Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møtet innledes kl. 18:30 med en orientering v/enhetsleder Espen Sørås om hovedutvalgets arbeidsområde. Det vil også bli gitt informasjon fra Halden kulturskole v/kulturskolerektor og fra Halden Bibliotek v/biblioteksjefen. Informasjonsdelen vil ta ca. 1 time hovedutvalgets møte settes umiddelbart etterpå. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/1 PS 2015/2 PS 2015/3 PS 2015/4 RS 2015/1 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoller Referatsaker Delegasjonsreglementet for Hovedutvalg for samfunn og kultur. 2015/6107 RS 2015/2 Økonomirapport pr. 2.tertial 2015/761 RS 2015/3 Omstillingsmidler fra statsbudsjettet 2013/1392 RS 2015/4 Årshjul /6102 RS 2015/5 Halden Ishall - navnebytte 2013/7363 RS 2015/6 Strategisk oppkjøp av eiendommer/arealer 2015/6104 PS 2015/5 Kjøp av andel i Guldkorn 2015/5953 PS 2015/6 Nye vei- og områdenavn 2013/901 PS 2015/7 PS 2015/8 PS 2015/9 Idd kirkegård Utvidelse av kirkegård og igangsetting av reguleringsplanarbeid. Tolkning av kommunestyrets vedtak om innløsningssum av festetomter Tilbakekjøp av Fayegården (Svenskegata 6) og Svenskegata 5/Jacob Blochs gate / / /6507 Side nr. Joakim Karlsen utvalgsleder Side2

3 PS2015/1Godkjenningavinnkalling PS2015/2Godkjenningavsaksliste PS2015/3Godkjenningavprotokoller Side3

4 PS2015/4Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2015/ Espen Sørås Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Utsendte vedlegg Delegasjonsreglementet for Hovedutvalg for samfunn og kultur. Sammendrag av saken: Hovedutvalget er nytt og er en sammenslåing av hovedutvalget for kultur og hovedutvalget for Næring og eiendom. Det nye hovedutvalget har fått tillagt seg disse utvalgenes arbeidsområde og rådmannen legger derfor frem delegasjonsreglementet for utvalget. Hovedutvalget vil i en rekke saker som andre hovedutvalg har beslutningsmyndighet over få tilsendt seg papirer og saker til uttale/orientering/beslutning. Det vil bli lagt opp til en informasjon om hvorledes disse blir håndtert. Side5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Kommunestyret 2015/ Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur 2015/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/Felles 4 Undervisning og Oppvekst 5 Kultur 6 Helse og Omsorg 7 Teknisk 8 Oversikt pr. enhet 9 Investeringsprosjekt 10 Sykefravær 11 Vedtak til effektuering 12 Vedtak Iverksatt/ferdig 13 Finansrapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. 2.tertial Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Side6

7 Sammendrag av saken: Fortsatt skjør balanse Rådmannen rapporterer en fortsatt skjør balanse. Driften er i rapporten prognostisert til et merforbruk på 13,2 mill. kr. ved utgangen av året. De ulike "reservepostene" som beskrevet i forrige rapport; Formannskapets konto, rådmannens omstillingspost, avsatt merutbytte fra Østfold Energi og sentrale fondsavsetninger er fremdeles ikke tatt i bruk. Disse vil kunne finansiere merforbruket nevnt over. Rådmannen har i de siste økonomirapportene vist til pågående tiltak knyttet til en generell driftsreduksjon på 2 % av andre driftsutgifter, anslått til 14 mill. kr. i siste halvår. Det er ingen konkrete tiltak som er iverksatt, men en generell nøkternhet av forbruk. Dette vil pågå utover året, og suksessivt innarbeides i prognosene. Kommunalavdeling for Undervisning og Oppvekst har et betydelig behov for å effektuere innsparingstiltak vedrørende årsverk til lærere og assistenter. Det krever betydelige strukturelle grep for å iverksette prosesser og samtidige tiltak som gjør at en får en til en balansert endring i bemanningen. Prioriterer liv og helse Driftsnivået er nå på et relativt lavt nivå på mange områder. Rådmannen følger nøye med på utviklingen i tjenestene og vurderer kontinuerlig hensynet til liv og helse særskilt. Det er stor oppmerksomhet på internkontroll for å forebygge avvik. Helhetlig styring Halden kommune har de to siste årene jobbet med innføring av helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder. I 2014 ble det gjennomført forvaltningsrevisjon av rådmannens internkontroll, som er en vesentlig del av helhetlig styring. Det siste året har HIKS, Halden kommunes internkontrollsystem, hatt prioritet. Et elektronisk avvikssystem innføres etter en plan i hele organisasjonen, etter en vellykket pilot. Det planlegges rapportering på avvik i tertialrapportene i Rapportering på utvalgte styringsindikatorer viser pr. 2. tertial at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med forventningene, mens andre viser et klart potensiale for forbedringer. Avdelingen Undervisning og Oppvekst rapporterte i 1.tertial om svært lave tall på indikatoren «andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart» Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav, men det rapporteres nå om forbedringer. Kapasiteten er doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og indikatoren vil ha et betydelig høyere tall om et år. NAV rapporterer også om forbedringer, blant annet når det gjelder ungdomsgruppen. Her har det vært stort fokus på raske tiltak slik at det i hovedsak skal være arbeid for sosialhjelp. Alle tilgjengelige tiltaksmidler benyttes for å få sosialhjelpsmottagere i aktivitet og dette har gitt gode resultater. Omstillingsarbeid Kommunen jobber på flere ulike måter med oppfølging av de funn og analyser som fremkommer i rapporten fra Agenda Kaupang. Innenfor helse og omsorg jobbes det målrettet og konkret blant Side7

8 annet med å rendyrke Koordinerende fellestjenester til et bestillerkontor; det vil si at man søker å rendyrke aktiviteten på avdelingen til å omhandle vurderinger og beslutninger på helse og omsorgstjenester. Tilstøtende forvaltningsoppgaver søkes å organiseres utenom kontorets kjerneaktivitet. Dette ble i rapporten fra Agenda Kaupang trukket frem som en av de viktigste satsningsområdene for sektoren. Halden kommunes omstillingsarbeid og resultater er lagt merke til i store deler av kommune- Norge. Både i nasjonal presse, fagmiljøer og kommune-norge for øvrig trekkes Halden frem som en kommune som har gjennomført store omstillinger og oppnådd betydelige økonomiske forbedringer på svært kort tid. Kommunens ledelse er i flere ulike sammenhenger bedt om å bidra i ulike landsdekkende konferanser, b.la Arendalskonferansen, med sine erfaringer; noe som etter rådmannens oppfatning er med på å bygge opp rundt et godt omdømme for Halden kommune som organisasjon, tjenesteutøver og arbeidsgiver. Forlik Kommunen inngikk i juni forlik i den såkalte oppsigelsessaken. Essensen i forliket er at de oppsagte medarbeiderne får beholde sine ansettelsesforhold i kommunen, men med endrede arbeidsvilkår. Lokale arbeidstidsavtaler skal reforhandles og partene har forpliktet seg til at dette arbeidet skal resultere i økt fleksibilitet. Fortsatt nedgang i antall årsverk Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Hittil i 2015 er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk. Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk balanse. Nærvær Det er gledelig å kunne rapportere om økt nærvær. Det har over tid vært jobbet systematisk og med mange ulike tiltak for å redusere sykefraværet. Foreløpig statistikk viser at fraværet totalt for Halden kommune var på 6,0 % pr. utgangen av juli mnd. Ved samme tid i fjor var det totale fraværet på 7,0 %. Dette medfører en reduksjon i sykefraværet på 1,0 prosentpoeng. Langtidsfraværet på over 40 dager utgjør den største delen av fraværet. Usikre elementer Etter 8 måneders drift er årsprognosen fortsatt heftet med usikkerhet. Eiendomsskatt Det er fortsatt knyttet usikkerhet rundt eiendomsskatten fra Norske Skog Saugbrugs, som krever tilbakebetaling for perioden Saken er nå en rettslig tvist mellom kommunen og bedriften. Skulle bedriften få medhold i saken innebærer det en tilbakebetaling på om lag 23 mkr. inkl. renter. Rådmannen har vært i dialog med bedriften, men saken har i perioden vært til behandling i tingretten. Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å angi om, og eventuelt hvor mye, dette vil få konsekvenser for kommunens økonomi i Økt skatteinngang hittil i år Ved starten av 2015 viste den nasjonale skatteinngangen en urovekkende lav vekst sammenlignet med året før. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteprognosene justert ned til en vekst på 4,6 %. I tillegg kom det signaler om en forverring i næringsliv og sysselsetting som følge av lave investeringer i oljesektoren. På bakgrunn av dette justerte rådmannen ned de lokale skatteprognosene fra en vekst på 5,03 % til en vekst på 3,82 %. Ved utgangen av juli mnd. viser Side8

9 den nasjonale skatteinngangen en vekst på 4,2 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dermed ligger rådmannens prognoser 0,8 prosentpoeng lavere enn prognosene i revidert nasjonalbudsjett, og 0,4 prosentpoeng lavere enn inngangen pr. juli mnd. På grunn av fortsatt stor usikkerhet vil rådmannen avvente utviklingen av skatteinngangen utover høsten, men informerer her om at Halden kommunes budsjett og prognoser er noe lavere enn det som ligger i de nasjonale prognosene. Dersom veksten holder seg ut året kan det gi en merinntekt i skatteinntekter på 5-6 mill. kr. Pensjon Når denne rapporten skrives har 2 av 3 pensjonskasser levert oppdaterte GKRS-beregninger. Budsjett og prognoser for Halden Kommunale Pensjonskasse bygger dermed på GKRSberegningene som ble levert i april 2015, mens det for SPK og KLP bygger på oppdaterte data. I denne leveransen er det innarbeidet ny uføreordning i folketrygden og lavere forventet regulering av pensjoner under utbetaling. Begge disse endringene medfører en betydelig reduksjon i pensjonskostnaden hos SPK. KLP har valgt en annen ordning for tilbakeføring av den premien som over tid er avsatt til disse pensjonsutbetalingene som nå staten v/nav har overtatt ytelsene på. Halden Kommune oppnår dermed ikke samme positive effekt på pensjonskostnaden i KLP på nåværende tidspunkt. Renter Dersom rentenivået holder seg på samme nivå som nå resten av året vil det være en liten reserve i forhold til budsjett. Markedet forventer ikke en økning i rentenivået på lang tid, likevel ser vi at kommunalbanken nå har økt sitt kredittpåslag til 40 punkter. Med bakgrunn i dette påslaget vurderer rådmannen den eventuelle reserven på 3 3,5 mill. kr. som usikker. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannen intensiverer arbeidet med å hente ut økonomisk effekt av kortsiktige sparetiltak, samt fortsetter det systematiske arbeidet med helhetlig styring med stor oppmerksomhet på lederutvikling og økonomistyring. Saksutredning: Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. august 2015 som viser et tallmessig merforbruk på 13,2 mill. kr. Rådmannen har fortsatt balanse i 2015 som overordnet mål og forventet resultat. Prognosen viser et stort merforbruk i undervisning og oppvekst, og det er dermed behov for intensivert arbeid med nedbemanning for å sikre balanse. Tiltak for å møte avviket og sikre balanse omtales senere i saken. Rådmannen har stor oppmerksomhet på budsjettdisiplin. Fortsatt stram styring er avgjørende for et positivt driftsresultat i Side9

10 Årsprognose pr. august Tall i mkr Budsjett Prognose pr. aug Prognoseavvik pr. aug Fellesinntekter , ,53-1,26 Sentral/ Felles 115,99 115,99 0,00 NAV 56,06 55,95 0,11 Undervisning og oppvekst 578,51 592,84-14,34 Helse og omsorg 572,72 569,71 3,01 Teknisk 65,61 65,41 0,20 Kultur 39,91 40,88-0,97 Totalt 0,00 13,26-13,26 I budsjettkolonnen vises kommunalavdelingenes nye rammer etter vedtak i sak PS 2015/81. Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en negativ prognose på 1,26 mill. kr. i forhold til budsjett. Årsaken til det negative avviket på fellesinntektene er knyttet til renteutgiftene. Den løpende aktiviteten knyttet til VAR-investeringer er lavere enn antatt i budsjettet. Dermed blir også rentebidraget (selvfinansierende) fra denne sektoren lavere enn forutsatt. Skattetall for august ble fremlagt 16. september, og viste en solid økning opp til 4,8 %. Pr. juli var veksten så langt i år 4,2 %. August er en liten skattemåned og det knytter seg derfor stor spenning til skatteinngangen i september. Dersom denne fortsatt viser en økning på 4,8 % så langt i år skal skatteinngangen i november være svært lav dersom det ikke skal oppnås en gjennomsnittlig vekst på over 4,2 %. Halden kommune har budsjettert med en vekst på 3,82 %, noe som er lavere enn skatteinngangen hittil i år har vist. Rådmannen vurderer likevel usikkerheten som så stor, tatt i betraktning ringvirkningene av lave investeringer i oljesektoren, at prognosen inntil videre opprettholdes på 3,82 % vekst. På finanssiden er det lagt til grunn en videreføring av en styringsrente på 1 % med tilhørende NIBOR rente på rundt %. Videre forventer markedet ytterligere en rentereduksjon i Slik rådmannen ser det er det ingenting som tyder på at rentenivået vil øke den nærmeste tiden. Prognosen er basert på en videreføring av dagens lave styringsrente på 1 %. Nåværende gjeldsportefølje er innenfor de rammer som er vedtatt i gjeldende finansreglement. Rådmannen vurderer løpende de anbefalinger som gis av våre forbindelser i finansmarkedet, og vil gjøre nødvendige avveiinger mellom utnyttelse av lavt rentenivå og forsvarlig langsiktig sikring av gjeldsporteføljen. Finansrapport utarbeidet av Danske Bank Markets er vedlagt økonomirapporten. NAV NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp. Side10

11 Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 2. tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett Ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr , i tillegg er NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting. Økt bosetting Kommunestyret vedtok økt bosetting av flyktninger den I arbeidet med mangfold og inkludering er det nødvendig med god koordinering på tvers av kommunalavdelingene. Det er utpekt en egen funksjon for dette. Det ble gjennomført et åpent dialogmøte for å få innspill til kommunens arbeid. Over 30 personer deltok og kom med gode innspill som nå tas med i det videre arbeidet. Mangfoldsrådet vil bli etablert i løpet av høsten. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner prognostiseres i balanse. Merforbruk på nettolønn, som blant annet skyldes en uteglemt stilling i budsjettet, dekkes av merinntekter i form av bundne fond og økte tilskudd. Helse og omsorg Kommunalavdeling helse og omsorg rapporterer en prognose med et forventet mindreforbruk på 3,0 mill. kr. Kommunalavdelingen har i denne rapporten hensyntatt uteblitt budsjettert effekt av oppsigelsesprosessen, samt tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak av 26. juni I tillegg er alle lønns og utgiftsposter gjennomgått på nytt med ytterligere tilstramninger og reduksjoner. Det prognostiseres nå et forbruk som reflekterer kun et absolutt minimum av utgifter knyttet til daglig drift av kommunens pleie, helse og omsorgstjenester. Kommunalavdelingen har intensivert arbeidet med å ikke besette ledige vikariater så langt dette overhodet er mulig uten å sette hensynet til brukere og pasienters liv og helse i spill. Ethvert vikariat som holdes ubesatt, representerer et konkret innsparingtiltak. Det legges opp til en netto uendret mengde av nye brukere i tjenesten ut året. Dette innebærer at kostnadskrevende tjenester ikke vil iverksettes i resterende del av driftsåret så fremst dette ikke innebærer fare for liv og helse. Nye tiltak, tjenester og oppfølging vil utsettes til nytt driftsår så langt det er praktisk mulig. Rådmannen vil fortløpende vurdere om dette bidrar til en ytterligere forbedring på kostnadssiden. Videre vil kommunalavdelingen fortsette arbeidet og fokuset på inntektsoptimaliserende tiltak. «Den virtuelle kortidsposten» er et spennende pilotprosjekt som Halden kommune har i samarbeid med NCE i Halden. Nærmere bestemt esystem AS. Den virtuelle avdelingen er et viktig verktøy i samhandlingsreformen hvor pasientene skrives ut fra sykehuset, men skal ha videre behandling gitt av kommunen. Så langt vi kjenner til er vi den første kommunen i Norge som skal prøve ut teknologien sammen med en slik avdeling. Pasienten vil kunne ha videosamtaler med helsepersonell, og vi vil også prøve ut ulike digitale målinger av ulike pasientgrupper. Vi tror at dette vil øke pasientens trygghet samtidig som vi kan gi et riktig tilbud tilpasset den enkelte bruker. Side11

12 Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporterte i julirapporten en prognose med et merforbruk på 15,5 mill. kr. som følge av utfallet fra klagebehandlingssaken vedrørende tilskudd til private barnehager. Pr. utgangen av august er prognosen redusert med 1,2 mill. kr. til et merforbruk på 14,3 mkr. Kommunalavdelingen har på dette tidspunkt ikke klart å effektuere de budsjetterte innsparingstiltakene på årsverk for lærere og assistenter. Disse tiltakene utgjør en budsjettert effekt på 9 mkr. I tillegg har det tidligere vært rapportert en refusjonsinntekt knyttet til BKAprosjekter på 2,4 mkr som ikke er reell. På den annen side har statens pensjonskasse nå sendt ut oppdatert GKRS-beregning som viser en reduksjon av pensjonskostnader i 2015 på 11 mill. kr. inkludert arbeidsgiveravgift. Det er igangsatt et arbeid for å ta ned lønnskostnader resten av inneværende år ved hjelp av turnover og vakanser. Kultur Enheten rapporterer med merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Budsjettet til kultur ble justert ned med 3,2 mill. kr. som følge av vedtak i kommunestyret 25. juni Rådmannen har i etterkant av vedtaket gjennomført prosesser innenfor området, for å forsøke å tilpasse driften til nytt nivå. Så langt har det ikke vært mulig å få iverksatt tiltak som kan medføre en slik reduksjon inneværende år, og enheten rapporterer nå et merforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til budsjett. Arbeidet med en varig tilpasning av aktiviteten til budsjettert nivå fortsetter. Kultursalen driftes for å gi økte inntekter. For øvrig er driftsmidler i prognosen tatt ned til et minimum. Teknisk I henhold til vedtak i juni ble teknisk sektor tilført ,- i økt ramme for Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette må sies å være en beskjeden økning og medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan, ved utgangen av august, rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca. 0,2 mkr. kr. for Dette er et resultat som er tilsvarende prognosen i forrige rapportering. Forbedringen i forhold til juni består fortsatt i hovedsak i nye beregninger fra pensjonskassene som viste at prognosene for teknisk sektor kunne reduseres. Side12

13 Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Avvik Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Buds jett Prognose årsprognose Sentral/felles inkl.nav 10 Fastlønn Variabel lønn Undervisning og oppveskt 10 Fastlønn Variabel lønn Helse og omsorg 10 Fastlønn Variabel lønn Kultur 10 Fastlønn Variabel lønn Teknisk 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Halden Kommune 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Brutto lønn pr. måned Regnskap Budsjett Regnskap i fjor Side13

14 Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i mkr. Bruttolønnsbelastningen for august er 3 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Hovedårsak til avviket er uteblitt effekt av nedbemanning og innsparingstiltak innen Helse og Omsorg samt etterbetaling av sentralt oppgjør kap. 4 for Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Bruttolønn i september måned viser 3,1 mill. kr. lavere belastning enn periodebudsjettet tilsier. Oppsummering av prognose og avvik 'Periode 08/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Totalt Tall i kkr Side14

15 Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 01. juli 04. september: Likviditetsutvikling ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Saldo Trekkrettighet ( ) ( ) ( ) ( ) Trekkrettigheten ble økt fra 350 mill. kr til 450 mill. kr fra og med 1. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. I perioden fra 01. juli til 04. september har gjennomsnittlig bruk av trekkrettighet vært 206 mill. kr. Rammetilskuddet utbetales i ti terminer, og det er ikke utbetaling i august. Av den grunn har behov for øking av trekkrettigheten blitt vurdert frem mot august måned, men dette var det ikke behov for. Årsaker til lavere bruk av trekkrettighet enn antatt i august kan komme av treghet i «systemet» som følge av ferieavvikling og lav aktivitet innen Undervisning og Oppvekst i sommermånedene. Finans Halden kommune har, ved utgangen av august 2015, et lånevolum på mill. kr. til eksterne långivere eks. startlån og pensjonsforpliktelser. Andelen fastrente er på 50,1 %, det vil si en rentebindingstid lenger enn ett år. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er på 2,8 år. Andelen fastrente er redusert den siste tiden på grunn av at flere sikringer forfaller innen ett år frem i tid, andelen er likevel fortsatt relativt høy tatt i betraktning forventningen om lav flytende rente flere år frem i tid. Høy sikringsgrad innebærer en mindre renterisiko og en lavere usikkerhet knyttet til rentekostnadene den nærmeste tiden. Finansreglementet legger opp til at andel fast rente maksimalt skal utgjøre 75 % av porteføljen og at rentebindingstiden til enhver tid skal være mellom to og fire år. Dagens portefølje er innenfor begge disse kravene. Investeringer Fjorårets investeringsbudsjett var lavt sammenlignet med tidligere år og årets budsjett er igjen redusert med ca. 50 mkr. Det ble i budsjett for 2015 vedtatt rebevilgning på ca. 84 mkr til pågående prosjekt og ca. 147 mkr til nye investeringsprosjekt. Innen vann og avløp er det hovedplan VA som danner grunnlaget for prioriteringer gjennom året. De fleste prosjekt er godt i gang, men fremdriften er noe lavere enn antatt i budsjett og kostnadsprognosen er dermed Side15

16 vesentlig lavere på enkelte av prosjektene. Flere av prosjektene vil fortsette i årene fremover. Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2015 er vedlagt økonomirapporten. Årsverk Tabellen under viser utviklingen i ulike typer årsverk fra medio januar til medio august. Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning, oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Totalt Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk pr. 2. tertial Totalt årsverk pr. 1. tertial Økning / Reduksjon fra 1. tertial 107,5 0,8 3,0 111,3 111,7-0,4 641,5 8,0 29,1 678,6 681,3-2,7 758,0 8,5 11,4 777,9 783,7-5,8 147,1 0,0 2,0 149,1 147,6 1,5 1654,0 17,3 45,5 1716,9 1724,3-7,4 I løpet av 2. tertial er antall årsverk redusert med 7,4. Ved rapportering pr. 1. tertial viste tall fra januar til april en reduksjon på 11,9 årsverk totalt for Halden kommune. I løpet av 2. tertial er antall årsverk ytterligere redusert med 7,4 årsverk. Fra desember 2013 til desember 2014 ble antall årsverk redusert med 68,4. Fra desember 2014 til i dag er antall årsverk redusert med 31,5, noe som gir en reduksjon i antall årsverk fra desember 2013 til september 2015 på til sammen 99,9 årsverk. Det er fortsatt behov for reduksjon av årsverk og lønnsmassen, for å komme i økonomisk balanse. Nærvær Nærværet har vært jevnt økende i hele år. Foreløpige tall for august viser et nærvær på 94 %. Spesielt gledelig er det at nærværet i undervisning, oppvekst og kultur er på 95 %. I helse og omsorg har det vært en positiv utvikling i hele år, i august er foreløpige fraværstall på 7,4 %. Rådmannen har som en konkretisering av arbeidsgiverstrategien satt nysatsing på nærværsarbeidet på agendaen i Dette innebærer et økt samarbeid med NAV arbeidslivssenter. Arbeidslivssenteret bistår i prosess med forankring og rolleavklaring og det er gjennomført møter med rådmannens ledergruppe og hovedtillitsvalgte. I oktober skal det være et felles møte med rådmannens ledergruppe, hovedtillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter hvor videre planer konkretiseres. Det planlegges blant annet en IA- samling for alle ledere med oppfølgingsansvar i løpet av høsten. Det skal inngås samarbeid for erfaringsutveksling med tre eksterne bedrifter. Internt har åtte ledere meldt sin interesse for å være IA-ressurspersoner. Disse skal bistå andre ledere i IA-arbeidet. Målet er økt læring på tvers i organisasjonen. Side16

17 Fra har NAV innskjerpet kravet til aktivitet når personer er sykemeldte lengre enn åtte uker. Dette medfører også at våre ledere må intensivere oppfølgingen av ansatte og avklare restarbeidsevne og tilretteleggingsmuligheter. Siden i våres har personalavdelingen jobbet med å gjennomgå ansatte som har gått over på arbeidsavklaringspenger /trygdeordninger. Halden kommunale pensjonskasse har gitt tilsagn om kr til arbeidsmiljøtiltak for fem av de arbeidsstedene som var mest berørt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg. Det jobbes nå med å lage opplegg på disse fem arbeidsstedene slik at arbeidsmiljøet styrkes. Medarbeiderundersøkelser Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse våren Forrige medarbeiderundersøkelse ble gjennomført senhøstes Svarprosenten i 2015 er på 67 %. Medarbeiderundersøkelsen omfatter 10 dimensjoner og en helhetsvurdering. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen i 2015 er svært likt resultatet i Avvikene er på +/- 0.1 med unntak av overordnet ledelse som har økt med 0.4 og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger som har økt med 0.2 på en skala fra 1-6. Helhetsvurderingen på kommunenivå ligger på 4.4. Resultatene av undersøkelsen bearbeides i den enkelte avdeling/enhet/kommunalavdeling. Forbedringspunkter defineres og tiltak iverksettes iht. disse. Eiermelding Kommunestyret vedtok i sak 2015/65 ny eierskapsmelding for Rådmannen var av den oppfatning at det hittil ikke hadde vært tilstrekkelig bevissthet på hva kommunen ønsket å oppnå med sine eierskap. Med dette vedtaket har Halden Kommune nå bevisstgjort strategi, resultatforventninger og formål med eierskapet. Arbeidsgiverstrategi Kommunestyret vedtok i sak 2015/88 kommunens nye arbeidsgiverstrategi. Arbeidsgiverstrategien skal gi retning for kommunens arbeid med å være en god arbeidsgiver. Strategien følges opp og konkretiseres gjennom en handlingsplan. For 2015 dreier det seg om en ny satsing på nærværsarbeid, heltidsarbeid og ledelsesutvikling. Strategien bygger på kommunens verdier; respekt, åpenhet, tillit og redelighet. Alle arbeidsplasser i Halden kommune skal være preget av dette. Helhetlig styring Halden kommune arbeider med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i kommunen, og samtidig indentifisere fremtidige utviklingsområder. Rapportering pr. 2. tertial viser at mange av tjenestene oppnår resultater i samsvar med forventningene mens andre viser et klart potensiale for forbedringer. Styringsindikatorer Undervisning og Oppvekst: Per dags dato er antall barn i barnehagen med spesielle behov på et relativt lavt nivå. Fra tidligere har en erfart at dette nivået endrer seg etter hvert, både på grunnlag av endringer etter opptak og at en ofte trenger noe tid på avdekning av vansker hos barn. Side17

18 Mange fødsler og travle perioder på helsestasjonen fra april t.o.m juni, gjør at en ligger noe under målsettingen for 2 og 4 års helseundersøkelsen. Oppfølging av nyfødte prioriteres foran 2 og 4 åringer. Dette vil trolig utjevnes i løpet av høsten, med færre fødsler og bedre tid til 2- og 4- åringene. Andelen barn som er til skolestartundersøkelsen hos lege før barnet begynner på skolen er fremdeles lav. Grunnet lav legekapasitet er det utfordringer med å møte behovene. Kapasiteten er nå doblet, og vi forventer at alle årets 1.klassinger blir innkalt før jul. Det betyr at en kan begynne med neste års 1.klassinger i januar, og vil ha et betydelig høyere tall om et år. Helse og Omsorg Den direkte brukertiden i kommunens hjemmesykepleietjeneste (ATA) ligger over 50 %. Dette er høyt i nasjonal sammenheng. Erfaringsmessig legger kommunene som måler den såkalte ATA tiden (direkte brukertid) ulike modeller til grunn for sine beregninger. Måltallet på indikatoren må derfor brukes med en viss forsiktighet i sammenligninger med andre kommuner. Indikatoren «antall overliggerdøgn» referer seg til de tilfeller hvor helseforetaket har definert en pasient som «utskrivningsklar» en konkret dato, og hvor kommunen ikke tar imot pasienten på oppsatt tid. Årsakene til dette er mange. I en del tilfeller er kommunen, med utgangspunkt i den kjennskapen man har til pasientens tilstand, faglig uenig med sykehuset i at pasienten de facto er utskrivningsklar. Da det er helseforetaket som har definisjonsretten, vil slike tilfeller regnes inn som et overliggerdøgn. Det vurderes å oversende en sak til den nasjonale tvisteløsningsnemnda. Teknisk Vurderingen av sektorens styringsindikatorer foregår kontinuerlig og for 2015 er det gjort noen endringer. Hensikten med dette er å i større grad kunne sikre gode tjenester for innbyggerne i Halden kommune og samtidig identifisere fremtidig utviklingspotensiale. På brann er det lagt inn en indikator som sier noe om andel tilsyn i særskilte brannobjekter. Særskilte brannobjekt (skoler, helseinstitusjoner mm) skal kontrolleres ved tilsyn etter egne krav fra DSB. Kravene fra DSB er lagt inn som 100 % måloppnåelse pr år. Pr 2. tertial er måloppnåelsen 45 %. Årsaken til at det i 2.tertial er en lavere måloppnåelse er at en ansatt har sagt opp sin stilling og at det har tatt tid å erstatte denne. Halden kommune leverer kvalitativt godt og nok vann til kommunens innbyggere. Alle prøver og analyser er innenfor de krav som stilles i henhold til drikkevannsforskriften. Sektoren er i tillegg i gang med å optimalisere driften ved Erte vannbehandlingsanlegg. Det vises i denne sammenheng også til UV-anlegg som vil optimalisere rensingen av vann til byens befolkning. Sektoren opplever i høy grad kunne levere gode resultater i forhold til effektiv saksbehandling. Målet er en god og effektiv tjeneste til kommunens innbyggere også i Faktorer som påvirker saksbehandlingstiden er faktisk arbeidsstyrke og kontinuitet. Sektoren er sårbar for sykdom, permisjoner og oppsigelser samtidig som nyansatte krever opplæring. Dette er forhold som også påvirker resultatene i denne rapporten. Geodata-avdelingen rapporterer om 100 % måloppnåelse for sine styringsindikatorer når det gjelder 16-ukersfristen og saker innen matrikkel. Grunnet ferieavvikling og sykdom er resultatet for megleroppgaver nede i 84 %, men her er avdelingen igjen pt ajour. På plan er målet å behandle alle planforslag innen gitte frister. Et mål de også pr 2.tertial 2015 har klart å nå. Byggesak hadde gjennom 2014 gode resultater knyttet til effektiv saksbehandling. Resultatene er noe svakere pr 1. og 2. tertial. Etter en gjennomgang av behandlede saker var det på byggesak pr 1. tertial 2015 behandlet ca. 430 saker. Pr 1. tertial 2014 var det til sammenligning behandlet 384 saker. I saker med 3- Side18

19 ukersfrist var det i 2.tertial 205 saker til behandling mot 157 i 1.tertial. Med redusert bemanning i 2015 og etterheng på registrering av saker i arkivsystemet samt nyansettelser og krav til opplæring har det vært utfordrende å møte frister. En annen vesentlig årsak er ny plan- og bygningslov fra juli Dette har ført til at ansatte har brukt vesentlig mer tid til veiledning. Utviklingen vil følges opp og tiltak vurderes fortløpende. For øvrige kommentarer vises det til rapport for 2.tertial teknisk. Kom.avd. Område Indikator Status pr.2.t 2015 Mål 2015 Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 36 % 95 % dager før møtedato Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 95 % 95 % NAV Arbeidssøkere med Andel personer med nedsatt arbeidsevne 71 % 70 % nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 26 % 45 % Ytelser Andel personer med nedsatt arbeidsevne 37 % 45 % med overgang til arbeid Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd. Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd. Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter 33 % 60 % endt introduksjonsprogram Undervisning, Barnehage Andel barn i barnehage (private og 2 % 12 % oppvekst & kultur kommunale) som har spesielle behov Andel pedagogisk personell med godkjent 97,55 % 100 % utdanning Foreldrenes tilfredshet med Tallene fra undersøkelsen er 5,0 på dette tidspunktet ikke barnehagetilbudet oppsummerte. Grunnskole Andel elever i grunnskolen som får 7,6 % 8 % spesialundervisning Mobbing i skolen 7.trinn 1,3 % 0 Mobbing i skolen 10.trinn 1,2 % 0 Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 63,9 % 95 % Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 73,2 % 95 % 5 Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 63,9 % 95 % 3 Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 63,5 % 95 % og 5 Overgang fra grunnskole til videregående 98,2 % 99 % skole Helsesøstertjenesten Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 82 % 80 % Andel fullførte helseundersøkelser innen 97 % 95 % barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen 69 % 80 % barnet er 2 år og 2 mnd. Andel fullførte helseundersøkelser innen 73 % 95 % barnet er 4 år og 2 mnd. Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart 22 % 80 % Side19

20 Kultur, idrett og mangfold Helse og omsorg Barnevern Andel bekymringsmeldinger avklart innen 96,86 % 95 % tidsfristen Andel undersøkelsessaker innenfor 88,24 % 85 % tidsfristen Andel barn med tiltaksplan 88,95 % 80 % Andel barn med omsorgsplan 100 % 100 % Andel barn i fosterhjem med fire Telles ved årsslutt 90 % tilsynsbesøk Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten Telles ved årsslutt. 100 % Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn & unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kultursalen Antall arrangement Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Koordinerende Andel søknader med foreløpig svar innen tre 100 % 100 % fellestjenester uker Hjemmebaserte ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56 % 52 % tjenester hjemmehjelp ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 73 % 75 % Andel pårørende med planlagt årlig samtale 70 % 70 % Sykehjem med leder langtidsplasser Sykehjem Andel årsverk m/fagutdanning 90 % 98 % Sykehjem Antall overliggerdøgn på sykehus Sykehjem Beleggsprosent Langtid 96,9 % 100 % Antall klagesaker til pasientombud eller 0 0 Legevakt helsetilsyn Teknisk Vann Prosent produsert vann til forbruk basert på 134,3 % 100 % idealvannproduksjon m3/døgn (8000m3/d) Prosentavvik fra idealproduksjonen 34,30 0 % Avløp Andel prøver som oppfyller forskriftenes 100 % 100 % krav til kvalitet Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100 % 100 % Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål. 100 % 100 % Andel tilknyttede etter utsending av Ikke målbart over 100 % henstilling/ pålegg kort periode Andel slam minimum kvalitetsklasse % 100 % Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til 111,6 % 0 % idealavløpvannmengde m3/døgn Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i 85 % 90 % vannprøver inn og ut av renseanlegg VVA-anlegg Ingen arbeidsulykker 0 0 Vei Opprettholde veikapital 82 % 82 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader 3,9 mnd. < 6 mnd. Andel omgjøringer i % av antall klager 0 % < 10 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 40 % 100 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 99 % 100 % Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor 100 % 100 % frist - 16 uker. Andel megleroppgaver behandlet innenfor 84 % 100 % frist - 5 dager. Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor 100 % 100 % frist - 5 dager. Plan Andel plansaker gjennomført innen frist % 100 % uker. Miljø Andel oppgraderte renseanlegg i 80 % 75 % kommunen. Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som Rapporteres per år 87 % Side20

21 fungerer. Brann Utrykningstid i hht krav - Dimensjoneringsforskrift Eiendomsmasse Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekt etter standardkrav DSB (NY) 100 % 100 % 45 % 100 % Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for å kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak til kommunestyret. Rådmannen benytter vedtaksoppfølgingen aktivt i det daglige arbeidet for å sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendig for å kunne ha en effektiv oppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering. Tilsyn Fylkesmannen har åpnet tilsyn vedrørende praksis og utøvelse av Introduksjonsloven i Halden kommune. Fylkesmannen har fokus på tilbudet som gis til nyankomne innvandrere. Tilsynet er på dette tidspunktet ikke sluttført. Tilsynet berører flere avdelinger og enheter. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side21

22 Økonomirapport Fellesinntekter Periode 15/08 Regnskap hittil Årsbudsjett Årsprognose Avvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum eiendomsskatt Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum motpost avskrivninger/ andre inntekter Underskuddsinndekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum fellesinntekter Side22

23 NAV 08/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: NAV Halden har etter vedtak i KS fått styrket budsjettet med 2 mill. For rapporteringsperioden viser prognosen balanse. Det er en jevn nedgang totalt sett i forhold til antall mottagere av økonomisk sosialhjelp. Det jobbes kontinuerlig både med tiltak overfor brukere og kontroll/forvaltningsmessige systemer. For 2 tertial har beslutter-teamet kontrollert om vedtak og ytelser holder et forsvarlig nivå, og at lov om sosiale tjenester i NAV blir overholdt. Teamet har god faglig kompetanse. Prosjekt Rett ytelse viser også til at flere blir avklart mot statlige ytelser. Prosjekt Arbeid Først bidrar også til avklaring og aktivitet, et viktig prosjekt som utfører samfunnsnyttige oppgaver for Halden kommune. Prosjekt Jobb Halden vil få økt fokus i høst for å gi tilbud til at flere arbeider for sine ytelser. Prosjekt Mestring gjennom jobben er også for 2016 tildelt kr , i tillegg er NAV-Halden innvilget midler til et prosjekt i forhold til raskere bosetting. Bruttolønn: Artsgruppen viser et negativt avvik i prognosen, noe som skyldes at det er lagt inn en økning i antall personer på introduksjonslønn i forbindelse med bosetting av flyktninger. Inntekter fra IMDI er da også justert. Refusjoner: Det er registrert refusjoner på innvilget trygd pålydende kr 1,3 mill. kr. for 2 tertial. Beløpet er et resultat av arbeid med «Rett ytelse». Andre utgifter: Se oversikt over hva sosialhjelp brukes til. Boutgifter er fremdeles et område som har størst økning. Med de tiltakene vi har igangsatt, vil vi redusere utgifter til strøm, husleierestanse og utgifter til barnehage. Det siste er et resultat av endringer i oppholdsutgifter for barnehager. Andre inntekter: Våre inntekter er refusjon fra trygdeytelser, tilskudd fra IMDI ved bosetting av flyktninger og tilskudd til to prosjekter innenfor barnefattigdomsmidler. Side23

24 Kommunale indikatorer i målekortet MÅLTALL Mai Juni Juli Aug Snitt 2 tert Antall sosialhjelpsmottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Mottagere u/25 år Mottagere u/25 år Med sosialhjelp som hovedinntekt Gjennomsnittlig saksbehandlingstid Antall KVP NAV Område Indikator Statur pr.2.tertial Mål 2015 Arbeidssøkere med Andel personer med nedsatt arbeidsevne 71 % 70 % nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 26 % 45 % Ytelser Andel personer med nedsatt arbeidsevne 37 % 45 % med overgang til arbeid Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 18 år Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr mnd Antall under 25 år som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt Antall KVP-deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter 33% 60% endt introduksjonsprogram Kommentar til indikatorene i målekortet: Snittet på antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en nedgang. Når det gjelder tall for juli, er de lavere en de andre månedene. Årsak er at regnskapsteknisk og dersom den 1 faller på en lørdag, blir det to sendinger av penger samme måned, mens beløpet referer seg til august. Side24

25 En annen gruppe vi har et stort fokus på er ungdomsgruppen, mye tyder på at alle våre tiltak merkes, både for den som kommer til oss og søker hjelp og for de ansatte. Kvalifiseringsprogrammet er en måte å arbeide for den sosialhjelp som mottas, men den blir utbetalt over lønnssystemet. Hva utbetales økonomisk sosialhjelp til Ytelse Mai Juni Juli August Husleie 1,4 mill 1,5mill 2,5mill Strøm Livsopphold mill 1.6mill Supplerende livsopphold Barnehage/SFO Tannbehandling Kommentar til tabellen for utbetaling av økonomisk sosialhjelp: Naturlig nok viser også oversikten over at det er en nedgang i utbetalingen på de viktigste områdene. Men boutgifter er fremdeles et krevende område. Det er også skjedd endringer i oppholdsbetalingen for barnehager, noe som har fått en effekt. Også i denne tabellen må juli og august sees i sammenheng, dette med bakgrunn i når sosialhjelpen faktisk ble fakturert. Nr. Tiltak hvordan 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares gjennom «Arbeid Først». Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Kan også benytte statlige tiltaksmidler. Antall i tiltaket 2 tert 2015 Det er til enhver tid 15 deltagere og en jevn gjennomstrømning Status Ut av tiltak i arbeid/annet For 2 tertial har ca 30 personer vært gjennom Arbeid Først. 8 har kommet i arbeid. Her jobber de for sosialhjelpen og utfører kommunale oppgaver. 2. Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, vurderes på Rett ytelse. Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen er innvilget uføretrygd og 30 saker er påbegynt til avklaring Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon 30 personer i løpet av 2015 vil delta i KVP programmet. 10 Ikke i gang ennå,men 10 personer på arbeid i skjermet virksomhet personer ut av tiltaket, ingen til arbeid Side25

26 5. Jobb-Halden, jobbe for sosialhjelpen, akrivitetsplikt ihht lov om sosialtjenester. 6. Mestring gjennom jobben 7. Frivilligforvaltning av brukernes økonomi plasser til arbeidstrening i kommunen. Oppstartmøte er avholdt og ledere i kommunen er involvert. Fattigdomsmidler organisert som prosjekt. Bidra til mestring av egen økonomi, forhindre restanser og utkastelser personer har hatt praksisplass og aktivitetsplikt for sosialhjelp 7 til arbeid, 2 til skole og 10 på praksisplasser 13 venteliste Alle våre tiltak bidrar til at mottagere av økonomisk sosialhjelp får en arbeidstrening og at flere får seg fast arbeid. For 2 tertial har det vært et økt fokus på arbeidsplikten i forhold til økonomisk sosialhjelp. Bosetting: Det er besluttet å ta i mot 21 flyktninger i 2015 i Halden kommune, samt ekstra anmodning totalt for 2015 med 48. Det er søkt midler fra ulike instanser, og kommunen ved NAV er tildelt midler gjennom barnefattigdom. Nasjonalitet på bosatte flyktninger: Oversikt over nasjonalitet pår de som er etablert pr Mann, født i 1954 Mann, født i 1990 Dame, født i 1962 Dame, født i 1958 Mann, født i 1992 Dame, født i 1989 (familiegjenforening) Mann, født i 1984 (familiegjenforening) Kvinne, født i 1996 Mann, født i 1996 Mann, født i 1992 Mann, født i 1994 Dame, født i 1967 Mann, født i 1974 Kvinne, født i 1991 (familiegjenforening) Mann, født i 2008 (familiegjenforening) Mann, født i 2011 (familiegjenforening) Syria Syria Somalia Eritrea Eritrea Somalia Kongo Mongolia Syria Statsløs Palestiner Statsløs Palestiner Somalia Eritrea Syria Syria Syria Flyktninger som vi kjenner til pr som kommer til Halden kommune: Det er ytterligere 9 personer som er utsøkt til Halden, de kommer i løpet av senhøsten. Av disse er 4 fra Syria. Da mangler vi 1 person for å oppfylle ordinær kvote på 21 personer i Flere har skaffet seg boliger selv, men arbeidet med å skaffe boliger må intensiveres. Sykefraværsoppfølging Ved NAV Halden jobber vi kontinuerlig med nærvær og har en tett dialog med de som er fraværende. Side26