Handlingsprogram Vedlegg 1

Transkript

1 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 1 Handlingsprogram Vedlegg 1 Konsekvensjusteringer og nye driftstiltak detaljer per sektor

2 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning Sektor 10 Sentrale funksjoner inkl. fellesposter som gjelder virksomhetene: Sektor 20 Kultur og oppvekst: Sektor 30 Helse og sosial: Sektor 50 Næring, miljø, komm.tekn: Sektor 60 Eksterne enheter: Innledning Dette dokumentet, vedlegg 1 til Handlingsprogram (Hapro) , inneholder: Konskvensjusteringer. Nye driftstiltak for virksomhetene. Her ligger de nye satsingene som rådmannen foreslår, dvs. kostnadsøkende tiltak. Resultatforbedrende tiltak finnes i vedlegg 2.

3 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg Sektor 10 Sentrale funksjoner inkl. fellesposter som gjelder virksomhetene: Følgende konsekvensjusteringer er gjort for sektoren: Folkevalgte organer: Utgifter til valg ligger inne for 2015 med 0,3 mill kr og for 2017 med 0,2 mill kr. Det er gjort en vurdering på å ikke justere ned disse ytterligere, selv om kostnadene ved produksjon og utsendelse av valgkort fra 2015 skal dekkes av departementet. Dette fordi det kan forventes noe høyere kostander vedrørende forhåndsstemming og antall valglokaler. Administrativ ledelse: o I revidert budsjett 2014 ble konsulenttjenester redusert med 0,2 mill kr for å dekke øvrig merforbruk, dette beløpet er lagt til igjen i planperioden. IKT: o Opprettholdt utjevning av eiertilskudd iht. økonomiplanen for med 0,3 mill kr i 2014 og en ytterligere opptrapping til 0,6 mill kr fra o Eiertilskuddjusteringer (økte driftskostnader på applikasjoner) hos D-IKT medfører en økt kostnad på 0,4 mill kr fra 2015 og videre i planperioden. o Nedjustering av datakommunikasjon med 0,2 mill kr, grunnet behov for fære linjer på grunn av overgang til fiber. o Inntekter fra fiberoperatører føres som drift og ikke investering fra 2015, noe som estimert til 0,25 mill kr per år. Det er inngått avtale med Geomatikk og i tillegg benyttes Fibra Networks som konsulent for uhell / feilsøking, driftskostnadene vedrørende fiber er estimert til 0,1 mill kr. o Innsparingstiltak 2.19 Ny avtale printere har ikke oppnådd forventet besparelse og budsjettet fra 2015 er justert opp med 0,1 mill kr. Administrasjonsavdelingen - økonomi: o Helårsvirkning av organisatoriske endringer; ny leder for administrasjonsavdelingen utgjør en økning på 0,27 mill kr. Økonomirådgiver flyttet fra Økonomi til Stab utgjør en reduksjon på 0,26 mill kr. o Underskudd for 2012 hos Kemneren i Drammensregionen ble lagt inn med 0,085 mill kr i budsjettet for 2014, dette er trukket ut igjen fra o Tiltak 1.12 Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer har ikke oppnådd forventet besparelse og revidert budsjett 2014 er justert opp med 0,26 mill kr. Det er ikke lagt inn noen besparelse i planperioden samarbeid m/svelvik: Ansvar 1004 Økonomi omfatter også regnskap og lønn for Svelvik. Av ansvar 1004 Økonomi sin ramme blir det fordelt ca. 5,1 mill kr på de to kommunene, hvor innbyggertall er lagt til grunn for fordelingen med 54% til Sande og 46% til Svelvik. Formelt sett fakturerer Sande kommune 27-samarbeidet (ansvar 1014) dette beløpet, og 27 samarbeidet viderefakturerer de to kommunene. Dette innebærer en «oppblåsing» av postene Kjøp fra kommuner og Refusjon fra kommuner i Sande kommune sitt regnskap. Administrasjonsavdelingen - informasjon: o Ingen konsekvensjusteringer. Stab inkl. tillitsvalgte: o I revidert budsjett 2014 ble kurs og opplæring redusert med 0,4 mill kr for å dekke øvrig merforbruk, 0,2 dette beløpet er lagt til igjen i planperioden. o Kommunen har tidligere år fått refundert lønnskostnader til SLT-koordinator med 0,25 mill kr, men at dette opphører fra o Økonomirådgiver flyttet fra Økonomi til Stab utgjør en økning på 0,26 mill kr.

4 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 4 o Tiltak 2.20 Optimalisering er flyttet fra ansvar 1006 Stab til ansvar 1004 Økonomi og 1005 Informasjon. Felles poster: o Lønnsvekst er lagt inn med 3,3% i 2015, som medfører en økning i ufordelt reserve med 0,3 mill kr i forhold til revidert budsjett o Reduksjon i lønnskostnader og kurs med 0,3 mill kr vedrørende en ressurs i omstilling. o Prisvekst er lagt inn med 2,3% i 2015, som utgjør en økning i forhold til revidert budsjett 2014 med 4,3 mill kr. Prisveksten er fordelt på den enkelte virksomhet i budsjettet. o Netto premieavvik/pensj.kostn.fellesansvar har en endring på +10,5 mill kr fra revidert budsjett o Rentekompensasjon fra Husbanken og utdanningsdirektoratet justeres ned i henhold til nedbetalingsplan med 0,7 mill kr i 2015 og ytterligere med 0,1 mill kr i hvert av årene i planperioden. Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen anbefaler at blir godkjent: For å ivareta uforusette endringer er det lagt inn en sentral reserve på 5 mill kr fra 2015 og videre i planperioden. Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen ikke har funnet rom til: Stab: o Det er fortsatt ikke funnet rom for ytterligere økning av den sentrale potten til kompetansemidler, som forutsatt i Strategisk kompetanseutviklingsplan. Budsjett for 2013 på ca. 0,7 mill kr er nedjustert til 0,55 i planperioden, og vil i stor grad måtte benyttes til dekning av utgifter til lederutviklingsprogrammet de nærmeste årene. 1.2 Sektor 20 Kultur og oppvekst: Følgende konsekvensjusteringer er gjort for sektoren: Haga skole: o Behov for klassedeling 1. og 2. trinn i 2014 får helårseffekt fra 2015 med en økning på 1,4 mil kr og en ytterligere økning på 0,1 mill kr i o Helårseffekt av «Tidlig innsats» midler utgjør 0,25 mill kr (overført fra ansvar 2300). Selvik skole: o Enkeltvedtak får helårseffekt med 0,2 mill kr i o Helårseffekt av «Tidlig innsats» midler utgjør 0,15 mill kr (overført fra ansvar 2300). Galleberg skole: o Reduserte utgifter på 0,1 mill kr. til fosterhjemsplasserte elever i 2015, behovet reduseres med ytterligere 0,25 mill kr i 2016 og ytterligere 0,15 mill kr i o Reduksjon i behovet for ekstra ressurser med 0,1 mill kr i 2015 og en ytterligere redusjon med 0,1 mill kr i o Helårseffekt av «Tidlig innsats» midler utgjør 0,1 mill kr (overført fra ansvar 2300). Kjeldås skole: o Færre gjesteelever i andre kommuner, som medfører en reduksjon med 0,2 mill kr i 2015 og 0,4 mill kr i o Økte utgifter til vikarer som følge av seniortiltak på 0,035 mill kr i planperioden.

5 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 5 o Reduksjon i pedagogtimer i forhold til 5.1 med 46% lærerstilling fra høst 2015 med en reduksjon på 0,1 mill kr, og helårseffekt fra 2016 med 0,3 mill kr. o Reduksjon i antall assistenttimer i forhold til 5.1 med 46% stilling fra høst 2015 med en reduksjon på 0,1 mill kr, og helårseffekt fra 2016 med 0,2 mill kr. o Reduksjon i antall assistenttimer på SFO i forhold til barn med spesielle behov. Halvårseffekt høsten 2015 med en reduksjon på 0,1 mill kr, og helårseffekt fra 2016 med 0,2 mill kr. o Behov for klassedeling 1. trinn høst 2016 med 0,2 mill kr, som får helårseffekt fra 2017 med ytterligere 0,3 mill kr. o Helårseffekt av «Tidlig innsats» midler utgjør 0,1 mill kr (overført fra ansvar 2300). Sande ungdomsskole: o I henhold til regjeringens tilleggsprp ble frukt og grønt i ungdomsskolen fjernet, dette medfører en helårseffekt i 2015 med en reduksjon på 0,02 mill kr. o Det vil ble behov for 1 ½ ekstra lærerstilling fra høsten 2017 på grunn av økt klassetall, dette medfører en økning i budsjettet med 0,4 mill kr og en ytterligere økning med 0,5 mill kr i 2018 som følge av helårsvirning. o Leirskole er lagt inn med 0,2 mill kr fra 2016, som en følge av verbalvedtak i forrige handlingsprogram. Leirskole skal holdes i nærmiljøet på høsten for 8. klassetrinn. o For voksenopplæring er det ikke forutsatt noen endringer i rammene. Haga barnehage: o Økte inntekter fra brukerbetaling barenhager med 0,2 mill kr, som følge av en nominell økning i foreldrebetaling i statsbudsjettet for Nordre Jarlsberg barnehage: o Økte inntekter fra brukerbetaling barenhager med 0,2 mill kr, som følge av en nominell økning i foreldrebetaling i statsbudsjettet for Skafjellåsen barnehage: o Økte inntekter fra brukerbetaling barenhager med 0,05 mill kr, som følge av en nominell økning i foreldrebetaling i statsbudsjettet for Oppvekst felles: o Stillingen «God oppvekstkoordinator» er tatt ut av revidert budsjett fra april 2014, helårseffekt i 2015 medfører en reduksjon med 0,1 mill kr. o Helårseffekt av «Tidlig innsats» midler er overført til barneskolene og utgjør en reduksjon i budsjettet for 2015 på 0,6 mill kr. Barnevern o Ingen konsekvensjusteringer. PP-tjenesten: o Ingen konsekvensjusteringer. Kulturtjenesten: o Midler til Kunst Rett Vest på 0,25 mill kr er tatt ut av budsjettet for planperioden, i henholdt til Hapro o Midler til «Grunnlovsjubileet 2014» på 0,05 mill kr er tatt ut av budsjettet for planperioden, i henholdt til Hapro o Driftsutgifter til Fossekleiva kultursenter opprettholdes som forutsatt i økonomiplan med en økning på 0,1 mill kr i 2014, 0,2 mill kr fra 2015 og ut perioden. o Driftsutgifter til Vestfoldmuseene økes med 0,15 mill kr i planperioden, som følge av Fossekleiva vedtak (er som følge av prosjektbeskrivelsen, men var ikke synliggjort i økonomioppstillingen). Dette forutsetter et tilsvarende vedtak i Svelvik kommune.

6 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 6 Barnehage felles: o Reduksjon i utbetaling til private barnehager som følge av økte brukerbetaling i barenhager med 0,4 mill kr, grunnet en nominell økning i foreldrebetaling i statsbudsjettet for o Økte utgifter på 1,6 mill kr i 2015 og 1,8 mill kr fra 2016 til kommunalt tilskudd til private barnehager og barnehagebarn i andre kommuner, tilsvarende forutsatt i Hapro Frydenhaug skole: o Endring i antall elever med vedtak om å gå på Frydenhaug skole, medfører en økt kostnad i 2015 på 0,4 mill kr, med en ytterligere økning i 2016 med 0,4 mill kr. I 2017 reduseres behovet fra 2016 med 0,3 mill kr og ned med ytterligere 0,5 mill kr i o Det blir en økning per elev som følge av husleiekostnader som følge av utbygging av skolen. Dette gjelder fra 1.oktober Økningen er på 0,8 mill kr i 2015, 0,9 mill kr. i 2016, 0,75 mill kr i 2017 og 0,7 mill kr i Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen anbefaler at blir godkjent: Oppvekst felles: o Økt budsjettet i 2015 og 2016 med 0,2 mill kr, med en nedjustering på 0,05 videre i planperioden til å følge opp Strategi for kompetanse iht. Nasjonal strategi (fordeling: 50% stat, 25% lærer, 25% skoleeier). Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen ikke har funnet rom til: Kulturtjenesten: o Tilskudd til ny Sandebok, som vil erstatte arbeidet knyttet til tidsskriftet Rundt Sandebukta. Forslag på et tilskudd på 0,1 mill kr per år i perioden 2015 til 2017, hvorav halvparten av beløpet omdisponeres innenfor rammen til virksomheten. Rådmannen går ikke inn for en økning på 0,05 mill kr i budsjettet for I statsbudsjettet for 2015 er det øremerket midler til nye tiltak. De tiltakene som er aktuelle for kommunen er nevnt under nye tiltak og innarbeidet i planperioden. Følgende tiltak er ikke innarbeidet i planperioden: Færre barnehageplasser på grunn av økt kontaktstøtte, helårsvirkning i 2015; Dette påvirker ikke våre kostnader. Kulturskoletilbud skole/sfo, helårsvirkning i 2015; Dette påvirker ikke våre kostnader. Styrket tilsyn med barn i fosterhjem, helårsvirkning i 2015; Dette får ikke budsjettmessige konsekvenser i perioden, da det allerede tilhører kommunalt ansvar. Økt egenandel statlige barnevernsinstitusjoner; Dette gjelder ikke kommunen. Økt antall barn i statlige og private skoler; Medfører nedjustering i frie inntekter, ingen økte kostnader. Adopsjon flytting av utredningsansvar til Bufetat; Dette påvirker ikke våre kostnader. 1.3 Sektor 30 Helse og sosial: Følgende konsekvensjusteringer er gjort for sektoren: Fokehelse: o I statsbudsjettet er det forutsatt en øremerking til Helsestasjoner og skolehelse, budsjettet er økt med 0,4 mill kr i planperioden. o I statsbudsjettet er det forutsatt en øremerking til Rustiltak og psykisk helse, budsjettet er økt med 0,2 mill kr i planperioden.

7 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 7 o Refusjoner fra fylkeskommunen ble redusert når kommunen ble godkjent som trygt lokalsamfunn, planperioden er derfor redusert med 0,1 mill kr. o Fast godtgjøring for praksiskompensasjon for fastlege, som har oppdrag som helsestasjonslege på helsestasjonen, kommer som en økning i planperioden med 0,05 mill kr i forbindelse med oppstart av ny helsestasjonslege. Bolig og fritid: o Det er flyttet 1 årsverk fra Bolig og fritid over til saksbehandlerteamet, som er lagt under kommunalsjefen, dette utgjør en kostnadsreduksjon på 0,6 mill kr. o Saksbehandlerteamet vil ha budsjettoppfølging for BPA og omsorgslønn fra Det er overført 2,5 mill kr til ansvar 6301 Helse felles fra o Avtalen med Sande Produkter medfører en prisvekst på 4% som utgjør 0,2 mill kr i o Behov for en ny dagsenterplass hos Sande Produkter, medfører en økt kostnad på 0,3 mill kr fra o Det er inngått en avtale med barneverntjenesten i Fredrikstad for en delbetaling for et bo- og omsorgstilbud. Dette medfører en økt kostnad på 0,3 mill fra o Økte inntekter fra brukerbetalinger på tjenester og økning i sykerefusjoner er lagt inn med 0,1 mill kr fra Sandetun pleie og rehabilitering: o Det er flyttet 3,9 årsverk fra Sandetun over til saksbehandlerteamet, som er lagt under kommunalsjefen, dette utgjør en kostnadsreduksjon på 1,9 mill kr. o Nye ressurskrevende brukere (over og under 67 år) høsten 2014 medfører et netto økt behov på 3,8 mill kr fra Dette beløpet er heftet med usikkerhet. o Det er inngått en ny innkjøpsavtale i VOIS, som er ugunstig for Sande kommune. Antatt prisøkning er estimert til 40-50% og medfører en økning på 1 mill kr i 2015 og Det vil tilstrebes og komme seg ut av avtalen i løpet av 2016, noe som medfører en nedjustering fra 2017 med 0,7 mill kr. o Nedgang i salg/tjenester på grunn av høyere priser i kafeén og slutt på matombringing med 0,2 mill kr. o Økte kostnader med 0,2 mill kr som følge av dagsbøter for overliggere på sykehus. o Det er i tillegg inngått nye serviceavtaler for senger, sykesignalanlegg/alarmer og personheiser/dusjheiser, det er økte gebyrer på multidosepakking, økte behov for medisiner og for renholdsartikler, justert avtalen med Røysumtunet, og behov for to nye leasingbilder til økt grunnbemmaning. Dette medfører en økning fra 2015 med til sammen 0,2 mill kr. o Inntekter vedrørende sykerefusjoner er økt med 0,1 mill kr, basert på et snitt for de seks siste årene. NAV: o I statsbudsjettet er det forutsatt en øremerking til Rustiltak og psykisk helse, budsjettet er økt med 0,2 mill kr i planperioden. o Det er mottatt tilskudd til en prosjektstilling fra fylkesmannen til oppfølging av vanskeligstilte personer (oppfølgingstjeneste/boveiledning i hjemmet), under en forutsetning av at kommunen tilsetter fast i ettertid. Tilskuddet bortfaller fra 2016 og det er behov for å øke budsjettet med 0,6 mill kr. o Økning av sosialhjelp med 2 mill kr fra 2015 på grunn av økte satser, flere og andre brukergrupper tilkommer, samt at flere personer trenger økonomisk bistand og ofte over lengre tid. Husleier øker og bostøttesatsene/folketrygdens ytelser tar ikke opp i seg den reelle økningen. Stønaden er lovpålagt og må gis ut fra bestemte normer.

8 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 8 o Det er mottatt tilskudd til en prosjektstilling fra fylkesmannen til en ruskonsulent), under en forutsetning av at kommunen tilsetter fast i ettertid. Det er usikkert om det vil bli gitt tilskudd videre og budsjettet er økt med 0,2 mill i 2015 og med 0,65 mill kr fra Helse felles (tidligere Eksterne helsetjenester): o Kostnadsreduksjon som følge av at regjeringen har lagt opp til at kommunal medfinansiering av samhandlingsreformen skal avvikles fra og med 2015 er estimert til 10,2 mill kr. o Det er en rekke avtaler som baseres på antall innbyggere i kommunene eller inneholder lønnsvekst i stedet for prisvekst, bl.a. Miljørettet helsevern, Gjesteinnbyggere Helfo (innbyggere med fastlege i andre kommuner), kompensasjon til turnusleger doktorgården, noe som medfører et økt behov fra 2015 med 0,36 mill kr. o Det er flyttet 1 årsverk fra Bolig og fritid og 3,9 årsverk fra Sandetun over til saksbehandlerteamet, dette utgjør en økning på 2,5 mill kr. o Saksbehandlerteamet vil ha budsjettoppfølging for BPA og omsorgslønn fra Det er overført 2,5 mill kr fra Bolig og fritid til Helse felles fra o Økning på grunnpris per time fra eksterne leverandører for BPA medfører en økning på 0,3 mill kr. o Ny arbeidsleder BPA med ekstern leverandør høsten 2014, medfører et netto økt behov på 1,2 mill kr fra o BPA brukerkonto er beregnet som 2,5% av til enhver tid gjeldende grunnpris av våre private leverandører, det er estimert med et økt behov i 2015 med 0,07 mill kr. o Flere vedtakstimer på omsorgslønn medføre et økt behov på 0,1 mill kr fra Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen anbefaler at blir godkjent: NAV: o Leie av nye lokaler for å løse plassbehov i Bygg B med en økt kostnad på 0,5 mill kr fra Rådmannen vil vurdere om NAV bør flytte til nye lokaler i sentrum og Barnevern / PP-tjenesten flytter fra Bygg B til 1. etg. Bygg A, slik at Folkehelse kan benytte Bygg B fullt ut. Helse Felles: o Opprette en prosjektstilling på 90% for forebygging av hoftebrudd og hofteopereasjoner med en økt kostnad på 0,6 mill kr fra Det er estimert at det årlig er ca. 20 hoftebrudd for eldre, og mange blir aldri friske. Et prosjektsamarbeid mellom Sande kommune og Drammen sykehus er under utvikling. Intensjonen er å etablere en ny «best praksis» innfor hofteopererte pasienter. Prosjektet vil ha fokus på 1) Forebygging (hva hindrer og/eller utsetter hoftebrudd), 2) Operasjon (endring i metode/løsning gir vesentlig bedre resultater) og 3) Rehabilitering (uavhengig av punkt 1 og 2 må kvaliteten på rehabilitering økes i betydelig grad). Av denne stillingen skal 60 % benyttes til å screene 3-4 årskull fra Denne gruppen viser mange brudd. Hoftebrudd er symptom på funksjonssvikt over tid. Resterende stilling benyttes for å bedre re-habiliteringen, noe som også delvis kan ses i sammenheng med behov for ergoterapitjenester i Folkehelse. Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen ikke har funnet rom til: Fokehelse: o Opprette en 100% kommunespsykologstilling. Stillingen retter seg mot mennesker med lidelser innen rus og psykisk helse, og skal ha både en forebyggende profil og

9 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 9 o NAV: o o lavterskel tilbud inn mot pasientgruppene. Rådmannen går ikke inn for dette tiltaket, da kommunen må dekke alle lønnsmidler fra og med Det er behov for å øke ergoterapi tilbudet til kommunens voksne innbyggere, fra dagens 60 % stilling til en 100 % stilling. Ergoterapitilbudet er viktig i arbeidet med å tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme, kartlegging og tilrettelegging før hjemreise etter opphold på sykehus/rehabiliteringsavdeling,spesifikk opptrening på daglige aktiviteter (ADL), frisklivstiltak for voksne/eldre og er en svært viktig aktør innen hverdagsrehabilitering. I dag blir pasienter liggende på sykehus og på rehabiliteringsavdeling på grunn av for sen tilrettelegging i hjemmet. Dette er lite hesiktsmessig sett opp mot pasientene, men også sett i forhold til hva institusjonsplasser koster, kontra økte ressurser som medfører at pasienter kan komme raskt nok tilbake til hjemmet. Ergoterapeuten er en viktig samarbeidspartner i arbeidet både i institusjon og for hjemmeboende. Rådmannen finner ikke rom for dette tiltaket i denne omgang, men håper etablering av samarbeidsprosjektet med Drammen sykehus, jfr. prosjekt beskrevet i Helse Felles, også vil kunne styrke ergoterapitjenestene noe. Virksomheten har meldt en reduksjon i tilskudd til fyktninger og introduksjonsorningen fra 2016 og videre i planperioden, men ledergruppen er usikker på om dette er reelt. Det vil bli gjort en gjennomgang for å få en felles forståelse av disse mekanismene og få oversikt over det faktiske behovet, samt vurdering av om det økte behovet skal dekkes av eksisterende midler på fond. NAV ønsker en fast stilling som ungdomskontakt/veileder, i tillegg til ungdomskontakten de har i dag. Manglende stabilitet på grunn av sykefravær og økt antall unge i vanskelige situasjoner, gjør at kvaliteten på tjenestene har gått ned. I forebyggende perspektiv er dette også meget alvorlig. Ønsker en tilsetting i 100% stilling, der halvparen kan finansieres av virksomhetens egen ramme. Økningen utgjør 0,3 mill kr fra Ut i fra en samlet vurdering tilrår rådmannen at tiltaket ikke realiseres i denne omgang. I statsbudsjettet for 2015 er det øremerket midler til nye tiltak. De tiltakene som er aktuelle for kommunen er nevnt under nye tiltak og innarbeidet i planperioden. Følgende tiltak er ikke innarbeidet i planperioden: o Dobbeltrom, helårsvirkning 2015; Dette påvirker ikke våre kostnader. o Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårseffekt av endring 2015; Ikke aktuelt for Sande kommune. o Brukerstyrt personlig assistent; Det foreligger ingen tallfestet antydning per i dag. Dette er derfor ikke innarbeidet i planperioden og må i varetas av den sentrale reserven når beløpet er kjent. o Tilskudd til gjeldsrådgivning. Ivaretatt i budsjettet. 1.4 Sektor 50 Næring, miljø, komm.tekn: Følgende konsekvensjusteringer er gjort for sektoren: Plan og byggesak: o Det ble gitt en økt bevilgning i 2014 på 0,2 mill kr til områdeplan i sentrum, bl.a. som følge av bruk av 3D-modell. Dette var en engangsbevilgning som trekkes ut av rammen fra Det for øvrig et behov for enda en tilleggsbevilgning til sluttføring av områdereguleringen med 0,3 mill kr, altså en netto økning på 0,1 mill kr i 2015.

10 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 10 o Det gitt en bevilgning på 0,2 mill kr til kommuneplan i Denne skal reduseres til 0,1 mill kr i 2014, trekkes helt ut i 2015, men legges inn igjen med 0,2 mill kr i 2016 og reduseres til 0,1 mill kr i 2017 og i o Sande er siste kommune i Vestfold som skal vektorisere (digitalisere) eldre reguleringsplaner. Dette gjennomføres som et Geovekst-prosjekt i regi av Kartverket, med prosjektstart i 2014 og sluttføring i Dette medføre et økt behov på 0,07 mill kr i o Pålegg fra Kartverket om etablering av ensartet adressesystem innen utgangen av 2015 (opprinnelig 2014). Arbeidet skal utføres av kommunene i samarbeid med Kartverket. Kommer i tillegg til avtale med Kart og geodata i Drammen. Oppstart i 2014 dekkes innenfor budsjettramme. Restarbeid i 2015 krever økt bevilgning med 0,25 mill kr. o Det er behov for midler til Geovekst-kartleggingsprosjekt Felles Kartdata Baser (FKB) i Sande, som skal ajourføres i (sise kartlegging var i 2010). Basert på tilsvarende prosjekt i andre kommuner anslår Kartverket kostnadene til 1,1 mill kr, og kommunens andel er maks 40% fordelt over 2 år. Kostnadene omfatter prosjektledelse, kontroll, redigering, grunnlag, fotografering, konstruksjon av bygg, ortofoto mv. Dette medfører et økt behov på 0,1 mill kr i 2015, 0,2 mill kr i 2016 og 0,14 mill kr i Vann og avløp: o Beregningsgrunnlag for gebyrinntekter er lagt til grunn (dette fremmes som egne saker) o Endring i rammer skyldes endringer i gebyrberegninger, avsetning til og bruk av bundne fonds. Drift og eiendom: o Rammene er justert for endring i driftskostnader (utgifter og leieinntekter) som følge av investeringsforslag med til sammen -0,03 mill kr for 2015, 2,4 mill kr for 2016, 2,3 mill kr for 2017 og o Revidert budsjett 2014 ble justert opp med en festeavgift fra Opplysningsvesenets Fond, dette var en engangsutgift er trukket ut fra 2015 med 1,05 mill kr. Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen anbefaler at blir godkjent: Plan og byggesak: o Behov for et nytt årsverk for publikumsmottak for saker innen byggesak, kart, landbruk mv. Kontorplassert på servicekontoret, gir grunnlag for utvidet telefon- og åpningstid. Tilrettelegge for mer rasjonelle merkantile rutiner. Svarer opp brukerundersøkelsen 2014, samt tilbakemelding fra formannskap med ønske om mer tilgjengelighet og åpningstid. Økt rammen med 0,5 mill kr fra o Teknisk sektor har som mål for 2015 å utarbeide plan og prioritering for oppfølging av ulovlighetssaker. Plan/byggesak har i ivaretatt løpende saksbehandling, men har ikke hatt kapasitet til full ulovlighetsoppfølging. Dette er bl.a. bemerket av fylkesmannen. For å sikre likebehandling og rettssikkerhet for innbyggerne, samt å ivareta kommunens omdømme, foreslås det et treårig prosjekt til ulovlighetsoppfølging (byggesaker, strandsonen, forurensningssaker mv.), hvor det ansettes en 100% prosjektmedarbeider fra mai/juni VA (gebyrgrunnlaget) vil dekke 30% og det anslås økte gebyrinntekter på ca. 0,1 mill kr, slik at netto økning er estimert til 0,2 mill kr i 2015, med helårsvirkning i 2016 og 2017 med 0,35 mill kr, og 0,15 mill kr i 2018.

11 Sande kommune - Handlingsprogram Vedlegg 1 11 Virksomhetene har meldt inn følgende nye tiltak for planperioden som rådmannen ikke har funnet rom til: Plan og byggesak: o Det er en midlertidig løsning at Kommunalsjef for Tekniske tjenester også fungerer som virksomhetsleder på Plan og byggesak. Det foreslås at denne løsningen videreføres ut Ny ledelse er nødvendig og vil samtidig øke kapasitet innen plan og byggesaker som følge av vekst i befolkning og saksmengde. Dette vil medføre en økt kostnad på 0,75 mill kr fra Drift og eiendom o Vedlikehold veier i egen regi med 0,2 mill kr i planperioden. Nåværende rammebevilgninger er ikke tilstrekkelige for et nødvendig minimum vedlikehold. o Vedlikehold bygg i egen regi med 0,2 mill kr i planperioden. Nåværende rammebevilgninger er ikke tilstrekkelige for et nødvendig minimum vedlikehold. o Oppfølging av mindre påbud fra tilsynsmyndigheter DRBV m.v. med 0,1 mill kr i planperioden. Mindre tiltak kan ikke føres som investering. Det ordinære vedlikeholdsbudsjettet er ikke tilstrekkelig til slike tiltak. o Gule huset, økte arealer renhold kulturskolen, med 0,04 mill kr i planperioden. o Vintervedlikehold av veier, på grunn av merkostnader i forbindelse med strøing Sandetun og Bolig og fritid, med 0,25 mill kr i planperioden. Etter en samlet vurdering har ikke rådmannen funnet det mulig å prioritere tiltakene. 1.5 Sektor 60 Eksterne enheter: Følgende konsekvensjusteringer er gjort for sektoren: Revisjon o Økt behov i henhold til forslag fra VIKS med 0,02 mill kr i planperioden. Kirke og trossamfunn o Kirken ble ikke kompensert for lønnsvekst, kun prisvekst i Hapro Mefører en økt ramme med 0,17 mill kr fra o Egenandel kremasjon dekkes av kommunen jfr. KST-vedtak av 4.juni 2014, som medfører en økning på 0,18 mill kr fra Regionalt samarbeid og næringsutvikling o Endringer i avtaler regionale samarbeid og næringsutvikling med en reduksjon fra 2016 på 0,05 mill kr. o Avtale om etableringsveiledning var ikke inkludert i budsjettet for 2014, i tillegg får vi en kostnadsøkning pga. gründerportal. Medfører et økt behov på 0,02 mill kr. Brann- og ulykkesberedskap o Ny fordelingsnøkkel mellom eierkommunene er vedtatt i 2014, noe som medfører en lavere økning i 2015 enn tidligere estimert. Økt behov i planperiden som følge av krav til dimensjonering/forebygging blir derved 0,03 mill kr. I tillegg vil Sande ut fra dimensjoneringsforskriften få krav om økning fra 2 til 4 personer på hjemmevakt når Selvik-området passerer innbyggere (iht. SSB). Dette vil utgjøre en økning på ca 0,7 mill kr, som er innarbeidet fra 2018.