Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte

Transkript

1 Anskaffelse av ny kampflykapasitet Metodikk for usikkerhetsanalyse siv.ing. Eilif Holte

2 Holte Consulting rammeavtale med FIN i samarbeid med Econ Pöyry PM services Success PM systems PM training Side 2

3 Forsvarets kampflyprosjekt Situasjonen: Dagens F16-flåte dør cirka 2020 Hensikten: Kapasiteten skal erstattes Status Konseptuell (KL) løsning er utredet To konsepter utredes videre 1. Nye fly fra Levetidsforlenge F16, deretter nye kampfly (2030) Fremskaffelsesløsning (FL) er under utredning Side 3

4 Prosessen i Forsvarsdepartementet Konseptfase Definisjonsfase Anskaffelsesfase Driftsfase St.prp LTP R-notat 1 R-notat 2 R-notat 3 R-notat 4 LTD OSUP KL FL GO KS1 KS2 Kontraktsgrunnlag Kontrakt Levering Side 4

5 Fremdriftsplan Side 5

6 Ekstern kvalitetssikring (KS1+KS2 ) KS1 KS2 Grunnlaget KL fra Forsvarsdepartementet. KL omfatter Behovsanalyse Overordnet strategidokument Overordnet kravdokument Alternativanalyse Formålet Sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring ved å støtte oppdragsgivers kontroll med den faglige kvaliteten i beslutningsgrunnlaget Bidra til solid grunnlag for videre prosess! Uavhengig usikkerhets- og samfunnsøkonomisk analyse Grunnlaget FL (Styringsdokument) Uavhengig usikkerhetsanalyse identifisere de hendelsesusikkerheter, anslå sannsynligheten for at hendelsene inntreffer og analysere konsekvensene for mulighetene til å nå resultatmålene Side 6

7 Starten på kostnadsmodelleringen Kostnadselementer Påvirkningsfaktorer Viktige parametre Flytype Antall fly Innfasingsmodell for nye fly konsept Hvilken effekt? nasjonalt forsvarsbehov Ambisjonsnivå allianseforpliktelser flernasjonalt samarbeid Side 7

8 Usikre forhold Teknologisk utvikling Leverandørbetingelse r Antall fly Kandidat Kostnader pr fly som pt. ikke er ferdig utviklet Industriell effekt Våpenbehov knyttet til teknologisk utvikling og trusselbilde Behov for oppgradering i flyenes levetid Ambisjonsnivå Organisasjonsmodell investering og drift Samarbeidspartner Kostnader ved levetidsforlengelse av F16 Kriterier for å sammenligne egenskaper ved fly og egenskaper ved samarbeidspartnere Konsept Side 8

9 Ambisjonsnivå I Ambisjonsnivået er en målestokk på luftmilitær beredskap knyttet til tilstedeværelse i luftrommet i Norge og på oppdrag i utlandet. - Den luftmilitære beredskapen er en funksjon av nasjonal beredskap og internasjonalt bidrag. Valg av ambisjonsnivå gir viktige føringer for fastleggelse av antall fly Side 9

10 Ambisjonsnivå II Internasjonal leveranse D N+ C B D 2 Fly A N- A B C N+ D 3 QRA Nasjonal leveranse Side 10

11 Konsept Alt. 0: Dagens løsning Alternativ 0a: Utsettelse av beslutning, forskyvning av innfasing av erstatning til 2018 Alternativ 0b: Levetidsforlengelse (Service Life Extension Program - SLEP). Flyene lever dermed til ca Etter ca 2028 vil Norge være uten kampflykapasitet. Alt. 1: Nye kampfly fra 2020 Alt. 2: SLEP, deretter nye kampfly Side 11

12 Tre aktuelle leverandører Side 12

13 Hvor ligger løsningen? Ambisjonsnivå Kandidat Konsept 4. dimensjon samarbeidspartner Løsning Side 13

14 Løsning 1. Funksjon av leverandør som bestemmer samarbeidspartner? 2. Funksjon av samarbeidspartner som bestemmer leverandør? Teknologisk utvikling Industriell effekt Antall fly Våpenbehov knyttet til teknologisk utvikling og trusselbilde Behov for oppgradering i flyenes levetid Leverandørbetingelser Kostnader pr fly som pt. ikke er ferdig utviklet Organisasjonsmodell investering og drift Valg av samarbeidspartner Kostnader ved levetidsforlengelse av F16 Kriterier for å sammenligne egenskaper ved samarbeidspartnere og egenskaper ved fly (politikk - teknologi - drift) Side 14

15 Usikkerhetsanalyse Hovedhensikten med analysen er å identifisere utfallsrommet for nåverdien av de totale kostnadene ved å anskaffe en kampflykapasitet. Side 15

16 Kostnadselementer - påvirkningsfaktorer Alt. 2 Alt. 1 Alt. 0 b Alt. 0 a Leverandør Amb.nivå Våpen Kost/fly X Antall fly Investering Totalkost Partner(e) Driftskonsept Drift Oppgradering Side 16

17 Kostnadsstruktur Nye kampfly Investering Drift Primærinv. Sekundærinv. Industri Øvrig Fly Våpen Eiendom, bygg og anlegg Anskaffelsesprosjekt Materielldrift Oppgraderinger Personell Drivstoff Eiendom, bygg og anlegg Våpen Side 17

18 Kostnadsestimering Forutsetninger Beregningsmodell lik for alle scenarier Alle konsepter knyttet til ambisjonsnivå C Utfordringer Generell kostnadsutvikling Teknologisk utvikling Realprisutvikling innen spesielle områder som teknologisk utvikling, personal, drivstoff Behov for oppgradering i løpet av levetiden Taktiske prisdata fra leverandør? Restverdi ved utløpet av beregningsperioden Side 18

19 Bruk av Holte Baseline Nye kampfly Investering Drift Primærinv. Sekundærinv. Industri Øvrig Fly Våpen Eiendom, bygg og anlegg Anskaffelsesprosjekt Materielldrift Oppgraderinger Personell Drivstoff Eiendom, bygg og anlegg Våpen Side 19

20 Utfallsrom KS1 Alt. 2 Alt. 1 A B C P15 Utfallsrom A-C P85 Side 20

21 Beregningsresultat I Alternativ 1 Nye kampfly Kostnad til investering og drift av nye kampfly i 30 år,. Nåverdien (per november 2006) inkl. skattekostnaden for offentlige utgifter milliarder kroner Alternativ 2, SLEP deretter ny kampflykapasitet Rentebesparelse Høyere innkjøpspris Kostnader med en levetidsforlengelse av F-16 Totalt sett 1-2 % billigere enn Alternativ 1 Konklusjon Forskjellen er ikke signifikant i forhold til usikkerheten ved datagrunnlaget. Videre analyser kan bidra til en forbedring av kvaliteten på tallene Side 21

22 Utfallsrom KS2 A B C P15 Utfallsrom P85 Side 22

23 Beregningsresultat II De viktigste usikkerhetsmomentene 1. Valg av samarbeidspartnere, herunder kontraktsstrategi 2. Prosjektorganisering 3. Antall fly knyttet til et bestemt ambisjonsnivå og senere valg av kandidat Side 23

24 Prosjektets suksesskriterier Fremtidig kampflykapasitet i full drift fra år 2020 Balanse mellom ambisjonsnivå og effektmålene Aksept for en fullfinansiering av prosjektet basert på godkjent ambisjonsnivå 100% faglig og prosessuell troverdighet Side 24