Regnskapsrapport for SAI per 3. tertial 2016

Transkript

1 NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: Notatdato: Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren srapport for SAI per 3. tertial 2016 SAI overfører 2,4 mill. kr i ubrukte midler fra 2016 til Dette er 1,4 mill. kr høyere enn budsjettert. Vi analyser hva som har skjedd i 2016 og kommenterer eventuelle konsekvenser for budsjett Inntektene til SAI er 0,3 mill. kr høyere enn budsjettert. SAI har mottatt 0,6 mill. kr i gjennomføringsstipend for en stipendiat som er forlenget med et år og 0,13 mill. kr i støtte for tre EUsøknader som ble sendt i Samtidig ble SAIs tildeling justert samtidig som fakultetet overtok deler av lønnsforpliktelsen for visedekan. Personalkostnader er 1,3 mill. kr lavere enn budsjettert. SAI har gjort flere innsparinger på lønn i 2016: En postdoktor har gått over i en førsteamanuensisstilling. Dette frigjør midler som skulle lønne denne stillingen i Utsatt oppstart for to faste vitenskapelige stillinger Økt refusjon for vitenskapelige ansatte Økt internfakturering av undervisning og veiledning til andre institutter Det er brukt mindre penger på å engasjere timelærere på undervisning. Driftskostnader er 0,5 mill. kr lavere enn budsjettert. SAI har brukt noe mindre driftsmidler på flere ulike tiltak i Vi analyserer dette litt nøyere gjennom tabell 2. Nettobidrag fra prosjekter er 0,6 mill. kr lavere enn budsjettert. I 2016 har SAI startet opp flere nye prosjekter og dette bidrar med midler til basis gjennom frikjøp og overhead. Et av prosjektene skal avsluttes neste år og vil få et større valutatap. Vi har valgt å bokføre en egenandel på 1 mill. kr inn på prosjektet i 2016 for å ta høyde for valutatapet allerede nå. Dette er årsaken til at nettobidraget er lavere enn budsjettert.

2 Tabell 1. Basisvirksomhet Årsbudsjett2016 Avvik Inntekter fra bevilgning Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat *Inntekter har negativt fortegn. Avvik med negativt fortegn betyr enten økte inntekter eller innsparinger. Avvik uten fortegn betyr økte kostnader eller mindre inntekter. Tabell 2: Drift, investeringer og bilagslønn for SAI 2016 Andre driftstiltak Budsjett 2016 Avvik Faglige tiltak Generell drift Studenttiltak PhD-utdanning Forskningsmidler Formidling og kommunikasjon Internhusleie Personlige forskningsmidler Driftsmidler stipendiat Driftsmidler vitenskaplig Småforsk Undervisning og eksamenstiltak Eksamen Undervisning Sum drift, investeringer og timelønn *Avvik med negativt fortegn betyr innsparinger 1) Faglige tiltak Det er brukt litt over kr på bedømmelse av vitenskapelige stillinger. På dette tiltaket ble det også satt av litt midler til fagseminarer, dette er istedenfor betalt av småforskmidler

3 2) Generell drift SAI har brukt en del penger på å fornye maskinparken sin i Resten av midlene er brukt på diverse serveringer, reiseregninger og andre generelle administrasjonskostnader 3) Studenttiltak SAI har støttet antroblikk, SAF, publisering av B&B, leie av studenthytte og diverse andre studentrelaterte aktiviteter i ) PhD-utdanning SAI betaler for disputasmiddag og reise- og oppholdskostnader for sensorer. SAI har hatt litt færre disputaser enn vi forventet i ) Formidling og kommunikasjon SAI har brukt penger på formidling og synliggjøring av sosialantropologi i 2016, blant annet årlig støtte til norsk antropologisk forening og HAU-NET. 6) Internhusleie Det SAI betaler til eiendomsavdelingen for leie av lokaler i ) Personlige forskningsmidler SAI har brukt godt med personlige forskningsmidler i Eventuelt overforbruk hos enkeltpersoner blir fulgt opp av administrasjonen. En trend i 2016 er økte forventninger om å open access-betalinger fra institusjonen. Eksternfinansiert virksomhet SAI sin prosjektportefølje har vokst i 2016, tre større prosjekter har kommet til. Det inkluderer et EUprosjekt. I 2016 ble det lønnet 5 og 2 postdoktorer på ulike prosjekter. Tabell 3: Eksternfinansiert virksomhet Årsbudsjett2016 Avvik Inntekter Personalkostnader Driftskostnader Investeringer Årsresultat uten nettobidrag og prosjektavslutning Nettobidrag fra prosjekter Prosjektavslutning Årsresultat Overført fra i fjor Akkumulert resultat

4 Kommentarer til enkeltprosjekter: Climate cosmopolitics Prosjektleder har kun blitt lønnet i 2 måneder på prosjektet i 2016, resten har gått av prosjektet Overheating. Det har vært flere utsettelser på prosjektet og det budsjetteres kun med prosjektleders lønn i resten av prosjektperioden. På grunn av utsettelsene må et eventuelt underskudd dekkes av basismidler. Changing bodies in a toxic landscape Noe utsettelse av prosjektet, ellers som planlagt. The Practice and ethics of collaboration Det har vært noen endringer i prosjektet i løpet av Prosjektleder har vært i ulønnet permisjon deler av året, så prosjektet får en utsettelse. Prosjektleder kommer videre til å jobbe fra Kenya hele prosjektperioden. Anthropos Det er ved årsskiftet ca. 0,8 mill. kr i ubrukte midler på dette prosjektet, det vil brukes seminaraktiviteter og frikjøp i Improving the doctoral training Dette prosjektet ble avsluttet i Prosjektet gikk omtrent i null. Sustainability Prosjektet avsluttes i Det gjenstår ca kr som prosjektleder skal disponere i NAF-konferansen Avsluttet. SAI hadde en egenandel på kr. MATKIN Prosjektet startet opp i slutten av Forsker og stipendiat er tilsatt. Being in field Et mindre prosjekt som finansierte reise og forskning på Svalbard høsten Power, Welfare and Democracy Det gjenstår ca kr på dette prosjektet, som sannsynligvis skal tilbake til finansiør. Overheating Overheating avsluttes i Det er usikkert om prosjektet klarer å bruke opp tildelingen. På grunn av valutaendringer har prosjektet mye mer disponible midler enn det som opprinnelig ble planlagt å bruke. Vi har i 2016 avsatt 1 mill. kr til å dekke et forventet valutatap på prosjektet. Traces Prosjektet går som planlagt.

5 Tabell 6: Prosjektliste Prosjekt Start Slutt Prosjektleder Finansier /F10 Climate cosmopolitics: Water conflicts and apr. 13 mar. 18 STENSRUD, ASTRID NFR - Individuelle Changing bodies in a toxic landscape okt. 14 jun. 19 GUZMAN, MARIA NFR - Individuelle /H10 The practice and ethics of collaboration in feb. 16 jun. 19 Okwaro, Ferdinand NFR-individuelle /F10 Anthropos and jun. 13 jun. 17 NUSTAD, KNUT NFR - program the Material: Challenges to /F10 Improving the jun. 13 jun. 17 NUSTAD, KNUT NFR - program Doctoral Training in Social Sustainability okt. 15 feb. 18 HYLLAND ERIKSEN, NFR - program THOMAS NAF-konferansen 2016 Jan. 16 Feb. 17 Flikke, Rune NFR - program ISV (PWD-PACER), Power, Welfare and Democracy feb. 13 jun. 18 HOWELL, SIGNE Andre Departement Overheating aug. 12 jul. 18 ERIKSEN, THOMAS HYLLAND EU 7. rammeprogram Traces Mar. 16 Aug. 20 Arnt Schneider EU Horizon MATKIN Okt Jun Lien, Marianne NFR Being in field Jul. 16 Jun. 17 Geissler, P.W. NFR