ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14
|
|
- Ranveig Ellingsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14
2 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering skjema 2A skjema 2B Alle detaljer investering Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 2
3 Drift skjema 1A Regnskap (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 3
4 Hovudoversikt drift Regnskap (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav om motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Andre direkte og indirekte skatter 0 0 Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivinger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter/utbytte Gevinst finansielle omløpsmidler Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Derkning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 4
5 skjema 1B Regnskap (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) 7 Levande bygder Utgift Politisk Utgift Inntekt Sentraladministrasjon Utgift Inntekt Tilleggsløyvingar Utgift Oppvekst - Skule Utgift Inntekt Tekniske tjenester Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt Kyrkja Utgift Oppvekst - Barnehage Utgift Inntekt VAR - vann, avløp og renovasjon Utgift Inntekt Finans Utgift Inntekt Ryvarden Kulturfyr KF Utgift Samhandlingsreforma Utgift Inntekt Helseavdeling med fellestenester Utgift Inntekt Pleie og omsorg Utgift Inntekt NAV med flyktningearbeid Utgift Inntekt Barnevern Utgift Inntekt Habilitering Utgift Inntekt Sum fordelt Føringar direkte i ramme Sum fordelt Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 5
6 Alle detaljer drift Regnskap (2013) (2014) 7 Levande bygder LEVANDE BYGDER Utgift OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE STØTTE TIL ORGANISASJONAR OG LAG/KULTURTILSKOTTNÆRINGSTILSKOT (2015) (2016) (2017) (2018) 9 Politisk POLITISKE ORGANER Utgift FAST LØN NATTILLEGG EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN GODTGJERSLE FOLKEVALDE GODTGJERSLE ORDFØRAR TAPT ARBEIDSFORTENESTE FOLKEVALDE PENSJON - KLP PENSJON - AFP ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR KUNST, HÅNDVERK MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL REINGJERINGSMIDLER/PAPIR/PLAST GÅVER TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) TELEFONGODTGJERSLE FOLKEVALDE ANNONSER / REKLAME INFORMASJONSMATERIELL REPRESENTASJON TRYKKING / KOPIERING KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) VEDLIKEHALD / SERVICE FORSIKRINGAR FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTYR HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 6
7 11950 AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM LEIGE (OPERASJONELL LEIGE) AV DRIFTSMIDLAR OG MASKINAR KONSULENTTENESTER JURIDISK BISTAND INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER LEIRSKULE/AKTIVITETSDAG MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE STØTTE TIL ORGANISASJONAR OG LAG/KULTURTILSKOTTNÆRINGSTILSKOT VERDIBREV TAP PÅ KOMMUNALE KRAV Inntekt BRUKARBETALING AVGIFTSFRITT SAL BILLETTINNTEKTER AVGIFTSPLIKTIG VARER/ TENESTER REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRÅ ANDRE VAL Utgift FAST LØN EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN GODTGJERSLE FOLKEVALDE TAPT ARBEIDSFORTENESTE FOLKEVALDE PENSJON DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL ANNONSER / REKLAME REPRESENTASJON TRYKKING / KOPIERING KØYREGODTGJERSLE UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 7
8 11951 KONTINGENTAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Inntekt REVISJON OG KONTROLLUTVAL Utgift GODTGJERSLE FOLKEVALDE TAPT ARBEIDSFORTENESTE FOLKEVALDE PENSJON DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT KØYREGODTGJERSLE KONTINGENTAR KONSULENTTENESTER INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Inntekt Indirekte VAR - inntekter Sentraladministrasjon RÅDMANNEN Utgift FAST LØN VIKAR VED FØDSLESPERMISJON ANNA LØN ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK GÅVER PORTO TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) ANNONSER / REKLAME INFORMASJONSMATERIELL REPRESENTASJON Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 8
9 KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) FORSIKRINGAR FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTYR AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR INVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM KONSULENTTENESTER JURIDISK BISTAND INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK BEDRIFTSHELSETENESTE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN AVSETJING TIL TILLEGGSLØYVINGAR Inntekt REFUSJON FØDSELSPENGER REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND OSK/FELLESFUNKSJONAR Utgift FAST LØN FASTE TILLLEGG VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON EKSTRAHJELP ANNA LØN SKATTEPLIKTIG TELEFON ERKJENTLIGHETSGAVER, SENIORTILTAK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT KOPIPAPIR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK REINGJERINGSMIDLER/PAPIR/PLAST PORTO TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) DATAKOMMUNIKASJON Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 9
10 11307 MANGLANDE PORTO ANNONSER / REKLAME REPRESENTASJON KØYREGODTGJERSLE VEDLIKEHALD / SERVICE FORSIKRINGAR KONTINGENTAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR LEIGE (OPERASJONELL LEIGE) AV DRIFTSMIDLAR OG MASKINAR VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR KONSULENTTENESTER INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK BEDRIFTSHELSETENESTE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE AVSETJING TIL BUNDNE FOND Inntekt AVGIFTSFRITT SAL GEBYRINNTEKTER AVGIFTSPLIKTIG VARER/ TENESTER REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON NAV TILTAK REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA Refusjon fra kommunale foretak INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Indirekte VAR - inntekter ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR IKT-AVD Utgift FAST LØN FASTE TILLLEGG OVERTID ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT FORBRUK KOPIMASKINAR (KLIKK) UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL BANKTENESTER PORTO TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 10
11 11304 DATAKOMMUNIKASJON KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTYR AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR LEIGE KOPIMASKINER SERVICE/REPERASJON (TILFELDIG) KONSULENTTENESTER DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN FORSINKELSESRENTER 10 0 Inntekt AVGIFTSFRITT SAL LEIGEINNTEKTER REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA Refusjon fra kommunale foretak INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Indirekte VAR - inntekter ØKONOMIAVD Utgift FAST LØN VIKAR VED FØDSLESPERMISJON EKSTRAHJELP OVERTID ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK GÅVER MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 11
12 11304 DATAKOMMUNIKASJON ANNONSER / REKLAME KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) FORSIKRINGAR AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR DRIFTSAVTALAR MED DATASENTRALAR KONSULENTTENESTER BRUKARSTØTTE/SOFTWARE/PROGRAMVARER INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE FORSINKELSESRENTER TAP PÅ KOMMUNALE KRAV 60 0 Inntekt GEBYRINNTEKTER REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FØDSELSPENGER Refusjon fra kommunale foretak INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Indirekte VAR - inntekter BRUK AV BUNDNE FOND PERSONALAVD Utgift FAST LØN VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON EKSTRAHJELP ERKJENTLIGHETSGAVER, SENIORTILTAK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI VELFERDSTILTAK Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 12
13 11206 GÅVER MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) STIPEND/UTVIKLINGSMIDLER KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER VEDLIKEHALD / SERVICE KONTORINVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM LEIGE (OPERASJONELL LEIGE) AV DRIFTSMIDLAR OG MASKINAR VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR BEDRIFTSHELSETENESTE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRINGAR TIL KOMMUNAR Inntekt BRUKARBETALING REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA Refusjon fra kommunale foretak INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Indirekte VAR - inntekter LÆRLINGAR Utgift FAST LØN LØRDAG/SØNDAG TILLEGG NATTILLEGG LØNN LÆRLINGAR ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNONSER / REKLAME E GODTGJERSLER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB BEDRIFTSHELSETENESTE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Inntekt REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA ANDRE REFUSJONAR FRÅ NAV EIGEDOMSSKATT Utgift FAST LØN EKSTRAHJELP OVERTID SKATTEPLIKTIG TELEFON ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 13
14 10906 PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR BEVERTNING I KOMMUNAL REGI PERSON VERNEUTSTYR - KLÆR OG SKO DATAKOMMUNIKASJON ANNONSER / REKLAME KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM KONSULENTTENESTER INTERNKJØP VARER/TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Inntekt REFUSJON NAV TILTAK REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA EIGEDOMSSKATT NÆRINGSEIGEDOM, VERK OG BRUK M.V EIGEDOMSSKATT BUSTADER OG FRITIDSEIGEDOMMAR Tilleggsløyvingar TILLEGGSLØYVINGAR Utgift TARIFFENDRINGAR AVSETJING TIL TILLEGGSLØYVINGAR Oppvekst - Skule INTERNASJONALE PROSJEKT Utgift ANNA LØN ARBEIDSGJEVARAVGIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL PERSON VERNEUTSTYR - KLÆR OG SKO Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 14
15 11206 GÅVER BANKTENESTER MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) KØYREGODTGJERSLE UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) SKYSS UTAN REFUSJON AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR INVENTAR OG UTSTYR INTERNKJØP VARER/TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE AVSETJING TIL BUNDNE FOND Inntekt BRUKARBETALING REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON FRÅ ANDRE INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR BRUK AV BUNDNE FOND FOS Utgift FAST LØN ANNA LØN ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK GÅVER BANKTENESTER MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) DATAKOMMUNIKASJON STIPEND/UTVIKLINGSMIDLER KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) KJØP AV TRANSPORTUTGIFTER KOM. VIRKSOMH FORSIKRINGAR HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 15
16 11953 DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM KONSULENTTENESTER TIL ANDRE KOMMUNAR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRINGAR TIL KOMMUNAR OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE AVSETJING TIL BUNDNE FOND Inntekt AVGIFTSFRITT SAL REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE SKJØNNSTILSKUDD BRUK AV BUNDNE FOND FELLES SKULAR Utgift FAST LØN FAST LØN LÆRAR VIKAR VED UTDANNINGSPERMISJON ANNA LØN SKATTEPLIKTIG TELEFON PENSJON - SPK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MUSIKK LÆREMIDLER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK GÅVER TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) DATAKOMMUNIKASJON ANNONSER / REKLAME REPRESENTASJON STIPEND/UTVIKLINGSMIDLER KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 16
17 11703 KJØP AV TRANSPORTUTGIFTER KOM. VIRKSOMH VEDLIKEHALD / SERVICE SKYSS UTAN REFUSJON FORSIKRINGAR HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR KONSULENTTENESTER FYLKET ERSTATTAR EIGEN PRODUKSJON TIL ANDRE KOMMUNAR INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER LEIRSKULE/AKTIVITETSDAG MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN RESERVERTE LØYVINGAR FORSINKELSESRENTER TAP PÅ KOMMUNALE KRAV AVSETJING TIL DISPOSISJONSFOND Inntekt AVGIFTSFRITT SAL REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND AUKLANDSHAMN SKULE Utgift FAST LØN FAST LØN LÆRAR FASTE TILLLEGG VIKAR VED FØDSLESPERMISJON VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON VIKAR VED FERIE VIKAR V/FRIKJØP VIKAR ANNA PERMISJON M/LØN EKSTRAHJELP EKSTRAHJELP ENGASJEMENT LØN EIGNE REINHALDSARBEIDERAR PENSJON - SPK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT KOPIPAPIR Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 17
18 11003 FORBRUK KOPIMASKINAR (KLIKK) UNDERVISNINGSMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL KUNST, HÅNDVERK HEIMKUNNSKAP MUSIKK BØKER TIL SKULEBIBLIOTEK LEK OG SYSSELSETJINGSMATERIELL BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK PERSON VERNEUTSTYR - KLÆR OG SKO REINGJERINGSMIDLER/PAPIR/PLAST BANKTENESTER PORTO TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER KJØP AV TRANSPORTUTGIFTER KOM. VIRKSOMH STRØM ELEVFORSIKRINGAR ALARM / VAKTHALD FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTYR AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM LEIGE KOPIMASKINER MATERIALER LØPANDE VEDLIKEHALD MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN AVSETJING TIL BUNDNE FOND Inntekt REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FØDSELSPENGER REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE OVERFØRINGAR FRÅ ANDRE VALESTRAND SKULE Utgift FAST LØN FAST LØN LÆRAR FASTE TILLLEGG VIKAR VED FØDSLESPERMISJON VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 18
19 10203 VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON VIKAR VED FERIE VIKAR V/FRIKJØP VIKAR TARIFFESTA YTELSAR VIKAR ANNA PERMISJON M/LØN EKSTRAHJELP ANNA LØN LØN EIGNE REINHALDSARBEIDERAR PENSJON - SPK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT KOPIPAPIR FORBRUK KOPIMASKINAR (KLIKK) UNDERVISNINGSMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL KUNST, HÅNDVERK HEIMKUNNSKAP LÆREMIDLER LEK OG SYSSELSETJINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL INNKJØP AV MEDISINER MATVARER PERSON VERNEUTSTYR - KLÆR OG SKO REINGJERINGSMIDLER/PAPIR/PLAST PORTO TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER STRØM ELEVFORSIKRINGAR ALARM / VAKTHALD FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTYR AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM LEIGE KOPIMASKINER SERVICE/REPERASJON (TILFELDIG) MATERIALER LØPANDE VEDLIKEHALD BEDRIFTSHELSETENESTE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN TAP PÅ KOMMUNALE KRAV Inntekt SKULEMJØLK REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 19
20 17101 REFUSJON FØDSELSPENGER ANDRE REFUSJONAR FRÅ NAV REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND FØRDE SKULE Utgift FAST LØN FAST LØN LÆRAR FASTE TILLLEGG VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON VIKAR VED FERIE VIKAR VED UTDANNINGSPERMISJON VIKAR V/FRIKJØP VIKAR TARIFFESTA YTELSAR VIKAR ANNA PERMISJON M/LØN EKSTRAHJELP SKATTEPLIKTIG TELEFON LØN EIGNE REINHALDSARBEIDERAR PENSJON - KLP PENSJON - SPK PENSJON - AFP ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON DNB AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT KOPIPAPIR FORBRUK KOPIMASKINAR (KLIKK) UNDERVISNINGSMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL KUNST, HÅNDVERK HEIMKUNNSKAP BØKER TIL SKULEBIBLIOTEK LEK OG SYSSELSETJINGSMATERIELL INNKJØP AV MEDISINER MATVARER VELFERDSTILTAK PERSON VERNEUTSTYR - KLÆR OG SKO REINGJERINGSMIDLER/PAPIR/PLAST PORTO TELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) REPRESENTASJON KØYREGODTGJERSLE E GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) STRØM Vedlegg til budsjett 2015 rådmannens forslag - 20
ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg
ØKONOMIPLAN 2017 2020 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg Innhold Drift... 3 Budsjettskjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 Budsjettskjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerRådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerRekneskapsutskrift pr. 30.08.2014
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE
DetaljerØkonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008
HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerFunksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST
Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR
DetaljerKonto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100
1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
DetaljerRekneskapsutskrift pr
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerKontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE
REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner
DetaljerVEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE
qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerÅrsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06
Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerRåde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen
Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSkjåk kommune budsjett Samandrag drift
Samandrag drift Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Rekneskap 2018 2019 2020 2021 2017 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 9 447 000 9 447 000 9 447 000 9 447 000 8 166 000 8 037 474 Andre salgs-
DetaljerKyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar
Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring
DetaljerAUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerSkjåk kommune budsjett Samandrag driftsbudsjett
Samandrag driftsbudsjett Rekneskap 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Driftsinntekter Brukerbetalinger 8 453 342 9 447 000 10 107 000 10 107 000 10 107 000 10 107 000 Andre salgs- og leieinntekter 18 646 268
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3
DetaljerØkonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF
Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
DetaljerSAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan
SAMNANGER KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Formannskapet sitt framlegg etter møte 11.11.2011, sak 048/11 Vedtak i Formannskapet 11.11.2011. Økonomiplanperiode 2012 2015 Budsjettskjema 1 A Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerVedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerKyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar
Fitjar Kyrkjelege Fellesråd Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Anna Kyrkjeleg
DetaljerKyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar
Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar
DetaljerRegnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene
Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155
DetaljerBUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerSUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT
SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
Detaljer