SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte. i Formannskapssalen, Alta rådhus.

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte Tirsdag 13. mai 2008 kl Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. i Formannskapssalen, Alta rådhus. Orientering om barnevern v/leder for Barn- og ungesektor Per Hindenes. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/08 08/2457 BARNEHAGEOPPTAK /08 08/1459 LEIEAVTALE MELLOM ALTA KOMMUNE OG KRONSTAD VEL 30/08 08/2458 MØTE GOD SKOLE 31/08 08/1761 RESSURSER SKOLER 2008/2009 INNSTILLINGSSAK TIL FORMANNSKAPET OG KOMMUNESTYRET: 32/08 08/2008 REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Alta rådhus, politisk sekretariat, 07. mai Otto Erik Aas/sign. leder Torunn Gallavara sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 28/08 BARNEHAGEOPPTAK 2008 Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 08/2457 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/08 Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: Hovedutvalg for barn og unge tar den framlagte orientering om barnehageopptak til orientering. Vedlegg: Andre saksdok.: Bakgrunn: Hovedutvalg for barn og unge ba om en mer detaljert gjennomgang av barnehageopptaket vår Høring/merknader: Vurdering: Barnehageopptaket er gjennomført, og der er en viss ledig kapasitet. En slik ledig kapasitet er en nødvendig forutsetning for å kunne opprettholde full barnehagedekning. Overkapasiteten fordeler seg rimelig mellom den private og den offentlige sektoren. Det tildeles plasser fortløpende ettersom søknader stadig kommer. Foreløpig ser det ikke ut til å være nødvendig å øke eller redusere kapasiteten. Det forventes at endelig avgjørelse av klager vil være ferdig i løpet av de nærmeste ukene. Klagebehandlingen er en omfattende vurderingsjobb, og det legges mye arbeid i å kvalitetssikre denne prosessen. Side 2 av 22

3 Sak 28/08 Søknader til barnehager (prioritering), tildeling av plasser og ledighet framgår av tabellen under: Opptak 08/09 Barnehage Ledighet Bhg som 1. pri Tildelt Over 3 år Under 3 år Klageplass ALF ,5 ARO BRE GAK 12 2 KAI KRO LAN 0 0 LEI 1 1 har plass MID 5 10 OTER 2 4 2,5 RAF 4 4 SAGA SANDF 3 7 SEN TAL 5 5 TVE 4 2 inkl bytte ASF 16 9 BOS 7 4 FRI 0 4 1,7 FURUA 8 18 FUR HOL 4 2 IMI 1 3 8,6 ute 4 inne KOM 3 14 NYL ,5 RIS 4 5 SNE 5 10 Side 3 av 22

4 Sak 28/08 TOR 10 7 ÅSEN Side 4 av 22

5 Sak 28/ barn har fått plass barnehagen de hadde som 1.pri barn har fått plass i barnehagen de hadde som 2.pri barn har fått plass i barnehagen de hadde som 3.pri barn har fått plass i barnehage som de ikke hadde søkt til 41 1 plassert barn fikk i hovedopptaket bytte fra Nyland til Alta siida 1 5 barn søkt etter frist barn trekt søknad 2 Utsendte tilbudsbrev 220 Side 5 av 22

6 Sak 29/08 LEIEAVTALE MELLOM ALTA KOMMUNE OG KRONSTAD VEL Saksbehandler: Tor Fredriksen Arkiv: 614 A2 &52 Arkivsaksnr.: 08/1459 Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/08 Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: Hovedutvalget for barn og unge er kjent med at sektoradministrasjonen har sagt opp leieavtalen mellom Alta kommune og Kronstad Vel da det ikke lenger er behov for å leie lokalene som base for Alta familiebarnehage. Hovedutvalget for barn og unge slutter seg til de vurderinger sektorledelsen har lagt til grunn for opphør av leieforholdet og kan ikke se at det foreligger noen grunner for en videreføring av leieavtalen. Vedlegg: 1. Brev av fra Kronstad Vel Andre saksdok.: Ingen Bakgrunn: Leieavtalen med Kronstad Vel utløp Endret situasjon vedr. barnehageplasser etter hovedopptaket 2008 medførte at det ikke lenger var nødvendig å videreføre leieforholdet med Kronstad Vel. Behovet for lokaler til basen i Alta familiebarnehage dekkes ved at denne legges til Folkets hus og som Alta kommune har et leieforhold med. Alta familiebarnehage har lenge ønsket å flytte basen, dels fordi lokalene ikke tilfredsstiller barnehagens behov og dels fordi lokaliseringen på Kronstad er uhensiktsmessig. Det vises for øvrig til sektorlederes redegjørelse i hovedutvalgsmøte Økonomiske konsekvenser: Opphør av leieavtalen vil i 2008 medføre en innsparing på ca.kr og ca. kr fra og med Side 6 av 22

7 Sak 29/08 Vurdering: Sektorleder finner ikke grunnlag for å videreføre leieforholdet med Kronstad Vel selv om dette i noen grad vil skape problemer i forhold til grendehusplanene til grendelaget. Det gjøres oppmerksom på at Alta kommune er i en budsjettmessig vanskelig situasjon. Videre vil sektoren ha behov for å omdisponere midler, bl.a. for å dekke opp for økte kostnader knyttet til utvidet leieforhold i Skaialuft for Alta voksenopplæringssenter. Side 7 av 22

8 Sak 30/08 MØTE GOD SKOLE Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 08/2458 Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/08 Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: Hovedutvalg for barn og unge tar den framlagte orienteringen til etterretning. Vedlegg: 1. Dokumenter som er sendt ut til skoler for behandling i Samarbeidsutvalg, foreldreråd, elevråd og hos personalet. Andre saksdok.: Bakgrunn: Hovedutvalg for Barn og unge gjorde i sak slikt vedtak: 1. Hovedutvalg for barn og unge vedtar at det skal holdes åpent møte om skole i Alta. Møtet planlegges avviklet onsdag 7.mai kl Møtet er åpent og følgende grupper inviteres: a. Foreldre b. Elever c. Lærere d. Politikere e. Andre skoleinteresserte 3. Hovedutvalg for barn og unge vil legge opp møtet med slik organisering: a. 5 innledninger på maksimalt 10 minutter av i. Forelder ii. Elev i grunnskolen iii. Elev på videregående skole iv. Politiker v. Lærer b. Gruppedrøftinger der deltakerne er blandet med fokus på følgende tema: i. Dette kan skolen gjøre for å få bedre læringsresultat ii. Dette kan skolen gjøre for å skape trygghet og godt læringsmiljø iii. Dette kan foreldre gjøre for å bidra til motivasjon og skoleprestasjoner iv. Dette kan elever gjøre for å få bedre læringsmiljø Side 8 av 22

9 Sak 30/08 v. Dette kan kommunen gjøre for å skape bedre skole og bedre læringsmiljø c. Plenum der vi får 4 stemmer som kommenterer arbeidet og produktet d. Kort oppsummering om prosessen og det videre arbeidet 4. Hovedutvalg for barn og unge vil drøfte forslagene fra møtet i møte i juni 08 Med bakgrunn i praktiske forhold er dato for møtet endret til 2.juni. Høring/merknader: Vurdering: Etter vedtaket i Hovedutvalg for barn og unge er saken utredet, og det er lagt til rette for møtet 2.juni slik: - det er sendt ut forhåndsinformasjon gjennom rektormøte - det er sendt ut dokumenter til rådsorgan og personale i skoler - det er etablert en egen hjemmeside for høringen under Alta kommune sine sider - det er tilrettelagt for sekretærer under møtet - det arbeides med avklaringer for de bidragsytere som skal ha innlegg under møtet Vi vil arbeide med å sikre at møtet får pressedekning, og det arbeides med et opplegg for slik omtale av tiltaket. Møtet vil videre bli annonsert både i aviser og på kommunens hjemmeside. Side 9 av 22

10 Sak 31/08 RESSURSER SKOLER 2008/2009 Saksbehandler: Per Hindenes Arkiv: 410 A2 Arkivsaksnr.: 08/1761 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/08 Hovedutvalg for barn og unge /08 Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: Hovedutvalget tar det framlagte materialet til orientering. Hovedutvalg for barn og unges behandling den : Behandling: Innstillinga vedtatt enstemmmig. Hovedutvalg for barn og unges vedtak den : 1. Hovedutvalg for barn og unge tar ressurstildeling til skolene i Alta 2008/09 til orientering. 2. Hovedutvalget for barn og unge ønsker at det i årsmelding fra sektoren gis en framstilling av skolene i Alta basert på blant annet faktorene brutto driftskostnader pr elev og årsverk lærer pr elev. Dette vil gi et grunnlag for sammenligning av ressursbruk mellom skoler. Vedlegg: 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Andre saksdok.: Bakgrunn: Hovedutvalg for Barn og Unge har etterspurt sammenligninger i ressursbruk mellom skoler i Alta. Hovedutvalget ba om å få fram ytterligere konkretiseringer av ressursbruk ved skolene. Side 10 av 22

11 Sak 31/08 Høring/merknader: Vurdering: Kostra tall for regnskap 2007 viser et slikt bilde for Alta kommunes skoler samlet: Skole Prioritering Nettoutgifter pr innbygger 6-15 år - Fordelt på formål - Kroner Netto driftsutgifter til spesialskoler, per innbygger Utgifter til skolelokaler pr innb 6-15 år Utgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år 1503 Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt KG12 Gj.snitt landet utenom kommunegrup oslo pe I diagrammet over er nettoutgiftene pr innbygger 6-15 år tatt med fordelfunksjoner. Alta har ikke noen spesialskoler. Utgifter til skolelokaler pr innbygger 6-15 år var på kroner, mens det for landet var på kroner Utgifter til skoleskyss pr innbygger 6-15 år utgjorde 2052 kroner, mens det for landet var på kroner. Kristiansund hadde bare en utgift på 247 kroner pr innbygger 6-15 år. Alta hadde samlet sett kroner i nettoutgifter til grunnskoleundervisning pr innbygger 6-15 år, noe som var det lavest for sammenligningskommunene. Nettoutgiftene til grunnskoleundervisning vil normalt være avhengig av: Antall elever i gruppene, dvs lærertetthet pr elev Skolestruktur Antall skoler/gjennomsnittlig skolestørrelse Side 11 av 22

12 Sak 31/08 Lærerens ansiennitet, dvs lønnsnivå Nettoutgifter pr innbygger fordelt på formål -Kroner Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom oslo KG12 Gj.snitt kommunegrup pe Nettoutgiftene pr innbygger til grunnskoleopplæring for voksne varierer noe mellom sammenligningskommunene. Alta brukte i kroner pr innbygger, mens snittet var på 126 kroner. Kristiansund brukte bare 18 kroner pr innbygger. Netto driftsutgifter til musikk- og kulturskole pr innbygger utgjorde i Alta 212 kroner pr innbygger, mens landsgjennomsnittet var på 217 kroner. Sør-Varanger brukte 378 kroner, noe som var det høyeste for gruppen. Side 12 av 22

13 Sak 31/08 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger 6-15 år Kristiansund Harstad Lenvik Alta Sør-Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo KG12 Gj.snitt kommunegruppe 12 Undervisning 2007 Antall elever per kommunal skole Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom oslo KG12 Gj.snitt kommunegruppe 12 Elever per kommunal skole Alta kommune hadde i elever pr kommunal skole. Snittet for landet var på 195. Kristiansund hadde 244 elever pr kommunal skole. Side 13 av 22

14 Sak 31/ Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev 1503 Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom oslo KG12 Gj.snitt kommunegrupp e Kostra bruker korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker som indikator for produktivitet. Korrigeringene består av at driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon er korrigert for dobbeltføringen som skyldes viderefordeling av utgiftene/internkjøp mv pr. bruker Alta kommune brukte i 2007 korrigerte driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev med kroner, noe som var høyest blant sammenligningsgruppen. Snittet for landet var på kroner pr elev. Side 14 av 22

15 Sak 31/08 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per elev Kristiansund Harstad Lenvik Alta Sør-Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom Oslo KG12 Gj.snitt kommunegruppe Alta kommune hadde i middels brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev med kroner. Landsgjennomsnittet var på kroner. Høyest utgifter hadde Sør- Varanger kommune med kroner pr elev. Undervisning Gjennomsnittlig gruppestørrelse Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom oslo KG12 Gj.snitt kommunegru ppe 12 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 14,1 12,2 11,7 11,1 9,3 13,2 10,8 15,3 13,4 12,1 13,3 10,9 14,9 12,4 Side 15 av 22

16 Sak 31/08 Diagrammet viser at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen på 1-7 årstrinn (barnetrinnet) hadde vi i Alta 11.1 elever i snitt. Det var det nest laveste i sammenligningsgruppen. Snittet for landet var på 13,2. Gjennomsnittlig gruppestørrelse på 8-10 årstrinn (ungdomstrinnet) var på 13,3 i Alta. Snittet for landet var på 14,9. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt landet KG12 Gj.snitt kommunegru Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 37,98 37,06 38,57 38,23 37,07 34,21 38,56 Av diagrammet framkommer gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Beregningen i Kostra skjer ved summering av alle tallkarakterene til elevene og deretter deles disse på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Oppsettet viser at tallet for Alta var på 38.23, noe som var det nest høyeste blant sammenligningskommunene. Snittet for landet var på Side 16 av 22

17 Sak 31/08 Spesialundervisning 2007 Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom oslo KG12 Gj.snitt kommunegrup pe 12 16,7 20,2 22,9 13,2 20,4 15,2 17,3 Alta brukte i ,2% av antall lærertimer totalt til spesialundervisning. Lenvik brukte 22.9%. Snittet for landet var på 15.2%. Undervisningsmateriell 2007 Netto utgifter pr innb 6-15 år Nettoutgifter pr innbygger 6-15 år - Kroner Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev i grunnskolen Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev i grunnskolen Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta 2030 Sør- Varanger AKUO Gj.snitt KG12 Gj.snitt landet utenom kommunegrup oslo pe Side 17 av 22

18 Sak 31/08 Nettoutgiftene til undervisningsmateriell i 2007 utgjorde kroner pr elev. Sør-Varanger kommune brukte kroner, mens landsgjennomsnittet var på kroner. Til inventar/utstyr brukte Alta kommune 432 kroner, noe som var det laveste i sammenligningsgruppen. Landsgjennomsnittet var på 878 kroner. Erfaringer viser imidlertid at regnskapsføringen i kommunene varierer på dette området og at det varierer fra år til år. Alta kommune. innkjøp via investeringsregnskapet. I Alta har vi de senere år kjøpt inn datautstyr via investeringsregnskapet, noe som ikke kommer fram i ovennevnte oppsett. Skyss Driftsutgifter til skoleskyss, per elev som får skoleskyss Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent Sør- Kristiansund 1901 Harstad 1931 Lenvik 2012 Alta Varanger AKUO Gj.snitt landet utenom oslo KG12 Gj.snitt kommunegru ppe ,8 21,6 48,8 42, ,1 32,8 0 Driftsutgifter til skoleskyss pr elev som fikk skoleskyss i 2007 var på kroner. Snittet for landet var på kroner. På søylene er lagt andel elever i grunnskolen som fikk skoleskyss i %. I Alta var det 42,6% som fikk skoleskyss i Snittet for landet var 24,1%driftsutgifter pr elev som får skoleskyss. I Kristiansund var det bare 1.8% av elevene som fikk skoleskyss. Utover disse sammenligningene vises det til vedleggene. Side 18 av 22

19 Sak 32/08 REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 08/2008 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/08 Hovedutvalg for barn og unge / Hovedutvalg for drift og miljø 54/08 Hovedutvalg for kultur og næring /08 Hovedutvalg for helse- og sosial /08 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommunes økonomiske situasjon er meget bekymringsfull. Det må iverksettes tiltak, utover K-sak 21/08, for å komme i balanse i 2008, tilsvarende ca.15 mill.kr. 2. Rådmannen forutsetter at innsparingsvedtak ihht K-sak 21/08 vil gi en innsparing på Ca. 15 mill.kr. inkl. de 5 mill.kr som allerede er innarbeidet i sektorenes rammer. a. Etter hvert som innsparingstiltakene realiseres blir innsparte midler overført til sektor 109 Reserver. b. Rådmannen vil gi månedlige rapporter til formannskapet i forbindelse med status på innsparing. Første statusrapport legges fram i første møte i juni. 3. Investeringsbudsjettet korrigeres slik: a. Ekstraordinær nedbetaling av gjeld med 6 mill.kr. Finansieres ved tidligere års ubrukte midler, samt årets ikke disponerte inntekter fra salg av grunn. 4. Driftsbudsjettet korrigeres slik: a. Øremerkede skjønnsmidler til barnehager økes med 1,2 mill.kr. og overføres til barn og ungesektoren. b. Budsjettert inntekt festeavgifter reduseres med 0,5 mill.kr. og finansieres med reduserte utgifter til renter og avdrag. c. Rådmannen foreslår at 0,2 mill.kr av kommunestyrets reserver benyttes til å dekke kostnader i forbindelse med arkeologiske undersøkelser Komsaløypa. 5. Kommunestyret gir rådmannen tillatelse til: a. Å utrede kjøp av renholdstjenester. b. Å vurdere kjøp av vedlikeholdstjenester innenfor vinter- / sommervedlikehold av veger. Sakene forelegges kommunestyret for endelig avgjørelse i oktobermøte. Side 19 av 22

20 Sak 32/08 6. Ihenhold til gjennomført kostraanalyse vil rådmannen iverksette et arbeid som spesielt vil rette seg inn mot områdene; administrasjon, voksenopplæring, SFO, pleie- og omgsorg, sosial, fysisk planlegging, samferdsel og næring med sikte på å ta ned det totale driftsnivået. 7. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre ekstern analyse av Helse- og sosial med særskilt fokus på pleie og omsorg. Rådmannen har pålagt sektorene å komme med forslag til innsparingstiltak som skal gi kortsiktig effekt i Dette er ikke ment å være varige innstramninger. Vedlegg: Andre saksdok.: Regnskapsrapport 1.kvartal 2008 Bakgrunn: Regnskapsrapporten for 1.kvartal 2008 vil bli oversendt til revisjonen og til kontrollutvalget til orientering. Regnskapsrapporten for 1. kvartal 2008 viser følgende netto forbruk pr. sektor: Side 20 av 22

21 Sak 32/08 Sektorkommentarene finnes i rapportens pkt. 3. I tillegg vises det til hovedkonklusjon i rapportens pkt. 1. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen anser Alta kommunes totale økonomiske situasjon som meget bekymringsfull. Det må iverksettes tiltak utover K-sak 21/08 for å komme i balanse i 2008, tilsvarende ca 15 mill. Hvorvidt det vil være realistisk å tro at de vedtatte kuttene vil gi en innsparing på ca. 10 mill.kr er høyst usikkert, men vi registrerer bl.a. en merkbar reduksjon i sykefraværet. I tillegg til vedtatt innsparingstiltak i K-sak 21/08 må det derfor iverksettes ytterligere innsparingstiltak, for at Alta kommune ikke skal komme ut med et stort merforbruk i Rådmannen mener at Alta kommune nå må foreta strukturelle endringer. I tillegg må merkostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret ut over 5 % finansieres med stillingskutt, dersom staten ikke kommer inn med ekstra midler i forbindelse med lønnsoppgjøret. Side 21 av 22

22 Sak 32/08 Rådmannen ber Kommunestyret om tillatelse til å utrede kjøp av renholdstjenester, kjøp av vedlikeholdsoppgaver og kjøp av tjenester innenfor vinter-/sommervedlikehold av veger. Saken vil da bli forelagt Kommunestyret til endelig behandling i oktober I henhold til gjennomført kostra-analyse vil rådmannen iverksette et arbeid som spesielt vil rette seg inn mot områdene; administrasjon, voksenopplæring, SFO, pleie- og omsorg, sosialetjenester, fysisk planlegging, samferdsel og næring med sikte på å ta ned det totale driftsnivået. Kostra-analysen viser at Alta kommune på disse områdene har en høyere ressursinnsats en sammenlignbare kommuner. En del av disse kostnadene kan forklares ut fra lokale forhold, men det er behov for en mer detaljert gjennomgang med sikte på endringer i ressursbruken. Dersom målet er å ta ned kostnadsnivået må både volum, tilgjengelighet og kvalitet reduseres. Rådmannen ønsker videre å engasjere ekstern konsulent for å analysere pleie- og omsorgssektoren. Siktemålet med en slik gjennomgang er bl.a. å få et grunnlag, kunnskap og en plattform for å gjennomføre eventuelle endringer i ressursbruken. Barn og ungesektoren må vurdere eventuelle strukturelle endringer av skolestrukturen på østsiden i forbindelse med oppstart av Saga skole. Etableringen av en barn- og unge avdeling i sektoren vil på sikt gi en bedre samordning av ressursbruken til barn, unge og familier med særskilte behov. Dette vil forhåpentligvis gi en mer effektiv bruk av ressursene, og et mer likeverdig tilbud. Helse- og sosialsektoren signaliserer et behov for å styrke rammen med 30 mill i Dette baserer seg på at sektoren har hatt en årlig vekst i forbruket på ca 10% de siste årene. Rådmannen legger til grunn regnskapsresultatet for 2007, som viste et overforbruk på 16 mill. Dersom dette videreføres i 2008, samt at sektoren har fått 2 nye ressurskrevende brukere i år vil sektoren i utgangspunktet mangle ca 19 mill. Dette er da før sektoren har fått noen effekt av innsparingstiltakene i K-sak 21/08. Sektoren kan ikke, og må ikke planlegge for noen økt aktivitet ut over dette. Dette er ei utfordring både administrasjon og den politiske ledelsen av sektoren må ta inn over seg. Helse- og sosialsektoren vil på lik linje med de øvrige sektoren få tilført midler fra avsatt reserve til lønnsoppgjøret for Disse midlene vil bli fordelt når vi vet resultatet av lønnsforhandlingene. Rådmannen har i tillegg pålagt sektorene å komme med forslag til innsparingstiltak som skal gi kortsiktig effekt i Dette er ikke ment å være varige innstramninger, men et bidrag for å unngå et driftsunderskudd inneværende år. Rådmannen vil gi månedlige rapporter til Formannskapet i forbindelse med status på innsparing. Første statusrapport legges fram i første møte i juni. Side 22 av 22