BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK

Transkript

1 NYE DRIFTSTILTAK Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Leasing av kyrkjegardskøyretøy nøkkelord): Art/År DRIFT (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Det har lenge stått på fellesrådet si økonomiplan at det skal kjøpast inn kyrkjegardskøyretøy. Nåverande kyrkjetenar har brukt eiga køyretøy(pickup), men har ikkje slikt køyretøy lenger. Kyrkjetenar går av med pensjon i løpet av hausten15/våren16. Han har ønska at innkjøp/leasing blir gjort av neste kyrkjetenar. På kva for måte kan tiltaket få ekstern støtte kva med bindingar: På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: På kyrkjegarden er det svært mykje arbeid på sumarhalvåret, særleg vår og forsumar når alt som har vore nede av gravminne, plantekasser skal på plass i tillegg til all utkøyring av jord og tilsåing på nye graver. Samtidig får kyrkjekontoret fleire og fleire graver som kyrkjegardspersonalet steller i løpet av sumaren. Det er behov for meir arbeidskraft enn vi har i dag, men mogleg ei maskin med god reiskap på kan effektivisere slik at ein kan sleppe å auke så mykje på arbeidskrafta. Ved fleire stell, vil inntektsida auke.

2 NYE DRIFTSTILTAK

3 Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving Ledelys i Gol og Herad kyrkje pålegg i følgje kontrollrapport av nødlysa i kyrkja nøkkelord): NS EN 1838 Art/År Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Det er pålagt av brannvesenet å ha ekstern kontroll av nødlysa i kyrkja. Ved rapporten utført i 2014 kom det fram at det manglar ledelys i båe kyrkjene. Etter gjennomgang av romma og prisoverslag, viser det seg at pris på lampene kjem på kr. Elektrikarfirmaet som vi har rammeavtale med, har ikkje kome med eksakt pris på arbeidet ettersom det er klart kor langt dei må for å få straum. Det avheng av kva som ligg i eksisterande leidningar og boksar. Men dei har antyda at pris på arbeid vanlegvis ligg på minst like mykje som utstyret kostar. Særleg i Gol kyrkje er det lange strekk å leggja leidningane. Det er derfor kalkulert med kr totalt. På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering): Ingen påverknad på driftsutgifter verken positivt eller negativt.

4 Prioritetsnr. 3 Tiltak(beskriving nøkkelord): Asfaltering av parkeringsplassen ved Herad kyrkje Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast:

5 Prioritetsnr. 2 Tiltak(beskriving Asfaltering av parkeringsplassen ved Herad kyrkje nøkkelord): Art/År Totalt: INVESTERING (BRUTTO): Kort beskriving av tiltaket: Grunnarbeid og asfaltering av parkeringsplassen ved Herad kyrkje. På kva for måte kan tiltaket få ekstern finansiering evt.korleis kan tiltaket bli finansiert? På kva for måte kan tiltaket redusere driftsutgiftene (effektivisering):

6 Prioritetsnr. Tiltak(beskriving nøkkelord): Art/År DRIFT/DRIFTSKONSEKVENSAR (brutto): Beskriv eventuelle konsekvensar for statlege målsettingar framlegg til endring: Beskriv eventuelle konsekvensar for målsettingane i samfunnsdelen framlegg til endring: Beskriv organisatoriske utfordringar og framlegg til korleis dei kan løysast: