1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 99/07 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 07/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret ØKONOMIPLAN /ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2008 Vedtak: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2008 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme pr. programområde. b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2008 fastsettes til kr ,- inkl. kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2008 fastsettes til kr ,-. I tillegg kommer driftstilskudd på kr ,- til Drammen brannstasjon. e) Driftstilskudd til Søndre Buskerud 110-sentral IKS for 2008 fastsettes til kr ,-. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2008 fastsettes til kr g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2008 fastsettes til kr ,-. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av kapittel 4.1. Herunder gis styret fullmakt til å inngå festekontrakt med Berskauhallen AS vedr. bygging av flerbrukshall og erstatningsavtale med Drammen Tennisklubb innenfor en ramme på 29 mill. kr i forbindelse med bygging av ny skole på Marienlyst. b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 4.2. Side 1 av 38

2 5. Styret for Drammen Konkurranse KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Barnehager KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel a) Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel 4.6 b) Investeringsbudsjett 2008 for Drammen Parkering KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 9. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2008 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av rådmannens budsjettfremlegg kapittel Budsjett 2008 for Drammen kommunes lånefond vedtas i samsvar med rådmannens forslag, jfr. vedlegg I samsvar med forslagene til investeringsbudsjett fastsettes følgende lånerammer for 2008: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr d) Drammen Parkering KF kr e) Startlån i Husbanken til videreutlån kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 12. Drammen kommune gir sin tilslutning til at Drammen Havn i 2008 kan oppta lån til investeringsformål på inntil 85 mill. kr. 13. Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt før finansieringen er sikret og nødvendige politiske avklaringer er foretatt. Ubrukte bevilgninger i investeringsbudsjettet ved utgangen av 2008, kan føres opp i investeringsbudsjettet for år 2009 eller senere. 14. For inntektsåret 2008 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. Side 2 av 38

3 15. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2008 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg IV til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert justeres satsene tilsvarende den kommunale deflatoren på 4,2%. 16. Det legges opp til mottak av 75 flyktninger/asylsøkere inkludert 8 enslige mindreårige barn pr. år i perioden Rådmannen skal legge frem en helhetlig plan for mottak og bosetting av flyktninger til politisk behandling i god tid før neste års rullering avøkonomiplanen planen må også omfatte omfanget av familiegjenforeninger. 17. Det innarbeides nytt avsnitt 3 i det generelle delegeringsreglementets 5.7: Rådmannen gis fullmakt til å foreta økninger i investeringsbudsjettet når disse er inndekket ved finansiering i driftregnskapet. Fullmakten er begrenset av 5.4 i Delegeringsreglementet. Forutsetning. I det videre arbeid med gjennomføringen av forslagene forutsetter de Samarbeidende partiene et nært samarbeid mellom Rådmannen og de politiske komiteer sakene sorterer under. PO 01. Barnehage. Forslag 1. Private barnehager er viktige for å sikre at Drammen Kommune fortsetter å ha full barnehagedekning. Samtidig er de med på å gi et mangfold i tilbudet og bidrar dermed til foreldrenes valgfrihet. Derfor ønsker Samarbeidspartiene å sikre de private barnehagene en bedre finansiering. De private barnehagenes inntekter skal i 2008 økes fra minimum 85 prosent til minimum 90 prosent for Denne økningen koster ca. 4,5 mill. å finansieres med tildelte skjønnsmidler. Finansiering av de private barnehagene for 2009 vil bli vurdert i økonomiplan med utgangspunkt i ny barnehagelov som vil tre i kraft fra 1. januar PO 02. Oppvekst. Forslag 2. Rådmannen skal igangsette arbeidet med å utrede muligheten for etablering av en SOS Barneby i Drammen tilsvarende den som nylig er etablert i Bergen. PO 04. Byutvikling. Forslag 3. Kr settes av til støtte for lokale miljøtiltak som gjennomføres i regi av enkeltpersoner, lag og foreninger. Side 3 av 38

4 Forslag 4. Kr settes av til økonomisk støtte til det lokale HyNor prosjektet.. Forslag 5. En bybane i Drammen sentrum basert på et miljøvennlig kollektiv transportmiddel vil gi mange miljøgevinster. Rådmannen pålegges i løpet av 2008 å utrede prosjekt bybane i Drammen sentrum. Alle sider av prosjektet skal belyses, bl.a. Hvor er det hensiktsmessig at banen går Hva slags miljøvennlig transportmiddel skal den baseres på. Økonomiske vurderinger. Miljømessige gevinster. Pendlerparkering i tilknytning til matestasjoner i utkanten av byen vil være en del av en slik utredning Forslag 6. Rådmannen skal igangsette arbeidet med oppdatere miljø- og klimaplan for Drammen kommune med det mål at Drammen skal utvikles til å bli Norges Miljøhovedstad. Momenter som skal vurderes i planen er bl.a. følgende: Som miljøby skal Drammen ha nulltoleranse for forsøpling av det offentlige rom. Som miljøby skal Drammen etablere en miljø- og klimasjef-funksjon. utrede opprettelsen av et kommunalt ENØK-fond basert på erfaringene fra Oslo, Bergen og Trondheim. utarbeide en plan for miljøsertifisering av hele Drammen kommunes virksomhet innen Forslag 7. Rådmannen skal igangsette utarbeidelsen av en boligpolitisk handlingsplan. Planen må omfatte status og hvilke fremtidige tiltak som skal iverksettes for å bibeholde Drammen som en attraktiv kommune å flytte til samtidig som kommunen får en god befolkningsmessig sammensetning. I planen innarbeides det at kommunen skal sette krav til livsløpsstandard ved bygging av større leilighetskomplekser og legge til rette for funksjonshemmede i offentlig bygg og off. rom. Forslag 8. Rådmannen skal utrede rammene for gjennomoppretting av et estetikkutvalg. PO 05. Helse. Forslag 9. Skolehelsetjenesten styrkes med 0,5 mill til et nytt årsverk. Side 4 av 38

5 Forslag 10. Helsestasjonene følger opp barna fra de blir født til de begynner på skolen. Samarbeidspartiene mener derfor at det er av stor viktighet at helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten samarbeider slik at kunnskap om spesielle behov hos de barna det gjelder, blir ivaretatt også etter at de har begynt på skolen uten å miste tid til nye konsultasjon. Rådmannen skal iverksette en utredning om: hvilke samarbeidsmodeller mellom barnehager og skoler når det gjelder helsesøstertjeneste og skolehelsetjeneste finnes det i Drammen hvilke behov for økte ressurser i skolehelsetjenesten ser man for seg PO 06. Kultur. Forslag 11. Det gis økt ramme støtte til programområde Kultur med kr ,-. Kr ,- er øremerket for støtte til Union Rock. Kr ,- er øremerket til registrering av verneverdige bygg i bydelene. De siste kr ,- er avsatt til andre arrangement. Forslag 12. Posten driftsstøtte til idrettslagene økes med kr ,-. Forslag 13. Det gis et driftsbidrag til Drammen Slalåmklubb til drift av Haukåsanlegget på kr ,-. Forslag 14. Det gis økt driftstøtte til Drammen Kirkelige fellesråd med kr ,-. Forslag 15. Investeringsbudsjettet økes med kr 3 mill til igangsetting av byggearbeidene på Bragernes Kirke i Forslag 16. Forprosjektet Skoger Skole og gymsal/flerbrukshall skal omfatte flerbrukshallen. Det avsettes midler i Økonomiplanen for 2009 for igangsetting av flerbrukshallen slik at byggingen kommer i gang i Forslag 17 Rådmannen skal i gangsette arbeidet med å utarbeide en museumspolitisk plan slik at Drammen ved Byjubileet i 2011 kan vise frem sin historie på en verdig måte og at verdifullt byhistorisk material blir ivaretatt på en forsvarlig måte og er tilgjengelig i fremtiden. Planen må omfatte både Drammens Museum og andre samlinger. Forslag 18. Side 5 av 38

6 I forbindelse med byjubileet er Samarbeidspartiene av den oppfatning at hver bydel bør få sitt 200 års sted. Et sted som skal forbindes med byens historie og skal ha varig verdi for bydelen. For å få innbyggerne i de respektive bydeler med i utvelgelses prosessen kan dett være et tema på 2008 bydelskonferansene. På Konnerud kan eksempelvis Verkenselva med tilhørende historiske plasser kunne være et slikt 200 årssted. Det vil i så fall innebære at Verkenselvaplanen må gjennomføres frem til 2011 som et byjubileumstiltak. Rådmannen skal igangsette arbeidet med iverksetting av tiltaket Bydelenes 200 års sted. Forslag 19. Midler til idrettens storbyarbeid/inkludering via IL. I forbindelse med høringen kom det frem at dette er et tiltak som bl.a.: fremmer inkludering av barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk i drammenssamfunnet, er et ledd i fattigdomsbekjempelsen bidrar til leksehjelp og sommerskole samt svømmeundervisning for skoleelever som har behov utover det drammensskolen i dag makter å gi motiverer innaktive barn til fysisk aktivitet. Dette viser at det er en rekke viktige politiske tiltak som ivaretas gjennom dette prosjektet. Disse prosjektene er det viktig å ivareta på permanent basis. Samarbeidspartiene foreslår derfor: Rådmannen skal i første tertial 2008 vurdere dagens ordning for kommunens bidrag til idrettens storbyarbeid med henblikk på at det etableres en permanent støtte. Forslag 20. Rådmannen skal i løpet av 2008 iverksette en vurdering av prosjektet Ishall i Drammen i samarbeid med idrettsrådet. Prosjektet må vurderes ut ifra et helhetsperspektiv. Bl.a. må følgende legges inn i vurderingen: Brukergrupper Økonomi Lokalisering Hvem skal bygge og drifte Finansielle bidragsytere Realismen i prosjektet Forslag 21. Rådmannen skal i først tertial utrede hvordan driften i Haukåsløypa kan sikres med kommunal bistand. Forslag 22. Side 6 av 38

7 Rådmannen skal iverksette en utredning om bevaring av kulturlandskapet Myrsetervollene, som er det eneste gjenværende kulturlandskapet på nordsiden av elva i kommunen. Forslag 23. Rådmannen skal iverksette en utredning om etablering av tilbud om livssynsnøytrale gravferdsrom. Rådmannen kommer tilbake med økonomiske konsekvenser i forbindelse med behandlingen av økonomi første tertial PO 08. Kompetanse og næring. Forslag 24. Rådmannen skal frem mot første tertial utrede en funksjon som næringslivskoordinator på kommunaldirektør nivå. Forslag 25. Rådmannen skal igangsette utredning av en handlingsplan for kommunens aktivitet for å stimulere og oppfordre til kompetansedrevet, miljøbasert innovasjon og næringsutvikling. PO 09. Pleie og omsorg. Forslag 26. Mange eldre opplever å være ensomme, dette gjelder de som bor hjemme, men også de i våre Boog servicesenter. Ensomhet gjelder ikke bare for eldre, men også barn og ungdom. Det å kunne bruke noen skoletimer i uken til eksempelvis høytlesing fra avis, eller bok. En kopp kaffe eller en hyggelig prat. Bare å være tilstede, en hånd å holde i, gir trygghet og glede. Få på yttertøy for en liten spasertur i parken, en tur på butikken eller apoteket. Mange eldre har ikke vært ute eller i butikk på mnd. elle år. Vi opplever stadig at personalet ikke har tid, dette gjelder både i institusjonstjenesten og hjemmetjenesten. Et resultat av at kommunene har fått vesentlige flere oppgaver knyttet til nye brukergrupper med til dels omfattende behov for pleie- og omsorgstjenesten. Det pålegges rådmannen å utrede hjelp til selvhjelp prosjektet Et forpliktende samarbeide mellom skole- og pleie/omsorgsektoren. Dette ifb. med to pilotprosjekt der det ene går på samarbeide mellom ungdomskolen og et av Drammen kommunes Bo- og servicesenter, det andre mellom ungdomskole og Drammen kommunes hjemmetjeneste. Forslag 27. Rådmannen skal iverksette utredning av å etablere ekspresshjelpen for prekære situasjoner. Dette gjelder tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, en seng over natten i en begrenset tid. Tilbudet skal også gjelde eldre som ikke er registrert som brukere innen pleie- og omsorgssektoren. Side 7 av 38

8 Forslag 28. Rådmannen skal frem til annet tertial iverksette utredning av etablering av Eldreombud i kommunen. PO 11. Samferdsel og fellesarealer. Forslag 29. Rådmannen skal iverksette utredning av et selvfinansierende parkeringsanlegg inne i åsen mellom sentrum og Bragernestunellen. Inngang/utgang bør være kun til/fra Bragernestunellen, mens utgang (for gående) blir i Bergstien. Dette er en løsning som sparer sentrumsgatene for økt trafikk, samtidig som vi tilgjengeliggjør sentrum på en bedre måte med bedre rom for kollektivtransport. Dette vil være med å bedre kårene for næringslivet på Bragernessiden av sentrum. (Flere av parkeringsplassene i sentrum av Bragernes er planlagt igjenbygget). Ferdigstillelse av Øvre Sund bru i 2010 vil bedre muligheten for helt eller delvis å stenge Bybroen for ordinær biltrafikk. Tiltaket vil gi: - bedre luftkvalitet - mindre biler som igjen gir bedre kvalitet og estetikk i byen - myke trafikanter bedre fremkommelighet i sentrum - myke trafikanter økt sikkerhet. - bedret fremkommelighet for kollektivtransport. Forslag 30. Rådmannen skal oppdatere rutinene for feiing og vask av gatene i kommunen for å bedre byluften. Videre oppfordres Rådmannen til å gå i forhandlinger med Buskerud fylkeskommune for å få bedret feiing og renhold av fylkeskommunale veier i kommunen. PO 12. Grunnskoleopplæring. Forslag 31. I denne økonomiplan perioden er det viktig at vi i Drammen går fra ord til handling for å oppnå visjonen Norges beste skole. En konkret handlingsplan må derfor utarbeides og vedtas politisk. Rådmannen skal frem til første tertial iverksette arbeidet med å utarbeide en konkret handlingsplan for tiltak som skal lede frem til Norges beste skole. Planen må omfatte i hvilken rekke følge de skal settes inn og hvilke ressurser de krever. Forslag 32. Rådmannen skal frem til annet tertial iverksette arbeidet med en plan for oppgradering av skolebyggene i Drammen slik at de er tilpasset Kunnskapsløftet. Tiltak er alt fra ombygginger til oppgradering av inventar og utstyr. Planen forutsettes å strekke seg utover økonomiplanperioden. Side 8 av 38

9 Forslag 33. Antimobbingsarbeidet anses som et satsningsområde for Drammensskolen og skal være en naturlig del av det å samhandle i skolen. Rådmannen skal sørge for at det ved samtlige skoler i Drammen er etablert antimobbeprogram i løpet av 1.halvår Den enkelte skoleledelse gis faglig frihet til valg av metoder og det skal legges vekt på samhandling hjem-skole. Samarbeid med frivillige organisasjoner er det ønskelig at utprøves. Status på fremdrift og resultater skal følges opp av administrasjon og rapporteres politisk nivå. PO 13. Sosiale tjenester. Forslag 34. Ordførers arbeid med å lage et bedre grunnlag for sak om en politisk offensiv for unge sosialmottakere under 25 år er viktig. Dette er et arbeid hvor Drammen må samarbeide med fylkeskommunen og Staten gjennom NAV. Det må være et mål å få redusert dagens antall, som må ha sosialhjelp og som i dag teller over 500 ungdommer, vesentlig. Dette må være en prioritert oppgave for kommunen. Forslag 35. Arbeidet for å bedre tilbudet for byens rusmisbrukere må fortsette. Spesielt ved at det arbeides aktivt for å bedre behandlingstilbudet. Kommunen må fortsette arbeidet med å påvirke samarbeidspartnere for å få en bedring i behandlingstilbudet. Forslag 36. Mottak av flyktninger. På bakgrunn av at rådmannen i budsjettforslaget opplyser at det vil være en stor utfordring å skaffe nok og egnete boliger, finner Samarbeidspartiene det vanskelig å øke antallet ut over det som ble vedtatt i årsbudsjettet for Pkt. 16 i Rådmannens forslag endres til: Det legges opp til mottak av 75 flyktninger/asylsøkere inkludert 8 enslige mindreårige barn pr. år i perioden Rådmannen skal legge frem en helhetlig plan for mottak og bosetting av flyktninger til politisk behandling i god tid før neste års rullering avøkonomiplanen planen må også omfatte omfanget av familiegjenforeninger. Drammen Eiendom Forslag 37. Salg av eiendommer på Havna. Fremforhandlete avtaler oppfylles. Forhandlinger om nye eiendomssalg utsettes inntil ny reguleringsplan med konskvensvurdering er vedtatt. Side 9 av 38

10 Forslag 38. Renholdet på kommunens eiendommer er viktig for god hygiene, helse og trivsel. For å sikre tilstrekkelig kvalitet i renhold skal Rådmannen sørge for at oppfølgingsrutiner gjennomgås og om nødvendig oppgraderes. Økonomisk kontroll. Forslag 39. Økningen i lånegjelden i perioden bør ikke medføre uforutsigbare større svingninger i rentekostnader, som igjen reduserer politisk handlefrihet og kontroll. Kommunens finansielle strategi bør med jevne mellomrom gjennomgås og vurderes. Drammen kommunes finansielle strategi skal derfor tas opp til gjennomgang, revidering og behandling i Bystyret i løpet av 1.tert Forslag 40. Rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal gjennomgås for kvalitetssikring. Flere av kommunene prosjekter har de senere år vist seg å ha særdeles store overskridelser større enn hva en bør forvente, selv i en situasjon med generell rente- og kostnadsstigning. Politikerne skal kunne ha større trygghet for kostnadsrammer knyttet til prosjektet enn hva tilfellet er p.t.. Vurdering og tiltak legges frem som sak for politikerne. Saldering Økt støtte til private barnehager finansieres med bruk av skjønnsmidler. Rammeøkninger: - Byutvikling (miljøtiltak) Kr ,- - Helse ,- - Kultur ,- - Totalt Kr ,- Finansieres ved midler fra nye inntekter på kr. 3,4 mill. ( Jf. Rådmannens notat etter høringsrunden med organisasjoner i Bystyresalen den 12 nov). Per Ottar Johansen-KrF fremmet følgende protokolltilførsel: 01 Barnehage KrF ønsker å utvide inntekstintervallene for foreldrebetaling i barnehagene med ett intervall mer enn dagens ordning. Vi ber om at bystyrekomité oppvekst og utdanning setter dette spørsmålet på dagsorden. 06 Kultur På grunn av sårt tiltrengt utvidelse av kirkegårdsarealet ved Åssiden kirkegård til dobbelt størrelse, må det tas inn et årsverk som kirkegårdsarbeider i budsjettet fra og med Vi Side 10 av 38

11 ber om at dette blir tatt inn i protokollen. 09 Pleie og omsorg KrF ber om at bystyrekomité helse, sosial og omsorg kommer tilbake med sak om styrking av hjemmebasert fysioterapi/ergoterapi til rehabilitering av for eksempel unge slagpasienter. Side 11 av 38

12 Vedlegg I til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2a) Drammen bykasse økonomiplan vedtatt driftsbudsjett Oppr. Bud. Rev. Budsj. Budsjett Økonomiplan Mill kroner Rammer pr. programområde 1-14: 1 768, , , , , ,6 01 Barnehage 36,6 43,2 38,7 38,7 38,7 38,7 02 Oppvekst 124,0 134,7 142,0 142,0 142,0 142,0 03 Brannvern 34,7 35,0 36,3 36,0 36,1 36,2 04 Byutvikling 15,3 9,2 10,7 10,3 10,3 10,3 05 Helse 81,2 85,3 88,6 88,6 88,6 88,6 06 Kultur 132,8 139,6 152,7 160,7 160,7 160,7 07 Ledelse, org. og styring 120,9 136,1 134,1 133,6 133,6 133,6 08 Kompetanse, markedsføring, næring 2,7 4,6 3,5 3,5 3,3 2,9 09 Pleie og omsorg 614,3 634,3 653,8 653,8 663,8 663,8 10 Politisk styring 14,7 14,7 14,0 15,5 13,8 15,5 11 Samferdsel og fellesarealer 42,6 44,5 46,6 46,2 46,2 46,3 12 Grunnskoleopplæring 428,6 447,8 480,0 504,9 524,1 534,8 13 Sosiale tjenester 160,5 170,1 172,1 173,6 173,6 173,6 14 Vann og avløp -40,9-45,3-47,3-62,8-85,0-109,3 Sentrale inntekter , , , , , ,1 Skatt , , , , , ,1 Selskapsskatt -72,7-72,7-84,6-84,6-84,6-84,6 Rammetilskudd -318,4-322,8-384,2-399,9-413,8-430,9 Integreringstilskudd -55,9-55,9-55,0-55,0-55,0-55,0 Momskompensasjon investering -57,6-57,6-66,9-44,6-22,3-16,8 Momskompensasjon drift (andre) -2,580-2,6-2,5-2,5-2,5-2,5 Kompensasjonstilskudd -29,1-29,1-33,4-33,4-32,2-31,3 Tilskudd til ressurskrevende brukere -5,7-8,5-20,1-20,1-20,1-20,1 Tilskudd psykisk helsevern -32,7-33,3-39,8-39,8-39,8-39,8 Finansielle poster 19,9 25,3 26,0 55,0 77,8 97,0 Renteutgifter 30,6 34,6 56,4 71,8 85,7 98,3 Renteinntekter -37,7-41,7-37,7-40,8-38,6-40,2 Avdrag på lån=netto avdrag 19,7 19,7 20,3 26,9 33,5 39,5 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) 7,3 12,7-13,0-2,9-2,8-0,6 Overføring til/fra komm. bedrifter -57,7-48,7-53,0-53,0-53,0-53,0 Lindum AS -8,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Drammen Drift AS -3,5-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drammen Eiendom KF -31,3-31,3-23,3-23,3-23,3-23,3 Energiselskapet Buskerud -15,0-15,0-25,0-25,0-25,0-25,0 Andre 0,1 4,6 0,3 0,3 0,3 0,3 Fellesutgifter/ufordelte poster 44,4-5,6 49,4 51,1 52,8 54,6 Årets premieavvik (Å190) -23,3-25,3-25,3-25,3-25,3-25,3 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 12,1 12,1 13,8 15,5 17,2 18,9 Premieavsetning (Å192) 4,7 4,7 4,0 4,0 4,0 4,0 Psykisk helsevern, midler til disp. 7,8 2,1 7,2 7,2 7,2 7,2 Avsetning lønnsreserve 40,8 0,7 49,7 49,7 49,7 49,7 Reserveavsetning drift 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Konk.utsetting renhold -3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 Avskrivninger 37,0 37,0 55,0 55,0 55,0 55,0 Motpost avskrivninger -40,4-40,4-58,4-58,4-58,4-58,4 Driftsresultat før årsoppgjørsdisp. -5,3 31,2 6,6 53,8 84,4 73,6 Årsoppgjørsdisposisjoner 5,3-31,2-6,6-25,0-12,0 9,2 Tidligere års regnskapsresultat 0,0-22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 + avsetning til disp.fond (resultat-mål) 20,0 28,2 20,5 0,0 0,0 0,0 avs/bruk byjubileums-/omdømmefond 0,0-1,9-0,6-0,6-0,4 0,0 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + overføring til invest.regnskapet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disp.fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av VA fond -14,7-10,0-26,5-24,4-11,6 9,2 Behov for omstilling -28,9-72,4-82,8 Netto resultat 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 Side 12 av 38

13 Vedlegg II til bystyrets vedtak (jf. pkt. 2b) Økonomiplan Drammen bykasses investeringsbudsjett Vedtatt av Drammen bystyre Sum Oppvekst, sum 1, ,4 Inventar ny barnebolig 1,4 1,4 03 Brannvern 0,4 2, ,6 Sivilforsvaret - utskifting av lastebil 0,4 0,4 Egenkapitalinnskudd til investering 2,2 2,2 04 Byutvikling 31,6 34,0 30,0 7,0 102,6 Nye p-plasser Schreiners gate (Marienlyst) - - Opprusting Strømsø Torg og Tamburgata 23,0 29,0 25,0 2,0 79,0 Fullføring elvebredden Strømsø 3,6 3,6 By- og boligutvikling i sentrum - fellesprosjekter 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 05 Helsetjenester 0,2 0,4 0,2 0,2 1,0 Luftovervåking - tiltak 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Inventar ved flytting til nye lokaler 0,2 0,2 06 Kultur og fritid, sum 35,3 22,0 26,5 16,0 99,8 Drammensbadet KF - inventar/utstyr/utsmykning 5,5 5,5 Rehabilitering av idrettsanlegg 1,8 1,5 1,5 1,5 6,3 Kjøp av friluftsområder 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Utskifting av pcb-holdig lysarmatur på Marienlyst 1,0 1,0 Marienlyst gamle gress - kunstgress/kunstis 8,0 4,0 12,0 Kunstgressbane Åskollen 8,0 8,0 Union Scene - inventar og utstyr 2,0 1,0 3,0 Rehabilitering av kirker 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Restaurering av Bragernes kirke 3,5 10,0 10,0 7,0 30,5 Utvidelse av Skoger Kirkegård 9,5 9,5 Nytt orgel Konnerud kirke 2,0 2,0 07 Ledelse, organisasjon mv. 31,2 29,7 28,2 26,4 115,5 Nye informasjons- og styringssystemer 17,0 17,0 15,5 15,5 65,0 Effektivisering i helse og omsorg/it-utstyr 1,0 1,0 1,0 3,0 Politiker PC-ordningen 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Rullering av digitalt utstyr i skolene 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 IKT utstyr Helse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 E-handel system 0,8 0,8 0,8 2,4 3D bymodell - kart og fellesdata 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Elektronisk styringsverktøy (styringsdata mv.) 1,5 1,5 09 Pleie og omsorg, sum 7,6 6,1 5,9 5,9 25,5 Flytting av lindrende enhet ved Losjeplassen bss til Drammen Geriatriske komp.senter 1,0 1,0 Trygghetsalarmer og nøkkelsafer 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Hjelpemiddelteam - løfteutstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Nytt utstyr til pleie og behandling 1,0 0,5 0,5 0,5 2,5 Medisinsk utstyr og hjelpemidler i sykehjem 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Utskifting av inventar i sykehjemmene 2,6 2,6 2,4 2,4 10,0 Utskifting av hjelpemidler til hjemmeboende 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Side 13 av 38

14 Økonomiplan Drammen bykasses investeringsbudsjett Vedtatt av Drammen bystyre Sum Samferdsel og fellesarealer 29,2 17,0 17,0 17,0 80,2 Rehabilitering/oppgradering infrastruktur og parkanlegg 11,7 13,0 13,0 13,0 50,7 Utskifting pcb-holdig lysarmatyr 2, ,5 Tilfartsvei Vest - nedre del: planl./prosjektering 10,0 10,0 Nærmiljø/trafikksikkerhet 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Opprusting gågater - forprosjekt 1,0 1,0 12 Skole, sum 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 Inventar og utstyr i skolene 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0-14 Vann og avløp 140,1 130,3 94,3 93,0 457,7 Vann 33,3 31,3 31,3 30,0 125,9 Avløp 106,8 99,0 63,0 63,0 331,8 Sum investeringer Drammen bykasse 292,0 256,7 217,1 180,5 946,3 Saldering av investeringsbudsjettet for Drammen bykasse Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Sum Brutto investeringsutgifter i programområdene 292,0 256,7 217,1 180,5 946,3 Videreutlån av Husbankmidler 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Avdragsutgifter videreutlån 6,8 8,1 9,4 10,7 35,0 Avsetning ubundet investeringsfond 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 Omkostninger ved opptak av nye lån 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Sum anvendelse av midler 341,0 307,0 268,7 233, ,1 Anskaffelse av midler: Økonomiplan Overføring fra driftsbudsjettet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statstilskudd -2,5-2,5 0,0-5,0 Ref. av forskuttering "Undergang Grønland" -41,5 0,0 0,0 0,0-41,5 Mottatte avdrag utlån til Lindum AS -2,2-2,2-2,2-2,2-8,8 Mottatte avdrag videreutlån -6,8-8,1-9,4-10,7-35,0 Bruk av ubundet investeringsfond -2,1-2,1-2,1-2,1-8,4 Eksterne låneopptak til videreutlån -40,0-40,0-40,0-40,0-160,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -95,1-54,9-53,7-55,0-258,7 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -245,9-252,1-215,0-178,4-891,4 Sum anskaffelse av midler -341,0-307,0-268,7-233, ,1 Side 14 av 38

15 Vedlegg III til bystyrets vedtak (jf. pkt. 3b og 8b) Økonomiplan Investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF Vedtatt av Drammen bystyre Sum Barnehager, sum 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0-06 Kultur og fritid, sum 142,9 2,0 2,0 2,0 148,9 Helårsbad Marienlyst 140,9 140,9 Oppgradering bygningsmassen 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0-07 Ledelse, organisasjon mv. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Oppgradering i bygningsmassen 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 09 Pleie og omsorg, sum 8,0 52,5 4,0 4,0 68,5 Psykiatriboliger Ing. Rybergsgt. - fullfinansiering (tidl. bevilget 15,5 mill. kr) 3,0 3,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 4,0 4,0 4,0 16,5 Bygningsmessige tilpasninger i sykehjem og omsorgsboliger 0,5 0,5 1,0 Blentenborg - nytt bofellsskap for voksne multifunksjonshemmede 16 omsorgsboliger med heldøgnstjenester - bofelelsskap for aldersdemente 15,0 15,0 33,0 33,0 12 Skole, sum 156,5 85,0 5,0 5,0 251,5 Rehabilitering Danvik skole (tidl. bevilget 40 mill. kr) 65,0 65,0 Ny ungdomsskole Marienlyst (tidl. bev. 58,5 mill. kr) 82,5 68,0 150,5 Utvidelse av skolekapasitet på Konnerud 10,0 10,0 Forprosjekt - rehabilitering Skoger skole 2,0 2,0 Rehabilitering utearealer ved Åssiden skole 2,0 2,0 Oppgradering av bygningsmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Utredning "ny" Frydenhaug skole (rehabilitering/nybygg) 2,0 2,0 13 Sosiale tjenester 25,0 5,0 5,0 5,0 40,0 Boliger for sosialt vanskeligstilte 20,0 20,0 Oppgradering av boligmassen 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 - Ufordelt myndighetskrav 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Krav og mangler el-anlegg 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Krav til brannsikkerhetsutbedringer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 - Drammen Eiendom KF 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Generell investeringsramme DEKF 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 Utvikling av eiendommer 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Sum investeringer Drammen Eiendom KF 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Saldering av investeringsbudsjettet for Drammen Eiendom KF Økonomiplan Sum Tekst/mill kroner Anvendelse av midler: Brutto investeringsutgifter 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Sum anvendelse av midler 341,9 154,0 25,5 25,5 546,9 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (rammeforutsetning) -82,0 0,0 0,0 0,0 193,0 Statstilskudd -27,4-9,4 0,0 0,0 33,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -109,4-9,4 0,0 0,0 226,0 Rest finansieringsbehov/eksternt låneopptak -232,5-144,6-25,5-25,5-428,1 Sum anskaffelse av midler -341,9-154,0-25,5-25,5-546,9 Side 15 av 38

16 Økonomiplan Investeringsbudsjett Drammen Parkerking KF Vedtatt av Drammen bystyre Ny økonomiplan Sum Samferdsel og fellesarealer 3,2 0,5 0,5 0,5 4,7 Nye skilter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 Parkeringsautomtaer 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Håndholdte terminaler 0,1 0,1 Parkeringsautomtaer Marienlyst 0,6 0,6 Prosj. P-hus Tordenskioldsgt./Blichsgt. 2,0 2,0 Sum invest. Drm. Parkering KF 3,2 0,5 0,5 0,5 4,7 Finansiering: Eksternt låneopptak -3,2-0,5-0,5-0,5-4,7 Side 16 av 38

17 Vedlegg IV til bystyrets vedtak (jf. pkt. 13) ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER I 2008 Virkning fra hvis ikke annet er angitt a) Programområde 01 Barnehager Samme satser som i 2007 Inntektsintervall: Satser 2007 Satser 2008 Inntil 2,5G kr 310 kr 310 Fra 2,5G til 6G kr 1900 kr 1900 Over 6G kr 2330 kr 2330 Søskenmoderasjon for barn nr. 2 50% 50% Søskenmoderasjon fom. barn nr. 3 75% 75% Side 17 av 38

18 b) Programområde 03 Brannvern Feiing: Tjeneste Pris ink. mva 2007 Pris ink.mva Vanlig skorsteisløp ,50 Redusert pris for flere skorsteinsløp Tillegg for ikke tilbakemelding 2 gangs frammøte uten tilbakemelding Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg Skorsteinsløp i fabrikkskorstein Røykrør/røykkanal inntil 1 meter Røykrør/røykkanal over 1 meter Røykrør/røykkanal tillknyttet større fyringsanlegg Røykrør/røykkanal tilknyttet fabrikkskorstein Fresing/fjerning av beksot 130,- 206,25 245,- 275, ,50 600,- 750,- 75,- per løpe meter 87,50 per løpe meter 95,- 100,- 60,- per løpe meter 115,- per løpemeter 190,- per løpemeter 475,- per time 66,25 per løpe meter 125,- per løpe meter 206,25 per løpemeter 500,- per time Side 18 av 38

19 Tilsyn med fyringsanlegg: Tjeneste Pris ink. mva Pris ink. mva 2008 Vanlig fyringsanlegg 1075,- 1125,- Redusert pris for flere tilsyn Tillegg for eier som ikke melder fra 312,50 562,50 297, gangs frammøte 1075,- 1125,- Større fyringsanlegg 2250,- 2362,50 Fabrikkfyringsanlegg 3350,- 3675,- c) Programområde 04 Byutvikling: - Gebyr for geodatatjenester og plansaker +4,20% d) Programområde 06 Kultur - Foreldrebetaling Kulturskolen (fra ) + 4,20% - Leiepriser idrettsformål Drammenshallen/Turnhallen + 4,20% - Billettpriser Drammensbadene + 4,20% - Vegavgift Spiralen / Landfalltjern + 0,00% - Kapelleie - begravelser og bisettelser + 4,20% - Festeavgift for gravsteder utover fredningstiden *) + 4,20% *) I hht. gravferdsloven er fredningsperioden hhv. 20 år (kister), 15 år for urner Inntekt e) Programområde 09 Pleie og omsorg - Justert betalingsregulativ for pleie- og omsorgstjenester fra : Dagsenter Trygghetsalarm Hjemmehjelp Korttidsopphold pr. opphold fra 1. juni 2007 pr. opphold * fra 1. juni 2008 pr. år pr. år pr. besøk** fra 1. juni 2007 fra 1. juni 2008 fra 1. juni 2007 pr. time** pr. døgn pr. døgn * fra 1. juni 2008 fra 1. juni 2007 fra 1. juni 2008 Inntil 2 G G G Over 4 G G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres av Stortinget årlig pr.1. mai) * Regulert av sentrale forskrifter ** Maksimalsats for praktisk bistand pr. mnd. er kr pr mnd. for tjenestemottagere med inntekt inntil 2G f) Programområde 11 Samferdsel Side 19 av 38

20 - Parkeringsavgifter gjennomsnittsøkning + 0% - Etablering av avgiftsparkering i Marienlystområdet - Utvidelse av parkeirngssone 1 på Strømsø - Prisregulativ for gravetillatelse, utarbeidelse av varslingsplaner + 4,20% ved arbeider på eller nær vei og kvalitetsforringelse på vei og veikropp. - Prisregulativ og avtalevilkår for utleie av kommunal gategrunn +4,20% g) Programområde 12 Grunnskoleopplæring Justert betalingsregulativ i SFO fra Plasstype Ordinær pris Moderert pris (innt.< 2,5 G) dag = 20 % kr 420 kr 440 kr 120 kr dager/formiddagsplass = 40% kr 800 kr 840 kr 220 kr dager/ettermiddagsplass = 60% kr kr kr 320 kr dager = 80% kr kr kr 430 kr dager = 100% kr kr kr 530 kr 560 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100% plasser. h) Programområde 14 Vann, avløp og renovasjon - Årsavgift vann 5,00% - Årsavgift avløp 20,00% - Årsavgift renovasjon 0,00% - Tilknytningsgebyr vann og avløp 0,00% Behandling: Johan Baumann-H fremmet på vegne av H, FrP, KrF, DB, V (Samarbeidspartiene) følgende forslag: Forutsetning. I det videre arbeid med gjennomføringen av forslagene forutsetter de Samarbeidende partiene et nært samarbeid mellom Rådmannen og de politiske komiteer sakene sorterer under. PO 01. Barnehage. Forslag 1. Private barnehager er viktige for å sikre at Drammen Kommune fortsetter å ha full barnehagedekning. Samtidig er de med på å gi et mangfold i tilbudet og bidrar dermed til foreldrenes valgfrihet. Derfor ønsker Samarbeidspartiene å sikre de private barnehagene en bedre finansiering. De private barnehagenes inntekter skal i 2008 økes fra minimum 85 prosent til minimum 90 prosent for Denne Side 20 av 38

21 økningen koster ca. 4,5 mill. å finansieres med tildelte skjønnsmidler. Finansiering av de private barnehagene for 2009 vil bli vurdert i økonomiplan med utgangspunkt i ny barnehagelov som vil tre i kraft fra 1. januar PO 02. Oppvekst. Forslag 2. Rådmannen skal igangsette arbeidet med å utrede muligheten for etablering av en SOS Barneby i Drammen tilsvarende den som nylig er etablert i Bergen. PO 04. Byutvikling. Forslag 3. Kr settes av til støtte for lokale miljøtiltak som gjennomføres i regi av enkeltpersoner, lag og foreninger. Forslag 4. Kr settes av til økonomisk støtte til det lokale HyNor prosjektet.. Forslag 5. En bybane i Drammen sentrum basert på et miljøvennlig kollektiv transportmiddel vil gi mange miljøgevinster. Rådmannen pålegges i løpet av 2008 å utrede prosjekt bybane i Drammen sentrum. Alle sider av prosjektet skal belyses, bl.a. Hvor er det hensiktsmessig at banen går Hva slags miljøvennlig transportmiddel skal den baseres på. Økonomiske vurderinger. Miljømessige gevinster. Pendlerparkering i tilknytning til matestasjoner i utkanten av byen vil være en del av en slik utredning Forslag 6. Rådmannen skal igangsette arbeidet med oppdatere miljø- og klimaplan for Drammen kommune med det mål at Drammen skal utvikles til å bli Norges Miljøhovedstad. Momenter som skal vurderes i planen er bl.a. følgende: Som miljøby skal Drammen ha nulltoleranse for forsøpling av det offentlige rom. Som miljøby skal Drammen etablere en miljø- og klimasjef-funksjon. utrede opprettelsen av et kommunalt ENØK-fond basert på erfaringene fra Oslo, Bergen og Trondheim. utarbeide en plan for miljøsertifisering av hele Drammen kommunes virksomhet innen Forslag 7. Side 21 av 38

22 Rådmannen skal igangsette utarbeidelsen av en boligpolitisk handlingsplan. Planen må omfatte status og hvilke fremtidige tiltak som skal iverksettes for å bibeholde Drammen som en attraktiv kommune å flytte til samtidig som kommunen får en god befolkningsmessig sammensetning. I planen innarbeides det at kommunen skal sette krav til livsløpsstandard ved bygging av større leilighetskomplekser og legge til rette for funksjonshemmede i offentlig bygg og off. rom. Forslag 8. Rådmannen skal utrede rammene for gjennomoppretting av et estetikkutvalg. PO 05. Helse. Forslag 9. Skolehelsetjenesten styrkes med 0,5 mill til et nytt årsverk. Forslag 10. Helsestasjonene følger opp barna fra de blir født til de begynner på skolen. Samarbeidspartiene mener derfor at det er av stor viktighet at helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten samarbeider slik at kunnskap om spesielle behov hos de barna det gjelder, blir ivaretatt også etter at de har begynt på skolen uten å miste tid til nye konsultasjon. Rådmannen skal iverksette en utredning om: hvilke samarbeidsmodeller mellom barnehager og skoler når det gjelder helsesøstertjeneste og skolehelsetjeneste finnes det i Drammen hvilke behov for økte ressurser i skolehelsetjenesten ser man for seg PO 06. Kultur. Forslag 11. Det gis økt ramme støtte til programområde Kultur med kr ,-. Kr ,- er øremerket for støtte til Union Rock. Kr ,- er øremerket til registrering av verneverdige bygg i bydelene. De siste kr ,- er avsatt til andre arrangement. Forslag 12. Posten driftsstøtte til idrettslagene økes med kr ,-. Forslag 13. Det gis et driftsbidrag til Drammen Slalåmklubb til drift av Haukåsanlegget på kr ,-. Forslag 14. Det gis økt driftstøtte til Drammen Kirkelige fellesråd med kr ,-. Forslag 15. Side 22 av 38

23 Investeringsbudsjettet økes med kr 3 mill til igangsetting av byggearbeidene på Bragernes Kirke i Forslag 16. Forprosjektet Skoger Skole og gymsal/flerbrukshall skal omfatte flerbrukshallen. Det avsettes midler i Økonomiplanen for 2009 for igangsetting av flerbrukshallen slik at byggingen kommer i gang i Forslag 17 Rådmannen skal i gangsette arbeidet med å utarbeide en museumspolitisk plan slik at Drammen ved Byjubileet i 2011 kan vise frem sin historie på en verdig måte og at verdifullt byhistorisk material blir ivaretatt på en forsvarlig måte og er tilgjengelig i fremtiden. Planen må omfatte både Drammens Museum og andre samlinger. Forslag 18. I forbindelse med byjubileet er Samarbeidspartiene av den oppfatning at hver bydel bør få sitt 200 års sted. Et sted som skal forbindes med byens historie og skal ha varig verdi for bydelen. For å få innbyggerne i de respektive bydeler med i utvelgelses prosessen kan dett være et tema på 2008 bydelskonferansene. På Konnerud kan eksempelvis Verkenselva med tilhørende historiske plasser kunne være et slikt 200 årssted. Det vil i så fall innebære at Verkenselvaplanen må gjennomføres frem til 2011 som et byjubileumstiltak. Rådmannen skal igangsette arbeidet med iverksetting av tiltaket Bydelenes 200 års sted. Forslag 19. Midler til idrettens storbyarbeid/inkludering via IL. I forbindelse med høringen kom det frem at dette er et tiltak som bl.a.: fremmer inkludering av barn og unge med annen etnisk bakgrunn enn norsk i drammenssamfunnet, er et ledd i fattigdomsbekjempelsen bidrar til leksehjelp og sommerskole samt svømmeundervisning for skoleelever som har behov utover det drammensskolen i dag makter å gi motiverer innaktive barn til fysisk aktivitet. Dette viser at det er en rekke viktige politiske tiltak som ivaretas gjennom dette prosjektet. Disse prosjektene er det viktig å ivareta på permanent basis. Samarbeidspartiene foreslår derfor: Rådmannen skal i første tertial 2008 vurdere dagens ordning for kommunens bidrag til idrettens storbyarbeid med henblikk på at det etableres en permanent støtte. Side 23 av 38

24 Forslag 20. Rådmannen skal i løpet av 2008 iverksette en vurdering av prosjektet Ishall i Drammen i samarbeid med idrettsrådet. Prosjektet må vurderes ut ifra et helhetsperspektiv. Bl.a. må følgende legges inn i vurderingen: Brukergrupper Økonomi Lokalisering Hvem skal bygge og drifte Finansielle bidragsytere Realismen i prosjektet Forslag 21. Rådmannen skal i først tertial utrede hvordan driften i Haukåsløypa kan sikres med kommunal bistand. Forslag 22. Rådmannen skal iverksette en utredning om bevaring av kulturlandskapet Myrsetervollene, som er det eneste gjenværende kulturlandskapet på nordsiden av elva i kommunen. Forslag 23. Rådmannen skal iverksette en utredning om etablering av tilbud om livssynsnøytrale gravferdsrom. Rådmannen kommer tilbake med økonomiske konsekvenser i forbindelse med behandlingen av økonomi første tertial PO 08. Kompetanse og næring. Forslag 24. Rådmannen skal frem mot første tertial utrede en funksjon som næringslivskoordinator på kommunaldirektør nivå. Forslag 25. Rådmannen skal igangsette utredning av en handlingsplan for kommunens aktivitet for å stimulere og oppfordre til kompetansedrevet, miljøbasert innovasjon og næringsutvikling. PO 09. Pleie og omsorg. Forslag 26. Mange eldre opplever å være ensomme, dette gjelder de som bor hjemme, men også de i våre Boog servicesenter. Ensomhet gjelder ikke bare for eldre, men også barn og ungdom. Det å kunne bruke noen skoletimer i uken til eksempelvis høytlesing fra avis, eller bok. En kopp kaffe eller en hyggelig prat. Bare å være tilstede, en hånd å holde i, gir trygghet og glede. Få på yttertøy Side 24 av 38

25 for en liten spasertur i parken, en tur på butikken eller apoteket. Mange eldre har ikke vært ute eller i butikk på mnd. elle år. Vi opplever stadig at personalet ikke har tid, dette gjelder både i institusjonstjenesten og hjemmetjenesten. Et resultat av at kommunene har fått vesentlige flere oppgaver knyttet til nye brukergrupper med til dels omfattende behov for pleie- og omsorgstjenesten. Det pålegges rådmannen å utrede hjelp til selvhjelp prosjektet Et forpliktende samarbeide mellom skole- og pleie/omsorgsektoren. Dette ifb. med to pilotprosjekt der det ene går på samarbeide mellom ungdomskolen og et av Drammen kommunes Bo- og servicesenter, det andre mellom ungdomskole og Drammen kommunes hjemmetjeneste. Forslag 27. Rådmannen skal iverksette utredning av å etablere ekspresshjelpen for prekære situasjoner. Dette gjelder tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, en seng over natten i en begrenset tid. Tilbudet skal også gjelde eldre som ikke er registrert som brukere innen pleie- og omsorgssektoren. Forslag 28. Rådmannen skal frem til annet tertial iverksette utredning av etablering av Eldreombud i kommunen. PO 11. Samferdsel og fellesarealer. Forslag 29. Rådmannen skal iverksette utredning av et selvfinansierende parkeringsanlegg inne i åsen mellom sentrum og Bragernestunellen. Inngang/utgang bør være kun til/fra Bragernestunellen, mens utgang (for gående) blir i Bergstien. Dette er en løsning som sparer sentrumsgatene for økt trafikk, samtidig som vi tilgjengeliggjør sentrum på en bedre måte med bedre rom for kollektivtransport. Dette vil være med å bedre kårene for næringslivet på Bragernessiden av sentrum. (Flere av parkeringsplassene i sentrum av Bragernes er planlagt igjenbygget). Ferdigstillelse av Øvre Sund bru i 2010 vil bedre muligheten for helt eller delvis å stenge Bybroen for ordinær biltrafikk. Tiltaket vil gi: - bedre luftkvalitet - mindre biler som igjen gir bedre kvalitet og estetikk i byen - myke trafikanter bedre fremkommelighet i sentrum - myke trafikanter økt sikkerhet. - bedret fremkommelighet for kollektivtransport. Forslag 30. Rådmannen skal oppdatere rutinene for feiing og vask av gatene i kommunen for å bedre byluften. Side 25 av 38

26 Videre oppfordres Rådmannen til å gå i forhandlinger med Buskerud fylkeskommune for å få bedret feiing og renhold av fylkeskommunale veier i kommunen. PO 12. Grunnskoleopplæring. Forslag 31. I denne økonomiplan perioden er det viktig at vi i Drammen går fra ord til handling for å oppnå visjonen Norges beste skole. En konkret handlingsplan må derfor utarbeides og vedtas politisk. Rådmannen skal frem til første tertial iverksette arbeidet med å utarbeide en konkret handlingsplan for tiltak som skal lede frem til Norges beste skole. Planen må omfatte i hvilken rekke følge de skal settes inn og hvilke ressurser de krever. Forslag 32. Rådmannen skal frem til annet tertial iverksette arbeidet med en plan for oppgradering av skolebyggene i Drammen slik at de er tilpasset Kunnskapsløftet. Tiltak er alt fra ombygginger til oppgradering av inventar og utstyr. Planen forutsettes å strekke seg utover økonomiplanperioden. Forslag 33. Antimobbingsarbeidet anses som et satsningsområde for Drammensskolen og skal være en naturlig del av det å samhandle i skolen. Rådmannen skal sørge for at det ved samtlige skoler i Drammen er etablert antimobbeprogram i løpet av 1.halvår Den enkelte skoleledelse gis faglig frihet til valg av metoder og det skal legges vekt på samhandling hjem-skole. Samarbeid med frivillige organisasjoner er det ønskelig at utprøves. Status på fremdrift og resultater skal følges opp av administrasjon og rapporteres politisk nivå. PO 13. Sosiale tjenester. Forslag 34. Ordførers arbeid med å lage et bedre grunnlag for sak om en politisk offensiv for unge sosialmottakere under 25 år er viktig. Dette er et arbeid hvor Drammen må samarbeide med fylkeskommunen og Staten gjennom NAV. Det må være et mål å få redusert dagens antall, som må ha sosialhjelp og som i dag teller over 500 ungdommer, vesentlig. Dette må være en prioritert oppgave for kommunen. Forslag 35. Arbeidet for å bedre tilbudet for byens rusmisbrukere må fortsette. Spesielt ved at det arbeides aktivt for å bedre behandlingstilbudet. Kommunen må fortsette arbeidet med å påvirke samarbeidspartnere for å få en bedring i behandlingstilbudet. Forslag 36. Mottak av flyktninger. Side 26 av 38

27 På bakgrunn av at rådmannen i budsjettforslaget opplyser at det vil være en stor utfordring å skaffe nok og egnete boliger, finner Samarbeidspartiene det vanskelig å øke antallet ut over det som ble vedtatt i årsbudsjettet for Pkt. 16 i Rådmannens forslag endres til: Det legges opp til mottak av 75 flyktninger/asylsøkere inkludert 8 enslige mindreårige barn pr. år i perioden Rådmannen skal legge frem en helhetlig plan for mottak og bosetting av flyktninger til politisk behandling i god tid før neste års rullering avøkonomiplanen planen må også omfatte omfanget av familiegjenforeninger. Drammen Eiendom Forslag 37. Salg av eiendommer på Havna. Fremforhandlete avtaler oppfylles. Forhandlinger om nye eiendomssalg utsettes inntil ny reguleringsplan med konskvensvurdering er vedtatt. Forslag 38. Renholdet på kommunens eiendommer er viktig for god hygiene, helse og trivsel. For å sikre tilstrekkelig kvalitet i renhold skal Rådmannen sørge for at oppfølgingsrutiner gjennomgås og om nødvendig oppgraderes. Økonomisk kontroll. Forslag 39. Økningen i lånegjelden i perioden bør ikke medføre uforutsigbare større svingninger i rentekostnader, som igjen reduserer politisk handlefrihet og kontroll. Kommunens finansielle strategi bør med jevne mellomrom gjennomgås og vurderes. Drammen kommunes finansielle strategi skal derfor tas opp til gjennomgang, revidering og behandling i Bystyret i løpet av 1.tert Forslag 40. Rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter skal gjennomgås for kvalitetssikring. Flere av kommunene prosjekter har de senere år vist seg å ha særdeles store overskridelser større enn hva en bør forvente, selv i en situasjon med generell rente- og kostnadsstigning. Politikerne skal kunne ha større trygghet for kostnadsrammer knyttet til prosjektet enn hva tilfellet er p.t.. Vurdering og tiltak legges frem som sak for politikerne. Saldering Økt støtte til private barnehager finansieres med bruk av skjønnsmidler. Side 27 av 38

28 Rammeøkninger: - Byutvikling (miljøtiltak) Kr ,- - Helse ,- - Kultur ,- - Totalt Kr ,- Finansieres ved midler fra nye inntekter på kr. 3,4 mill. ( Jf. Rådmannens notat etter høringsrunden med organisasjoner i Bystyresalen den 12 nov). Hilde Klæboe-AP fremmet følgende forslag: Rådmannen legger opp til et meget ekspansivt investeringsbudsjett for planperioden. Gjeldsøkningen medfører at renter og avdrag øker fra 25 til 97 millioner kroner i perioden Arbeiderpartiet er bekymret for at det kan få negative konsekvenser for tjenestene. Et annet og viktig moment er at kommunen bør holde en lav investeringsprofil i en høykonjunkturperiode, både fordi det er et offentlig ansvar og fordi de kommunale kronene blir dårligere utnyttet. Videre fremgår det av rådmannens budsjett og de svar partiene har fått på spørsmål til rådmannen at det er behov for å styrke tjenestene med ressurser innen både skole, pleie og omsorg, barnevern og helse utover rådmannens forslag i økonomiplanen. Arbeiderpartiet mener det er ønskelig og viktig med byutvikling på Strømsø, men vil fryse investeringer i byutvikling og investeringer innen administrasjonen inntil rådmannen har lagt frem plan for omstilling i Vi forventer også at rådmannen gjør en vurdering av utnyttelsen av egne bygg som for eksempel gamle Strømsø skole og det gamle høyskolebygget, slik at det er mulig å redusere låneopptak. Videre forventer Arbeiderpartiet at rådmannen søker å finne løsninger som utløser et mer riktig utbytte av kommunens eierskap i Energiselskapet Buskerud AS. Vi vil vurdere konsekvensene av disse omstillingene og de eventuelle kapitalendringene før vi tar stilling til videre økning i investeringsnivået. Arbeiderpartiet vil prioritere styrking av tjenestene innen kjerneområdene skole, pleie og omsorg, barnevern og helse. Vi vil at alle voksne skal ha mulighet til å bruke sine ressurser i aktivitet eller arbeid i Drammen. Vi ønsker å sette klimautfordringene på dagsorden i Drammen kommune. Programområde 01 Barnehage Arbeiderpartiet vil sikre at foreldre med flere barn ikke blir urimelig belastet med høye barnehage- og SFOkostnader. Vi foreslår at familier med flere enn 2 barn i barnehage i Drammen får friplass fra og med 3. barn. Foreldremoderasjonen skal også omfattes av de som har barn i barnehage og i SFO. Arbeiderpartiet forventer at det sikres tilstrekkelig med tomtearealer til nye barnehager i økonomiplanperioden. Side 28 av 38