Oppsummering av årsregnskapet 2018

Transkript

1 STYRENOTAT Fra administrativ leder Oppsummering av årsregnskapet 2018 Budsjettunderskuddet i 2018 var 4 mill. lavere enn budsjettert Underskuddet i langtidsbudsjettet (2023) er redusert med 49 % fra 2017 Inntektene var 1,1 mill høyere enn budsjett Personalkostnadene var 2,6 mill. (5 %) lavere enn budsjett Drift og investeringskostnader var ihht budsjett Nettobidraget stabilt i 2018 og kraftig økning fra og med 2019 Basisvirksomhet Tabellen ovenfor viser basisregnskapet for 2018 sammenlignet med regnskapet for Oppsummering av basisvirksomheten for 2018: - akkumulert merforbruk pr var på ca. 2,5 mill. kroner. - isolerte merforbruk i 2018 var på ca. 4,56 mill. kroner Merforbruket på ca. 2,5 mill. kroner pr var 4 mill. kroner lavere enn det opprinnelige budsjettet. Langtidsbudsjettet: Det gode resultatet fra 2018 medfører at det budsjetterte underskuddet i 2023 per 1. mars er estimert til ca. 8,1 mill. kroner. (Årsregnskapet for 2017 viste til sammenligning et budsjettunderskudd på 15,9 mill. i samme periode og har blitt gradvis nedjustert) 1

2 Inntekter Inntektene i 2018 var. 1,1 mill. kroner mer enn budsjettert Gjelder i hovedsak følgende inntekter : PES midler, likestillingsmidler, midler til seminar, vitenskapelig utstyr og midler til internt prosjekt Nordic Model. Videre ble det overført mindre midler til rekrutteringsstillinger enn budsjettert. Nettobidraget fra eksternfinansierte prosjekter viser på basis en inntekt på ca. 2,1 mill. kroner. Dette er ca. 0,3 mill. kroner mer enn budsjettert. Personalkostnader Mindreforbruket i 2018 var på ca. 2,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Skyldes innsparinger av fastlønnskostnader til både vitenskapelige og administrative stillinger ( skyldes i hovedsak forskjøvet oppstart for ny førsteamanuensis, kostnader til instituttleder maidesember og ca 6 administrative månedsverk i tillegg til mindre lønn til rekrutteringsstillinger) Driftskostnader og investeringer Kostnader til drift og investeringer var omtrent i henhold til budsjett (vi brukte ca mindre enn budsjettert). Denne posten var allerede betydelig redusert i budsjettet. Eksternt finansiert virksomhet Inntekter på 9,9 mill. kr. er en reduksjon på 0,7 mill. fra i fjor og sammenfaller med reduksjon i saldo. Personalkostnader er økt med 0,5 mill. kr. fra i fjor, mens driftskostnader/investeringer er økt med 4,8 mill. kr. Økning i driftskostnader skyldes hovedsakelig tildeling fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor hele summen på ca. 4 mill. kr. ble brukt på en spørreundersøkelse. Nettobidrag på 2,1 mill. kr. er en økning på 0,1 mill. og er på samme nivå som de siste årene. Saldo er redusert med 0,6 mill. kr. Grunnen til det store mindreforbruket i 2017 og 2018, har sammenheng med at Justis- og beredskapsdepartementet overførte ca. 4 mill. kr. i desember begge år; dvs. de ligger i forkant med finansieringen. 2

3 De to neste tabellene viser prosjektsøknader for 2018 sammenlignet med Antall prosjektsøknader er redusert fra 18 i 2017 til 15 i Antall innvilgede prosjekter er redusert fra 7 til 6, samtidig som nettobidraget på innvilgede prosjekter er doblet i den samme perioden. Det ble i 2018 jobbet med 4 prosjektsøknader som ikke ble sendt. For prosjektsøknader vises en økning i totalramme, inntekter og nettobidrag. Innvilgede prosjekter har en liten økning på inntektssiden, mens nettobidrag er doblet fra 2,4 til 4,8 mill. kr. Det er ikke alle innvilgede prosjekter som er ferdig revidert, så bildet kan endres noe. 3

4 Artsbasert regnskapsrapport IMK basis pr Budsjett pr Regnskap pr Avvik Årsbudsjett Prognose Inntekter Inntekt fra bevilgninger -34,684,920-35,796,382 1,111,462-34,684,920-34,874,135 Salgs- og leieinntekter -20,000-55,900 35,900-20, ,615 Inntekter Total -34,704,920-35,852,282 1,147,362-34,704,920-35,006,750 Personalkostnader Fast lønn 28,510,253 26,644,077 1,866,176 28,510,253 27,004,874 Timelønn og honorarer 1,209,794 1,025, ,739 1,209,794 1,182,700 Feriepenger, AGA og pensjon 12,842,343 11,816,924 1,025,420 12,842,343 12,177,783 Overtid 14,375-14,375 Offentlige refusjoner -950, , , , ,000 Andre personalkostnader 185, ,634 3, , ,032 Personalkostnader Total 41,797,390 39,244,065 2,553,325 41,797,390 39,856,389 Driftskostnader Kjøp av tjenester 60, , ,539 60,000 86,400 Kurs, konferanser og reiser 2,020,000 1,837, ,481 2,020,000 1,734,000 Andre driftskostnader 970, , , , ,000 Driftskostnader Total 3,050,000 2,862, ,753 3,050,000 2,560,400 Investeringer 275, , , , ,000 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Egenandel 3,986,888 3,404, ,045 3,986,888 3,173,622 Frikjøp -2,514,768-2,795, ,843-2,514,768-2,808,726 Overhead -3,296,306-2,687, ,270-3,296,306-2,570,926 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -1,824,186-2,077, ,618-1,824,186-2,206,030 Prosjektavslutning Overført fra i fjor -2,070,660-2,070, ,070,660-2,070,660 Grand Total 6,522,624 2,485,385 4,037,239 6,522,624 3,478,348

5 Tiltaksrapport IMK basis pr Årsbudsjett 2018 Tiltak Inntekter Kostnader Uspesifisert 690, Tildeling -24,755, Avregning/overføring 0-2,070, Driftsmidler emeritus 0 20, Drift prof II 0 40, PET Bistand EU-søknader Imag(in)ing Technologies: Media Aesthetics,Instrumental Im Tverrrfakultær satsing - Unpacking the Nordic Model 0 150, Europeisk forskningssamarbeid Seminarer og kompetanseutvikling av vit.ansatte 0 75, Stimulering FoU-samarbeid 0 150, Forskningsprosjekt TERAPI - legemiddelterapi Småforskmidler -380, , Driftsmidler FVA -120, , Driftsmidler post.doc. -2,833,436 3,606, Veiledning forskerutdanning 0 31, Disputas og avhandlinger 0 200, Programledelse forskerutdanning Ph.d.-programmer drift 0 30, Driftsmidler stipendiater -6,210,000 7,551, Seminarundervisning vår BA 0 75, Seminarundervisning høst, BA 0 40, Seminarundervisning vår MA 0 27, Seminarundervisning høst MA 0 27, Nordic Media, drift 0 200, Veiledning master 0 50, Oppfølging av første års studenter 0 130, Utviklingstiltak utdanning 0 30, Faglig-sosiale tiltak st.progr , Faglig-sosiale programtiltak - masterstudenter 0 120, Eksamen vår Eksamensklage 0 55, Eksamen BA vår 0 90, Eksamen BA høst 0 60, Tilsynssensor 0 20, Eksamen master vår 0 160, Eksamen master høst 0 120, Publisering Research on Media Innovations - CerMI 0 500, Bedømmelse vitenskapelig stilling 0 75, Politisk kommunikasjon: Forhandlinger om makt i medienes Interne konferanser/seminarer (interne arrangementer) 0 200, Innovasjon Instituttseminar 0 0

6 Faglige arrangementer 0 80, Web-tiltak Fastlønn vitenskap. ansatte -406,326 19,737, Til disposisjon for bestyrer 0 175, Studietilbud i praksis og prosesser Nordic Media 0 306, Generell drift Kontorhold 0 350, Velferdstiltak 0 60, Ombygging og vedlikehold Likestillingstiltak Digital humaniora Vitenskapelig utstyr under Vitenskapelig utstyr Modernisering av lokaler 75, IT-tiltak 200, , Utstyrsutvalg AV-tiltak Aktivering og Avskriving -200, , Administrasjon 0 6,465, Representasjon ledelsen 0 10, Databriller 0 5, Personalopplæring/kompetanseutvikling for administrativt a 0 50,000 Total -33,939,338 40,461,962 Resultat 6,522,624

7 Regnskap Inntekter Personalkostn Drift Sum kostnader 703, ,760, ,070,660-2,070, ,907 19, ,850 84, , , , ,208-1,904 65, ,813 2,798 6,476 9, ,056 35,727 39, , , , , , ,520 71, , , ,712 44, , ,202-2,877,138 3,435,806 46,095 3,481, , , , , , , ,504 7,284 16,788-5,456,028 6,146, ,680 6,440, ,903 40,501 85, ,460 18,395 81, ,945 13,111 25, ,650 9,004 25, , , , , , , , , ,778 13,778 10, , , , ,622 39,553 71, , , , , , , , , ,499 35, , ,854 21, , ,724 55, , ,112 5,937 42,049-50,000 59,438 55, , , , , , , , ,504

8 0 0 31,501 31,501-7, ,758 7, ,326 18,597, ,597,470-15,770 10, , , , , ,781 6, ,671-4,531 17,599 4,531 22,130-15, , , , ,712 2,721 48,432-1, ,173 1,173-26, ,345 27,345-3, ,658 3,658-2, ,162 2, , , ,600 90, ,058 49, , , ,970-54, ,564 54,564-19, ,706 19, ,265, ,265, ,077 35,679 40, , , ,534 40, ,359,323 36,459,597 1,385,110 37,844,708 2,485,385

9 Prosjektrapport IMK pr Årsprogn. pr Regnskap pr Prosjektnr - Prosjektnavn Inntekter Kostnader Nettobidrag Inntekter Personalkostn Drift Nettobidrag Resultat /FI0 - Online Interaction Forms - a depth hermeneutic /F10 Engaging with Conflicts in Mediatized Religious /O70 - Promotering av mediedesign overfor kommende /F10 Streaming the culture industries: Analyzing the Music on demand: Economy and copyright in a Center for Research on Extremism: (C-REX H20) / Living the Nordic Model /F10 HUMEVAL-støtte til IMK-forskergrupper ( ) EU Kids online 2017 førprosjekt / EU kids Online datainnsamling 2017 og Purk eller skurk? Forståelsesrammer og mangfold i medienes Norske barns håndtering av risiko på internett /916-2 (BMUJUH)- Medievalgkampen /909-2 (MKGQWX) : Når digitale medier invaderer livet: FoU-prosjektet: Barn og internett risiko og rettigheter Komentarfelt til glede og besvær - Politiske aktørers moderering Museumsprogram digital utvikling /F10 Disruptive Change and New Media Policies: A Sametingsvalgundersøkelsen The Dark side of Families Event - ( ) Stortingsvalgundersøkelsen På toppen av styringssystemet : Vekst, integrasjon og Fritt Ords studentstipend 2018/ Cross Motion (CM) Connected Culture and Natural Heritage in the Northern Total

10 IMK prosjektsøknader Søknader sendt i 2017 Søknad Innvilget Differanse Finansiør Type prosjekt Søker Prosjektnavn Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag nettobidrag NFR - Fripro Forskerprosjekt Marika Lüders Trust in News: A new understa NFR - Fripro Forskerprosjekt Øyvind Ihlen Conditions and challenges for NFR - Annet Kulmedia Yngvar Kjus Music on demand: Economy a NFR - Annet SAMRISK Øyvind Ihlen Risk, Trust and Rhetoric: Comm NFR - Annet SAMRISK, samarbeid SINTEF Marika Lüders Trust in News: A new understa NFR - Annet SAMKUL/DEMOS, samarbeidøyvind Ihlen Effects of climate polarization EU ERC Elisabeth Staksrud Censorship in Democracies: Re EU ERC Timotheus Vermeulen Second Society (2nd) EU HERA MARIA CURIE-SKŁODOWSKABuilding Culture and Integratio EU Widespread UNIVERZITA KONSTANTINA FCreativity and Digital Media Pl Australske ForAnnet Eli Skogerbø Promise of Inquiery Fritt Ord Annet Archetti, Christina The Dark side of Family Event NordForsk Annet Enli, Gunn Nordic Media System Universit Medietilsynet Annet Trine Syvertsen Når digitale medier invaderer l Medietilsynet Annet Eli Skogerbø Purk eller Skurk - Erik Jensen-s Medietilsynet Annet Eli Skogerbø Medievalgkampen 2017 poli Justis og BeredAnnet Elisabeth Staksrud EU kids online - Undersøkelse Justis og BeredAnnet Elisabeth Staksrud FOU plan: Norske barns håndt Sum Søknader sendt i 2018 Søknad Innvilget Differanse Finansiør Type prosjekt Søker Prosjektnavn Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag Inntekt inst. Inntekt andre EA inst. EA andre Totalramme Nettobidrag nettobidrag NFR - Fripro Forskerprosjekt Marika Lüders Trust and news-consumption NFR - Fripro Forskerprosjekt Steffen Krüger Emerging use cultures of the d NFR - Fripro Forskerprosjekt Trine Syvertsen Intrusive media, ambivalent us NFR - Fripro Forskerprosjekt Øyvind Ihlen Who Wins, Who loses and Wh NFR - Fripro Unge forskertalenter Karoline Ihlebæk Competing for Impact and Aut NFR - Annet Samarbeid Rune Karlsen Stortingsvalgundersøkelsen NFR - Annet Samarbeid Rune Karlsen På toppen av styringssystemet NFR - Annet HUMEVAL 3 Forskergrupper IMK Forskergrupper NFR - Annet SAMRISK Øyvind Ihlen Pandemic Rhetoric: Risk Comm EU ERC StG Anna Fee Working title: Orphan films No EU EEA grant Elisabeth Staksrud EEA grant EU EEA grant Gunnar Liestøl EEA grant Annet Medietilsynet Niamh Ní Bhroin Exploring the communication strategies 289 of 841 spiritual cults on Youtube Annet Justis- og beredskapsdep. Elisabeth Staksrud FoU-prosjektet: Barn og internett 5 risiko og rettigheter Annet Australias Forskningsråd Elisabeth Staksrud Adolescents perceptions of harm from accessing - online sexual - content Sum # 2018: Innvilgede prosjekter som er skravert, gjelder prosjekter som ikke er ferdig revidert. Dermed er inntekt, egenandel og nettobidrag ikke avklart/endelig. Fripro Syvertsen viser lavere nettobidrag, da SV's nettobidrag også var inkludert i den opprinnelige søknaden, i tillegg til at frikjøp gjøres om til prosjektansatt. Bevilgning fra Justisdep. viser lavere nettobidrag fordi søknaden var på skissestadiet. JD bevilget i etterkant mindre penger og prosjektet ble tilpasset bevilgningssum.