Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Kommunestyret

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/ Arne Eikre Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Kommunestyret Utsendte vedlegg - Tegn. fra SG Arkitekter: A Utv. perspektiv ved inngang. - Tegn. fra SG Arkitekter: A Utv. f.perspektiv fra syd. - Tegn. fra COWI: Cowi L001 A1. - Lønnsomhetsberegning Medsaksbehandlere Knut R. Nilsen Eiendom Erfaring fra tidligere prosjekter Ny Idd skole - Totalbudsjett. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Det vises til investeringsbudsjettet for 2017 der det er avsatt kr. 218 mill. til Idd skole. Av dette er det pr. i dag brukt ca. kr. 5 mill. Ytterligere forbruk i 2017 beregnes å bli kr. 110 mill. Gjenstående beløp av bevilgning for 2017 kr. 103 mill. forutsettes overført til 2018 i tillegg til at det avsettes ytterligere kr. 3,5 mill. i Forprosjektet har vært ute til tilbudsinnbydelse som totalentreprise. Det kom inn 2 tilbud som ble evaluert på kriteriene pris (60%), arbeidsmetodikk (15%) og fremdrift (25%). Etter denne evalueringen er AF Entreprenør innstilt totalentreprenør. I tillegg til dette tilbudet er det i prosjektbevilgningen lagt til kostnader for videre prosjektering, prosjektog byggeledelse, omlegging av eksisterende bekkelukking, byggelånsrenter, offentlige gebyrer og reserver. I tillegg er det tatt med kostnader til etablering av ny «Garasje» på Risum ungdomsskole da denne blir berørt av utbyggingsprosjektet. Anskaffelse av nytt inventar til ny Idd skole er ikke inkludert i dette investeringsbudsjettet. Inventarkostander er beregnet til 12 mkr, og av rådmannen foreslått bevilget i økonomiplanen Likeens er heller ikke planskilt kryssing av Iddeveien inkludert i budsjettet, denne er estimert til 15 mkr. Planskilt kryssing av Iddevn. har vært et innsigelseskrav fra Staten Vegvesen i saken. Innsigelsen er nå trykket ved at Halden kommune bygger krysningen. Investeringen av en slik kryssing ansees å ha sammenheng med kommende boligprosjekter på Øberg og Brattås. Den kan m.a.o. ikke sees som et infrastrukturelt tiltak for ny Idd skole alene. Grunnet krav til fremdrift i prosjektet settes saken opp i kommunestyret 18.5., etter behandling i HPTLM

2 Rådmannens innstilling: I tillegg til de tidligere bevilgete kr. 218 mill. til ny Idd skole bevilges det kr. 3,5 mill. for å få gjennomført utbyggingen i h.h.t. utarbeidet byggeprosjekt. Saksutredning: Bakgrunn Prosjekt «Nye Idd skole» har pågått over lang tid. Følgende vedtak er tidligere gjort i saken, og ligger som et bakteppe i forhold til denne utredningen: - Kommunestyrevedtak PS 2015/51 av ; Ny skolestruktur i Halden Kommune. - Kommunestyrevedtak PS 2015/79 av ; Skolebruksplan. - Kommunestyrevedtak PS 2015/154 og 155 av des. 2015; Budsjett- og økonomiplan. - HUO PS 2016/6 av ; Saksfremlegg om ny skole på Risum/Idd. - Kommunestyrevedtak PS 2016/40 av ; Ny skole på Idd. - 5 stk. rapporter til HPTLM om status og fremdrift. - 3 stk. tegninger fra SG Arkitekter vedlagt tilbudsinnbydelsen. Respektive hovedutvalg har det siste året vært løpende orientert om fremdriften i prosjektet, gjennom jevnlig å ha mottatt referatsaker for prosess og fremdrift. Rådmannen annonserte anbudskonkurransen Ved fristen utløp var det kommet inn 2 tilbydere. Tilbudene er kvalitetssikret og vurdert i henhold til tildelingskriteriene som var pris (60%), fremdrift (25%) og arbeidsmetodikk (15%). Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: x Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Generelt om de valgte kriteriene: Samlet budsjett for utbyggingen er beregnet å bli kr. 221, ,- inkl. m.v.a. Tidligere avsatt sum kr ,- inkl. m.v.a. økes derfor med kr ,-. Stikkordsmessig skal totalt budsjett dekke: - Kontrakt med totalentreprenør inkl. reserve på ca. 7% av byggekostnad. - Detaljprosjektering. - Prosjekt- og byggeledelse. - Offentlige gebyrer. Løsningsalternativer: 1. Ny Idd skole bygges i h.h.t. tidligere planer.

3 Rådmannen har gjennom de siste to årene pekt på at investeringer som ikke er selvfinansierte eller pålagt fra eksterne instanser, må ha en positiv økonomisk lønnsomhetsvurdering for å kunne gjennomføres. Dette gjelder også for «Nye Idd», selv om prosessen kan oppleves å ha kommet langt. Rådmannen vil definere prosjektet som økonomisk lønnsomt, dersom det å drifte en ny skole, med kapitalutgifter, koster mindre å drifte enn eksisterende skoler, inkludert påkrevde rehabiliteringer. Nye Idd Kostander pr elev. Skisseprosjekt ligger vedlagt saken. «Nye Idd Skole» som skal lønnsomhetsvurderes er kvm stort. Bygget er skalert for 600 elever, Antall kvm / elev blir 11,24 brutto. Netto areal / elev (brutto fratrukket tekniske rom = kvm.) er 10,25 kvm. For å sammenlikne med Arealnormen for tilsvarende skoler i Bærum, Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim må vi operere med begrepet NTA (; nettoareal der tekn. rom, trafikkareal og veggtykkelser er fratrukket). Normen ligger for nevnte byer på 7,3 7,9 NTA/elev. For Idd skole med sine NTA = kvm blir tilsvarende tall NTA/elev = 7,72 kvm, altså et sted i mellom. Rådmannen legger følgende kostandelementer inn i vurderingen: Investeringskostnader Ink. mva Eks. mva Anbudpris inkl påkostninger/ , ,- Andel av Risum Idrettshall 1) , ,- Inventar , ,- Undergang rv 22 2) 0,- 0,- Sum , ,- 1) Det er lagt til grunn at kommunen anskaffer Risum for 20 mkr, jf intensjonsavtale. Andel som henføres til skoleprosjektet hentes fra takstgrunnlag. Her fremkommer leieinntekter på hall til årlig kr ,-Takst utgjør kr 8 mkr Av dette eier kommunen allerede 1/3, dvs kjøpssum for resterende del er kr 5,5 mkr. 2) I pågående samfunnsplanarbeid defineres Risum som et av to fremvoksende bydelssentra. Det er den siste tiden utarbeidet planer for boligutbygging og det er ulik økende aktivitet ifht næringsutvikling. Kommunen selv har intensjon om å kjøpe Risum VGS, og utvikle område på sikt. Rådmannen mener med bakgrunn i dette at det vil være urimelig å henføre kostnaden for undergangen til skoleprosjektet, og tar derfor ikke dette med i lønnsomhetsvurderingen. Avskrivingstiden settes til 40 år, i tråd med regler i God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS). Rådmannen har lagt til grunn en rentekostnad på 2%. Bakgrunnen for dette er at det p,t er mulig å oppnå en 10 års rentebinding på dette. Rådmannen har ikke estimert eventuelle salgsinntekter på de gamle skolelokalene, og latt disse komme til fratrekk på finansieringsbehovet. Driftskostnader: Hva gjelder driftskostnader for ny skole, sjeler rådmannen til gjennomsnittskostnader pr elev i andre barneskoler i kommunen. Basert på 2016 har vi følgende kostnader: Regnskap 2016/Snitt pr elev;

4 Folkevang , ,- Idd , ,- Snitt Idd+ Folkevang , ,- Hjortsberg , ,- Låby , ,- Gimle , ,- Berg , ,- Snitt alle eks Prestebakke , ,- Prestebakke , ,- Kostnadsbasen for beregning av driftsutgifter pr elev er basert på regnskap 2016 for funksjon 202 Grunnskole. Rådmannen mener at det må kunne forventes en effektiv fleksibel drift i en ny skole som «Nye Idd» som er tilrettelagt for å møte de krav fremtiden måtte sette ifht undervisningsmetodikk i tilpassede arealer. Rådmannen legger derfor til grunn en kostnad på kr ,- pr elev. Skolene i dag bruker lite på Forvaltning/drift og vedlikehold. I 2016 ble det benyttet kr 28,- pr kvm. I et lengre perspektiv er dette lite, og rådmannen har tatt høyde for i beregningene, at FDV-kostnaden er 341 kr / kvm, totalt kr 2,3 mkr. Sammenligning Rehabiliterte løsninger, dagens struktur Rådmannen har ikke brukt ressurser på ekstern bistand i fht å vurdere/ anslå rehabiliteringskostander på eksisterende bygningsmasse. Det er imidlertid viktig å få et bilde av kostnadene. Dette er gjort ved å benytte erfaringstall / gjennomsnittstall for rehabiliterings- og byggekostnader. Basert på rehabiliteringsbehovet i NorConsult-rapporten fra 2013 ved de to skolene Folkevang og Idd skole, vil rehabiliterings- og byggekostnader utgjøre 88 mkr. Avskrivingstid setes til 40 år og rentekostnader til 2%. Det legges til grunn en videreføring av driftsutgiftene pr elev. Videre er FDV-kostander oppjustert til 341 kr / kvm, for å få et likt sammenligningsgrunnlag. Vurderingene av de to alternativene er konkretisert i vedlegg. Som det fremkommer vil det være marginale ulikheter i driftsrammene for Nye Idd skole og driftsrammene for eksisterende skolestruktur på Idd. Til tross for en marginal positiv lønnsomhetsvurdering legger rådmannen til grunn at det er flere forhold i prosjektet som vil og kan bidra til ytterligere lønnsomhet over tid. Risiki i saken ligger fra tidligere erfaring først og fremst på forhold i grunnen. Valgt løsning er imidlertid basert på utførte grunnundersøkelser. Slik nevnt tidligere ligger det inne en sikkerhetsmargin på ca. 7%. Videre vil totalentreprenør og Halden kommune i samarbeid kontinuerlig arbeide for å finne kostnadsbesparende og effektive tiltak. Andre forhold til vurdering Utover den økonomiske oppstillingen over, mener rådmannen at man også kan vurdere å legge følgende forhold inn i vurderingen; a) Iddevang skole ble lagt ned og overflyttet til Øberg Skole, som fikk navnet Idd skole, fra skoleåret 2014/2015. Denne prosessen medførte en innsparing på kr 4,5 mkr. Prosessen ble når den ble satt i verk, sett på som 1. ledd på veien mot en ny barneskole på Idd.

5 b) Nye Idd er bygd for 600 elever. Pr i dag utgjør elevtallet for kullet 2018/2019 kun 500 elever. Slikt sett vil den positive effekten ved skolen økes over tid, dersom skolen elevtall økes. (Alternativt kan byggekostnader for et areal tilsvarende 100 elever trekkes ut av vurderingsgrunnlaget, dvs kr 36,6 mkr.) c) Nye Idd skole er utformet slik at fremtidens undervisnings form kan møtes på en fleksibel måte. Dette vil holde fremtidige kostander nede, sett i forhold til muligheter og kostandbilde på de eldre skolene. 2. Prosjektet stanses p.g.a. manglende økonomiske midler. Dette betyr at skolene Idd og Folkevang skoler består som barneskoler hvilket utløser en nødvendig rehabilitering av disse. Kostnadene for denne rehabiliteringen er nevnt over. Skal denne prosessen iverksettes, må det imidlertid nye prosesser til. Konklusjon Til tross for en marginal positiv lønnsomhetsvurdering legger rådmannen til grunn at det er flere forhold i prosjektet som vil og kan bidra til ytterligere lønnsomhet over tid. Det anbefales at utbyggingen av Idd skole igangsettes som planlagt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Sett inn navn på den eller de som har dokumentert godkjenning av saken i ephorte eller slett denne linja>