Lederkonferansen 2013 v/frank Mathillas. Presentasjon Region Nord

Transkript

1 Lederkonferansen 2013 v/frank Mathillas Presentasjon Region Nord

2 Region Nord fra Oppdal til Vardø 1275 km luftlinje, 1775 km korteste bilveg x x x x x 2012; 4 stasjonære og 3 mobile asfaltfabrikker 4 stasjonære pukkverk og titalls massetak med mobil knuseaktivitet x x 1 Veidriftskontrakt Spesialavdeling (penetrering, stab.fres Lappekanon)

3 Kostnadssteder/resultatenheter ved fjorårets start Asfalt mobil Finnmark 79 Pukk mobil Finnmark 80 Tromsø asfalt 31 Tromsø pukk 31 Tromsø pukkutsalg Breivika 81 Veidrift Tromsø 52 Ullsfjord pukk 34 Harstad 32 Bjarkøy 29 Lødingen Asfalt 30 Lødingen pukk 30 Spesialavdeling reg. Nord 33 Asfalt mobil Helgeland 78 Veset pukkverk 85 Pukk mobil Trøndelag/Helgeland 82 Verdal Asfalt 77 Trøndelag asfalt mobil 71

4 Lemminkäinen Region Nord Reg. direktør Frank Mathillas Kvalitetsleder Helge Ivar Nilsen Prosjekt-/ Utviklingssjef (50%) Gunnar Unstad Ass. kvalitetsleder Bente Haugen Vedlikeholdsleder Eilif Lamøy Avdelingssjef Finnmark Kenneth Tangen Avdelingssjef Tromsø Hans H. Hellandsjø Avdelingssjef Tromsø Veidrift Erik Espnes Avdelingssjef Harstad og Lødingen Asf Thor W. Hansen Avdelingssjef Bjarkøy, Lødingen pukk Og Ullsfjord Kjell Kvammen Avdelingssjef Spesial (50%) (fres/anrik/stab, penetrering,) Gunnar Unstad Avdelingssjef Verdal asfalt og Helgeland PG Stig Håvard Freland Avdelingssjef Trøndelag Helgeland asfalt mobil Gaute Grankvist

5 BUDSJETT 2012 Tonn Tonn Omsetning DB Driftsres AVDELING Asfalt Pukk* 52 Veidrift Tromsø Bjarkøy Lødingen Asfalt Lødingen Pukk Tromsø Asfalt Tromsø Pukk Breivika Pukkutsalg Harstad Stabfres Penetrering Ullsfjord Pukk Verdal Asfalt Mosjøen Finmark mobilt asfalt Finmark mobilt pukk Helgeland pukk inkl Veset Sum Nord [Date] [Presentation name/author]

6 Asfalt i LmkN Morselskap: ANLEGG: Eksternt kjøp Egen produksjon Totalt Periodisert Denne uke Sum Denne uke Sum denne uke SUM-12 Budsjett SUM-11 TROMSØ HARSTAD LØDINGEN TRØNDELAG ASFALT MOBIL (MAØ2) VERDAL MOSJØEN-MOBILT FINNMARK ASFALT-MOBILT REGION NORD Salg av pukk i LmkN Morselskap: Eksternt salg Internt salg Totalt Periodisert ANLEGG: Denne uke Sum Denne uke Sum denne uke SUM-12 Budsjett SUM-11 LØDINGEN ULLSFJORD BJARKØY FINNMARK PUKK- MOBILT HELGEL. TRØNDEL. MOBILT VESET REGION NORD [Date] [Presentation name/author]

7 Avdelingsvis månedlig resultatutvikling Desember 2012 November 2012 Utvikling nov-des Desember 2011 Diff des 11/12 Avdeling Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Omsetning Resultat Lødingen Pukk Lødingen Asfalt Bjarkøy DOV Tromsø Tromsø asfalt Tromsø pukk Harstad Spesial- stabfres Spesial -penetrering Ullsfjord asfalt Ullsfjord pukk Verdal Mob 2 (Trøndelag) Mosjøen Asfalt Finmark Asfalt Finmark Pukk Breivika Pukk Helgeland Pukk Mobil Finknuser Mobil Grovknuser Veset Pukk Sum Nord

8 2012; ett katastrofalt år resultatmessig tonn asfalt tonn pukk og grus 571,2 mill i omsetning -22,8 mill i driftsresultat Nærmest en uvirkelig utvikling av året. Trodde lenge at resultatet skulle bli bra men manglende kontroll i mange ledd Frank Mathillas

9 Tonn Region Nord totalt Veidrift fra 2006, Mesta Ind. fra Resultat i Tonn pukk Tonn asfalt Resultat År Frank Mathillas

10 Tonn Region Nord Eksklusiv Veidrift, inkl. MI fra Kr Tonn pukk Tonn asfalt Resultat År 10 [Date] [Presentation name/author]

11 Hva gikk galt i Region Nord i 2012? Klimamessige forhold Tøff vinter med mye isproblemer (kostbart for veidrift) Ca 3 uker for sen oppstart asfaltsesongen (kaldt og vått) Tidlig avslutning av asfaltsesongen pga frost og snø Dårlig sommer (regn og kaldt) Mangelfull opplæring av våre nye ledere og kollegaer fra Mesta Innsikt og forståelsen av våre systemer for budsjettering, kalkulasjon, fakturering, økonomistyring/kostnadskontroll, etc «Lemminkäinen-modellen» med utstrakt grad av delegering av myndighet og ansvar er krevende Frank Mathillas

12 Hva gikk galt i Region Nord i 2012? For stor tonnasje for SVV For lav DB Liten kapasitet til å ta øvrige jobber Store ikke-kalkulerte ekstra personalkostnader Kostbart med innleie av lag fra andre avdelinger/regioner over lang tid Høye rep. og vedlikeholdskostnader Stor tonnasje Mange gamle/utslitte asfaltfabrikker og pukkverk Mye utstyr og maskiner Frank Mathillas

13 Hva gikk galt i Region Nord i 2012? For dårlig kostnadskontroll og budsjettdisiplin Store kostnadsoverskridelser (lønnskostnader, rep. og vedlikehold, etc) Høyt volum på kort sesong problemer med god planlegging og oppfølging 4 mill i kostnader fra 2011 mottatt i januar og kom med på 2012 resultatet (1 mill Verdal, 2,1 mill Spesialavd og 0,9 mill Helgeland) Tap på konkurser (Tromsø og Harstad, ca. 3 mill) Kostnader og avsetninger på reklamasjoner 1,2 mill Frank Mathillas

14 Variable lønnskost pr avdeling (entrepriselønn) Asfaltavdeling Totale variable lønnskost Lønnskost pr tonn utlagt Tromsø A ,29 Harstad ,23 Verdal ,03 Finnmark A ,30 Helgeland A ,75 Trøndelag Mob ,31 Spesial Nord

15 Indirekte variable kostnader pr avdeling Avdeling 2012 FORBRUK BUDSJETT DIFF 2011 Bjarkøy Lødingen asfalt Lødingen Tromsø Tromsø Pukk Harstad Spesial nord Ullsfjord asfalt Ullsfjord Pukk Felles region Nord Veidrift Tromsø Mob Trøndelag Verdal asfalt Mosjøen asfalt Finmark asfalt mobilt Finmark pukk mobilt Breivika pukkutsalg Helgeland pukk mobilt Finknuser Helgeland Grovknuser Helgeland Veset pukk Region Nord Total: PERSONBILERS DRIFT 2. REP/VEDLIKEHOLD MASKINER 4. REDSKAP OG VERKTØY 5. LEIE PRODUKSJONSMASKINER 6. VARE/LASTEBILER,TRUCKER OL 7. AVFALLSHÅNDTERING 8. DIVERSE UTGIFTER 9. LØNN TIMELØNNEDE 10. SOSIALE UTG. TIMELØNN

16 Indir.var lønnskost pr asfaltavdeling (produksjonslønn) Asfaltavdeling Totale lønnskost Lønnskost pr tonn prod Harstad ,38 Tromsø A ,33 Finnmark A ,91 Lødingen A ,44 Helgeland A ,53 Trøndelag Mob ,19 Verdal ,90

17 Indir.var lønnskost pr pukkavdeling (produksjonslønn) Pukkavdeling Totale lønnskost Lønnskost pr tonn solgt Lødingen P ,41 Tr.lag/Helgel P ,80 Ullsfjord P ,41 Bjarkøy ,81 Tromsø P ,35 Breivika ,74 Veset ,04 Finnmark P - -

18 DB pr avdeling, pr kundekategori Tromsø Harstad Mob Trøndelag Verdal Helgeland Finnmark DB DB/tonn Virkelig Kalkulert Budsjettert Virkelig Kalkulert Budsjettert Stat ,27 85,75 87,00 Kommuner ,14 166,96 221,00 Entrepenører ,81 238,31 192,00 Private ,22 320,70 67,00 Stat ,08 75,55 48,00 Kommuner ,27 408,92 496,00 Entrepenører ,51 407,75 80,00 Private ,00 428,70 527,00 Stat ,66 61,55 89,00 Entrepenører Private , Stat ,82 41,56 114,00 Kommuner ,09 150,02 145,00 Entrepenører ,07 157,18 116,00 Private ,16-179,00 Stat ,71 117,09 91,00 Kommuner ,21 400,00 231,00 Entrepenører , ,00 Private ,61 221,93 614,00 Stat ,91 64,99 119,00 Kommuner ,72 331,25 - Entrepenører ,94 136,41 178,00 Private ,77 213,35 387,00

19 Suksesshistorier God kontroll på Faste Kostnader Ellers langt mellom lyspunktene, men Bjarkøy pukk og Veidrift Tromsø viser at utholdenhet kan gi resultater Frank Mathillas

20 Tonn Bjarkøy Kr Tonn Resultat År Frank Mathillas

21 Omsetning Veidrift Tromsø fra katastrofe til suksess Veidrift Tromsø Kr Omsetning Resultat År Frank Mathillas

22 Fra fiasko til suksess! Hvordan snu fra -22,8 mill i 2012 til + 23 mill i 2013? Krevende lederutfordring Tydelig ledelse. Mange steder er endringsviljen minimal. Avdelinger må styres ovenfra og ikke av de timelønte Økte priser Dekningsbidraget i tilbud til SVV skal betydelig opp Ikke avhengig av SVV tonn i Tromsø og Finnmark Kalkulasjon på rett nivå Restrukturering Helgeland-Trøndelag Frank Mathillas

23 Fra fiasko til suksess! Hvordan snu fra -22,7 mill i 2012 til + 23 mill i 2013? Fokus på lønnsomhet og effektivitet Integrasjons- og effektiviseringsprosjektets handlinger skal gjennomføres Kostnadskontroll og budsjettdisiplin Mer erfarne avdelingssjefer (2012 et kostbart læreår..) Frank Mathillas

24 Fra fiasko til suksess! 2013 en fantastisk ledelsesmessig utfordring! Har snudd fiasko til suksess før Oppskriften til suksess beskrev vi i integrasjonsprosjektet vinteren 2012 nå må vi gå fra ord og planer til handling Region Nord skal lykkes Frank Mathillas