Kommunestrukturprosjekt. Beskrivelse av strukturer og fortrinn i Harstad kommune og forventninger til en ny kommune

Transkript

1 Kommunestrukturprosjekt Beskrivelse av strukturer og fortrinn i Harstad kommune og forventninger til en ny kommune

2 Nøkkeltall årsverk, ansatte, barn/elever/brukere/plasser Ansatte Årsverk sum Årsverk administrative enheter 93 Årsverk tekniske enheter 201 Årsverk NAV og barne- og ungdomstjenesten 60 Årsverk barnehage 242 Årsverk skole 417 Årsverk helse og omsorg 683 Årsverk kulturtjenester 27 Årsverk PPT og Regionrådet Kommunal Privat Deknings% Barn i barnehagen % Elever i skolen Mottakere av pleie og omsorgstjenester Mottakere av hjemmetjenester Beboere i institusjon Herav sykehjemsbeboere

3 Kommunens administrative struktur STRATEGISK LEDELSE Fullmaktsnivå 1 Rådmann, 2 kommunalsjefer, personalsjef og stabssjef ENHETENE Fullmaktsnivå 2 40 enheter, ledet av hver sin enhetsleder 7 barnehager, 13 skoler (inkl VO), Kulturenheten, Biblioteket, 7 helse- og omsorgsenheter, NAV, BUT, 4 tekniske enheter og 5 stabs-/støtteenheter (personalsjef og stabssjef er også enhetsledere) MELLOMLEDERNE Ca 120 avdelingsledere og fagkoordinatorer og pedagogiske ledere fordelt på de 40 enhetene

4 Stabs- og støtteenheter Økonomi- og utviklingsenheten -18,5 årsverk fagrådgivere for skole, barnehage, helse og omsorg, økonomi, kvalitet, kommuneplan, miljø, innkjøp Personal- og organisasjonsenheten - 27,4 årsverk personalrådgivere/hrm, HMS, IKT og Arbeidslag Service- og dokumenttjenesten- 14,9 årsverk arkiv, servicetorg, postmottak, kantine Regnskap og lønn 14,3 årsverk Kemner - 11,4 årsverk skatt og innfordring

5 Årsverk rådmann/stab/støtte Rådmann 1 Kommunalsjef 2 Kommuneadvokat 1 Næringssjef 1 Personal og org enheten HRM 9 Arbeidslaget 3 IKT 8 Tillitsvalgte 6,4 Lean-koordinator 1 sum enhet 27,4 Økonomi- og utviklingsenheten Stabssjef 1 Fagrådgiver skole 2,5 Kvalitetsrådgiver 1 Økonomi 3,5 IKT-skole/valg 1 Kommuneplanlegger 1 Omsorg - plan/prosjekt 1 Fagrådgiver barnehage 1,5 Miljørådgiver 1 Fagrådgiver helse og omsorg 1 Omsorg - IKT (2 halve stillinger) 1 Web og informasjonsrådgiver (vakant) 1 Innkjøp 2 sum enhet 18,5

6 Årsverk rådmann/stab/støtte Service- og dokumenttjenesten Post, arkiv, service 13,4 Kantine 1,5 sum enhet 14,9 Regnskap og lønn 14,3 Skatt og innfordring 11,4 SUM totalt 91,5

7 Barnehage Harstad kommune har 39 barnehager, og av disse er 24 kommunale og 15 private. Kommunale barnehager: 3 oppvekstsentra i kommunens ytterkanter (lengst sør og lengst nord) med rektor som enhetsleder 7 barnehageenheter med fra 2 til 4 barnehager. Ledes av enhetsleder som har Kommunalsjef som nærmeste overordnet. Harstad kommune har barnehagedekning i h.h.t. lovkrav Det er planlagt nye barnehageplasser i inneværende VHP som vil sikre et tilstrekkelig antall barnehageplass til å innfri dagens krav i barnehageloven om rett til barnehageplass. Dette ut fra demografisk utvikling. Høy andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning Høy andel minoritetsspråklige barn i barnehage Kart

8 Utfordringer Å opprettholde full barnehagedekning ved vekst i befolkningen Å sikre at alle barnehagene til enhver tid tilfredsstiller nye bygningsmessige krav og krav til universell utforming. Å innfri politiske signaler om at alle skal få tilbud om en barnehageplass fra det tidspunktet det er et behov Vanskelig å finne egnede tomter til utbygging av nye barnehageplasser i de aktuelle geografiske områdene, noe som kan tvinge frem at noen foreldre får en relativt lang vei for å bringe barn til og fra barnehagen. Noen ytterdistrikt som innebærer at det til tider kan være vanskelig å ha full kapasitetsutnyttelse i alle barnehagene (Øysamfunnene Sørvik/Gausvik) Høyt sykefravær, liten tilgang på kompetente vikarer Rekruttere flere menn til fast stilling i barnehagene

9 Utfordringer Kapasitet stab og myndighetsutøvelse Organisering av ledelse i barnehagene

10 Grunnskole Kart Harstad kommune har 12 kommunale grunnskoler, herav 6 barneskoler, 3 ungdomsskole og 3 kombinertskoler. Avtalte lærerårsverk i grunnskolen utgjør ca. 302,9 Harstad kommune har en privat skole - Montessoriskole. Harstad kommune har en omfattende satsing innenfor etter- og videreutdanning og dekker i stor grad kravet for fagkompetanse. Omfattende satsing på pedagogiske utviklingsprosjekter Lav andel elever med spesialundervisning, men høy ressursbruk for disse

11 Utfordring Høy kommunal ressursbruk i forhold til sammenlignbare kommuner Å regulere kapasiteten i forhold til vekstområder i dag og fremover. Vekstområder er sentrert rundt sentrum (Harstad skole og Hagebyen) og i områdene rundt Kila skole. Dette har blant annet sammenheng med utbygging av nye boligfelt og tilflytting. Bedring av læringsresultater

12 Helse og omsorg Kart over sykehjem I tillegg kommer til det som er kartfestet kommer omsorgsboliger 4 geografiske driftsenheter som leverer hjemmetjenester og institusjonstjenester 1 spesialisert driftsenhet for psykiatri/demens og rus som leverer hjemmetjenester og institusjonstjenester til hele kommunen 1 driftsenhet helse Kommuneoverlege Forebyggende helsetjenester barn og unge, miljørettet helsevern/folkehelse, rehabilitering, fysio- og ergoterapi, 1 koordinerende enhet Tjenestetildeling Koordinering rehabilitering kommunen har etablert kommunal akutt døgnenhet (KAD) tilbud til Harstad, Kvæfjord og Lødingen. Skånland og Tjeldsund fra

13 Helse og omsorg Relativt godt tilbud av omsorgsboliger Andel ansatte med fagutdanning er som gj. snittet av kommunene Høy andel årsverk med ergoterapeuter og geriatrisk sykepleiere Andel hjemmebasert omsorg er høyere en gj. snittet av sammenlignbare kommuner Kommunen gir mye omsorg til mange i forhold til andre sammenlignbare kommuner Høy andel korttidsplasser

14 Helse og omsorg forts Høy andel plasser til demente på sykehjem Velfungerende interkommunal legevakt legevaktsamarbeid med Kvæfjord og Lødingen Godt samarbeid med UNN Harstad Har etablert elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor, kommunale omsorgstjenester og UNN Svært få døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter Bare enerom på sykehjem de fleste med eget bad God samfunnsmedisinsk kompetanse

15 Utfordringer Høy kommunal ressursbruk Stor økning i antall eldre i årene som kommer Kapasitet og kompetanse overfor utfordringer innen rus og psykiatri Kapasitet og kompetanse overfor barn og unge med særskilte utfordringer Samhandling mellom ulike tjenester for gode pasientforløp med et godt resultat for pasienten/brukeren

16 Utfordringer forts Effektivisering og fornying av tjenesteproduksjonen, arbeidsmetoder og logistikk Omstille fra passiv omsorg til forebygging og behandling/rehabilitering Sørge for nødvendig kvalitet på tjenestene og god pasientsikkerhet Relativ lav andel legeårsverk/dekning pr innbygger og med fulle fastlegelister

17 Barnevern Barneverntjenesten er organisert i barne- og ungdomstjenesten. Barneverntjenesten er organisert i tre grupper med mottak, tiltak og omsorg. Ressursgruppe som ligger utenfor barneverntjenesten og som yter ulike hjelpetiltak til barnevernet. Barnevernet har 18,8 årsverk saksbehandlere, 1,5 årsverk merkantilt personell, 3 årsverk gruppeledere, 1 årsverk seksjonsleder og 1 årsverk enhetsleder. Ressursgruppen har 7,8 årsverk i tillegg til 1 årsverk forebyggende barnevern.

18 Barnevern forts I 2014 var det 117 barn som mottar frivillige hjelpetiltak fra barnevernet. 74 barn som bor utenfor hjemmet. Barneverntjenesten mottok 259 meldinger i Harstad kommune har en veldreven barneverntjeneste. Barnevernet har ikke hatt fristbrudd på undersøkelser over en periode på flere år.

19 Tekniske etat/tekniske tjenester Areal- og byggesakstjenesten Kommunen er godt rustet til å levere tjenestene i dag og i fremtiden. Kart- og oppmålingstjenester - hovedoppgave er Matrikkellov med forskrift. Arealsaker/reguleringssaker Byggesaker Landbruk Bygg- og eiendomstjenesten Drift og vedlikehold av kommunale bygninger. Renhold av kommunale bygg. Prosjektledelse nybygg og ombygginger Forvaltning av kommunal grunneiendom Drift- og utbyggingstjenesten Veg og trafikk, vann, avløp, renovasjon og idrett

20 Kultur/Bibliotek/Idrett Idretten med lag og foreninger. Harstad Idrettsråd som har ca medlemsorganisasjoner. Harstad kommune har en Park og Idrettsrådgiver som er organisert under enheten Drift- og utbyggingstjenesten Kino og Galleri (Galleri Nord Norge) er organisert under Harstad kulturhus. Bibliotek er organisert som en selvstendig enhet i kommunen og har lokaler i Harstad kulturhus.

21 Kultur forts Kultur og fritidstilbud til barn og unge er organisert gjennom en enhet fra 1. januar Denne enheten har nå fått navnet Kulturenheten. Enheten er organisert med to avdelinger og har også ansvaret for oppgaver som ivaretas av kommunens kulturrådgiver. Den ene avdelingen er «Harstad kulturskole» med 21 ansatte og ca. 750 elevplasser. Gode tilbud innen dans, musikk, teater og visuelle fag. Den andre avdelingen er «Barn og Unge fritid» som har 13 ansatte og har ansvaret for Ungdommens Hus, Centrum Fritidsklubb, Kanebogen Fritidsklubb og Radio Harstad. Totalt er det 38 ansatte på enheten fordelt på 19 årsverk.

22 Hva er Harstad kommunes fortrinn i forhold til forvaltning og plan/utvikling Harstad har: gode budsjett- og virksomhetsstyringssystemer årshjul balansert målstyring elektroniske kvalitetshåndbøker elektroniske avvikssystemer systemer for brukerundersøkelser god kvalitet på regnskap god kvalitet på sak/arkiv systemer gode interne ikt støttesystemer godkjent helhetlig ROS analyse for kommunen

23 Harstad kommunes forventninger til en ny kommune styrket evne til god regional planlegging med samfunns,- nærings, miljø og transportutvikling og strukturer god tilgang på relevante næringsarealer land og hav styrket regionalt befolkningsgrunnlag, bedre grunnlag for befolkningsvekst også desentralisert styrket regional attraktivitet for bosetting og etablering styrket konkurranseevne i forhold til andre regioner gode tjenestetilbud styrket og bredere kompetanse i kommuneadministrasjon og ledelse kostnadseffektive tjenester