Saksbehandler: Rita Aina Kvennejorde Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: *

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rita Aina Kvennejorde Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: * LABORATORIET VED NÆRINGSMIDDELTILSYNET I DRAMMENSREGIONEN -VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE TIL BUSKERUD VANN-OG AVLØPSSENTER AS INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/Formannskapet/ Bystyret Administrasjonens innstilling: 1. Laboratoriet ved Næringsmiddeltilsynet i Drammensregionen (NMT-lab) overføres med virkning fra 1. januar 2004 til Buskerud Vann- og Avløpssenter AS. 2. Vilkårene for overdragelsen fastsettes i samsvar med vedlagte avtaleforslag. 3. Ansattes rettigheter og plikter fremkommer av saksfremlegg og vedlagte protokoll fra møte mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene Vedtaket forutsetter at kommunestyrene i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker fatter likelydende vedtak slik dette er definert i punktene 1 og 2 over vedrørende overføring av virksomheten. Nils Fr. Wisløff rådmann Tove Wangensten kommunaldirektør

2 Saksutredning: 1. Bakgrunn a) Historikk I 1980 etablerte kommunene Røyken, Hurum, Lier, Nedre Eiker og Drammen en ordning for samordnet kjøtt- og næringsmiddelkontroll, Næringsmiddeltilsynet i Drammensregionen (NMT). NMT er organisatorisk tilknyttet Drammen kommune og består i dag av en tilsynsseksjon med 12,5 årsverk og en laboratorieseksjon (NMT-lab) med 6 årsverk. Stortinget har besluttet at NMT skal omgjøres til statlig tilsyn med virkning fra 1. januar NMT vil da bli en del av det nye statlige mattilsynet. I Stortingsproposisjon nr 63 ( ) er det forutsatt at laboratorietjenestene på matområdet skal organiseres uavhengig av det nye statlige mattilsynet. Stortinget har i denne sammenheng senere besluttet følgende: - Staten ønsker ikke å overta og innlemme NMT-lab i det nye mattilsynet. - Statens eierskap av laboratorier skal begrenses til virksomheter som av faglige eller økonomiske årsaker ikke kan ivaretas av andre aktører. - Staten mener at det i dag er betydelig overkapasitet i markedet for laboratorietjenester. - Staten ønsker at det legges opp til en markedsstyrt modell. - Kommunene vil opprettholde det samlede arbeidsgiveransvaret for laboratoriepersonellet i NMT. - Staten vil av rimelighetshensyn ta et økonomisk medansvar for de personalpolitiske omstillingstiltak som kommunene må gjennomføre for laboratorietjenestene. b) Laboratoriets funksjon i dag NMT-lab utfører i dag bakteriologiske analyser av vann, næringsmidler og slam. I tillegg gjennomføres kjemiske analyser av næringsmidler. NMT-lab er pr i dag det eneste laboratoriet i Buskerud som utfører slike kjemiske analyser. NMT-lab dekker behovet for akkrediterte analyser for dokumentasjon av helsemessig sikkerhet og riktig kvalitet av vann, næringsmidler og slam i Drammensregionen. Ca. 60% av de analysene NMT-lab utfører i dag, er analyser kommunene er pålagt å få utført i henhold til lover og forskrifter.

3 De ansatte ved NMT-lab har i dag høy fagkompetanse og lang erfaring på laboratorieområdet. Laboratoriet er således tilpasningsdyktig i forhold til endringer og utvidelse av analysespekter dersom slike behov skulle oppstå. Det har ikke vært en reell prising av laboratorietjenester ved næringsmiddellaboratoriene i landet. NMT-lab har fått dekket mer enn 50% av driftskostnadene via tilskudd fra kommunene. Øvrige kostnader finansieres ved salg av laboratorieanalyser. NMT-lab har også gitt kostnadsfri veiledning, rådgivning og beredskapsfunksjon til sine kunder. c) Prosess knyttet til fremdrift av saken - oppsummering. Rådmennene i samarbeidskommunene nedsatte våren 2003 en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver av kommunene, laboratorieleder, byveterinæren og en representant fra de ansatte. Arbeidsgruppens mandat var å utarbeide sak til politisk behandling i alle kommunene med en kort orientering om problemstillingen ved laboratoriedriften, samt ulike alternativer til løsning. Forslag til vedtak i denne saken er resultat av et konstruktivt samarbeid mellom de ansatte i NMTlab, Buskerud Vann- og Avløpssenter AS (BUVA AS) og eierkommunene. Forslag til vedtak er inngående diskutert og godt forankret hos alle parter. Dette arbeidet har bl.a. omfattet gjennomgang av langtidsbudsjett og strategiske hovedpunkter for BUVA AS etter at selskapet ev. har overtatt NMT-lab. BUVA AS er godt kjent med de økonomiske forutsetninger for overtakelsen av NMT-lab, herunder den trinnvise reduksjonen av den økonomiske støtten som er forutsatt helt bortfalt fra Rådmannen er av den oppfatning at forslaget til vedtak er et resultat av felles vilje til å legge et godt grunnlag for å opprettholde denne type laboratorie- beredskap i området.ved å vedta forslaget vil man kunne beholde viktig kompetanse i nærmiljøet og ha en god og fleksibel ordning for de som trenger laboratorieanalyser. Dette gjelder både kommunene, næringsmiddelbedrifter, private vannverk, mattilsynet og privatpersoner. 2. Eierstrategisk vurdering - generelt Rådmannen har vurdert forskjellige løsninger knyttet til NMT-lab for fremtiden. a) Videre drift av eksisterende laboratorium Ett alternativ vil være å drive laboratoriet videre på samme måte som i dag. Dette vil innebære små endringer for de ansatte og brukerne. Ønske om nærhet til virksomheten og beredskap vil i så fall bli tilfredsstilt fullt ut. De faste driftskostnadene ved laboratoriet vil være på linje med dagens nivå.

4 Virksomheten vil i så fall trolig bli organisert som et interkommunalt selskap, noe som kan medføre økte kostnader. b) Sammenslåing med andre kommunale næringsmiddellaboratorier Det har vært arbeidet for å se på muligheten for sammenslåing, eventuelt samarbeid med andre næringsmiddellaboratorier i området. BUVA AS har ut fra eget ønske, også deltatt i dette arbeidet. Ett alternativ ville være å slå virksomheten sammen med NMT-lab i Asker og Bærum. En slik sammenslåing ville gitt et stort og slagkraftig laboratorium med høy kompetanse og stort fagmiljø. Det har vært avholdt flere møter med NMT i Asker og Bærum, men dette alternativet er ikke lenger aktuelt fordi NMT-lab i Asker og Bærum har besluttet å etablere ny virksomhet i samarbeid med andre. c) Nedleggelse Nedleggelse av laboratoriet og kjøp av analyser ved andre laboratorier er også et alternativ. Byveterinæren har hatt møte med to private aktører i markedet, LabNett AS, med hovedkontor på Hamar, og AnalyCen, med hovedtilholdssted i Mysen og Moss. Begge laboratoriekjedene mener å ha nødvendig analysekapasitet til å ta i mot det prøveomfang som NMT-lab i dag analyserer. Laboratoriene er seriøse aktører i markedet og mener at de kan etablere gode avtaler med leverandørene i Drammensområdet. Dette alternativet vil trolig være det billigste for 2004, men ulempen vil være å miste høy laboratoriekompetanse i nærområdet og en beredskapsmessig svekkelse i en krisesituasjon. Samtidig vil kommunene, næringslivet og det private miste anledning til direkte henvendelse for råd og veiledning som gjerne skjer i forbindelse med levering av prøvene. d) Sammenslåing med miljørettet helsevern/smittevern Miljørettet helsevern (MRH), smittevern og NMT-lab vil kunne utgjøre en stor fagenhet. En slik sammenslåing ville i hovedsak innebære et større fagmiljø. Laboratorietjenesten vil imidlertid, etter en slik sammenslåing, bli for liten til å kunne drive kostnadseffektivt med dagens krav til størrelse og analyseomfang. e) Sammenslåing med BUVA AS BUVA AS ble etablert som aksjeselskap i BUVA AS består av to avdelinger, laboratorium og rådgivningsenhet. BUVA AS eies av Buskerud fylkeskommune, samtlige kommuner i Buskerud og noen få private aksjonærer, herunder medarbeidere i BUVA AS.

5 BUVA AS' laboratorium drives som et kommersielt laboratorium uten tilskudd. Laboratoriet foretar kjemiske analyser av drikkevann, avløp og slam og har ingen overlappende analyser med NMT-lab. BUVA AS har lokaler i etasjen over NMT-lab i Drammen. Dette alternativet vil også medføre at NMT Hallingdal trolig vil bli tilsluttet dette selskapet. Dette innebærer at virksomheten i så fall vil dekke store deler av Buskerud, med unntak av Kongsbergregionen, hvor det pr dags dato ikke foreligger noen avklaring om laboratoriets videre drift utover Situasjonen på Ringerike er også uavklart. OPPSUMMERING - VALG AV ALTERNATIVER a) Videre drift av eksisterende laboratorium som egen enhet er etter rådmannens oppfatning ikke hensiktsmessig og anbefales ikke. Bakgrunnen for dette er at de samlede kostnader ved drift av et slikt laboratorium vil være for store og fagområdet for lite til å konkurrere i det åpne markedet. Laboratoriet vil ha et lite og sårbart fagmiljø. Virksomheten vil bli for liten til å muliggjøre profesjonell markedsføring og videreutvikling til en realistisk kostnad. b) Sammenslåing med andre næringsmiddeltilsynslaboratorier i området vil innebære en nyetablering. Erfaringer fra Tønsberg viser at dette er svært kostnadskrevende. Rådmannen finner ikke å kunne anbefale denne løsningen. Det legges da særlig vekt på kostnadene ved etablering av et slikt laboratorium. c) Rådmannen vil ikke foreslå nedleggelse av laboratorietjenesten. Det legges vekt på at en slik nedleggelse vil umuliggjøre å opprettholde kompetanse i nærområdet med de servicemessige og beredskapsmessige fordeler som dette innebærer. En nedleggelse vil medføre tap av kompetanse, fleksibilitet, nærhet og direkte kontakt med brukerne. Kostnadene ved kjøp av tjenester vil på sikt være svært usikre. d) Sammenslåing med miljørettet helsevern (MRH) og smittevern ville kunne være et alternativ. En ulempe er imidlertid at laboratorieenheten er litt for liten til å drive kostnadseffektivt ut fra dagens størrelse og analyseomfang. En slik løsning anbefales således ikke. Rådmannen vil anbefale at en samlokalisering og samarbeid mellom kommunene på dette fagområde blir vurdert på en senere tidspunkt. e) Rådmannen foreslår å overføre virksomheten til BUVA AS. Det er i denne sammenheng lagt vekt på følgende forhold: - Større faglig enhet med allsidig laboratorietilbud.

6 - En sammenslåing kan utløse rasjonaliseringsgevinst, slik at kostnadene forbundet med akkreditering, ledelse og kvalitetssikring reduseres. Det vil kunne dras nytte av BUVAs markedsog kundekunnskap. - Drammensregionen vil opprettholde et laboratorium med høy kompetanse innen miljø-, næringsmiddel- og drikkevannsanalyser. Dette er viktig for beredskapssituasjonen. - Virksomhetene i dagens NMT-lab og BUVA AS fremstår som komplementære, og det vil over tid oppnås rasjonaliseringsgevinster. - Kommunene med næringsmiddelbedrifter kan få utført analyser i nærmiljøet. - Alternativet muliggjør ytterligere sammenslåing med andre NMT-lab i Buskerud på sikt. - BUVA AS har en eierside som gir det offentlige både innsyn og kontroll med selskapets virksomhet. Selskapet eies med 22,62% av Buskerud fylkeskommune og med 20,81% av Drammen kommune. Øvrige kommuner i Buskerud eier til sammen 56,22% av selskapet. Det offentlige eierskap utgjør således 99,65 av selskapet. 3. Vesentlige forutsetninger knyttet til overføringen til BUVA AS a) Kostnader Det forutsettes at det inngås en avtale som følger som vedlegg 1. Denne forutsetter at det gis økonomisk støtte til BUVA AS i en overgangsperiode på tre år. Den økonomiske støtten er lavere enn de utgiftene man i dag har budsjettert til laboratoriedriften, og det er ikke nødvendig med tilførsel av friske midler. Tilskuddet til BUVA AS bortfaller pr.1. januar Det økonomiske tilskuddet er foreslått gitt slik: -År 2004: Tilskudd som for 2003 med en reduksjon på 5% -År 2005: Tilskudd som for 2003 med en reduksjon på 15 % -År 2006: Tilskudd som for 2003 med en reduksjon på 30% -År 2007: Ingen tilskudd Nedenstående matrise viser størrelsen på tilskuddene fordelt på den enkelte kommune i perioden etter samme fordelingsnøkkel som tidligere: Kommune Budsjett 2003 Tilskudd 2004 Tilskudd 2005 Tilskudd 2006 Tilskudd 2007 Drammen 45,1% Lier 17,6% Nedre Eiker 16,9% Røyken 13,5%

7 Hurum 6.9% Totalt Rådmannen mener at denne støtten er nødvendig i en tidsbegrenset overgangsperiode. Den nye virksomheten skal overføres fra å være en del av forvaltningen til å bli en del av en normal forretningsmessig virksomhet. Dette stiller krav til omstilling som vil kreve kostnader både for den eksisterende NMT-lab og for BUVA AS Videre forventes det stor konkurranse i markedet når de ulike laboratoriene skilles fra næringsmiddeltilsynene. For at laboratoriet skal kunne overleve i dette turbulente markedet er det avgjørende å kunne bruke noe tid på denne omstillingen til markedspriser fra sterkt subsidierte priser. Eierkommunene ønsker gjennom den tidsbegrensede støtten å bidra til å opprettholde en fornuftig infrastruktur hvor man har den nødvendige laboratoriemessige beredskap i nærområdet. Det legges til grunn at BUVA AS løpende rasjonaliserer sin virksomhet, noe som sikrer at selskapet etter nevnte periode kan drive uten tilskudd. b) Kvalitet og kompetanse i nærmiljøet Alternativet innebærer at kommunene opprettholder viktig kompetanse i nærmiljøet med de servicemessige og beredskapsmessige fordeler som dette innebærer. c) Forhold til ansatte Samtlige av dagens NMT labs medarbeidere vil bli overført til BUVA AS, se punkt 7 nedenfor. 4. Økonomisk status i BUVA AS BUVA AS har i henhold til årsregnskapet for 2002 en negativ egenkapital, stor kr ,-. Daglig leder Rune Drange har opplyst at budsjettet for 2003 viser et overskudd, stort kr ,-. Pr utløpet av juli 2003 ligger selskapet kr ,- foran budsjett for laboratorietjenester, og samlet har selskapet et resultat pr juli 2003 som viser et resultat på kr ,- foran budsjett. BUVA AS' langsiktige strategi tilsier en resultatgrad på 5%. 5. Lokalisering av virksomheten Det forutsettes at virksomheten videreføres i eksisterende lokaler i Drammen. 6. Utstyr

8 Det legges til grunn at alt utstyr overføres til BUVA AS. Det blir foreslått at utstyret overføres vederlagsfritt til BUVA AS. Dette er i det vesentlige knyttet til analyseutstyr og generelt driftstilbehør. De økonomiske verdier knyttet til virksomheten antas å utgjøre ca kr ,-. Dette samsvarer med verdien basert på avskrivninger i henhold til regnskapsloven. Markedsverdien på utstyret antas å ligge langt under dette beløpet. 7. Personalforhold Overdragelse av virksomheten til NMT-lab til BUVA AS reguleres av arbeidsmiljølovens 73 - "Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse m.v." Laboratorietjenesten ved NMT legges ned som tjeneste, og arbeidsoppgavene overføres i sin helhet til BUVA AS. De ansatte har således plikt til å følge med over til ny arbeidsgiver og har ingen reservasjonsrett i henhold til nevnte bestemmelse. Rettighetene de ansatte har, etter gjeldende tariffavtale på overføringstidspunktet, beholdes inntil tariffperioden utløper. I dette tilfelle er avtalen gjeldende til og med 30. april 2004, dvs at de individuelle arbeidsvilkårene opprettholdes på overføringstidspunktet. Dette gjelder ikke avtalen om pensjonsordning i Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP). BUVA AS har i dag avtale med Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og de ansatte vil ved overdragelsestidspunktet bli overført dit. DKP har pr i dag samsvarende vilkår med KLP. Arbeidstakerne og disses organisasjoner er blitt fortløpende informert om saken. Det er gjennomført drøftingsmøter med de berørte organisasjoner, jfr vedlagte protokoll datert 03. september 2003, vedlegg Avtale med BUVA AS Virksomhetsoverdragelsen betinger, som nevnt over, at det inngås en avtale med BUVA AS og de berørte kommuner om bl.a. tidsbegrenset økonomisk tilskudd. Tilskuddet tar utgangspunkt i dagens kostnadsnivå med en reduksjon på 5%, og blir deretter redusert. Det vises til vedlegg Tidspunkt for virsomhetsoverdragelsen Virksomhetsoverdragelsen ønskes gjennomført per 1. januar Vedlegg: 1. Forslag til avtale mellom Drammen kommune og BUVA AS om virksomhetsoverdragelse, vedlegg 1. Avtalen omhandler økonomiske forpliktelser for Røyken kommune, Hurum kommune, Lier kommune og Nedre Eiker kommune.

9 2. Protokoll fra drøftelsesmøte med de berørte organisasjoner datert 03.september 2003, vedlegg 2.