Rapport for 1. halvår 2017

Transkript

1 Rapport for 1. halvår 2017 Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre i sak 126/17

2 Innhold Rådmannens forord... 3 Økonomi... 5 Finans- og gjeldsforvaltning Finansreglementets krav og strategi Oppsummering og nøkkeltall Opptak av nye lån og refinansieringer i 1. halvår Organisasjonen Organisasjonskart Arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning Nærværsarbeid og sykefraværet Digitalisering og IKT Mål- og resultatoppfølging - overordnede og gjennomgående indikatorer Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg Økonomisk resultat for tjenesteområdet Sykefravær/nærværsarbeid Oppfølging av brukerundersøkelser Etikk Kvalitetsarbeid/internkontroll/avvik/tilsyn Mål og resultatstyring Mål- og resultatoppfølging tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg Tjenesteområdet Utdanning og oppvekst Økonomisk resultat for tjenesteområdet Sykefravær/nærværsarbeid Oppfølging av brukerundersøkelser Etikk Kvalitetsarbeid/internkontroll/avvik/tilsyn Mål og resultatstyring Mål- og resultatoppfølging tjenesteområdet Utdanning og oppvekst Tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling Økonomisk resultat for tjenesteområdet Sykefravær/nærværsarbeid Oppfølging av brukerundersøkelser Etikk Kvalitetsarbeid/internkontroll/avvik/tilsyn Mål og resultatstyring Mål- og resultatoppfølging tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling Rapport for 1. halvår

3 Rådmannens forord Foreliggende rapport for 1. halvår 2017 omfatter Sørum kommunes samlede virksomhet. Kommunens rapporteringssyklus er delt i kvartalsrapporter hvorav 1. og 3. kvartal fokuserer på økonomi og nærværsoppfølging, og 2. og 4. kvartalsrapportene er definert som halvårsrapport og årsberetning. Kommunen kjennetegnes av et stadig høyere aktivtetsnivå i tjenesteutøvingen grunnet stadig vekst i antallet innbyggere. Den økonomiske situasjon er anstrengt og kommunen har forholdsvis, svært høy gjeld som skal betjenes. Foreliggende rapport inneholder første rapportering med nye måltall vedtatt av kommunestyret i slutten av april. Noen få av måltallene er ikke på plass i denne første rapporten. Dette skyldes implementering av målemetodikk. Resultatene vil være med i kommende rapporter. Årsbudsjettet for 2017 er stramt og fordrer en fortsatt sterk budsjettdisiplin i organisasjonen. Kommunestyret har satt klare mål for netto driftsresultat, lånetak samt spesifisert avsetning til fond for året. De avvik som fremkommer fra vedtatt budsjett i 2017 så langt, relateres i hovedsak til sterkere vekst enn forventet i lovpålagte tjenester. Rådmannen vil fremme budsjettjusteringssak for disse. Overordnet konklusjon er at kommunen styrer mot de vedtatte hovedmålene i inneværende årsbudsjett. Med virkning fra har Sørum kommune inngått avtale med Bergen Capital Management AS (BCM) om bistand til gjeldsforvaltning. Oversikten viser at kommunens lånegjeld har nådd målsatt maksimumsnivå på 2 milliarder. Utviklingen i inneværende år er positiv både når det gjelder rentebindingstid, kapitalbindingstid og gjennomsnittsrente. Organisasjonsarbeidet første halvår 2017 har gitt mye fokus til de organisatoriske endringene som følge av ny organisering av tjenesteområdet Miljø- og samfunnsutvikling. Videre har fokuset vært på å få etablert en effektiv utlysningskontroll på ledige stillinger. Sykefraværet så langt i 2017 var på 7,2 % pr Det har vært en synkende tendens siden Kommunens overordnede mål er et fravær på 7 %. Det jobbes målrettet med dette. Innenfor Digitalisering og IKT har det vært jobbet ytterligere med effektivisering både utadrettet til innbyggerne og innad i organisasjonen gjennom bedre og tidsriktige løsninger. Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg har hatt fokus på å videreutvikle det tverrfaglige arbeidet for tjenester hvor flere virksomheter har delansvar for tjenesteleveransene. Dette gjelder flere av tjenesteområdets fagområder. Rapport for 1. halvår

4 Tjenesteområdet Utdanning og oppvekst er det tjenesteområdet som pt. har høyest samlet sykefravær. Dette er viet spesielt fokus noe som også gir resultater ved at enkeltvirksomheter har hatt betydelig nedgang i fraværet. For å sikre tverrfaglig samhandling om et helhetlig skoleløp gjennomføres prosjekter som vektlegger forebygging og tidlig innsats i barnehagene, nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid med barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon/skolehelse, barnevern og kulturskole. For Miljø og samfunnsutvikling påvirkes økonomien av en nedgang i antallet store byggeprosjekter samt innleie av saksbehandlingsressurser. Det har vært fokus på rekruttering i vakante stillinger i første halvår. Ny kommunalsjef er ansatt og tiltrer 1. august. Rådmannen takker for mye vel utført arbeid i 1. halvår 2017! Sørumsand Siri Gauthun Kielland rådmann Rapport for 1. halvår

5 Økonomi Det vises til etterfølgende Budsjettoppfølging 2017 pr Kolonnen for revidert budsjett 2017 er kommunestyrets opprinnelig vedtatte budsjett justert for de budsjettendringer som kommunestyret og formannskapet senere har gjort, i tillegg til administrative endringer. Budsjett pr er det periodiserte budsjettet, som representerer det forventede forbruket og de forventede inntektene ved utgangen av første halvår. Prosentkolonnen angir hvor stor del av årsbudsjettet som det periodiserte budsjettet representerer. Regnskap pr viser de faktiske, løpende, regnskapstallene ved utløpet av første halvår. Prosentkolonnen angir her regnskapstallene i prosent av periodisert budsjett. Budsjettoppfølgingsrapporten viser et positivt avvik mellom periodisert budsjett og regnskapet med 0,2 millioner kroner for kommunen sett under ett, jfr. merknadene til driftsoversikten. Det er merkostnader på elektrisitet, lokalleie, skoleskyss, økonomisk sosialhjelp og utbetalinger til private barnehager, samt mindreinntekter på eiendomsskatt og byggesaksgebyrer. Rådmannen legger fram en budsjettjusteringssak til kommunestyret i september. Merkostnadene og mindreinntektene skal salderes mot økt skatteinngang og midler tilført fra KLP til premiefond. Det er også mulig at det kan bli en innsparing i forhold til budsjetterte lønnskostnader. De budsjettansvarlige lederne er også i år pålagt å foreta løpende budsjettjusteringer for å bedre samsvaret mellom budsjett og regnskap. Dette gjelder spesielt inntekter fra mottatte sykepenger mot økte kostnader til lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift og kjøp av vikartjenester. Men det gjelder f.eks. også mottatte tilskudd mot de kostnadsartene pengene forventes benyttet på. Kommunalsjefene er bedt om å legge trykk på virksomhetslederne for å sørge for at nødvendige budsjettjusteringer blir utført og økonomicontrollerne skal følge opp at budsjettjusteringene foretas løpende. Rapport for 1. halvår

6 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING 2017 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Inntekter 30 Avgiftspliktig salg ,0 % ,9 % 31 Avgiftsfritt salg ,5 % ,9 % 32 Brukerbetaling ,6 % ,8 % 34 Frie inntekter: Skatt på formue, inntekt og eiendom ,1 % ,4 % Tilskudd fra staten ,1 % ,6 % 36 Leieinntekter ,0 % ,3 % 38 Interne inntekter ,5 % ,1 % 39 Andre driftsinntekter ,7 % ,9 % Sum inntekter ,3 % ,9 % Overføringer, tilskudd 44 Interne utgifter ,6 % ,4 % 45 Overføringer til private ,0 % ,9 % 46 Overføringer til lag/org ,8 % ,1 % 47 Interkommunale selskaper m.v ,9 % ,0 % 48 Stat, fylke, andre kommuner ,2 % ,6 % Sum overføringer, tilskudd ,7 % ,6 % Lønnskostnader 50 Honorar folkevalgte ,0 % ,9 % 51 Lønn til ansatte ,9 % ,9 % 52 Fordeler i arbeidsforhold ,0 % ,5 % 54 Avgift, pensjon ,2 % ,9 % 58 Offentlige refusjoner ,8 % ,5 % 59 Andre personalkostnader ,0 % ,5 % Sum lønnskostnader ,0 % ,0 % Andre driftskostnader 60 Avskrivninger ,0 % ,0 % 62 Merverdiavgift på anskaffelser ,0 % ,6 % 63 Kostnader lokaler ,3 % ,4 % 65 Inventar og utstyr ,2 % ,2 % 66 Vedlikehold ,3 % ,1 % 67 Fremmede tjenester ,0 % ,0 % 68 Rekvisita, matriell m.v ,0 % ,6 % 69 Telefon, porto m.v ,0 % ,7 % 70 Drift egne transportmidler ,0 % ,2 % 71 Reiser, diett m.v ,0 % ,9 % 73 Representasjon, bevertning ,0 % ,3 % 74 Kontingenter ,0 % ,0 % 75 Forsikringer ,1 % ,8 % 76 Driftsavtaler, lisenser (IKT) ,4 % ,1 % 78 Tap/tilbakeførte tap ,0 % ,5 % Sum andre driftskostnader ,8 % ,8 % DRIFTSRESULTAT ,2 % ,4 % Rapport for 1. halvår

7 KONTO- TEKST REVIDERT BUDSJETT % REGNSKAP % GRUPPE BUDSJETT PR PR Finansielle inntekter/kostnader 80 Finansinntekter ,0 % ,2 % 81 Finanskostnader ,9 % ,5 % Sum finansinntekter/kostnader ,5 % ,7 % Ekstraordinære poster 84 Inntektsført fra fond ,5 % Avsatt til fond ,1 % Avdragsutgifter ,0 % ,0 % 89 Disponeringer ,0 % ,0 % Sum ekstraordinære poster ,2 % ,8 % Tilleggsbevilgninger 88 Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto 0 0 Avsatt til nye/økte tiltak 0 0 Avsatt til økte avskrivninger 0 0 Innsparingskrav 0 0 Rammeendring 0 0 Sum tilleggsbevilgninger ÅRSRESULTAT Tilbakeførte avskrivninger MER-/MINDREFORBRUK Inntektssiden viser 7,8 millioner i mindreinntekter. Skatteinngangen ligger 3,6 millioner høyere enn budsjettert. Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer ligger 0,4 millioner lavere enn budsjettert. Her er det også fortsatt usikkerhet knyttet til skattleggingen av boligdelen av landbrukseiendommer. Eiendomsskatten på andre eiendommer, næring, verker og bruk mv., viser seg imidlertid å bli vesentlig lavere enn forutsatt. Inntekten ligger 2,0 millioner lavere enn budsjettert. Rammetilskuddet ligger derimot 5,6 millioner lavere enn budsjettert. Her er det imidlertid varslet at kommunen vil bli kompensert for redusert basistilskudd med 4,8 millioner som en konsekvens av vedtaket om kommunesammenslåing. Byggesaksgebyrer viser mindreinntekter med 3,4 millioner grunnet færre behandlede saker og konsulentbruk. For øvrig tilskrives avviket periodiseringsavvik, hvorav 5,1 millioner i positivt avvik på Andre statlige tilskudd/refusjoner, 3,4 millioner i positivt avvik på Skåningsrud skole, men negativt avvik med 8,8 millioner i tilsagte spillemiddeltilskudd, 3,7 millioner i integreringstilskudd og 4,0 millioner i inntekt fra egne bygg- og anleggsprosjekter. Rapport for 1. halvår

8 Periodiseringsavvik innebærer at det er forskjell mellom når på året inntektene eller utgiftene faktisk blir bokført og når på året det er budsjettert at inntektene/utgiftene skal komme - uten at det dermed er grunn til å tro annet enn at inntektene/utgiftene for året som helhet kommer til å bli som budsjettert. Overføringer og tilskudd viser merforbruk med 7,6 millioner. Det er merforbruk med 1,5 millioner på utbetalinger til sosial omsorg og kommunal bostøtte og 1,8 millioner til private barnehager. For øvrig er det positivt periodiseringsavvik med 5,0 millioner på overføringer til Skåningsrud skole, men negativt periodiseringsavvik med 8,2 millioner til Midtre Romerikes Avløpsselskap. Lønnskostnader viser mindreforbruk med 17,7 millioner, hvorav 9,7 millioner skyldes periodisering av refunderte sykepenger. Refunderte sykepenger er inntektsført med 17,0 millioner, mot 16,1 millioner på samme tidspunkt i Konsekvensene av sentralt lønnsoppgjør 2017 vil vises i juli. Lokalt lønnsoppgjør blir forhandlet i september/oktober. Andre driftskostnader viser merforbruk med 8,7 millioner, hvorav 2,6 millioner skyldes merforbruk av vikartjenester, jfr. mindreforbruk på lønnskostnader. For øvrig viser kostnadene til elektrisitet merforbruk med 0,8 millioner og til leie av lokaler med 1,6 millioner. Det er ikke budsjettert med kostnader til leie av lokaler til biblioteket på Sørumsand. Skoleskyss viser merforbruk med 0,9 millioner. Merforbruk med 2,7 millioner på driftsavtaler/lisenser skyldes periodiseringsavvik. Finansielle inntekter/kostnader viser mindreforbruk med 3,0 millioner pga. lavere rentekostnader enn budsjettert. Ekstraordinære inntekter/kostnader viser mindreforbruk med 4,5 millioner, som skyldes periodiseringsavvik. Rapport for 1. halvår

9 SØRUM KOMMUNE BUDSJETTOPPFØLGING VIRKSOMHETSNIVÅ REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP Virksomhet m.v. BUDSJETT PR % PR % Skatt på inntekt, formue og eiendom ,1 % ,4 % Statstilskudd ,4 % ,9 % Konsesjonskraftinntekter Premieavvik pensjon ,0 % 0 Premiefond ,0 % Renter og utbytte ,5 % ,2 % Tilbakeføring av avskrivninger ,0 % ,0 % Interne finansieringstransaksjoner ,0 % 0 Eksterne finansieringstransaksjoner ,0 % ,0 % Tilleggsbevilgninger ,6 % Folkevalgte organer ,0 % ,9 % Partistøtte ,0 % ,1 % Kontrollutvalget ,0 % ,9 % Overføring NRBR IKS ,0 % ,7 % Overføring til Romerike Krisesenter IKS ,0 % ,9 % Tilskudd til kirkelig administrasjon ,6 % ,0 % Tilskudd til kirkebygg ,0 % ,0 % Tilskudd til private barnehager m.v ,0 % ,3 % Tilskudd til andre trossamfunn ,0 % 0 Andre sentrale tilskudd Rådmannsfunksjonen ,1 % ,9 % Rådmannens stab ,2 % ,3 % Skoleutvikling ,1 % ,1 % Morsmålsundervisning ,3 % 0 0,0 % Beredskapsarbeid ,0 % 0 0,0 % Sentrale midler til tidlig innsats ,0 % 0 0,0 % Sum kommunekassa ,8 % ,7 % Idrettsparken barnehage ,7 % ,8 % Nordli barnehage ,2 % ,5 % Frogner barnehage ,7 % ,8 % Sennerud barnehage ,6 % ,3 % Fjellbovegen barnehage ,9 % ,7 % Musikk- og kulturskolen ,9 % ,1 % Voksenopplæring ,0 % ,3 % Frogner skole og kultursenter ,8 % ,2 % Vesterskaun skole ,9 % ,1 % Sørum skole ,6 % ,4 % Sørumsand skole ,6 % ,7 % Haugtun skole ,1 % ,9 % Fjuk oppvekstsenter ,5 % ,0 % Skåningsrud skole Bingsfoss ungdomskole ,5 % ,5 % Barn, unge, familie ,6 % ,4 % Sum tjenesteområde utdanning og oppvekst ,1 % ,6 % Rapport for 1. halvår

10 REVIDERT BUDSJETT REGNSKAP Virksomhet m.v. BUDSJETT PR % PR % Levekår ,5 % ,8 % Kultur og nærmiljø ,7 % ,1 % NAV Sørum ,6 % ,3 % Tildelingsenheten ,0 % ,1 % Sørvald bo- og behandlingssenter ,8 % ,4 % Sørum sykehjem ,6 % ,0 % Blaker aldersheim ,4 % ,8 % Fjuk bofellesskap ,2 % ,0 % Bo- og avlastningstjenesten ,3 % ,3 % Hjemmebaserte tjenester ,6 % ,9 % Sum tj. område kultur, helse og omsorg ,8 % ,6 % Plan, næring og byggesak ,2 % ,5 % Drift ,5 % ,5 % Fag og prosjekt ,2 % ,6 % Sum tj. område miljø og samfunnsutvikling ,7 % ,4 % HR og fagstøtte ,9 % ,6 % Digitalisering og IKT ,0 % ,2 % Økonomi ,7 % ,0 % Sum administrative avdelinger ,4 % ,2 % MER-/MINDREFORBRUK Barn, unge og familie har merforbruk knyttet til barnevern. Det framstår som sannsynlig at merforbruket ikke kan dekkes inn uten tilleggsbevilgning. Levekår har merforbruk knyttet til periodiseringsavvik på integreringstilskudd. Kultur og nærmiljø har merforbruk knyttet til periodiseringsavvik på tilsagte spillemidler. NAV Sørum har merforbruk knyttet til utbetalinger av økonomisk sosialhjelp og varsler et tilleggsbevilgningsbehov på 1,9 millioner. Plan, næring og byggesak har merforbruk grunnet manglende inntekt fra byggesaksgebyrer og varsler en mindreinntekt på årsbasis på 3,0 millioner. Rådmannskontoret har merforbruk på konsulenttjenester. Merforbruket kan neppe dekkes innenfor økonomisk ramme. Etter rådmannens oppfatning tilsier tilbakemeldingene fra virksomhetslederne at de øvrige virksomhetene på nåværende tidspunkt kan forventes å holde sine økonomiske rammer for Kommunalsjefene har en tett oppfølging av økonomien i virksomhetene i sine tjenesteområder. Tiltak vil bli iverksatt der dette måtte være nødvendig for å sikre at budsjettrammene holdes. Rapport for 1. halvår

11 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERINGER SØRUM KOMMUNE PR PROSJEKTNAVN KOSTN. PROSJ. KOSTNADS- REGNSKAP JUSTERT REGNSKAP STED NR. RAMME TIDL. ÅR BUDSJETT PR IKT - barnehage/grunnskole ,75 Velferdsteknologi ,43 Fagsystemer utdanning ,00 Generelle planleggingsmidler Boliger rusomsorg Lokaler hjemmetjenesten Forskuttering GS langs FV Blaker kirkegård ,20 Sørum kirkegård, forprosjekt Frogner kirkegård, forprosjekt ,18 Fjellbovegen barnehage ,56 Sørum kirkegård, strakstltak Livssynsnøytralt sermonirom Friggvegen boliger ,99 Utviklingsplan ,10 Sørumsand skole - økt kapasitet ,21 Fjuk skole, ventilasjon ,05 Fjuk bofelleskap - varmepumpe Fjuk oppvekstsenter ,81 Vegprosjekt Slorbak ,38 Strategi for framtidig mattilbud Boliger til flyktninger ,91 Vokenopplæringen, nye lokaler ,00 Forsterket bolig Frogner skole og kultursenter del ,13 Skolestruktur Sørumsand ,00 Salg av kommunale eiendommer ,50 Rådhuset, nødstrøm beredskap Skåningsrud infrastruktur Bingsfoss u-skole, ombygging ,71 Ombygging institusjonskjøkken ,00 Svømmehall Melvold, ombygging ,70 Vesterskaun skole, oppgradering ,09 Utvikllingsplan ,31 Flytting av Sørumsand bibliotek ,04 Utviklingsplan ,00 Boliger "Leie til eie" Frogner skole og kultursenter del ,94 ENØK - rentabelt Blaker bo- og omsorgssenter ,10 Rapport for 1. halvår

12 PROSJEKTNAVN KOSTN. PROSJ. KOSTNADS- REGNSKAP JUSTERT REGNSKAP STED NR. RAMME TIDL. ÅR BUDSJETT PR Kloakksanering ,00 Driftskontroll avløp ,00 Oppfølging hovedplan avløp Oppgradering pumpestasjoner ,40 Områdeplan NRA-avløpssone ,00 Rehabilitering avløp Lindeberg Avløp Lystadvegen ,00 Overføring Bruvollen - Sørumsand PÅ ,50 Overføringsledning Bruvollen - Sørumsand parsell ,87 Overføringsledning Hogset RA - Bruvollen ,31 Sanering vann ,00 Rehabilitering PV207 Ausen ,00 Driftskontrollanlegg vann ,90 Oppfølging hovedplan vann ,00 Vannledning Frogner skole og kultursenter Vannledning Lystadvegen ,89 Vannledning Blakervegen - Skolevegen ,77 Vann Lørenfallet ,00 Maskinanskaffelser Utbedring veglys ,61 Aksjon skoleveg Forsterkning bærelag/asfalt ,00 Diverse utredninger/småtiltak veg ,24 Fiberkabelanlegg ,00 Egenkapitalinnskudd KLP Utlån ,25 Inndekking av udekket finansiering ,36 SUM INVESTERINGER OG UTLÅN ,57 Finansielle poster Bruk av driftsmidler MVA-kompensasjon investeringer ,52 Salg av fast eiendom Offentlig tilskudd Anleggsbidrag 3022 Mottatte avdrag (på utlån) ,21 Mottatte avdrag (på forskutteringer) 3022 Årets låneopptak ,84 Årets avskrivninger/avdrag ,00 Uavklart finansiering SUM FINANSIERING ,57 Ved utgangen av juni gjenstår 158,3 millioner av ubrukte lånemidler. Det vises til Prosjektrapport pr for nærmere informasjon om bygge- og anleggsprosjektene. Rapport for 1. halvår

13 Finans- og gjeldsforvaltning Med virkning fra har Sørum kommune inngått avtale med Bergen Capital Management AS (BCM) om bistand til gjeldsforvaltning. Nedenstående diagrammer og oversikter er utarbeidet av BCM og viser utviklingstrekk ved kommunens gjeldsportefølje i 1. halvår Finansreglementets krav og strategi Krav i gjeldende reglement Etterstrebe best mulige lånebetingelser på lang sikt uten å påføre vesentlig finansiell risiko. Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift. Fordeling av låneopptak på flere långivere. Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement. Oversikten viser at krav og strategier i gjeldende finansreglement (økonomireglement 2) følges. Status OK OK OK I henhold til Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning skal kommunestyret minst én gang i hver kommunestyreperiode behandle sak om reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Før reglementet legges fram for kommunestyret til behandling skal det kvalitetssikres av uavhengig instans. Rådmannen har startet arbeidet med revidering av finans- og gjeldsreglementet og har til hensikt å benytte Romerike revisjon IKS til kvalitetssikring. Oppsummering og nøkkeltall Nøkkeltall Forklaring Kommentar Total lånegjeld Kr Kr Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten. Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen). 0,21 ÅR 0,14 ÅR Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier. Vektet gjennomsnittsrente 1,23 1,73 Kapitalbinding 2,09 1,54 Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi. Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt annet like. Rapport for 1. halvår

14 Oversikten viser at kommunens lånegjeld har nådd målsatt maksimumsnivå på 2 milliarder. Utviklingen i inneværende år er positiv både når det gjelder rentebindingstid, kapitalbindingstid og gjennomsnittsrente. Nedenstående diagram viser fordelt kapitalbinding, dvs. hvor lang tid det tar før et lånebeløp må refinansieres: Utviklingen i gjennomsnittsrente 1. halvår: Oversikten viser at gjennomsnittlig rente er redusert med ganske nøyaktig et halvt prosentpoeng i løpet av første halvår, vel å merke samtidig som refinansieringsrisikoen er redusert. Rapport for 1. halvår

15 Gjennomsnittsrente sammenlignet med markedsrenter: Porteføljen og markedsrenter (Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid) Vektet gjennomsnittsrente P.T.KBN Norges Bank (foliorenten/styringsrenten) 3 MND 6 MND 12 MND 3 År 5 År 1,23 1,65 0,50 0,89 1,06 1,16 1,68 2,15 Markedsrenter og porteføljens betingelser Ved utløpet av rapporteringsperioden Sammenligningen med markedsrenter viser at kommunen nå har lite potensiale for ytterligere reduksjon i gjennomsnittlig rente, uten samtidig å redusere kapitalbindingstiden. Redusert kapitalbindingstid vil imidlertid medføre økt refinansieringsrisiko. Opptak av nye lån og refinansieringer i 1. halvår Ny långiver Dato Beløp Rente Forfall/renteregulering Nytt lånenummer Kommentar DNB , NO KBN , Danske , NO KBN , DNB , NO DNB , NO Swedbank FS , NO DNB , NO KBN , DNB , NO DNB , NO DNB , NO DNB , NO Nytt lån, kr 250 millioner, er tatt opp i Kommunalbanken (KBN) De øvrige låneopptakene gjelder refinansiering av løpende lån. Rapport for 1. halvår

16 Nedenstående diagram viser fordelingen av kommunens långivere: KBN: DNB: Danske: Swedbank: Kommunalbanken Den norske Bank Danske Bank Markets Swedbank Rapport for 1. halvår

17 Organisasjonen Organisasjonskart Arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning Det har vært arbeidet med de organisatoriske endringene som følge av ny organisering av tjenesteområdet Miljø- og samfunnsutvikling. Videre har fokuset vært på å få etablert en effektiv utlysningskontroll i samspill med de tillitsvalgte på ledige stillinger. Arbeidet med å revidere arbeidsgiverplattformen og tilhørende dokumenter er også igangsatt og forventes å bli ferdigstilt ved utgangen av Det har vært gjennomført to store samlinger for ledere med tema rekruttering og nærværsarbeid i 1.halvår. Personalet År Ansatte Årsverk ,9 Pr Pr Kommunen har avholdt kurs for seniorer i regi av KLP og Statens pensjonskasse. Rapport for 1. halvår

18 Avgang pensjoner 1.halvår 2017 Antall % gått av Uføre /attføringspensjon 8 4,18 Alderspensjon 3 2,45 AFP ,62 AFP ,40 Lærlinger pr Fag Helsefagarbeider 6 6 Barne- og ungdomsarbeider 5 5 IKT Servicefag 2 2 Vei og anleggsarbeid 1 1 Til sammen Nærværsarbeid og sykefraværet Sykefraværet var på 7,2% pr Det har vært en synkende tendens siden Kommunens overordnede mål er et fravær på 7 %. Det jobbes målrettet med dette. Nærvær er et fokusområde i vår kommune og det jobbes systematisk for år redusere sykefraværet. Våre holdninger og handlinger var hovedtema på årets nærværsdag i mai for alle lederne i kommunen. Vi er opptatt av å finne de gode eksemplene innad i kommunen ved å legge til rette for erfaringsdeling. For de virksomhetene som fortsatt har høyt fravær er det tett oppfølging fra kommunalsjefene, hvor det satses på erfaringsdeling og måldefinisjoner gjennom arbeid i gruppe. Avklaringsutvalget for sykemeldte er et viktig tiltak i sykefraværsarbeidet. I første halvår behandlet utvalget 34 saker hvorav ni medarbeidere er friskmeldt helt eller delvis til eget arbeid, to er omplassert til andre virksomheter, fire medarbeidere er på arbeidsutprøving i andre virksomheter. Seks har sagt opp stillingen på grunn av helsemessige plage. En deltar på tiltak i regi av NAV. Åtte saker er uavklart som Rapport for 1. halvår

19 følge av helsemessige plager. To har søkt om delvis uførepensjon og to medarbeidere har søkt om hel uførepensjon fra NAV. Sykefravær i administrative avdelinger Virksomhet Virksomhetens mål 1.halvår halvår 2017 totalt Sykefravær per tjenesteområde Korttidsfravær Langtidsfravær Tjenesteområde 1.halvår 1.halvår Utdanning og oppvekst 7,9 % 8,4 % 2,3 % 6,1 % Kultur, helse og omsorg 8,6 % 7,4 % 2,1 % 5,3 % Miljø- og samfunnsutvikling 3,4 % 1,6 % 1,8 % Korttidsfravær 2017 Langtidsffravær 2017 Organisasjon og tjenesteutvikling 7,0 % 1,9 % 1,1 % 0,8 % Økonomi 4,0 % 5,30 % 4,3 % 2,8 % 1,5 % Rådmannsfunksjonen 2,0 % 1,7 % 0,5 % 1,2 % Digitalisering og IKT Det har vært en svak oppgang i bruk av elektroniske søknader/skjema fra samme periode i fjor. De mest brukte skjemaene er fremdeles innenfor utdanningsområdet (SFO og barnehageplass). Det er i perioden sendt ut 7062 dokumenter gjennom kommunens sak- og arkivsystem. I tillegg kommer dokumenter produsert i kommunens fagsystemer. 17,2 % av alle dokumenter som er ekspedert via SvarUt er lest elektronisk. Dette er en svak oppgang fra 16,5 % i Transaksjonskostnader ved å sende til digitale postkasser er langt lavere enn å sende til fysiske postkasser, men det forutsetter at innbyggere har og bruker digital postkasse. Det er fremdeles stort potensiale for ytterligere gevinstrealisering innenfor dette området. Første halvår 2017 er det implementert Windows 10 i hele organisasjonen. Windows 10 understøtter Office 365 bedre enn tidligere versjoner av Windows og har vært en nødvendig oppgradering av klientparken. Nytt datasenter ble anskaffet i slutten av 2016 og er installert og driftssatt i starten av Datasenteret er skalert for dagens krav til ytelse og kapasitet. Overgangen til nytt datasenter hadde noen oppstartsproblemer som førte til 2 store driftsstanshendelser i januar og februar. Driftsproblemene var i begge tilfeller relatert til feil i Microsoft sin kode og ble løst i hhv Microsoft sin februar- og marsoppdatering. I tillegg til fokus på å stabilisere drift, har IKT-avdelingen jobbet videre med automatisering av enkelte driftsoppgaver som tilgangsstyring, klient- og serveroppdatering og systemovervåking. Arbeidet med videreutvikling av BI-løsning har fortsatt i 2017 og blant annet modul for sykefravær lanseres i løpet av høsten. BI er forkortelse for Business Intelligence Rapport for 1. halvår

20 og er et administrativt rapporteringssystem som innhenter, strukturerer og formidler virksomhetsinformasjon fra de mange kildene i organisasjonen, fortløpende. IKT-avdelingen har i perioden jobbet tett med pågående utbyggingsprosjekter, både på Frogner skole og kultursenter og Blaker bo- og omsorgssenter for å forsyne disse med nødvendig IKT-infrastruktur som understøtter de digitale løsningene. Rapport for 1. halvår

21 Mål- og resultatoppfølging - overordnede og gjennomgående indikatorer Fokusområde Kritisk suksessfaktor Måleindikator Metode Frekvens Mål Resultat Økonomi God økonomistyring Avvik regnskap/ budsjett Regnskap Månedlig 0 avvik Se avsnittet om økonomi Effektive innkjøp ved bruk av ehandel Andel innkjøp gjennom ehandel Statistikk og regnskap ½ årlig 100% Kommer i neste rapport Brukere God tjenestekvalitet Tilfredshet med tjenestens Bruker- 2.hvert år 4,5 4,5 kvalitet undersøkelser God tjenestekvalitet Tilfredshet med koordinering av tjenestene Brukerundersøkelser 2.hvert år 4,5 4,5 Medarbeidere God service og informasjon God service og informasjon God service og informasjon God brukermedvirkning Redusert sykefravær/ økt nærvær Bruk av Minside Statistikk hjemmesiden 2.hvert år 10 % økning i fht hvert år 4,5 4,8 Tilfredshet med service Brukerundersøkelse Responstid på telefon/ Registrere Årlig Måltall sentralbord kommer Tilfredshet med medvirkningen Bruker- 2.hvert år 4,5 4,6 undersøkelsen Sykefravær Statistikk Kvartalsvis 7% 7,2 % Rapport for 1. halvår

22 Selvstendighet Jeg har mulighet til å tenke og Medarbeiderundersøkelse 2.hvert år 4,3 handle selvstendig i jobben min Mestringsorientert Min nærmeste leder gir meg nytte Medarbeiderundersøkelse 2.hvert år 4,1 ledelse og støtte slik at jeg kan forbedre meg- Rolleklarhet Jeg vet når jeg har prioritert tiden Medarbeiderundersøkelse 2.hvert år 4,3 min på jobb riktig Bruk av kompetanse Jeg får brukt mine kunnskaper, Medarbeiderundersøkelse 2.hvert år 4,3 ferdigheter og evner Arbeidsmiljø Mobbing/trakassering Statistikk ½ årlig 0 Kommer i neste rapport Rapport for 1. halvår

23 Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg Økonomisk resultat for tjenesteområdet Tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg har samlet pr et forbruk på 103,6 %. Virksomhetene innenfor tjenesteområdet forventes å gå i balanse ved årets slutt med unntak av NAV Sørum. Nav Sørum har et merforbruk prognostisert til om lag kr. 1,9 mill. som skyldes utbetalinger til sosialhjelp og bostøtte. Det er iverksatt en rekke tiltak for å hindre stigende utgifter, og hittil i år man lykkes med en reduksjon i utgiftsnivået sammenlignet med Til tross for nedgang ser vi ikke at det vil være realistisk å gå i balanse i Sykefravær/nærværsarbeid Tjenesteområdet har samlet et sykefravær på 7,4 % første halvår. Fraværet fordeler seg på hhv 2,1 % korttidsfravær og 5,3 % langtidsfravær. Virksomhet Virksomhetens mål Totalt 1. halvår 2016 Totalt 1.halvår 2017 Korttidsfravær 2017 Langtidfravær 2017 Levekår 7,0 % 1,4 % 1,1 % 0,7 % 0,4 % Kultur og Nærmiljø 7,0 % 9,1 % 8,2 % 3,1 % 5,1 % NAV Sørum 4,0 % 2,3 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % Tildelingsenheten 4,0 % 3,3 % 4,0 % 4,0 % 0,0 % Sørvald bo- og behandlingssent 9,0 % 11,9 % 9,9 % 2,9 % 7,0 % Sørum sykehjem 10,0 % 14,0 % 9,3 % 2,5 % 6,8 % Blaker aldersheim 6,0 % 2,2 % 10,9 % 2,2 % 8,7 % Fjuk bofellesskap 10,0 % 9,6 % 7,9 % 2,8 % 5,1 % Bo- og avlastningstjenesten 12,0 % 11,5 % 12,2 % 2,2 % 10,0 % Hjemmebaserte tjenester 10,0 % 12,4 % 6,9 % 2,6 % 4,3 % Det jobbes godt med nærvær og sykefraværsoppfølging innenfor tjenesteområdet. Alle virksomhetene har definert tiltak knyttet til å øke eller opprettholde nærvær samt følge opp langtidssyke i sine virksomhetsplaner. Det er stor variasjon mellom virksomheter og enheter i virksomhetene hva gjelder sykefravær/nærvær. For virksomhetene med fravær over 10 % det er iverksatt særskilt oppfølging fra kommunalsjef med bistand fra organisasjon og tjenesteutvikling, OTU. Oppfølging av brukerundersøkelser Brukerundersøkelser vurderes som en viktig del av kvalitetsarbeidet. Det er gjennomført brukerundersøkelser tilknyttet de enheter innenfor tjenesteområdet der det foreligger maler for brukerundersøkelser gjennom Bedre kommune (KS). For flere av enhetene er det en lavere svarprosent enn ønskelig og dette bør følges opp bedre neste gang det skal gjennomføres brukerundersøkelser slik at flest mulig blir hørt og at kvalitetstiltakene kan bli mest mulig treffsikre. Alle virksomheter følger Rapport for 1. halvår

24 opp resultatene fra brukerundersøkelsene med tiltak og handlingsplaner for å videreutvikle kvaliteten på tjenestetilbudet. Etikk Etisk refleksjon er en viktig del av tjenesteområdets aktivitet. Etikkarbeidet følges opp i ledermøter, personalmøter og i forbindelse med aktuelle brukersaker. Kvalitetsarbeid/internkontroll/avvik/tilsyn Det pågår systematisk og kontinuerlig kvalitetsarbeid i alle virksomhetene innenfor tjenesteområdet gjennom analyse/evaluering av virksomhetenes ansvarsområde og aktivitet, avvik samt utvikling/revidering av prosedyrer. Virksomhetene følger opp evalueringen med tiltak og handlingsplaner. Kvalitetssystemet Compilo (kvalitetslosen) benyttes aktivt i det løpende kvalitetsarbeidet. På tjenesteområder hvor flere virksomheter har delansvar for tilbudet, gjennomføres tverrfaglige arbeidslag for å opprettholde og utvikle kvalitet, for eksempel ifht boligsosialt arbeid. I arbeidet med å sikre og videreutvikle samhandlingen med Ahus og gode pasientforløp, gjennomføres jevnlige møter på både fag og alle ledernivåer innenfor alle fagområder sammen med de andre kommunene på Nedre Romerike. Samarbeidsavtalene mellom kommunene og Ahus revideres årlig. Det er ikke gjennomført eksternt tilsyn innenfor tjenesteområdet hittil i Mål og resultatstyring Alle virksomhetene innenfor tjenesteområdet har utviklet en detaljert virksomhetsplan (årsplan) for sitt ansvarsområde. For å sikre gjennomføring og fremdrift, følges virksomhetsplanen opp gjennom året i den enkelte virksomhet i tillegg til at kommunalsjef følger opp gjennom ledersamtaler med virksomhetslederne og i de jevnlige felles virksomhetsledermøtene. Rapport for 1. halvår

25 Mål- og resultatoppfølging tjenesteområdet Kultur, helse og omsorg Kritisk Måleindikator Målemetode Frekvens Ambisjonsnivå/mål Resultat suksessfaktor/område Trygge levekår Saksbehandlingstid Dokumentasjon i ½ årlig Maks 14 dager 9 dager Tildelingsenheten Profil Rekruttering av kvalifisert personell i helse og omsorgstjenesten Fagdekning Visma HRM: Statistikk Årlig Alle stillinger over 25 % skal ha relevant fagutdanning Legemidler Legemiddelgjennomgang for langtids-beboere i sykehjem Dokumentasjon i Profil Årlig 0 avvik Ernæring Ernæringsplan Dokumentasjon i ½ årlig 0 avvik 11 Profil Fallforebygging Risikovurdering og plan Dokumentasjon i ½ årlig 0 avvik 2 Profil Trygge levekår Tilstedetid hos bruker i Registreringer ½ årlig Minst 55 % 69 % hjemmetjenesten Trygge levekår Andel introduksjonsdeltakere Statistikk Årlig Minst 60 % i arbeide eller utdanning Trygge levekår Saksbehandlingstid NAV Statistikk ½ årlig Maks 14 dager 14 Trygge levekår Stønadslengde Statistikk ½ årlig 4,5 måneder i snitt 5,2 økonomisk sosialhjelp Trygge levekår Andel sosialhjelpsmottakere over i jobb, Statistikk ½ årlig Regnskap i balanse for området 116,3 % Rapport for 1. halvår

26 Møteplasser som er tilrettelagt for alle aldersgrupper utdanning, KVP og andre tiltak Andel utlån i bibliotekene Statistikk ½ årlig gjennomsnitt i Akershus = 4,21 pr innbygger i pr innbygger Rapport for 1. halvår

27 Tjenesteområdet Utdanning og oppvekst Økonomisk resultat for tjenesteområdet Pr. 30. juni har tjenesteområdet et forbruk på 95,6%. Barn, unge og familie har et merforbruk knyttet til barnevern. Det framstår som sannsynlig at dette merforbruket ikke kan dekkes inn uten tilleggsbevilgning. Om merforbruk knytet til barnevern dekkes inn med tilleggsbevilgninger vil prognosen for 2017 være at tjenesteområdet holder seg innenfor budsjettet. Sykefravær/nærværsarbeid Tjenesteområdet hadde et totalt sykefravær i 1. halvår på 8,4 %, hvorav korttidsfraværet utgjør 2,3 % og langtidsfraværet 6,1 %. Selv med en nedgang fra 1. kvartal (9,1%) er dette et for høyt sykefravær. Virksomhet Virksomhetens mål Totalt 1.halvår 2016 Totalt 1.halvår 2017 Korttidsfravær 2017 Langtidsfravær 2017 Idrettsparken barnehage 10,0 % 11,3 % 4,5 % 2,9 % 1,6 % Nordli barnehage 10,0 % 10,9 % 8,7 % 3,4 % 5,3 % Frogner barnehage 8,0 % 9,2 % 8,4 % 5,0 % 3,4 % Sennerud barnehage 7,0 % 4,1 % 10,2 % 3,1 % 7,1 % Fjellbovegen barnehage 6,0 % 6,5 % 9,9 % 2,9 % 7,0 % Sørum kulturskole 7,0 % 2,3 % 0,8 % 0,8 % 0,0 % Voksenopplæring 3,2 % 8,9 % 2,8 % 0,4 % 2,4 % Frogner skole og kultursenter 4,0 % 5,2 % 6,3 % 1,5 % 4,8 % Vesterskaun skole 5,0 % 7,1 % 8,2 % 2,0 % 6,2 % Sørum skole 5,0 % 4,3 % 13,0 % 1,8 % 11,2 % Sørumsand skole 7,0 % 9,9 % 13,1 % 3,3 % 9,8 % Haugtun skole 3,6 % 5,4 % 7,0 % 1,6 % 5,4 % Fjuk oppvekstsenter 5,0 % 7,1 % 8,6 % 1,5 % 7,1 % Skånigsrud skole og ressursenter 7,0 % 7,1 % 9,3 % 3,0 % 6,3 % Bingsfoss ungdomsskole 6,0 % 7,5 % 7,5 % 2,3 % 5,2 % Barn unge og familie 7,0 % 9,0 % 5,5 % 1,4 % 4,1 % Virksomhetene med høyt sykefravær vil legge mer vekt på en tettere oppfølging av langtidssykemeldte, og arbeidsvurderinger. Organisasjon og tjenesteutvikling, OTU, bistår også virksomhetene i tjenesteområdet i større grad enn tidligere når det gjelder sykefravær og arbeidsmiljø. Det er også naturlig å trekke frem Idrettsparken barnehage som har et sykefravær på 4,5%. Denne virksomheten har en betydelig nedgang på 7,1% fra (11,6% i 2016). Rapport for 1. halvår

28 Oppfølging av brukerundersøkelser Brukerundersøkelser knyttet til skole og barnehage er en sentral del av den årlige kvalitetsmeldingen. Det vil derfor settes fokus på denne der. Etikk Ledergruppa for tjenesteområdet jobbet med kommunens etiske retningslinjer på vårens ledersamling. Kvalitetsarbeid/internkontroll/avvik/tilsyn Som et bidrag til å oppfylle kravet i forskrift til opplæringsloven om skolebasert vurdering, er det inngått et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Fet og Sørum om gjensidig, ekstern vurdering i skoler og barnehager. I vurderingene er det god praksis og forbedringspotensialer i forhold til definerte kvalitetsmål som har fokus. I vår er det Bingsfoss ungdomsskole og Frogner Barnehage som har gjennomført en ekstern vurdering. Våren 2017 har Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/barnehage- og utdanningsavdelingen, gjennomført tilsyn vedrørende forvaltningskompetanse på avgjørelser om særskilt tilrettelegging og krav til forsvarlig system. Tilsynsrapporten fra Fylkesmannen forventes å foreligge høsten Hver enkelt skole og barnehage har utarbeidet egen kvalitetsmelding som er behandlet i samarbeidsutvalgene. Malen er justert betydelig i 2017 med mer vekt på analyse av data. Gjennom prosjektet «Landets beste» har det vært fokus på ledelse og det å få trygge barnehagelærere som går foran som gode rollemodeller og kan veilede sine medarbeidere i hverdagen. Mål og resultatstyring I 2017 er det utarbeidet mer detaljerte virksomhetsplaner for virksomhetene i tjenesteområdet. Her presenteres relevante data og vektlegges analyse og evaluering av virksomhetens arbeid med prioriterte områder, mål og resultatindikatorer. For å sikre tverrfaglig samhandling om et helhetlig skoleløp gjennomføres prosjekter som vektlegger forebygging og tidlig innsats i barnehagene, nettverksbygging og tverrfaglig samarbeid med barnehage, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjon/skolehelse, barnevern og kulturskole. Prosjektet «Barnehagene og skolene i Sørum landets beste» er overbygningen på dette. Prosjektets handlingsplan med kjennetegn på kvalitet og standarder på arbeidet, legger grunnlaget for prosjektfasen hvor definerte tiltak gjennomføres av Rapport for 1. halvår

29 alle virksomhetene, følges opp av et felles prosessverktøy som viser måloppnåelse på kjennetegnene, resultatene og ser tiltakene i en sammenheng. Arbeidet med handlingsplanen vil evalueres høsten Et tegn på utvikling i riktig retning er at kommunen ligger på eller over nasjonalt snitt på alle relevante indikatorer. Rapport for 1. halvår

30 Mål- og resultatoppfølging tjenesteområdet Utdanning og oppvekst Kritisk suksessfaktor/område Oppvekstmiljøer som er frie for mobbing, utestenging og andre former for krenkelser Utviklings- og læringsmuligheter basert på det enkelte barnets forutsetninger Utviklings- og læringsmuligheter basert på det enkelte barnets forutsetninger Utviklings- og læringsmuligheter basert på det enkelte barnets forutsetninger Sikre effektiv saksbehandling som gjelder barn med særskilte behov. Måleindikator Målemetode Frekvens Ambisjonsnivå/ mål Mobbing Spørreskjema, Årlig 0 Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen, Udir. Resultat - nasjonale Prøvene gjennomføres i Årlig Over landsnittet prøver PAS (Prøve Administrasjons på 51 poeng System) og resultat presenteres i portalen Skoleporten Grunnskolepoeng PAS (Prøve Administrasjons Årlig 4,1 System) og resultat presenteres i portalen Skoleporten Spesialpedagogiske tiltak Overholde frister i saksbehandling Rapportering GSI, Årlig 6,5 % av antall elever i Sørum Oversikt/tabell som viser saksbehandlingstid i henhold til forvaltningsloven og rapportering til Fylkesmannen ½ årlig 0 barnevern / PPT Resultat Kommer i neste rapport Rapport for 1. halvår

31 Tjenesteområdet Miljø og samfunnsutvikling Økonomisk resultat for tjenesteområdet Pr. 30 juni har tjenesteområdet et forbruk på 108,4 %. Manglende inntekter innen Plan, næring og byggesak er knyttet til byggesaksgebyrer og ulovlighetsoppfølging. Det er varslet en mindreinntekt på årsbasis på 3 millioner. Innenfor fag og prosjekt skyldes avviket (ca. 4 millioner. per 30. juni) dels mangelfull periodisering og manglende inntekter fra prosjekt. Sykefravær/nærværsarbeid Tjenesteområdet hadde et totalt sykefravær i 1. halvår på 3,4 %, hvorav korttidsfraværet utgjør 1,6 % og langtidsfraværet 1,8 %. Totalt sett ligger tjenesteområdet godt an med sykefraværsarbeidet. Spesielt innenfor Drift, som tidligere har ligget vesentlig høyere, har det vært jobbet målrettet med å redusere sykefraværet noe som har gitt svært gode resultater. Totalt 1.halvår 2016 Toalt 1.halvår 2017 Virksomhetens Korttidsfravær Langtidsfravær Virksomhet e mål Fag og prosjekt 7,0 % 0,7 % 0,5 % 0,2 % Drift 3,0 % 4,9 % 2,1 % 2,8 % Plan, næring og kultur 3,0 % 7 % 1,8 % 1,7 % 0,1 % Oppfølging av brukerundersøkelser Det ble gjennomført en brukerundersøkelse knyttet til byggesaksbehandlingen i april Undersøkelsen viste lavest resultat på saksbehandlingstid/svartid og best resultat på tilgjengelighet og respektfull behandling. Som oppfølging til dette har byggesak redusert veiledningstiden til innbyggerne noe i en forsøksperiode samtidig som det også er utarbeidet bedre veiledningsmateriale på nettsidene til Sørum kommune. Det er informert om at det er stor pågang med saker på nettsidene, og vist til linker med sjekklister og veiledere. Dette er tiltak for å frigjøre tid til saksbehandling. Det har også blitt gjennomført en brukerundersøkelse innen vann og avløp i Resultatet fra denne viser at brukerne er godt fornøyd med kvaliteten og tjenestetilbudet på vann og avløpstjenester som Sørum kommune leverer. Etikk Etikkplakaten har vært gjennomgått i allmøter i tjenesteområdet høsten 2016 i forbindelse med omorganiseringen. Etikk vil også bli et tema på ledermøte i ledergruppen i løpet av høsten Rapport for 1. halvår