Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
|
|
- Dag Holm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
2 Innhold i kurset Innkjøperrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte
3 Om innkjøperrollen i bestillingssystemet Innkjøpere i bestillingssystemet kan: 1. Opprette anmodning, og ev kontrollere andres anmodninger 2. Utføre varemottak 3. Sende anmodninger/bestillinger ut av huset, dvs bestille 4. Ta tak i andres anmodninger 5. Mikse fritekst og kataloglinjer i en og samme anmodning (eks: legge til en fraktlinje på et katalogprodukt) 6. Endre på en godkjent anmodning inntil kr 2000, uten ny godkjenning. 7. Lage planer 8. Bruke planer 9. Utføre søk og ta ut rapporter
4 Om innkjøperrollen, ansvar Ansatte med innkjøperrolle i bestillingssystemet skal: Holde seg à jour på eksisterende avtaler (alle avtaler ligger i UiOs avtalekatalog) Holde seg à jour på gjeldende rutiner og regler Ha kunnskaper om de kategoriene man har innkjøpsfunksjon for Ha kunnskap om rollen i forhold til sentral innkjøpsfunksjon Ha generell kjennskap til alle segmentene i kontostrengen Ha god forståelse for artssegmentet i kontostrengen Ha kjennskap til internhandel og aktiveringsreglene Kunne ta ut rapporter i web
5 Anskaffelser utenfor rammeavtale grunnleggende regler Alle anskaffelser > NOK ex mva: Utføres av Seksjon for innkjøp Unntak for Eiendomsavdelingen og Mat Nat Skal konkurranseutsettes Alle anskaffelser > NOK ex mva: Utføres av Seksjon for innkjøp Unntatt for Eiendomsavdelingen, MN, KHM og MEDFAK, som har egne innkjøpere som gjør dette Skal konkurranseutsettes Skal dokumenteres ved Forenklet anbudsprotokoll FØR bestilling sendes
6 Anskaffelser utenfor rammeavtale grunnleggende regler Alle anskaffelser < NOK ex mva: skal gjennomføres på den enkelte enhet Dersom kjøpet har en viss verdi bør man forespørre flere leverandørers priser og øvrige vilkår, for å gjøre det økonomisk mest fordelaktige kjøpet for Universitetet i Oslo Dokumentasjon Ikke krav til dokumentasjon for anskaffelser under NOK. Dersom man har innhentet tilbud, skal det vinnende tilbudet vedlegges bestillingen i bestillingssystemet Hvis det er hensiktsmessig, kan man lage en kontrakt. Hensiktsmessighet vurderes ut fra anskaffelsens verdi og kompleksitet. Eventuell kontrakt skal legges ved bestillingen, mal for kontrakt finnes på UiOs nettsider
7 Arkiveringsrutiner for anskaffelser mellom kr og utenfor rammeavtale E-phorte skal benyttes for arkivering ved alle anskaffelser over kr E-phorte-nummeret skal meldes inn som kontraktsnummer til Rutine for innmelding av kontrakt / leverandør Konkurransen skal utføres i UiOs elektroniske Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) Når selve avropet skal utføres etter fullført konkurranse, skal kontraktsnummeret knyttes til bestillingen i bestillingssystemet JFR TIDLIGERE LYSARK: SPESIFIKKE INNKJØPERE GJØR INNKJØP OVER KR
8 Hvilke kjøp skal gjøres i Bestillingssystemet? Alle innkjøp hvor en leverandør kommer til å sende en faktura til UiO skal utføres i bestillingssystemet Unntatt er: Kredittkortkjøp og kontantutlegg Kun i helt spesielle tilfeller kan utgiftsrefusjon brukes. I disse tilfellene er det samme prosedyre som ved dekning av reiseregning godkjenning skjer i HR-portal
9 Behov til betalingsprosessen
10 Fakturering I bestillingssystemet opprettes det et unikt ordrenummer per bestilling Det finnes to typer behandling av faktura: Automatch (faktura går direkte til utbetaling uten videre behandling i fakturasystemet når faktura stemmer med bestilling, avvik på kr tolereres) Manuell Match (ved avvik mellom bestilling og faktura blir faktura sendt til fakturabehandler for manuell matching, informasjon fra bestillingssystemet hentes til fakturasystemet for assistanse i behandlingen av faktura) For kontroll med fakturaer må man ta ut webrapporter! Webrapporter inkl. nå også ordrenummer fra bestilling
11 Typer bestillinger i bestillingssystemet Katalogbestilling Ekstern katalog/punch out Man veiledes fra bestillingssystemet til leverandørens UiO-nettbutikk, plukker varer og veiledes tilbake til bestillingssystemet for fullføring av bestillingen Vanlig katalog Man plukker varer fra katalog i bestillingssystemet Fritekstbestilling Det finnes ikke katalog hvor man kan plukke varer, men man må beskrive hva man skal ha Plankjøp Man lager bestillinger innenfor et delegert budsjett (se mer i senere lysark i presentasjonen)
12 KONTERING
13 Kontostreng Kontostrengen, også kalt økonomimodell, består av 7 segmenter som sammen forteller hva slags inntekt/kostnad det er og hvem som har fått/betaler for denne. Kontostrengen er et viktig grunnlag for styring på alle nivåer i organisasjonen, og benyttes i prognoser, ved bestilling av varer, utbetaling av lønn og ved føring av regnskapet. 13
14 Kontostreng 4 segmenter benyttes i Bestillingssystemet Artsnummer Prosjektnummer Stedkode Tiltaksnummer Kodeverket tilgjengelig på nettet Den som har meldt behovet for bestillingen plikter å informere om prosjekt, sted og evt. tiltak
15 Viktig angående artsnummer Vi skiller mellom «kostnad» og «investering» Kostnad = vanlig driftskjøp = benytt art som starter på 6xxx eller 7xxx Investering = når det du skal kjøpe har en verdi over kr OG levetiden forventes å være 3 år eller mer = benytt art som starter på 12xx I TILLEGG GJELDER: ALT som kommer inn under datautstyr, kontormøbler og kontorutstyr (uansett beløp) SKAL føres på 12xx Dette kalles pool-prinsipp
16 Anleggs- og utstyrsregistrering Feltet Produkt i bestillingssystemet videreføres i utgangspunktet til tekstfeltet i fakturahåndteringssystemet og blir deretter en del av beskrivelsen på selve anlegget Ved katalogkjøp vil dette feltet være forhåndsutfylt, men ved fritekst må man fylle det ut selv Merk at informasjonen i dette feltet sendes til leverandør og er ment for å sikre korrekt bestilling Når man kommer over i fakturasystemet kan informasjonen endres slik at anleggsbeskrivelsen blir mest mulig korrekt Dersom feltet «Produkt» ikke inneholder relevant informasjon for utstyrs- og anleggsregister (f eks. KTF23456), kan feltet «Tekst til fakturalinje» benyttes. Dette feltet overføres til fakturahåndteringssystemet dersom det er brukt, og bli med videre over i utstyrs- og anleggsregisteret
17 Anleggsregistrering Feltet FA-Anlegg/Utstyrsreg? i bestillingssystemet: For artene skjer anleggsregistreringen automatisk og bruker trenger ikke sette inn noe i feltet FA-Anlegg/Utstyrsreg? (oppdateringen skjer når du sender den videre til godkjenning eller kontroll) Unntak: Arter for Anlegg under utførelse (1130, 1210, 1211) skal ikke anleggsregistreres (A settes ikke automatisk) Feltet Krever FA-tilleggsopplysninger på denne arten Når verdi A er satt automatisk ut fra art blir kommentaren Krever FA-tilleggsopplysninger på denne arten automatisk lagt til når man sender anmodningen til godkjenning Tekst kan suppleres ved behov (legg inn før du sender videre til godkjenning)
18 Utstyrsregistrering Det er viktig å vite hva som skal utstyrsregistreres! Alt utstyr unntatt innredning skal merkes Når et produkt skal utstyrregistreres og kostnadsføres skal du: Legge inn U i feltet FA-Anlegg/Utstyrsreg? Legge inn en kommentar i feltet FA-kommentar. Kommentaren legges i fakturaloggen til fakturabehandler. Eksempel på tekst: Reg. med serienummer
19 Kommunikasjonen mellom Bestillingssystemet og Fakturahåndteringssystemet - Dersom A eller U er fylt inn i feltet FA- Anlegg/Utstyrsreg?, går fakturaene automatisk til avvikshåndtering i fakturahåndteringssystemet. - Avvikshåndteringen består i å fullføre anleggsregistreringen.
20 Merverdiavgift De vanligste MVA-satsene: Generell sats : 25 prosent Mat : 15 prosent (serveringstjenester 25 prosent) Overnatting og persontransport: 8 prosent Varer og tjenester fra utlandet: 0 prosent BLOD-produkter og antistoffer: 0 prosent Bøker: 0 prosent Ved fritekstbestilling må du fylle ut mva-satsen selv Ved katalogbestilling har leverandøren fylt inn mvasatsen
21 Fradrag/tillegg for mva Feltet *Fradrag/tillegg for mva» brukes ved: Kjøp av varer for direkte videresalg Tjenestekjøp fra utlandet Varekjøp fra utlandet EU-prosjekter Mer informasjon om mva:
22 Endring av mva-sats ved kjøp fra eksterne kataloger Ved kjøp fra eksterne kataloger, blir det satt på mva-sats på 25% idet du sender anmodningen til godkjenning Ved behov for å endre denne satsen: Lagre anmodningen før du sender den til godkjenning Åpne anmodningen i Innkjøpsverktøy Endre mva-sats Lagre og send til godkjenning
23 Om produktgruppe Ved fritekstkjøp må feltet «Produktgruppe» fylles ut Ved katalogkjøp er feltet fylt ut Produktgruppe er en klassifisering av kjøp Basert på et internasjonalt kodeverk som kalles UNSPSC Dette er et system med koder i 4 nivå Du finner mer informasjon om produktgrupper i bestillingssystemet under Hjelp-Innkjøpsrutiner Produktgruppene benyttes til oppfølging og forbedring NB! Når du setter koden, velg + tegnet i treet for å utvide slik at du får anledning til å se og velge kategori på laveste nivå, og ikke en moderkategori. Du velger kategori ved å klikke på selve navnet. Dette er kritisk ift senere analysemuligheter.
24 Om Innkjøpsverktøy Tilgjengelig verktøy for de med rollen innkjøper eller rekvirent med innkjøpsverktøy I innkjøpsverktøy kan du Opprette ny anmodning Kopiere gamle anmodninger Mikse fritekst og katalogprodukter Søke fram dine og andres anmodninger Når en anmodning er godkjent, ligger den i Innkjøpspool under innkjøpsverktøy for utsending til leverandør
25 Innkjøpsverktøyet har sine egne knapper Før markøren over ikonene og du får svar på hva de gjør 1. Legg til bestillingslinje 2. Kopier 3. Klipp ut 4. Lim inn 5. Slett 6. Legg til produkter fra handlekurven 7. Gå til produktsøk i intern katalog tilhørende leverandøren du har valgt for denne bestillingen
26 Utsending av bestilling Tlf) XML PM Markedsplassen XML Fax Leverandør A Leverandør B Leverandør C Bestilling går i hovedsak automatisk til den såkalte markedsplassen Markedsplassen lager bestillingsblankett som sendes leverandøren (Blå) Bestillingssystemet lager bestillingsblankett til bruk ved oppslag (Hvit) Til leverandører hvor XML er «slått av», må innkjøper ta stilling til forsendelsesmåte, tlf, e-post eller annet Velger du e-post må du legge inn e- postadresse til leverandør Velger du tlf/annet må du selv sørge for at leverandør får bestillingen
27 Lukke eller annullere bestilling? Lukke bestilling benyttes når det ikke kommer noe flere leveranser på en bestilling, selv om det gjenstår noe. Man har med andre ord fått en bekreftelse på at restleveransen aldri vil bli levert. Annullere bestilling skal gjøres når man er enig med leverandør om at bestillingen skal kanselleres. Dette kan skje hvis leverandøren sender en ordrebekreftelse med betydelige avvik Annulleringen gjelder kun i bestillingssystemet. Du må alltid i tillegg forsikre deg om at dette bekreftes overfor leverandøren. Det sendes ikke ut noen annullering fra selve systemet.
28 Planer og plankjøp En plan er delegering av budsjett til rekvirenter og/eller innkjøpere Rekvirent/innkjøper kan opprette anmodninger innenfor budsjett og sende bestillinger til leverandør uten å sende hver enkelt anmodning til godkjenning Planene er i nettobeløp Delegeres et budsjett på NOK , bør man lage planen på NOK for å ta høyde for mva Det er innkjøpere som oppretter planer Personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) godkjenner planer BDM kan også endre en godkjent plan
29 Plankjøpsprosessen Rekvirent Åpner plan og oppretter anmodning i bestillingssystemet Utfører varemottak Kontrollør Fakturasystem: Manuell matching av faktura mot bestilling BDM Godkjenner plan Fakturasystem: Godkjenning av faktura Innkjøper Leverandør Lager plan med x antall budsjetter Sjekker, kompletterer og sender ut anmodning Anmodning omgjort til bestilling og sendt leverandør (fax/epost/xml) Årsaker til manuell matching: - Alle delfakturaer - Fakturabeløp avviker fra bestilling -Mottak mangler -Bestilling manuelt lukket -Kostnadssplitt angitt -Anleggs- og utstyrsregistrering Spesielt ved plankjøp (4øyne ): -Plangodkjenner har gjort varemottak Nei Regnskap Faktura mottas og matches mot bestilling OK? Ja Utbetaling og regnskapsføring
30 Planens oppbygging 1) Fellesopplysninger for planen 2) Budsjettene med eventuelle begrensninger 3) Konteringsforslag overføres siden til anmodning 4) Godkjenner behandler planene på samme måte som en anmodning
31 Rapporter Rapporter kan lages hver gang du trenger rapport eller du kan lagre søkekriteriene for gjenbruk Fra rapporten kan man klikke seg inn på bestillingene Rapportene kan lagres til en kommaseparert fil (.csv) som kan tas opp i Excel
32 Rapporter 1 Velg organisasjon(er) du vil se transaksjonene for 2 Om du vil se alle underliggende enheter krysser du av her 3 Hvem sine anmodninger vil du se? Her kan du søke basert på hvem som er eier, kontrollør, godkjenner eller innkjøper på anmodningen. 4 Utelukk en del anmodninger ved å fjerne avhukingen Alle. Avbrutt betyr annullerte bestillinger. Lukkede vil synes gjennom Mottatt. 5 Du kan sette et datointervall for når anmodningene f.eks. er opprettet, godkjent, bestilt og 8 andre statuser for å snevre inn søket. 6 Begrens søket til bestillingslinjer innen en produktgruppe. Hak av Inkluder undergrupper dersom du vil ha med undergrupper til valgt produktgruppe. 7 Avgrens søket til katalogprodukter, punchout eller fritekstkjøp 8 Her kan du velge hvilken faktureringsstatus som skal gjelde for bestillingslinjen. Statusen Delvis fakturert betyr at det er foretatt vellykket match på deler av bestillingslinjen. Statusen Ikke fullstendig fakturert tar i tillegg med linjer hvor en match er mislykket slik at faktura er sendt på flyt for manuell match. 9 Begrens søket til bestillingslinjer hvor det er registrert klage ved varemottak. 10 Begrens søket til en gitt posteringsstreng 11 Begrens søket basert på hva som står på linjen i Påkrevd dato - feltet eller faktisk leveringsdato. Bekreftet dato benyttes ikke ved UiO. 12 Rapporten som kommer ut kan dras sammen til å ikke vise alle linjene men for eksempel antall linjer og verdi per leverandør. 13 Basert på de kriteriene du har satt ellers i rapporten kan du her velge hvilke antall og verdier som skal vises på rapporten. Velger du opprinnelig vil opprinnelig bestillingsbeløp bli vist. Velger du mottatt vil verdi og antall av det som er mottatt bli vist. Uansett hva du velger i denne valglisten vil du altså på rapporten få ut de samme linjene, men antall og verdi vil justeres ut ifra statusen du her har valgt. 14 Du kan klikke deg mellom søkekriteriene og rapporten
33 Kopiering av bestillinger Man kan kopiere tidligere bestillinger Dette gjør man ved å gå til Mine anmodninger og søke opp anmodningen/bestillingen du ønsker å kopiere Åpne denne og velg Kopier til ny Man kan også gå til Innkjøpsverktøy og Rapporter og søke opp og kopiere anmodningen derfra
34 Varsler på e-post Påminnelser om oppgaver i Bestillingssystemet sendes på e-post: Når du har en anmodning til godkjenning(purr for godkjenning etter 2 døgn) Når du har en godkjent anmodning du skal bestille(purr til innkjøper etter to døgn) Til eier om returnert anmodning etter 3 døgn ved manglende godkjenning Til varemottaker både når faktura kommer før fullt varemottak er gjort og etter at leveransen er 5 dager over ønsket leveringsdato. Til bruker av plan når en plan du er satt opp som bruker av er godkjent Til godkjenner av plan når en ny plan er sendt for godkjenning. Til eier når en anmodning forkastes
35 Brukerstøtte 1. linje support Superbrukere ute på enhetene er de som skal spørres først dersom du har problemer i bestillingssystemet. Alle superbrukere er listet opp her: 2. linje support Dersom superbruker ikke kan svare, kan du sende en mail til: e-handel@admin.uio.no 3. linje support Seksjon for regnskap fungerer som 3. linje support. Seksjon for innkjøp sender eventuelle henvendelser dit, den enkelte ansatte ute på enhetene skal ikke sende henvendelser om bestillingssystemet dit
36 Nettsider om innkjøp Seksjon for innkjøp har egne nettsider som omhandler innkjøp Her finnes rutiner, veiledninger, Ofte stilte spørsmål m.m.
37 DU HAR GJENNOMGÅTT ALLE KURSFOILER OG KAN NÅ GÅ LØS PÅ OPPGAVEHEFTET HENT KURSHEFTET OG LES MER OM HVORDAN DU SKAL LØSE OPPGAVENE HER:
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Innhold i kurset Rekvirentrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Brukerstøtte Om rekvirentrollen i bestillingssystemet
DetaljerRollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem
Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte
DetaljerOpplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Agenda Rekvirentrollen og regelverk Prosessen fra behov til betaling Kontering og fakturering Øvelser i testsystemet Brukerstøtte Kursevaluering Om
DetaljerAnleggs- og Utstyrsregistrering. Endringer i PM gjeldende fra
Anleggs- og Utstyrsregistrering Endringer i PM gjeldende fra 01.01.2010 Endringer i PM i forbindelse med Anleggs- og Utstyrsregistrering 2 nye felt i konteringsbildet: FA-Anlegg/Utstyrsreg? FA-kommentar
DetaljerKurs i bestillingssystemet Basware PM
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt
DetaljerUNIVERSITETET I OSLO. Rapport Guide. Purchase Management System. greteohu 10/19/2009
UNIVERSITETET I OSLO Rapport Guide Purchase Management System greteohu 10/19/2009 Dokumentet inneholder en beskrivelse av rapportfunksjonaliteten i PM og et eksempel på hvordan du kan lage en rapport.
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 19/08/2019 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 9 Oppgave 3 Fullt
DetaljerBasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)
1 BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 3. Utføre varemottak (egen presentasjon) 2 3 4 Pålogging
DetaljerBestillingssystemet og planer
SEKSJON FOR INNKJØP, UIO Bestillingssystemet og planer Bruk av planer i bestillingssystemet torinl 16/09/2015 Dokumentet inneholder en beskrivelse av planer, hvordan de opprettes og brukes. Innhold 1.
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser
DetaljerKurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)
Kurs for personer med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) Formålet Formålet med dette kurset er: A. å gi kjennskap til hvilke oppgaver og ansvar som tilligger BDM innenfor tilsettinger, anskaffelser, utgifter
DetaljerPlaner og plankjøp i bestillingssystemet. Seksjon for innkjøp
Planer og plankjøp i bestillingssystemet Seksjon for innkjøp torinl 15/01/2018 Innhold Planer - delegering av godkjenningsrett i form av et budsjett... 3 Opprette plan... 3 Godkjenne plan... 5 Bruke plan...
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 19/08/2019 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 9 Oppgave 3 -
DetaljerUniversitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper
Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 -
DetaljerInnkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere
Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014
DetaljerFra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)
Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:
DetaljerRegistrere rekvisisjon
Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.1 Anmodning fra katalogprodukter 08.12.11 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Søke etter katalogprodukter
DetaljerFUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp
FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp Fastsatt av: Økonomidirektøren Dato: 28.02.2007 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: UIT.ØA.ANSK.FUNK.01 Sist endret av: Avdeling
DetaljerRollebeskrivelser e-handel
Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller
DetaljerSUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling
SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling Basware PM Ordrenummeret som en del av emnefelt eller melding ved utsendelse av mail fra Basware Invoice nå faktura stopper i forkontroll Endringsønske som er
DetaljerInnkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.
Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerGodkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere
Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura
Detaljer4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold
4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage
DetaljerHURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER
HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,
DetaljerBRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN
BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer
Detaljer6. Matching faktura mot ordre DFØ
6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerProsess: Fra behov til betaling
1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av varer og/eller tjenester der varen eller tjenesten hentes eller mottas direkte, og sluttsummen kan være ukjent, for eksempel restaurantbesøk.
DetaljerFra bestilling til betaling forstå fakturaflyten
Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever
Detaljer6. Matching faktura mot ordre SSØ
6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerBtB nettverksmøte. 20. oktober 2009
1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT
DetaljerBRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT
BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.2 Anmodning fra eksterne kataloger (punch-out) 08.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Søke etter produkter fra ekstern katalog 2 Produktsammenligning 3 Opprette og endre
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
Detaljer7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura
DetaljerPROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER
Senior rådgiver Petter Vinje, Difi PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER Dette er ikke noe nytt! HVA ER PROSESS En prosess er en serie med aktiviteter som skal oppfylle et mål eks bestille en vare jeg trenger
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerRefusjon av utlegg ikke-ansatt
Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle
DetaljerKom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014
Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske
DetaljerBRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE
BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma
DetaljerGodkjenning av faktura
BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura
DetaljerInnføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005
Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut
DetaljerFra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen
Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på
DetaljerBestilling av nye kurs
DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med
DetaljerE- handel Elektronisk handel
T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet
Detaljer2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet
DetaljerBasware CM - Brukerveildning
Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1 Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ
DetaljerBrukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant
Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål
DetaljerBrukere og fullmakter
Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon
DetaljerVeiledning økonomimodul
Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med
DetaljerBrukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice
Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan
DetaljerMiniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015
Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen
DetaljerPresentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar
Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin
DetaljerVeiledning til anleggs- og utstyrsregistrering
Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr
DetaljerSUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder
SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware
Detaljer1. Opprette Innkjøpsområder DFØ
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen
DetaljerDet første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.
Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom
DetaljerKort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010
Kort brukerguide for søking blant anleggsaktiva og registrert utstyr i FA-registeret i OA fra og med 2010 1 Logg deg på ansvarsområdet Forespørselsmeny- UiO 1) Velg FA-register Regnskapsopplysninger trykk
DetaljerDigitale bestillingsprosesser. Jan Mærøe
Digitale bestillingsprosesser Jan Mærøe Få kontroll med virksomhetens bestillinger 320 virksomheter benytter bestillingssystem enten via Ehandelsplattformen eller systemer som er tilknyttet Ehandelsplattformen.
DetaljerHvordan øke andel av automatisk match?
Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013
DetaljerKom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014
Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske
DetaljerE-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp
E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser
DetaljerHer får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider.
Brukerveiledning Her får du hjelp til å komme i gang som bruker. Dersom du ønsker mer informasjon bruk vår hjelp knapen som du finner på alle våre sider. Husk at du til enhver tid kan kontakte oss enten
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet
DetaljerIntroduksjonskurs for økonomicontrollere. Delemne 3 UiOs nettside
Introduksjonskurs for økonomicontrollere Delemne 3 UiOs nettside Formålet Formålet med delemne 3 er å gi en innføring i hvordan man finner fram på UiOs nettsider for mer inngående informasjon eller svar
DetaljerIP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -
IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen
Detaljer2. Opprette anmodning DFØ
2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.3 Anmodning via handlekurvmaler 08.12.11 Innhold 1 Finne og bruke handlekurvmaler 2 Opprette anmodning Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:
DetaljerBRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER
BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle
Detaljer6 ØKONOMISYSTEMET VISMA
6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.
DetaljerBRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso
BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr
DetaljerE-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL
U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee
DetaljerVeiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)
Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen
Detaljer1 Gi tilbud - hurtigveileder
1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt
DetaljerContempus Invoice (CI) Brukerveiledning
R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...
DetaljerBilagsflyt i Agresso
To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal
DetaljerAdministrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.
Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.
DetaljerFørste bestilling av kurs
DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller
DetaljerBrukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)
Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34
DetaljerPROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12
Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til betaling Oppfølgning PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN 18.09.12 Rådgiver Per Inge Bjørnevik, Stavanger kommune Senior rådgiver Petter
DetaljerVeiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)
Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn
DetaljerVeiledning til Excel-mal for overføring fra drift til investering Kjøp av inventar og utstyr/bil og arbeidsmaskin
Veiledning til Excel-mal for overføring fra drift til investering Kjøp av inventar og utstyr/bil og arbeidsmaskin Økonomi, september 2018 Innhold Før bruk - oppdatering av regnearket... 2 1. Kjøp av inventar
DetaljerVeiledning brukere Visma.net. Expense
Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning
DetaljerBudsjettdisponent Oppgaver i Agresso web
Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen
DetaljerBrukerhåndbok. UPS Billing Center
Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse
DetaljerElektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00
Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura
Detaljereompostering Brukerveiledning
eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer
DetaljerInnkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web
Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:
DetaljerBrukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS
Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst
DetaljerUnit4 Web Innkjøp/ehandel Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Unit4 Web
Unit4 Web Innkjøp/ehandel Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Unit4 Web Økonomisenteret, desember 2016 Innhold Rekvisisjonsskjermbildet i Unit4 innkjøp... 2 Rekvisisjon for lokal utskrift/fritekst... 4 Sjekke
DetaljerWebfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere
Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
Detaljereportal for legekontoret
for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok
Detaljer