Fra teori til praktisk utøvelse

Transkript

1 Usikkerhetshåndtering Fra teori til praktisk utøvelse Usikkerhetsseminar på Kielfergen 2 4 oktober Christian Irgens Kommandørkaptein PL P2513 Logistikk og støttefartøyer

2 Klipp fra BT 28 sep 07 Usikkerhets avsetning Kostnads sprekk Kostnads rammen Tids rammen

3 Konseptuel skisse AOR NorTG krav til logistikkstøtte AOR Lift on/off KKI/CIC Sanitet MJK RAS Konteinere Stores Roll on/off Verksteder Ammo Div last Fuel Fuel Vann Hoveddimensjoner AOR: L=140m; B=22m; D=6,5m; Depl= tonn Dødvekt: tonn To hovedmotorer og propellere 20 knop + 1xTender

4

5

6 Usikkerhetshåndtering Usikkerhet Senke krav Redusere informasjon Redusere kvalitet Omgjøre trusler til muligheter Aktivt redusere risiko Overføre risiko til annen part Unnvike risiko Fordele risiko på flere parter Akseptere risikoen Planlegge tiltak A N A L Y S E R E U S I K K E R H E T E R

7 Kjernebegrepene Resultat av estimering og analyse Kostnad Formelle styringsnivå Foreslått kostnadsramme Restusikkerhet Usikkerhetsavsetning Vedtatt kostnadsramme for Fagdepartement som prosjekteier Forventet kostnad Basiskostnad Forventet tillegg Uspesifisert usikkerhet Grunnkalkyle Styringsramme for utførende etat Styringsmål for Prosjektleder. (Settes av utførende etat) Sammenhengen mellom kjernebegrepene

8 Usikkerhetsavsetning (P6088 Nye Fregatter) FD ½ - parten (Strategisk reserve!) Forsvaret (FMO) ½ - parten, delt i 3 like deler: Forsvars sjef 1/3 Sjef FLO 1/3 Styringsgruppen 1/3 (Dekker gap mellom KD og Kontrakt) (Prosjektleder måtte be om å få bruke av denne delen)

9 Usikkerhetsavsetning Lessons learned P6088 Nye Fregatter Absolutt nødvendig for effektiv prosjektgjennomføringen Alle parter må ha en god kontraktsforståelse. Styringsgruppens virkemåte må være entydig og akseptert First Replenishment at Sea with Fridtjof Nansen Class and German AOR

10 Ingen usikkerhet % av tilfellene innenfor 85% K45 (P85) Avsetning for usikkerhet FT45 + UA45 = 0 UA45 = P85-P50 50% FMO45 (P50) Forventet kostnad FT45 = P50-MK45 Basis kostnad MK45 (=G45+UU45) Kostnader

11 Lav estimatusikkerhet Liten FT/UA % av tilfellene innenfor 85% Avsetning for usikkerhet FT45 + UA45 50% Forventet kostnad Basis kostnad MK45 (=G45+UU45) FMO45 (P50) K45 (P85) Kostnader

12 Høy estimatusikkerhet Stor FT/UA % av tilfellene innenfor 85% Avsetning for usikkerhet FT45 + UA45 Forventet kostnad 50% Basis kostnad MK45 (=G45+UU45) FMO45 (P50) K45 (P85) Kostnader

13 Prosjektets økonomiske rammer med usikkerhet Planelement Grunnkalkyle (GK45) Uspesifisert usikkerhet (3%??) Basiskostnad (MK45) Forventet tillegg (FT45) Forventet kostnad (FMO45) Usikkerhetsavsetning (UA45) Foreslått kostnadsramme (K45) Gjennomføringskostnader (G1760) Beløp Kostnadsramme EBA (K44,47,48) Totalt Planbeløp

14

15 Prosess (Kat 1 prosjekt) P2513 Aktivitet Ansvarlig Tid Full operativ kapasitet FLO/KE 2012!! (OPS 2010) Første leveranse FLO Utdanning av personell FLO/KE/KNM-T Bestilling av fartøyer FD/FLO Bestilling, Long Lead Items FD/FLO Leverandøroppfølging FLO Utarbeidelse av kravspessifikasjon FLO Kontraktsarbeid FLO Detaljplanlegging, initiell utdanning FLO/KE/KNM-T Orientering mot valgt leverandør FLO Regjeringsnotat 4, valg av leverandør Regjeringen FLO kontraktsforhandlinger FLO Gjennomføringsoppdrag, FD 2008 Eie / leie (OPS) Logfartøy-proposisjon til Stortinget Regjeringen Utarbeidelse av Logfartøy-proposisjon FD Regjeringsnotat 3, gogkjennelse av FL Regjeringen Kvalitetssikring 2 (KS 2) av FL Ekstern kvalitetssikrer KL (deler av FL) inn i LT Prop FD??? Femskaffelsesløsning (FL) FD Startet 2006/07 Regjeringsnotat 2, Godgjenning av KL Regjeringen Mangler Kvalitetssikring 1 (KS 1) av KL Ekstern kvalitetssikrer Mangler Svar på markedsundersøkelser (RFI) Skipsmegler (OPS), LMG (eie) Pågår Utarbeidelse av kravdokument KE Pågår Utarbeidelser av markedsundersøkelser (RFI) FLO Skrevet Konseptuel løsning KL (Strukturplan) FD MFU/IVB (2004)??

16 Totalt plabeløp Foreslått kostnadsramme Forventet kostnad Basiskostnad Totalt planbeløp Kostnad EBA Gjennomføringskostnade r Usikkerhetsavsetning Forventet tillegg Uspesifisert tillegg Grunnkalkyle Følgende må legges til på toppen av Foreslått kostnadsramme : K44/47/48 = Kostnadsramme EBA-investeringer G1760 = Gjennomføringskostnader kap 1760 G173x = Gjennomføringskostnader, kap 173x Sammenhengen mellom kjernebegrepene

17 FL (Styringsdokument)

18 FL (Styringsdokument)

19 FL (Styringsdokument)

20 Definisjoner Oppdragsgivende departement Forsvarsdepartementet (FD) Utførende enhet Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) Kvalitetssikrere Eksterne konsulentselskaper/organisasjoner Valgte firma utfører også usikkerhetsanalysene i KS2 Organisasjon (Prosjektform) En skal velge den organisasjon som er best i stand til å løse oppgaven og som kan håndtere den usikkerheten som prosjektet eksponeres for. Organisasjonen skal synliggjøre hvem som har ansvar og fullmakter til å styre prosjektets usikkerhet. Usikkerhet Differansen mellom den informasjon som er nødvendig for å ta en sikker beslutning og den tilgjengelige informasjon som prosjektet til enhver tid har tilgang til.