. Finne handlingsrom, og å gjennomføre endringer som er i tråd med ønsket utvikling Vurdering På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i Verran kommune, er styringen av egen virksomhet helt avgjørende i forhold til å være sikker på at ressursene utnyttes på en best mulig måte for innbyggerne. Et godt styringsverktøy gjør kommunens ledelse i stand til å drive virksomheten best mulig og vil samtidig danne et godt grunnlag i de sakene politikerne skal foreta valg, samt beslutninger i form av vedtak. Det er derfor påkrevd at alle driftsenheter fortsetter arbeidet med å implementere målstyring og utarbeider styringsindikatorer og mål for sine tjenester. Det er blant annet disse indikatorene som skal legges til grunn for resultatdialogen mellom formannskapet og den enkelte driftsleder. I tillegg må driftsenhetene ha en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser. Hvem skal styre/ definere kvaliteten Kommunen vil framover øke og systematisere bruk av brukerundersøkelser. Dette for at man i større grad en tidligere skal ha mulighet til å måle den opplevde kvaliteten. I utarbeidelsen og ikke minst i forståelsen av slike brukerundersøkelser, må man legge til grunn at kvaliteten defineres av mange aktører. Pårørende Bruker/pasient/ beboer Kommunestyret- Forventet ambisjonsnviå Styrende myndigheter Fagpersoner (ledere, ansatte) Brukerundersøkelser: Gir svar på opplevd kvalitet Styrende myndigheter: legger føringer jf. lovverk Pårørende: forventinger og krav Fagpersoner som utøver det daglige arbeidet kan både styre og definere kvalitet. Fagpersoner sine meninger trenger imidlertid ikke være sammenfallende Kommunestyret: forventet ambisjonsnivå på tjenestene

3 Vedtatte måleskjema, kommunestyret des Måleskjema for Strandveien barnehage Styringsindikatorer Status Mål Scala 1-6 Resultat Feb Gjennomsnit t land Brukerperspektivet Snitt land 2015 VENNSKAP. Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad synes foresatte at sitt barn opplever godt vennskap med andre barn i barnehagen? data 4,7 eller bedre 5,0 SAMARBEID. Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad er foresatte fornøyd med barnehagens samarbeid med hjemmet? LÆRING: Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad er foresatte fornøyd med hvordan barnehagen tilrettelegger for det enkelte barns læring? OMSORG. Opplevd kvalitet fra foresatte: I hvor stor grad er foresatte fornøyd med personalets omsorg for barna? data data data 4,7 eller bedre 4,9 4,7 eller bedre 4,6 4,9 eller bedre 4,9 Medarbeider-perspektivet Overordnet styringsindikator er Scala 1-5 arbeidsmiljø. SAMARBEID. Opplevd kvalitet: Samarbeidet mellom meg og kolleger er godt? TID. Opplevd kvalitet: Jeg har tid nok til å utføre mine arbeidsoppgaver på en god måte? TILBAKEMELDING. Opplevd kvalitet: Jeg får tilbakemelding fra min nærmeste leder på hvordan jeg utfører jobben min? 4,3 4,4 eller bedre 4,7 3,1 3,3 eller bedre 3,1 3,9 4,1 eller bedre 3,8 Resultat kjent 4. mai Prosentvis avvik mellom sammenheng budsjett og 3,6% mindreforbruk negative avvik Snitt egne tall Skala 1-5

4 Forebyggende enhet adm. nivå De utrolige årene Utdanne veileder Rus / Psykiatri Ferdigstille plan - juni Folkehelseplan Mestring i eget liv Oversikt folkehelse Planlagt prosjekt Ferdigstille juni Iverksatt prosjekt hverdagsrehabilitering Risiko og sårbarhetsanalyse HMS arbeidsgivere(oversik t gruppe eller individuelle På to enheter Avvik -7 %

5 Forebyggende enhet Legetjenesten Tilby fastlege til befolkningen flere med fastlege i Verran Innføre Nytt nødnett- Informasjon til befolkningen Styrket tverrfaglig arbeid på individ og organisasjonsnivå Fortsatt fokus på å utvikle lokale tilbud Ultralyd Andre u.s. gruppe Brukerundersøkelse: 2016

6 Forebyggende enhet helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Gjennomføre samtlige konsultasjoner ihht veileder Gjennomføre foreldreforberedende kurs x 2 pr år Likeverdige tilbud til fremmedspråklige Ta i bruk kartleggingsverktøy EPDS og EPJ innen Gjennomføre " Kjærlighet og grenser" i 7 klasse. 10 min. forlenget konsultasjon svangerskap og barseltid. gruppe Brukerundersøkelse: 2015

7 Forebyggende enhet - PPT Økt henvisningskompetanse Tatt i bruk IOP for barnehagebarn som trenger økt oppfølging Utarbeidet retningslinjer for utsatt og fremskutt skolestart Mestringsprogram for barn i 1. klasse Gjennom faste tverrfaglige møter barnehage / skole Innen 2015 Zippys venner arbeidsgivere(overs ikt gruppe Brukerundersøkelse: 2016

8 Forebyggende enhet Kjøkken Tverrfaglig sammensatt gruppe Brukerne av helse- og omsorgstjenestene ernæringsstatus / forebygge underernæring Oppfølging evaluering kjøkken Opprettet ernæringsråd Tatt i bruk kartleggingsverktøy individuell oppfølging Kantine Økt produksjon gruppe Brukerundersøkelse: 2015

9 Forebyggende enhet Barneverntjenesten Gjennomført COS gruppeveiledning; vår og høst Opprettholdt fokus på tiltaksarbeid / veiledning (Utarbeide forslag til intern arbeidsmetode Innen oktober og samhandlingsprosedyre for økt tverrfaglig samhandling og ressursutnyttelse). gruppe Brukerundersøkelse: 2015

10 Forebyggende enhet - Tildelingskontoret Gjennomføre hjemmebesøk innen 1 uke etter mottatt søknad(andel: alle henvendelser) Saksbehandlings og iverksettelsestid Samtlige tjenestemottakere skal vurderes ift behov for IP Av tildelte tjenester med rehabiliteringsformål (av samlet andel brukere) Tjenestebeskrivende vedtak (for å styrke beboernes rettssikkerhet og mer skreddersøm av tjenester. Kvalitetssikre at vedtak iverksettes og utføres i tråd med de tjenestene som er tildelt. 1 uke 3 uker (Av de som er definert til å ha krav på IP) 30 % av alle enkeltvedtak. av tildelte tjenester skal være jf. vedtak Evaluering/ revurdering gruppe Brukerundersøkelse: Brukertilfredshet: Sammenheng mellom vedtak og utførelse.

11 Forebyggende enhet fysio- og ergoterapitjenesten Styringsindikatorer Status Mål Landsgjennomsnitt Opprette 1.kontakt innen 1 uke etter mottatt henvendelse 50 % av fysioterapiressursen prioriteres til barn og unge som 1:1 oppfølging eller i gruppe. ( Gym til alle inkludert) Lede gruppetilbud ( folkehelsetiltak) i Malm x 2 pr uke, Follafoss x1 pr uke, Verrastranda x1 pr uke Utarbeide modell på forflytningskurs og forflytningsplaner Lede og gjennomføre prosjekt hverdagsrehabilitering etter egen plan Inngå i tverrfaglig team eldreomsorg/ utføre oppgaver i tråd med temaets prioriteringer Koordinere tiltak og oppgaver barn og unge, innen eget fagområde Tilbud 40 uker pr år Forflytningskurs x 2 / år. dekning forflytningsplan for brukere som trenger det Evaluering april % stilling gruppe Brukerundersøkelse: 2016

12 Måleskjema for Enhet for omsorgstjenester 2014 Brukerperspektivet Innkomstsamtale med alle pasienter (avklaring av behov og datasamling av personlige opplysninger). Andel beboere i institusjon som har fått legemiddelgjennomgang siste tre måneder. Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet (jf. avklaring om forventninger ved innkomstsamtale). Direkte tid til- / i hjemmehjelpsoppdrag Kvalitative gode tjenester etter vedtak. Gjennomsnittlig antall tjenesteytere per bruker i hjemmebaserte tjenester. statistikk på dette pt. statistikk på dette pt. statistikk på dette pt. statistikk på dette pt. statistikk på dette pt ved tilsyn alle vakter 1uke etter innkomst Sammenheng mellom tildelt tid og faktisk tid. fornøydhet Nivået skal være forsvarlig Andel brukere i hjemmebaserte tjenester som har fått legemiddelgjennomgang. 10 brukere av de som er definert å skal ha det( 5 eller flere medisiner) Sykefravær Under 10 % gruppe eller individuelle Prosentvis avvik mellom Sammenheng budsjett og. Brukerundersøkelser 2015: Opplevd kvalitet jf. pleieplan og innkomstsamtale Opplevd kvalitet på tildelte hjemmetjenester