Improvement februar, 2003

Transkript

1 Improvement februar, 2003

2 Kostnadsprogram i resultat Bakgrunn for 700 -programmet var kostnadskutt for å møte det man antok var en forholdsvis kort lavkonjunktur Målet var å redusere kostnader med 700 mill kroner Resultatet ble 875 mill kroner. Programmet er avsluttet Nøkkelfaktorer: Redusere faste kostnader og administrasjon - mer enn 300 mill kroner Vedlikehold - mer enn 250 milll kroner Omkring 50% er varige kostnadsreduksjoner 2

3 Basis for Improvement 2003 Resultatforbedring på 2 milliarder kroner netto sammenlignet med faktisk resultat i Korrigert for forhold som: Valuta Markedspriser (avispapir, SC, LWC) Produksjonsvolum (avispapir, SC, LWC) Priser på viktige innsatsfaktorer (energi, returpapir, cellulose) Baseline: Gjennomsnittlig kostnadsnivå i 2002, markedsforhold som i 2002 Restruktureringskostnader er ikke inkludert Normal produktivitetsforbedring forventes å tilsvare inflasjon 3

4 Hovedkategorier og baseline Kategori Baseline kostnad Forbedringsmål Kostnads- (NOK million) (NOK million) Reduksjon % Fabrikkdrift Lønnskostnader i produksjon og vedlikehold % Administrasjon, Konsern/fabrikk Lønnskostnader % Andre administrasjonskostnader % Innkjøp Råstoff % Andre variable kostnader % Vedlikehold o.a % Distribusjon Logistikk og distribusjonskostnader % Salg og produksjonsoptimalisering * 350 Total * Inkluderer NOK 100 millioner i rentebesparelser ved lavere arbeidskapital 4

5 Bemanningsreduksjoner Målene er basert på omfattende gjennomgang av organisering, oppgaver og beste praksis Mål for kostnadsreduksjon: 700 mill kroner Bemanning i produksjon og vedlikehold: 450 mill kroner Bemanning i administrasjon: 250 mill kroner Nøkkelfaktorer: Redusere antall årsverk med mer enn fra Bemanning i produksjon og vedlikehold reduseres med ca. 15% Bemanning innen administrasjon reduseres med ca. 25% 5

6 Bemanningsreduksjoner - fabrikker Mål for kostnadsreduksjon: 450 mill kroner Nøkkelfaktorer: Redusere bemanning med mer enn 850 årsverk fra Tiltak: Beste praksis organisasjonsstruktur og bemanning for alle fabrikker Mill Handbook : Beste Praksis Standardisere Felles ressursbruk 6

7 Administrasjon konsern/fabrikker Mål for kostnadsreduksjoner: 450 mill kroner Av dette utgjør bemanningsreduksjoner 250 mill kr Nøkkelfaktorer: Redusere bemanning med mer enn 350 årsverk fra Redusere andre adm.kostnader med 200 mill kroner Tiltak: Fjerne ett organisasjonsledd Økt ansvar til ledere Felles servicesenter for regnskap lønn, m.v. - Skogn og Antwerpen Sentralisere og standardisere Forskning & utvikling: Utnytte internasjonalt nettverk Kategori Forbedringsmål (NOK million) Administrasjon, Konsern/fabrikk Lønnskostnader 250 Andre administrasjonskostnader 200 7

8 Innkjøpskostnader Mål for kostnadsreduksjoner: 600 mill kroner Nøkkelfaktorer: Redusere totale innkjøpskostnader med 600 mill kr knyttet til råstoff, andre variable kostnader, vedlikehold Tiltak: Sentralisert innkjøpsfunksjon inn i konsernledelsen Standardisere spesifikasjoner for fabrikkene Samle volum og forhandle globalt med flere leverandører Kjøpe mer i annen valuta enn norske kroner Kategori Forbedringsmål (NOK million) Innkjøp Råstoff 150 Andre variable kostnader 250 Vedlikehold o.a

9 Distribusjon Mål for kostnadsreduksjon: 150 mill kroner Tiltak: Sentral innkjøpsfunksjon også ansvarlig for logistikk Optimalisere havne-/terminalstruktur i Europa Koordinere ut- og inntransport 9

10 Salg og produksjonsoptimalisering Mål for forbedringer: 350 mill kroner Nøkkelfaktorer: Rasjonell produktportefølje Standardiserte vedlikeholdsprosesser Øke salg av produkter som gir høy margin Redusert arbeidskapital forventes å redusere årlige rentekostnader med 100 mill kroner 10

11 Rapportering Forbedringer rapporteres kvartalsvis: etter hovedkategori presenteres på konsernnivå vises som NOK/tonn avstemt mot resultatregnskap 600 mill kroner er avsatt til restrukturering i 4. kvartal

12 Hvor er vi i Improvement 2003? Fase 0 - Oppstart av prosjektet Fase 1 - Utvikle muligheter Fase 2 - Planlegge gjennomføring Fase 3 - Gjennomføring Gjennomføring Tidsrom Hovedaktiviteter Første fase Feb - mars Detaljere bemanningsreduksjoner Første fase bemanningsreduksjoner Andre fase Mars - juli Gjennonmføre bemanningsreduksjoner Sluttføre ny organisasjon Sikre gjennomføring av endringer Tredje fase Juli - des '03 Bemanningsreduksjoner, fabrikk i hovedsak gjennomført Nøye gjennomgang av implementering 12

13 Utvikling av fabrikker og maskiner Papirmaskiner klassifiseres i to kategorier: Langsiktig konkurransekraftige maskiner og utviklingsmaskiner Høstingsmaskiner Investeringer konsentreres om konkurransekraftige maskiner og utviklingsmaskiner som kan bli konkurransekraftige helhetlig, sentral prioritering av investeringer Høstingsmaskiner maskiner som ikke kan bli langsiktig konkurransekraftige blir vedlikeholdt, men ikke videreutviklet % av total kapasitet Konkurransekraftige & utviklingsmaskiner 80-85% Høstingsmaskiner 15-20% erstattes av kapasitet med lavere kostnader i løpet av 3-10 år 13