SEKTOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT(AFT)

Transkript

1 SEKTOR ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT(AFT) S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G V E D K O M M U N A L S J E F M A R I T L I U M D A H L B O R G

2 Organisasjon AFT Kommunalsjef AFT Teknisk Drift Eiendom Felles utviklingsstab HR Økonomi Anskaffelser VAR Bymiljø Teknisk Service Brann- og redning Byggesak Oppmåling Renhold IKT Økonomistab Avd for forvaltning og miljø Forebyggende Teknisk gruppe Service og arkiv Regnskap og lønn Avd. for VA innstallasjoner Beredskapsavde Kommunikasjon Skatt og innfordring Avd. for ledningsnett

3 Økonomi Administrasjon, forvaltning og teknisk drift Regnskap Reg. budsjett Oppr. Budsjett Avvik Avvik Regnskap i prosent 2015 Politisk ,9 % Rådmannen ,5 % Eiendom ,2 % Forvaltning og drift ,4 % Økonomi ,1 % HR ,2 % Teknisk drift ,2 % AFT adm ,0 % Felles utviklingsstab ,9 % Totalt for sektoren ,5 %

4 Måltabell MÅLTABELL - ADMINISTRASJON, FORVALTNING OG TEKNISK DRIFT FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / : ØKONOMI: Budsjettavvik - i % 4,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % BRUKERE: (Brukertilfredshet og kvalitet ) Digitaliseringsgrad lik eller høyere enn i sammenlignbare kommuner = < = < * => => IKT modenhet lik eller høyere enn i sammenlignbare kommuner < < * > > Elektronisk innmeldte vannavlesninger % 70 % 64 % 65 % 75 % 75 % Klager på vinterdrift, brøyting av kommunale veger - antall < < 75 < 75 Tilfredshet med renovasjonstilbudet 85 % 85 % * 90 % 90 % Trafikksikker kommune - nullvisjon ulykker kommunale veger Antall kjørte km skiløyper hver uke/hver sesong Utviklingen av energibruk VA-infratruktur (antall GWh/år) 8,99 8,57 8,80 Utviklingen av energibruk kommunale bygg (kr pr. kv.m.) Arealutnyttelse i kommunale bygg (m2/innbygger) 3,9 4 4,3 Utfasing av fossil energi til fornybar energi i Gjøvik kommune, antall KWh/år Overvannsdisponering, separat overvannshåndtering, antall meter nett/år MEDARBEIDERE: Sykefravær AF - kvartalsvis rapportering 5,30 % 8,8 % 9,1 % 6,0 % 5,5 % Sykefravær TD - kvartalsvis rapportering 2,80 % 5,3 % 3,2 % 5,0 % 5,0 % Fornøydhet med kanaler og muligheter for internkommunikasjon 4,0 4,0 10-faktorundersøkelsen: Mestringsorientert ledelse - - 3,9 10-faktorundersøkelsen: Mestringsklima - - 3,9

5 Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb.

6 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter

7 Gang og sykkelvei i km som et kommunalt ansvar pr innbyggere.

8 Vann,avløp og renovasjon Avløp GJENNOMSNITTSALDER FOR AVLØPSLEDNINGSNETT Renovasjon - FARLIG AVFALL SOM LEVERES Gjøvik 2015 Gjøvik 2016 Hamar Lillehammer Vestre Toten Larvik Landet uten Oslo Ringerike Kostragruppe Renovasjon HUSHOLDNINGSAVFALL PR. INNBYGGER Vann GJENNOMSNITTSALDER FOR VANNLEDNINGSNETT

9 Andre begivenheter Planlegging rehabilitert rådhus Tømming og flytting av rådhus til Øvre Torggate Digitaliseringsprosjekter nytt sak/arkivsystem, digitalt anskaffelsessystem, trådløse nett alle lokasjoner, skoleadministrativt system Kontinuerlig identifisering og utrulling av nye digitaliseringstiltak. IKT arkitektur Rullet ut informasjonssikkerhet som nytt internkontrollområde Skibladner minutt for minutt Fullskalaøvelse beredskap

10 Hvordan vil vi ha det i det fremtidige rådhuset?

11 Begivenheter

12 Skibladner minutt for minutt Parkavdelingen får lunsj

13 Verdt å nevne: Tilsyn med brannordning. 0 avvik Forhandlinger om ny festeavtale med Opplysningsvesenets fond. «sparte» fra første tilbud. Forberedelse retaksering eiendommer eiendomsskatt Hybelhusutvikling.Positivt, men behov for å følge opp. Revidering av sykefraværsarbeidet Arbeid med lærlinger Framsikt pilot i styring Mercell digitalisering av anskaffelsesprosessen Workplace ny internkommunikasjonsplattform

14 Et revideringens år Forvaltning Politisk delegeringsreglement Administrativt delegeringsreglement Finansreglement ROS analyse Beredskapsplan Brannordning Arbeidsgiverstrategi Kommunikasjonsstrategi Digitaliseringsstrategi Sanitærreglement

15 Investeringer 2016 tallene fra styringsdokumentet AFT har gjennomført investeringer for omlag 230 mill i 2016 Teknisk drift (58 mill) Vann og avløpsprosjekter (30 mill) Opprusting kommunale veger+ Parkgata bru ( 13 mill) Fornyelse biler/maskiner (3 mill) Gatelys ( 2 mill) Sykkelbyprosjekter (2+ mill) Diverse andre tiltak (16 mill)

16 Eiendom (156,7) Nordbyen omsorgssenter (93 mill) Gjøvik barnehage (44 mill) Rehabilitering skolebygg (2 mill) Investeringsreserve (5 mill) Rådmannen Andre investeringer (12,7 mill) IKT (10,2) IKT investeringer + sak/arkiv (10,2 mill)

17 Nordbyen omsorgssenter tilbygg

18 UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSARBEID

19 Investeringsbehov skoler. Eiendomsavdelingens estimater 30 mill Bygning Biristrand skole Redalen skole Tak, fasader, vinduer, ventilasjon, overflater, heis, uteområde. Universell utforming. 10 mill Balansert ventilasjon, hovedtavle el, overflater, toaletter, servanter 2,8 mill Skrinnhagen skole E bygg Toalettanlegg 0,5 mill 2 Fredheim skole Tak, vinduer, ventilasjon, oppgradering 2 etasje. 12 mill. Blomhaug skole Gjøvik skole, B bygg Vindingstad skole Tak A bygg, vannbåren varme, ventilasjon. 3 mill Tak B bygg. Lekkasje med risiko for følgeskader. 1 mill Fjernvarme. 0,3 mill P 1 2/

20 Investeringsbehov barnehager. Eiendomsavdelingens estimater 3,4 mill Bygning Biri barnehage Kopperud barnehage Statusrapport Sweco Det bør bygges nytt innen 5 år Statusrapport Sweco Det bør bygges nytt innen 5 år Hunnshovde barnehage Dyr i drift. Anbefales ikke restaurert 2 Tongjordet barnehage Uteområde. Problemer med vann 0,4 mill Marka barnehage Ventilasjonssystem. Avvik innemiljø 3 mill Prioritering 2 2

21 Investeringsbehov helse- og omsorg. Eiendomsavdelingens estimater 1,2 mill Bygning Haugtun omsorgssenter System for legionallabekjempelse helsefare 0,4 mill Sørbyen omsorgssenter System for legionellabekjempelse 0,4 mill Gjøvik dag- og avlastningssenter System for legionellabekjempelse 0,4 mill Prioritering 1 1 Biri omsorgssenter Under planlegging Styringsdok Snertingdal omsorgssenter Planlegging skal igangsettes Styringsdok

22 Investeringsbehov øvrige bygg. Eiendomsavdelingens estimater Bygning Gjøvik kunst og kulturskole Gjøvik kultursenter Fasade, vinduer, drenering. Innvendige overflater, ventilasjon, heis. Store avvik UU 20 mill Utvendig tak og etterisolering. Lekkasjer og råteskader i takkonstruksjon sal 1, 5 mill Biri herredshus Comfortkjøling 1 etasje, 0, 25 mill 1 Uteområder Oppgradering av uteområder med trafikksikring, asfaltering etc, Prioritering 1 1 1

23 Investeringsbehov VA VA avdelingens estimater Bygning Beløp Vannbehandlingsanlegg Dalborgen, Ytterset 6 mill Fornyelse av vann- nettet Ledningssanering avløp Vannforsyning Skjerven industriområde Vannforsyning Gjøvik Biri Rambekk RA Behov for å øke saneringstakten. Øke med ett arbeidslag i På sikt doble innsatsen fra ca 10 til 20 mill årlig Sluttføre Skjerven. Knytte Brennbakkroa og Brennbakkvegen til offentlig nett Etappe 1 Gjøvik Redalen. Knytte Dalsjordet til offentlig nett Knytte Rambekk til fjernvarmeanlegget. Varmeveksler Fra 9,5 i 2018 til 21 mill årlig Fra 12,5 i 2018 til 27,0 årlig 40 mill 1 mill

24 Aktuelle plan-/utviklingsarbeid/prosjekter Utviklingsprosjekter Digitalisering Prosjektgjennomføring prosjektforståelse Gevinstplaner og uttak av gevinster Fornyelse- og innovasjon som del av digitaliseringen 4 har gjennomført utdanning innovasjon, 5 er i gang nå

25 Organisasjonsutviklingsprosesser Rehabilitering av rådhuset som katalysator for organisasjonsutvikling Publikums- og innbyggertjenester (service, arkiv, kommunikasjon)

26 Tjenesteutvikling noen eksempler Brukerreise barn- og unge med sammensatte behov Brukerreise samarbeid med utbyggere Tjenesteutviklingen innenfor samfunn/teknisk drift og ut mot innbyggere er også et organisasjonsutviklingsprosjekt.

27 Brukerreise barn og unge med sammensatte behov

28 Lederutvikling AFT starter opp med eget lederutviklingsprogram rett over påske. Temaer i 2017: Effektive lederteam (Henning Bang/Thomas Nesset Midelfart) Framtidens arbeidsliv digitalisering, innovasjon Internkontroll i AFT

29 Prioriteringer Gode bygg å levere tjenester i. Vedlikehold - nybygg Fortsatt stort behov for midler til vedlikehold av kommunale veger. Men det må følges opp med kapasitet på Utbygging hva gjelder god planlegging av større oppgraderinger vei og ledningsnett. VA Hovedplan kommer. Her vil vi gjennomføre beregninger for å porsjonere ut investeringer for å unngå for store svingninger i gebyr. Digitalisering følge opp med midler til å digitalisere også innenfor områder hvor vi er kommet kort Vi utvikler innovasjonskunnskapen og har også fått midler fra fylkesmannen til å bygge innovasjonskultur og kompetanse. Incitament til sektorer/avdelinger for å tenke nytt rundt utførelsen av tjenester Ressurser og kompetanse til å planlegge gode bygg, utbedring av veger, VA i samarbeid med Utbygging. NB! Mange prosjekter to arbeidslag.