Budsjettmidlar til maling av Olden nye k_\rkje og Olden gamle kyrkje et allereie innvilga av kommunen for budsjettåret 2016

Transkript

1 DEN NORSKE KYRKJA U Stryn Kyrkjelege Fellesråd Kyrkjeverja, Tonningsgata 4, 6783 Stryn Hr 'i n tlh ll ØKONOMIPLAN 2017~2018 Fellesrådet har no laga ei plan for (lei neste 411m. Overføring av budsjettmidlar fra 2016 lil 2017 Budsjettmidlar til maling av Olden nye k_\rkje og Olden gamle kyrkje et allereie innvilga av kommunen for budsjettåret 2016 Kyrkjewrja har beden kommunen om budsjettmidlar til maling a\ Olden gamle kyrkje og Olden nye kyrkje overlhras lil hudsjcttar 2017 Ársaka er at reperasjonsarbeidet av blyglasvindauga ug innsetting av verneglas i Olden nye kyrkje er meir omfattande og krev meir tid enn berekna. Tidsmessig vil vi ikkje klare å være ferdig for hausten setter inn 1`orl`ullt. Målinga av kyrkjene vil bli gjort Samtidig varen Dei budsjettmiclla som er satt av i budsjettet for 20l6 er: Kr 300.~ Måling av Olden Nye kyrkje Kr l80,- Måling,l av Olden Gamle kyrkje I budsjettet for 2017 er det lagt inn det reelle behovet samt inntekter som refusjon fra sokneráda for kateketteneste, statstilskot til trusopplærtnga, avgifter for vigsul og gravferd, husleigeinnlekt ved arrangement i kyrkjene. gravtesteavgift. renteinntekter og tenesteyting frå Stryn kommune. Budsjettet for 2017 er balansert med rammetilskot Kr Netln kostnader for (lei ulike ansvara: Budsjettar 2017 Ansv. l 1. kyrkjeverjekontor kr Ansv 21. administrasjon kr Ansv. 21. kyrkjer kr Ansv. 21. andre kyrkjelege formål kr Ansv. 2 l. kyrkjegardar kr ltr /\ns\v 21. Finans(renteinntekter) kr -10 Ansv. 25. prestekontor kr Seerlegr: tiltalt sum er lagt inn i budsjettet for 2017: Utvida stillin\ ` frå 40% lil 70% stilling sum lmntorfullmcktig pà k_\rkjeverjekonturel.`\l\'h Burn: Lian 71\'_\tkjc\"erjt` i Str) n kommune- (lk't )`\lll\lll'l \\` Ittl !

2 STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD Kyrkjeverje Børre Lian ØKONOMIPLAN Presentasjon: Kyrkjeleg Fellesråd skal leggje fram prioritert handlingsplan med budsjettal for økonomiplanen og eit grunngjeve framlegg til ramme for år Alle tal skal vere i år 2016fkroner og beløp vedrorande vedlikehaldstiltak og investeringar er eksklusiv meirverdiuvgift. Vedlagt: Budsjett 2017 Saksopplysningar: I framlegget lil budsjett 2016 om innspel til økonomiplanen, vart det bedne om rammeoverføring på (ekskl. tiltak) med kr ,-. Etter gjennomgang med rådmannen vart beløpet redusert med kr ; til kr l budsjettet for 20l7 er det lagt inn det reelle behovet samt inntekter' som refusjon frå sokueràda for kateketteneste, statstilskot til trusopplæringa, avgifter for vigsel 0g gravferd, husleigeinntekt ved arrangement i kyrkjene. gravlesteavgift, renteinntekter og tenesteyting frå Stryn kommune. Budsjettet for 20l 7er balansen med rammetilskot Kr Netto kostnader for dei ulike ansvara: Buclsiettår 2017 Ansv. l l, kyrkjeverjekontor kr l Ansv. 21. administrasjon kr Ansv. 21. kyrkjer kr Ansv. 21, andre kyrkjelege formål kr Ansv. 21. kyrkjegardar kr Ansv. 21, Finans(renteinntekter) kr -10 Ansv. 25, preslekontor kr Særlcge tiltak som er lagt inn i budsjettet for 2017: Utvida stilling frâ 40% til 70% stilling som kontorfullmektig pa kyrkjeverjekontoret.

3 STRYN KYRKJELEGE FELLESRAD Kyrkjeverje Borre Lian Forklaring til nokre av postane i driftsbudsjettet for Lonskostnader, kyrkjeverjeknntoret.» Kontorfullmektigstilling. Utviding av stillingsstorleik for kontorfnllmektig frå 40% til 70% stilling ved kyrkjeveijekontoret, med verknad f.o.m Bttdsjettert fastlønn inkl. feriepengar pålyd såleis for 2017 kr for denne stillinga (lønnsgt'uppe 2, 16 års ansiennitet). 1 tillegg kjem pensjon, gt'uppeliv og arbeidsgjever avgift. l motsetning til 40% stilling kr ,» ein auke på kr l ~. Bakgrunn for utviding av stillinga Kyrkjeveriekontoret har ein vanskeleg bemmtningssr'tuasjon med større arbeidsmengde enn tilgjengelege ressursar. Dette medfører etterslep av arbeidsoppgåver og unormalt lang responstid for sakshandsaming og publikumsoppfølging. Servicegraden vurderast på bakgrunn av dette til å vere lågare enn det publikum kan forvente. Gjer og` merksam på at Stryn Kyrkjeleg Fellesråd er det største fellesrådet i Sogn og Fjordane fylke! Behovet for auka kontorfunksjon er ikkje ein ny situasjon. Behovet for auka kontorfunksjon har tidligare vore signalisert frâ dåverandc kyrkjeverje Svein Renne og etterfølgjarar Borghild Skarelven og Lise lletle, og nåverande kyrkjeverje Borre Lian til Stryn Kyrkjelege Fellesråd. Situasjonen er kritisk. Vi er i ferd med å slite ut tilsette og kyrkjeverja. Ordførar i Stryn kommune er kjent med situasjonen. Lonskostnader Det har vore tariftbrhandlingar i år. Med verknad fra skal alle arbeidstakarar med minimum 16 år lønsansiennitet ikkje ha lågare grunrtlon enn kr i heil stilling. For lonsbudsjett 2017 har ein lagt inn den reelle auka i forhold til tariffert som allereie er bestemt med sentrale lønstillegg, nytt ló-årstrinn på ansiennitetsstigert for alle stillingsgrupper og harmonisering av lønsnivået mellom dei ulike høgskulegruppene. Det er og avtalt generelle tillegg frå 1.september Lonsutgifter til kyrkjegardane. Pga. langtidssjukmelding innehar vi ubemnnna stilling som kyrkjegardsarbeidar i 86 % fast stilling. Den tilsette vil nå bli uførtrygda innan utgangen av desember Dette er bekrefta av NAV. Stillinga lysast utjanuar Det er budsjettert for vikar og ekstrahjelp med kr Det blir då leigd inn ekstrahjelperi sommarsesongen. Vedlikehald av bygningar Bemanningssitnasjonen ved kyrkiekontoret og sjukemeldingar har medfart at planlagt. naudsynt vedlikehald av hygningar og kyrkjegardar for 2016 ikkje har blitt i verksett som planlagt. Säleis vil dette vedlikeholdet matte tttsetjast til 2017

4 STRYN KYRKJELEGE Kyrkjeverje Børre Lian FELLESRÅD Kyrkjeverja Sitt framlegg til vedtak: l det ein viser til saksutgreiinga er det behov for slike midlar i 3017 Rammetilskot for 2017 bereknas til Kr ( l<`ellesràdet ber om auke i rummcovcrmringa 1`or2017 på grunnlag av auka ltinn ved taril`forhandlingar og generell prisstigning og behov for 30% meir stilling på kyrkjekontoret, Framlegg prioriterte tiltak 2017 Kostnad Budsjettår l.utvendig måling av Olden (nye) kyrkje merittt'ing an hudsjeitmidlar tt'a 20H) 2.Ulvendig måling av Olden gamle kyrkje o\er1ivring a\ budsjettmidlar lia 3.001vteppe i Oppstryn kyrkje Ilelopa er delvis stipulert og delvis berekna etter førespurnad hos leverandør. Belapa er rekna utan moms og ikkjejustert for prisstigning trå tidligare är på grunn av toleransen i herekningsgrunnlaget. Overføring av budsjettmidlar frà 2016 til 2017 Budsjettmidlar til maling av Olden nye kyrkje og Olden gamle kyrkje er allereie innvilga av kommunen for budsjettåret Kyrkjeverja har beden kommunen om budsjettmidlar til maling av Olden gamle kyrkje og Olden nye kyrkje overføras til budsjettår Årsaka er at reperasjonsarbeidet av blyglasvindauga og innsetting av verneglas i Olden nye kyrkje er meir omfattande og krev meir lid enn hercknav Tidsmessig vil vi ikkjf.` klare å være ferdig ler hausten setter inn for fullt. Målinga av kyrkjene vil bli gjort samtidig vårel Dei budsjettmidla som er satt av i budsjettet for 2016 er; Kr 300- Måling av Olden Nye kyrkje Kr 180,4 Måling av Olden Gamle kyrkje Kommentarar til prioriteringane for 2017: Log 2. Maling at' Olden (nye) kyrkje og Olden (gamle) kyrkje. Kyrkjmcrja har beden kommunen om allereie innvilga budsjellmidlar til måling m Olden gamle kyrkje og Olden nye kyrkje overforas til budsjettâr 2017.

5 S l RYN KYRKJLLL-(H; FELLESRÅD Kyrkjeverje Borre Ilan Golvteppe i Oppstryn kyrkje Golvteppe er over' 50 år gamalt og har galt i oppløysing. Det lar seg ikkje støvsugast da teppet er smuldra opp samstundes det er rakna på enkelte plassar. Uverdig. Må lakas no! Kyrkjeverjas framlegg til prioriterte tiltak for perioden lnvesleringar Kostnad' Hudsjetlàr' 1. Utvendigl måling av Olden (nye) kyrkje` f (Humming; li'ä Utvendig måling av Olden gamle kyrkje merlru'ing lit'à Golvteppe i Oppstryn kyrkje Utvendig måling av Nordsida kyrkje og utskifting av treverk i lårn/tårnluker 5. Lynvernanlegg Olden (nye) kyrkje (3. Reiskapshus Olden (nye) kyrkje Universell tilkomst Utvik kyrkje Tak Innvik kyrkje Lynvernanlegg Utvik kyrkje Lynvernanlegg Randahygd kyrkje l l. Nordsida kyrkje - Kombinert HC-roalelt/reiskapshus Golvteppe Olden kyrkje Golvteppe i Nordsida kyrkje /. Asfaltermg parkeringsplass \v" Oppstryu Nordsida. Nedstryn og Olden kyrke 16. Branns]ager/nvenislingsanlegg i 7 kyrkjer Kommentarar til tiltaka: 4. Utvendig måling av Nurdsida kyrkje Nordsida kyrkje er ei arbeidskyrkje i betong. hygt àr og er den yngste m kyrkjene i Stryn kommune. Betongkyrkja bærer preg av dårleg vedlikehald overtid. 110 har no fått så mange sprekker i bemngen at vatne trengel inn. Malinga llassar av. l fyrste etasje er det mykje innvendig kondens grunna dårleg drenering. Drenering er naudsynt A est og sør- for å hindre vidare fuktskade. Utvendig måling av kyrkja og skifting av treverk i tårn, må realiserast ler bygget tek omfattande skade Lynvernanlegg Olden (nye) kyrkje Vi har l_\-nvernanlegg i alle` kyrkjene sa mer som Olden. Uh ik og Randnhygd. desse må Olden kyrkje prioriterast fyrst på grunn av heliggenheita og dei spesielle slal bardunane som gjer denne kyrkja serleg utsett Av

6 S'l RYN KYRKJELEGE Flil,Ll;SRAD Kyrkjeverje Borre Lian (i. Reiskapsllus Olden (nye) kyrkje Under orkanen «Dagmar» van det gamle reiskapshuset øydelagt. Det er behov [or å setje opp eit større og betre bygg, til kostnader utover erstatningsbelopet frå forsikringa. 7. Universell tilkomst Utvik kyrkjt` Det er ikkje fast rullestulrztmpc til denne kyrkja, og det ma brukast lattse skinner og, mannskap for a få rullestolbt'ukaren inn i kyrkja. Dette er muleg. men både uverdig og ulovleg i hove til krava. 8. Tak lnnvik kyrkje Taket er svært slitt. Takstein kan trulegy beltaldas, men treng ny underpapp. renner. lekter og 9. Lynvernanlcgg Utvik kyrkje Kyrkja manglar dette. 10. Lynvcrnnnlegg Randabygd kyrkje Kyrkja manglar dette, 12. HC-toalctt og rciskapslius til Nordsida kyrkje I planert for utviding av gravplassen på Nordsida er det planlagd eit reiskapshus innafor kyrkjeporten og l-lc-toalelt som påbygjvl på kyrkja anten ved toalettet ved sakristiet eller ved inngangen til kyrkja., Golvteppe Olden kyrkje Golvteppe i midtgang» stor slitasje. Svært mykje turistar innom gjennom lteile sommaren.. Golvtcppc i Nordsida kyrkje Gamal lilt. Samlar mykje støv og skitt - det vurdcras ileire alternativ.. Asfaltering parkeringsplass v/ Oppstryn, Nordsida. cstryn og Olden kyrke`. Brannslnger/averrislingsatilegg i 7 kyrkjer Dette er ei stor kostnad, men vil gje stor reduksjon av lersikringspremie. KNII; (Knit` Ttygghet forsikring) gjer opptil 90% reduksjon i lorsikringsptemie. Viktige oppgaver som l'ellesràdet ynskjer à få gjennomført: tiltaka er ikkje i prioritert rekkefølge. (Revisjonen må bestemme om det er dtili eller investering) o o llovuddrilisbygj:l i Nedstryn Straumuttak Sleinmur golv` Olden (nye) kyrkje rundt Olden gamle kyrkje` Elektrisk ringing Nordsidu kyrkje Ombygging av kor og alterparti i alle kyrkjene Oppstryn kyrkje: Utskiftingy ytterdører og forny ing av inngangsparti. lnnvik kyrkje. Ranværing toalett og utviding til personalrom

7 på \ by 70 STRYN KYRKJELEGE FELLESRAD (2017) - Ar/Penode , Bruker: PVR Klokken: 1445 Program: XKOST-m Version: >... (Stands! d 5-,slem'-.-'EI diev :' 7) ETRHJ KYRKJELEGE FELLESRÅD g 2017 C 1 I 12 I [amedie Sortemgieluupemg Kolonnevmmold Budge Budsjett 2013 I I IKT

8 STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD (2017)- Ar/Penode øpl øpl øpl N: BIV /v:217 Ansvar: 11 KYRKJEVERJEKONTOR øpl N:217 Teneste: 390 KYRKJELEG ADMINISTRASJON Prosjekt: Uten FASTLØN EKSTRAHJELP PENSJONSINNSKOT KLP GRUPPEUV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR FORBRUKSMATERIELL` KONTORMATERIELL 200, SERVERING 500, BETALINGSFORMIDLING TELEFON OG KOMMUNIKASJON 4 000, DATAKOMMUNIKASJON REPRESENTASJON KURS Reise og opphald eller rekning SKYSSUTGIFTER REISE OG OPPHALD ETTER REKNING I TRANSPORT AVGIFTER OG GEBYR IT-UTSWR INVENTAR OG UTSTYR 500, MEIRVERDIAVGIFT (grunnlag for kompensasjon) Sum utgifter KOMPENSASJON MVA DRIFT Sum inntekter ,00 > , ,00 Sum prosjekt: Uten ,524, Sum teneste: 390 KYRKJELEG ADMINISTRASJON Sum ansvar: 11 KYRKJEVERJEKONTOR Ansvar: 21 FELLESTILTAK

9 "9 ~ w \~. 70 STRYN KYRKJELEGE FELLESRAD (2017) - Ar/Periode /V: N: Ni217 Teneste: 390 KYRKJELEG Prosjekt: Uten ADMINISTRASJON N: FASTLØN MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSFORTENESTE MED DOKUMENTASJON PENSJONSINNSKOT KLP GRUPPELlV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT ADMUTGIFTER SOKNERÃD ANNA FORBRUKSMATERIELL ,00 500, SKYSSUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR TENESTEYTING FRA STRYN KOMMUNE MEIRVERDIAVGIFT (grunnlag for kompensasjon) Sum utgifter KOMPENSASJON MVA DRIFT , , TENESTEYTING FRÅ STRYN KOMMUNE Sum , , ,00 inntekter ,00 Sum prosjekt: Uten Sum teneste: 390 KYRKJELEG ADMINISTRASJON ,300,00 Teneste: 391 KYRKJER Prosjekt: Uten FASTLØN FAST LØN - AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR - AVTALEFESTA TILLEGG VIKARAR EKSTRAHJELP PENSJONSINNSKOT KLP 182, GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT , ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR FORBRUKSMATERIELL4 REINGJERING

10 \W :rim 70 STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD (2017)- År/Periode ØPL ØPL N12 l7 2018N N: N ANNA FORBRUKSMATERIELL DATAKOMMUNIKASJON SKVSSUTGIFTER KLESGODTGJERSLE STRAUM FORSIKRING BYGNINGAR OG MASKINER HUSLEIGE AVGIFTER OG GEBYR AVGIFTER ALARMER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHALD AV BYGNINGAR VEDLIKEHALD AV UTSTYR MEIRVERDIAVGIFT (grunnlag for kompensasjon) Sum utgifter , AVGIFT VED VIGSEL AVGIFT VED GRAVFERD HUSLEIGEINNTEKTER ,00-80,00-80, KOMPENSASJON MVA DRIFT « Sum inntekter , , , Sum prosjekt: Uten Sum tenester 391 KYRKJER Teneste: 392 ANDRE KYRKJELEGE FORMAL Prosjekt: FASTLIN FAST LØN - AVTALEFESTA TILLEGG PENSJONSINNSKOT KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR ANNA KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL SERVERING ANNA FORBRUKSMATERIELL TRUSOPPLÆRINGSPROSJEKTET

11 70 STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD (2017)- Ar/Periode ØPL N: N N N: TENESTEKJØP KYRKJELEGE HANDLING/\R , ANNA ANNONSERING KURS , , Reise og opphald etter rekn'lng SKYSSUTGIFTER 10, , REISE OG OPPHALD ETTER REKNING , TENESTETELEFON , HUSLEIGE MEIRVERDIAVGIFT (grunnlag10rk0mpensaslom 20, Sum utgifler ANDRE REFUSJONAR FRA STATEN > KOMPENSASJON MVA DRIFT»20.500, , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGAR Sum inntekter , , ,00 Sum prosjekt: 540 TRUSOPPLÆRINGSPROSJEKTET Prosjekt 551 KATEKET lstryn PRESTEGJELD FASTLØN , , , FAST LØN,AVTALEFESTA TILLEGG , PENSJONSINNSKOT KLP , GRUPPELIV/ULYKKE 1 400, , ' ARBEIDSGJEVARAVGIFT , SKYSSUTGIFTER 11, , TENESTETELEFON , Sum utgifter Sum prosjekt: 551 KATEKET l STRYN PRESTEGJELD Prosjekt: Uten FORBRUKSMATERIELL. KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL 1 000, SERVERING ANNA FORBRUKSMATERIELL GRAVSTELL UTGIFTER ,

12 70 STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD (2017)- Ar/Periode ØPL Nz N N: N: KJØP AV TENESTER ANNA ANNONSERING Relse og opphald eller rekmng ,00 200,00 20 Sum utgifter FESTEAVGIFT TOMTEFESTE REFUSJONAR FRÅ SOKNERÅD , Sum inntekter , , Sum prosjekt: Uten , ,00 Sum teneste: 392 ANDRE KYRKJELEGE FORMÅL Teneste; 393 KYRKJEGARDAR Prosjekt: Uten FASTLØN , VIKARAR EKSTRAHJELP , PENSJONSINNSKOT KLP GRUPPELlV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT FORBRUKSMATERIELL. REINGJERING ARBEIDSKLE , ANNA FORBRUKSMATERIELL MASKINGRAVING OG GRAVER BEDRIFTSHELSETENESTE KURS 6,000, SKYSSUTGIFTER TENESTETELEFON FORSIKRING BYGNINGAR OG MASKINER HUSLEIGE 3500, , AVGIFTER OG GEBYR INVENTAR OG UTSTYR REISKAP OG VERKTY KJØP AV MASKINER VEDLIKEHALD KUMMER OG ANLEGG ,

13 21 v /V N , V ~ N: , ooo,oo oo,oo , ~ G.637.BZS N S G O STRYN KYRKJELEGE FELLESRÅD (2017) - ArlF eriode VEDLIKEHALD AV PARKAR. PLANTWG VEDLIKEHALD AV UTSTYR REPARÅSJON /\V lnventar/utstyr Sum utglf'ter AVGIFT VED GRAVFERD GRAVFESTEAVGIFT Sum inntekter Sum prosjekt: Uten Sum teneste: 393 KYRKJEGARDAR Teneste: 880 STATSTILSKOT OG FINANSTRANSAKSJONAR Prosjekt: Uten AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND Sum utgifter HLSKOT FRÅ STRYN KOMMUNE RENTEINNTEKTER DISPONERiNG AV TIDLEGARE ÅRS DRIFTSRESULTAT Sum mntekter Sum prosjekt: Uten Sum lenesle: 880 STATSTILSKOT OG FINANSTRANSAKSJONAR Sum ansvar: 21 FELLESTILTAK Ansvar: 22 KONFIRMANTUNDERVISNING Teneste: 392 ANDRE KYRKJELEGE FORMÅL Prosjekt: Uten SERVERING ANNA FORBRUKSMATERlELL KJØP AV TENESTER TELEFON OG KOMMUNIKASJON

14 ØPL N: , , ,00 0, N: , , , N: ,00 600, , , N , , ei-è) 70 STRYN KYRKJELEGE FELLESRAD (2017) - Ar/Periode TRANSPORT HUSLEIGE KONTINGENTAR MEIRVERDIAVGIFT Sum utgifter (grunnlag for kompensaslon) BETAL1NG FRA DELTAKARAR KOMPENSASJON MVA Sum inntekter DRIFT Sum prosjekt: Uten Sum teneste: 392 ANDRE KYRKJELEGE FORMÅL Sum ansvar: 22 KONFIRMANTUNDERVISNING Ansvar: 25 KYRKJEKONTOR Teneste: 390 KYRKJELEG ADMINISTRASJON Prosjekt: Uten FORBRUKSMATERIELL, KONTORMATERIELL PORTO STRAUM HUSLEIGE NVENTAR OG UTSTYR KJØP AV REINHALDSTENESTER MEIRVERDIAVGIFT (grunnlag for kompensasjon) Sum utgifter KOMPENSASJON MVA DRIFT Sum inntekter Sum prosjekt: Uten Sum teneste: 390 KYRKJELEG ADMINISTRASJON Sum ansvar: 25 KYRKJEKONTOR

15 7O STRYN KYRKJELEGE FELLESRAD (2017) < ArlPeriode TOTALT ØPL N1217 0, B/V:21 7 0, N:217 0, N;217 0,00

16 á