Møteinnkalling HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Transkript

1 HAMMERFEST KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post olitisk((:)/hammerfestkornrnune.no eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr PS 107/12 PS 108/12 PS 109/12 PS 110/12 PS 111/12 PS 112/12 PS 113/12 PS 114/12 PS 115/12 Innhold Gebyrgrunnlag Vann Gebyrgrunnlag Avløp Gebyrgrurmlag Renovasjon Gebyrgrunnlag Feiing Gebyr og avgiftsregulativ 2013 Økonomiplan og budsjett 2013 Økonomiplan og budsjett 2013 Økonomiplan og budsjett 2013 Økonomiplan og budsjett 2013 Hammerfest eiendom KF Hammerfest havn KF Hammerfest parkering KF Hammerfest kommune Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarf.jord forbrukerlag, Kårhamn handel, Arnulf Larsen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

2 )y% HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/819-6/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet /12 Styret for miljø og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter Saksdokumenter vedlagt: ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag Vann Saken gjelder Gebyrgrunnlag Vann Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Med bakgrunn av et lavere investeringsnivå, samt en redusert kalkulatorisk rente vil det ikke være behov for å øke gebyrsatsene på boliger i Gebyrsatsene på næring og på vannforbruk etter måler økes marginalt med 5 % i 2013.

3 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % - - I IB Saldo Nyinnvesteringer Avskrivin er UB Saldo I I I I... e - 1 I I t ø. Fordelte administrative kostnader Kostnader vann Avskrivinger Kalkulatoriske renter Sum kostnader I ø I i I I. Gebyr vann boliger Gebyr vann næring/industri Gebyr vann etter måler Tilknytningsgebyrer Diverse Totale inntekter I $ e i I t. Sum direkte kostnader og inntekter Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk Netto driftsresultet IB Fremforbart underskudd IB Selvkostfond $. UB Fremførbart underskudd UB Selvkostfond ø -, Gebyr vann boliger Gebyr vann næring/industri Gebyr vann etter måler I 0,0 % 5,0 % 5,0 % I 0,0 % 3,0 % 3,0 % I 0,0 % 3,0 % 3,0 % ø. 0,0 % 3,0 % 3,0 % - Gebyr for leie av vannmåler Boliger med inntil 2 boenheter 125,00 129,00 129,00 129,00 129,00 Borettslag og boliger med mer enn 2 boenheter 985, , , , ,00 Næringsbygg og offentlige bygg 985, , , , ,00 Storforbrukere. Fiskeindustri og lignende , , , , ,00 Gebyr for avlesing, kontroll og blombering av 671,00 705,00 726,00 748,00 770,00 Gebyr for boliger etter målt vannforbruk Fast gebyr bolig 1 410, , , , ,00 Målerleie pr. boenhet 103,00 103,00 103,00 103,00 103,00 Pris pr. m3 vann 10,26 10,77 11,09 11,42 11,76 Gebyr bolig målt etter areal Leilighet over eller lik 50 m2 BRA 2 519, , , , ,00 Leilighet under 50 m2 BRA 1 916, , , , ,00 Boliger med 2 boenheter, begge over 50 m2 B1R 3 899, , , , ,00 Boliger med 2 boenheter, en over og en under , , , , ,00 Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 Gebyr for næringsbygg Etter areal, pr. m2 38,24 40,15 41,35 42,59 43,87 Etter måler pr. m3 10,26 10,77 11,09 11,42 11,76 Fast gebyr næringsbygg forbruk < m3 p 5 127, , , , ,00 Fast gebyr næringsbygg forbruk >= m , , , , Abonnementsgenyr - næringsbygg etter areal 4 492, , , , ,00

4 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger: For boliger vil satsene være uforandret for årene For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For vann etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3 % i hvert av årene Tilknytningsavgiften for vann økes med 3,5% i Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger: For boliger vil satsene være uforandret for årene For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For vann etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3 % i hvert av årene Tilknytningsavgiften for vann økes med 3,5% i Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for vann som følger: For boliger vil satsene være uforandret for årene For næring/industri øker satsene med 5 % i 2013, og 3% i hvert av årene For vann etter måler øker satsene med 5 % i 2013, og 3 % i hvert av årene Tilknytningsavgiften for vann økes med 3,5 % i 2013.

5 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/819-7/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Motedato Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet /12 Styret for miljø og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag Avløp Saken gjelder Gebyrgrunnlag Avløp Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Med bakgrunn av et lavere investeringsnivå, samt en redusert kalkulatorisk rente vil det ikke være behov for å øke gebyrsatsene på boliger i Gebyrsatsene på næring, vannforbruk etter måler samt slammtømming økes noe.

6 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % I, 3,00 % IB Saldo Nyinnvesteringer Avskrivinger UB Saldo Fordelte administrative kostnader Kostnader avløp Avskrivinger Kalkulatoriske renter Sum kostnader I I I I Gebyr avløp boliger Gebyr avlop næring/industri Gebyr avløp etter måler Slammtømming Tilknytningsgebyr Diverse Totale inntekter Sum direkte kostnader og inntekter Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersk Netto driftsresultet IB Fremforbart underskudd IB Selvkostfond I, UB Fremførbart underskudd UB Selvkostfond I I Gebyr avløp boliger 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Gebyr avløp næring/industri 5,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Gebyr avløp etter måler 5,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Slammtomming 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % ' I Gebyr for boliger etter målt vannforbruk Avløp - Abonnementsgebyr boliger 1 202, , , , ,00 Avløp - Pris pr. m2 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 Gebyr bolig målt etter areal Gebyr avløp bolig (leilighet >= 50 m2) 1 983, ,00 I 983, , ,00 Gebyr avløp hybel (leilighet < 50 m2) 1 528, ,00 I 528, , ,00 Gebyr avløp bolig (2 boenheter) 3 004, , , , ,00 Gebyr avløp bolig (1,5 boenheter) 2 509, , , , ,00 Gebyr avløp fritidsbolig 663,00 663,00 663,00 663,00 663,00 Gebyr for næringsbygg Avløp - Etter areal, per m2 23,94 25,14 25,89 26,67 27,47 Avlop - Etter måler per m3 5,17 5,43 5,59 5,76 5,93 Avløp - Abonnementsgebyr næringsbygg forbr 3 956, , , , ,00 Avløp - Abnonementsavgift næringsbygg forbn 9 231, , , , ,00 Avlop - Abnonementsavgift næringsbygg etter ; 3 487, , , , ,00 Årsavgift for slamtømming Slamskiller/privat - tømmefrekvens 1 gang pr. å 1 894, , , , ,00 Slamskiller/privat - tommefrekvens sjeldnere er 948,00 976, , , ,00 Fettutskiller - tømmefrekvens 1 gang per år 2 613, , , , ,00 Fettutskiller - tømmefrekvens 2 ganger per år 5 229, , , , ,00

7 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger: For boliger vil satsene være uforandret for årene For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For avløp etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For slamtømming øker satsene med 3% for hvert av årene Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,5% i Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger: For boliger vil satsene være uforandret for årene For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For avløp etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For slamtømming øker satsene med 3% for hvert av årene Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,5% i Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for avløp som følger: For boliger vil satsene være uforandret for årene For næring/industri øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For avløp etter måler øker satsene med 5% i 2013, og 3% i hvert av årene For slamtømming øker satsene med 3% for hvert av årene Tilknytningsavgift for avløp økes med 3,5% i 2013.

8 33% HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/819-8/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet /12 Styret for miljø og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag Renovasjon Saken gjelder Gebyrgrunnlag Renovasjon Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Gebyr renovasjon økes med 5% i 2013 på grunn av økte kostnader til Hammerfest resursselskap.

9 2,50 % 3,00 % t 3,00 % I 3,00 % ø. 3,00 % IB Saldo Nyinnvesteringer Avskrivinger UB Saldo ø I I t I I I I i I I Fordelte administrative kostnader Diverse andre ryddekostnader Kjøp fra andre Avskrivinger Kalkulatoriske renter Sum kostnader " I I I 1 Gebyr renovasjon Diverse - Totale inntekter I. - I I I, I I. Sum direkte kostnader og inntekter Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersi 170 Netto driftsresultet I. IB Fremførbart underskudd IB Selykostfond UB Fremførbart underskudd UB Selvkostfond ' Gebyr renovasjon 5,0 % 1,0 % 0,0 % I. 0,0 % -... I. Årsavgift eks mva. med statlig deponeringsavgift Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet 751,00 789,00 797,00 797,00 797,00 Fast gebyr pr. boenhet 1 777, , , , ,00 Gebyr bolig pr. dunk: 140 liter 1 230, , , , ,00 Gebyr bolig pr. dunk: 240 liter 1 504, , , , ,00 Gebyr bolig pr. dunk: 360 liter 2 323, , , , ,00 Felleskonteiner årsavgift Fast renovasjonsgebyr 1 777, , , , ,00 Gebyr pr. boenhet pr. år 1 230, , , , ,00 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene med 5% i 2013, og 1% i Saksprotokoll i Styret for miljo og utvikling Behandling Solbjørg Mikkelsen erklærte seg inhabil og fratrådte saken. Godkjent.

10 8 representanter (av 11til stede). Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene til renovasjon med 5% i 2013, og 1% i Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tillegg: Ingen økning i 2015 og Votering: Som innstillingen m/tillegg enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrene renovasjon med 5% i 2013, og 1% i Ingen økning i 2015 og 2016.

11 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/819-9/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet /12 Styret for miljø og utvikling /12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter Saksdokumenter vedlagt: ikke vedlagt: Gebyrgrunnlag Feiing Saken gjelder Gebyrgrunnlag Feiing Sakens bakgrunn og fakta Rådmannens vurdering Gebyrsatsene for feiing økes med 3,6 % i 2013 med bakgrunn i en generell pris og lønnsstigning.

12 2,50 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % ø. 3,00 % IB Saldo Nyinnvesteringer Avskrivinger UB Saldo,... - ø ø 1 i I I. Fordelte administrative kostnader Kostnader feiing Avskrivinger - Kalkulatoriske renter - - Sum kostnader I 1 I 0 I. Gebyr feiing Diverse - - Totale inntekter e 0 1, 0 I. Sum direkte kostnader og inntekter Kalkulatoriske renter fond/fremførbart undersl Netto driftsresultet ø. IB Fremførbart underskudd IB Selvkostfond UB Fremførbart underskudd UB Selvkostfond. - ø. Gebyr feiing 3,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %, t Årsavgift eks mva. Pr. pipe 247,00 256,00 256,00 256,00 256,00 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 3,6% i Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 3,6% i 2013.

13 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Tillegg: De tre nestfølgende år ingen økning. Votering: Som innstillingen med tillegg enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Hammerfest kommunestyre vedtar å øke gebyrsatsene for feiing med 3,6% i De tre nestfølgende år ingen økning.

14 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/819-10/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet 73/12 Styret for kultur, omsorg og undervisning 102/12 Styret for miljø og utvikling 120/12 Formannskapet 111/12 Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter vedlagt: 1 Gebyr og avgiftsregulativ t7- vy Saksdokumenter ikke vedlagt: Gebyr og avgiftsregulativ 2013 Saken gjelder Gebyr og avgiftsregulativ 2013 Sakens bakgrunn og fakta Administrasjonen har utarbeidet et utkast til gebyr og avgiftsregulativ for 2013 i forbindelse med budsjett Det legges frem særskilte saker for: Gebyrgrunnlag Vann Gebyrgrunnlag Avløp Gebyrgrunnlag Renovasjon Gebyrgrunnlag Feiing Administrasjonens forslag i disse sakene innarbeides i forslag til gebyr og avgiftsregulativ Alle satsene foreslås endret med 3,5% med unntak av satser som er særskilt regulert. Disse er som følger:

15 Barnehage Maksimalsatsene er ikke endret i statsbudsjettet, noe som medfører at vi ikke foretar noen endringer her. SFO Heldagsplass økes med kr.408,00 og halvdagsplass med kr.91,00. Ref tiltak BU i økonomiplanen. Vaksiner Disse endres fortløpende i henhold til enhver tid gjeldende prisliste fra folkehelsa. Selvkost Gebyrendringer innen selvkost endres i henhold til egne saker for hvert område. Bevilgningsgebyrer Tekst endret slik at disse vil følge satsene som fremgår av egen forskrift. Prisliste kopiering/faks og lignende. Servicekontoret Disse prisene er ikke endret. Timepriser pkt.6.4 Disse endres til kr.560,00 Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5% for 2013 med de unntak som er nevnt over. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger settes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 er bunnfradraget på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene Eiendomsskatten betales i 4 terminer.

16 Saksprotokoll i Styret for kultur, omsorg og undervisning Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5% for 2013 med de unntak som er nevnt over. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger settes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 er bunnfradraget på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene Eiendomsskatten betales i 4 terminer. Saksprotokoll i Styret for miljø og utvikling Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5% for 2013 med de unntak som er nevnt over. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen.

17 For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger er settes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i 4 terminer. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar en generell økning av gebyrer og avgifter med 3,5 % for 2013 med de unntak som er nevnt over. Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskattelovens 2 og 3 fastsetter kommunestyret eiendomsskatten for 2013 slik: Eiendomsskatten skrives ut på verker og bruk i hele kommunen. For øvrige eiendommer utskrives eiendomsskatten innenfor grenser som er satt i kommunestyrevedtak av (sak105/03). Skattesatsen settes til 7 promille av takstgrunnlaget. For boliger som er bygd de siste 15 årene skal følgende skattesatser gjelde: a. For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 promille. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 promille For boliger som er mellom år gamle settes skattesatsen til 6 promille. Bunnfradrag for boliger settes slik: Det gis et bunnfradrag på kr ,00 for en boenhet pr. eiendom. For de neste boenhetene er bunnfradraget på kr ,00 Eiendomsskatten betales i 4 terminer.

18 33% HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond Rognlid Saksnr.: 2012/819-13/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 123/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: 1 Økonomiplan og budsjett 2013 Hammerfest eiendom KF 2 Styrevedtak Hammerfest eiendom KF 13. november 2012 Saksdokumenter ikke vedlagt: Økonomiplan Saken gjelder 2016 og budsjett 2013 Hammerfest eiendom KF Sakens bakgrunn og fakta Daglig leders innledning Hammerfest Eiendom KF er inne i en utviklings prosess der vi har til hensikt å forenkle samt videre utvikle dagen løsninger innen Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt generell bygg forvaltning. Økonomiplanen og budsjettet for Hammerfest Eiendom KF 2013, er bygget på at hver enkelt enhet skal være selv finansierende. Vi har analysert dagens tall og opplysninger og lagt dem til grunn for denne kommende økonomiplanen og budsjett. Vi har registret at det et stort etterslep på generelt vedlikehold i den kommunale bygnings masse. Vi har til hensikt i det kommende året og få en god oversikt på dette etterslepet så det for fremtidige budsjetter og økonomiplaner kan tas gode beslutninger innen vedlikehold og innvesteringer. Hammerfest Eiendom KF har til hensikt å utarbeide en Service og Leveranse avtale «SLA» med Hammerfest Kommune. Den skal inneholde alt av tjenester vi leverer til Kommunen på hvert fagfelt og tjeneste område. Med en slik avtale på plass kommer det til å være enklere når man ønsker og utvide eller når man eventuelt ønsker å redusere tjenesten.

19 For og kunne få en mer effektiv avhending av ikke egnede boligmasse for Hammerfest Kommune, vil Hammerfest Eiendom ha fokus på at det straks etter vedtak av den aktuelle boligmasse settes i gang en avhendings prosess.

20 Organisasjon Fra 1. januar vil følgende organisasjons plan gjelde for Hammerfest Eiendom KF. Samlokaliserin av KF'et Fra 1. januar vil Eiendom samlokaliseres vært adskilt. i nye lokaler etter at renhold og drift/ vedlikehold har Pros'ektavdelin en Den nye prosjektavdelinga i Hammerfest Eiendom KF skal stå for alt av prosjekt ledelse og oppfølinger av prosjekter som Hammerfest Eiendom har ansvar for. Prosjektavdelinga skal være den faglige veileder internt i Hammerfest Eiendom, der drift og vedlikehold samt Renhold kan hente bistand og veiledning. Med denne avdelingen skal vi også kunne selge bistand til andre kommunale foretak i Hammerfest Kommune. Prosjektavdelingen er selv finansierende over de prosjekter en til en hver tid har i Hammerfest Eiendom KF. Drift o vedlikehold Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Sammenslåing av dagens vaktmestertjeneste og vedlikeholdsarbeidere for å få en best mulig effektivitet utnyttelse av enhetens ressurser. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. I 2012 er moppevaskeriet lagt ned, og Hammerfest Eiendom KF kjøper tjenesten hos Rens og vask. Avtalen evalueres etter 2 år. Stillingen på vaskeriet omdisponeres til opplæring og styrking av vikarer innenfor renholdstjenesten. Formål Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. J.fr. Vedtekt for Hammerfest Eiendom KF, fra

21 Areal på formålsbygg per innbygger Samlet areal å formålsb ene i kvadratmeter er innb er konsern, tall hentet fra SSB, Kostra Sør-Va Fionmark Kcx,trap,r *Kostra gruppe 12 er gjennomsnitt av kommunene Alta. Sor-Varanger, Vadsø, Lenvik, Fauske, Meløy, Sunndal, Ardal, Odda, Tysvær, Kvinesdal og Tinn kommune. Grafen viser det samlede arealet fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. For Hammerfest er det KF'et som drifter og vedlikeholder bygningene. Hammerfest har størst areal med 9,5 m2 per innbygger i For Alta er tallet 5,6 m2 og Sør-Varanger 7,2 m2 per innbygger i samme periode. Utviklingen for 2012 er økning av areal på formålsbygg. Det er vedtatt salg av formålsbygg, men disse viser seg å ikke være lett å få solgt i dagens marked. For øvrig vises til vedlegg. Rådmannens vurdering Rådmannens forslag til vedtak: Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF's budsjett for 2013 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr ,00. a. Beløpet gjelder nye lån 2013 kr ,00 + utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00. Ref egen sak. Budsjettregulering Hammerfest eiendom KF. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Berit Hå ensen fremmet å ve ne av AP føl ende forsla : I en fase av budsjettbehandlinger er det fra Hammerfest Eiendom KF kommet forslag om nedlegging av drift av Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng.

22 Det er kommunestyret som bestemmer hvilken virksomheter som skal driftes i kommunen. Rådmannen har sitt forslag til budsjett ikke foreslått driften ved disse to virksomhetene lagt ned. Hammerfest kommunestyre vil presisere at driften ved Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng skal opprettholdes. Votering: Som innstillingen enstemmig vedtatt. Ap's forslag fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF's budsjett for 2013 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr ,00. a. Beløpet gjelder nye lån 2013 kr ,00 + utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00. Ref egen sak. Budsjettregulering Hammerfest eiendom KF. I en fase av budsjettbehandlinger er det fra Hammerfest Eiendom KF kommet forslag om nedlegging av drift av Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng. Det er kommunestyret som bestemmer hvilken virksomheter som skal driftes i kommunen. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett ikke foreslått driften ved disse to virksomhetene lagt ned. Hammerfest kommunestyre vil presisere at driften ved Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng skal opprettholdes.

23 Hammerfest EiendomKF HAMMERFEST KOMMUNE Budsjett 2013 Økonomiplan Formannskapets innsfilling fil budsjett 2013 og økonomiplan

24 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, økonomiplan Innholdsfortegnelse Saksprotokoll i Formannskapet Daglig leders innledning 4 Organisasjon 4 Formål 5 Areal på formålsbygg per innbygger 5 økonomi 6 Driftsbudsjettet 6 Investeringsbudsjettet 9 Ikke prioriterte investeringer 12 Formålsbygg 14 Utleieboliger 15 Drift og vedlikehold 16 Drift 16 Vedlikeholdsplan for Renhold 18 Salg av bygg/ Eiendommer 18 Sammendrag av budsjettet

25 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, økonomiplan Saksprotokoll i Formannskapet Behandling Berit Hå ensen fremmet å ve ne av AP f I ende forsla : I en fase av budsjettbehandlinger er det gjennom forslag fra Hammerfest Eiendom KF kommet forslag om nedlegging av drift av Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng. Det er kommunestyret som bestemmer hvilken virksomheter som skal driftes i kommunen. Rådmannen har sitt forslag til budsjett ikke foreslått driften ved disse to virksomhetene lagt ned. Hammerfest kommunestyre vil presisere at driften ved Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng skal opprettholdes. Votering: Som innsfillingen enstemmig vedtatt. Ap's forslag fikk 8 stemmer for og 1 stemme mot. Vedtak Hammerfest kommunestyre vedtar Hammerfest eiendom KF's budsjett for 2013 og økonomiplan Hammerfest kommunestyre vedtar å ta opp lån på til sammen kr ,00. a. Beløpet gjelder nye lån 2013 kr ,00 + utsatte låneopptak fra 2012 på kr ,00. Ref egen sak. Budsjettregulering Hammerfest eiendom KF. I en fase av budsjettbehandlinger er det gjennom forslag fra Hammerfest Eiendom KF kommet forslag om nedlegging av drift av Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng. Det er kommunestyret som bestemmer hvilken virksomheter som skal driftes i kommunen. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett ikke foreslått driften ved disse to virksomhetene lagt ned. Hammerfest kommunestyre vil presisere at driften ved Hammerfest Sanitetsbad og Breidablikk basseng skal opprettholdes. 3

26 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, Økonomiplan Daglig leders innledning Hammerfest Eiendom KF er inne i en utviklings prosess der vi har til hensikt å forenkle samt videre utvikle dagen løsninger innen Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) samt generell bygg forvaltning. Økonomiplanen og budsjettet for Hammerfest Eiendom KF 2013, er bygget på at hver enkelt enhet skal være selv finansierende. Vi har analysert dagens tall og opplysninger og lagt dem til grunn for denne kommende økonomiplanen og budsjett. Vi har registret at det et stort etterslep på generelt vedlikehold i den kommunale bygnings masse. Vi har til hensikt i det kommende året og få en god oversikt på dette etterslepet så det for fremtidige budsjetter og økonomiplaner kan tas gode beslutninger innen vedlikehold og innvesteringer. Hammerfest Eiendom KF har til hensikt å utarbeide en Service og Leveranse avtale «SLA» med Hammerfest Kommune. Den skal inneholde alt av tjenester vi leverer til Kommunen på hvert fagfelt og tjeneste område. Med en slik avtale på plass kommer det til å være enklere når man ønsker og utvide eller når man eventuelt ønsker å redusere tjenesten. For og kunne få en mer effektiv avhending av ikke egnede boligmasse for Hammerfest Kommune, vil Hammerfest Eiendom ha fokus på at det straks etter vedtak av den aktuelle boligmasse settes i gang en avhendings prosess. Organisasjon Fra 1. januar vil følgende organisasjons plan gjelde for Hammerfest Eiendom KF. Samlokaliserin av KF'et Fra 1. januar vil Eiendom samlokaliseres i nye lokaler etter at renhold og drift/ vedlikehold har vært adskilt. Prosiektavdelingen Den nye prosjektavdelinga i Hammerfest Eiendom KF skal stå for alt av prosjekt ledelse og oppfølinger av prosjekter som Hammerfest Eiendom har ansvar for. Prosjektavdelinga skal være den faglige veileder internt i Hammerfest Eiendom, der drift og vedlikehold samt Renhold kan hente bistand og veiledning. Med denne avdelingen skal vi også kunne selge bistand til andre kommunale foretak i Hammerfest Kommune. 4

27 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, Økonomiplan Prosjektavdelingen er selv finansierende over de prosjekter en til en hver tid har i Hammerfest Eiendom KF. Drift og vedlikehold Vedlikehold er utgifter som påløper for å holde et bygg i samme stand som det var på opprinnelig anskaffelsestidspunkt. Sammenslåing av dagens vaktmestertjeneste og vedlikeholdsarbeidere for å få en best mulig effektivitet utnyttelse av enhetens ressurser. Renhold Renholdstjenesten drifter daglig renhold av alle formåls bygg, og felles areal på noen omsorgsboliger og leiligheter. Det omfatter renhold av alle vaskbare flater, samt sanitærutstyr, daglig eller periodisk oppsatt etter individuelle vaskeplaner for hver tjeneste. I 2012 er moppevaskeriet lagt ned, og Hammerfest Eiendom KF kjøper tjenesten hos Rens og vask. Avtalen evalueres etter 2 år. Stillingen på vaskeriet omdisponeres til opplæring og styrking av vikarer innenfor renholdstjenesten. Formål Selskapets virksomhet er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for Hammerfest kommune og annet som naturlig hører inn under forannevnte virksomhet. J.fr. Vedtekt for Hammerfest Eiendom KF, fra Areal på formålsbygg per innbygger Samlet areal å formålsb ene i kvadratmeter er innb er konsern, tall hentet fra SSB, Kostra 12 Hammerfest -Alta -Finnmark Sør-Varanger Kostra gr *Kostra gruppe 12 er gjennomsnitt av kommunene Alta, Sør-Varanger, Vadsø, Lenvik, Fauske, Meløy, Sunndal, Årdal, Odda, Tysvær, Kvinesdal og Tinn kommune. Grafen viser det samlede arealet fra bygninger kommunen eier og leier per innbygger. For Hammerfest er det KF'et som drifter og vedlikeholder bygningene. Hammerfest har størst areal med 9,5 m2 per innbygger i For Alta er tallet 5,6 m2 og Sør-Varanger 7,2 m2 per innbygger i samme periode. Utviklingen for 2012 er økning av areal på formålsbygg. Det er vedtatt salg av formålsbygg, men disse viser seg å ikke være lett å få solgt i dagens marked. 5

28 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, økonomiplan Økonomi Driftshudsj Regnskapsskjema Drift Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav ti I motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tj. som erstatter foretakets tj.pro Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskap mindreforb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetnin er Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidl igere års regnska Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserve Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Inntekter Leieinntekter Husleien økes til markedspris. økt inntekt på grunn av at Hammerfest Eiendom KF skal samlokaliseres og tidligere lokaler, Strandgt og Storgata 17, kan leies ut til andre avdelinger eller interessenter. 6

29 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, Økonomiplan Overf rin er med krav om mot telser Overføringer inneholder de midler Hammerfest Kommune mener dem kan betale for tjenesten dem får fra Hammerfest Eiendom disse midlene skal gå til dekning av FDVU og finansutgifter. Den inneholder også refusjon av moms på drift og investeringsregnskapet. Moms på investering går til finansiering av investeringene og samme beløp finner vi igjen i avsetningen, overført til investeringsregnskapet. FDVU Forvaltnin Drift Vedlikehold o Utviklin Med de overføringer vi får fra Hammerfest Kommune vil FDVU kostnaden komme på kr 584,-. I disse kostnadene finner vi også leiekostnader for modulbyggene som kommunen disponerer, Elvetun skole og barnehage og brannstasjonen. Bruk av dis osis.onsfonds midler. Det legges opptil å bruke 4 mil. Av disposisjonsfondet på drift og vedlikehold for Det forutsetter at Hammerfest Eiendom KF i år 2012 går med et overskudd og at det da finnes midler på disposisjonsfondet som kan benyttes. Tabellen nedenfor viser overføringer fra kommunen i økonomiplanperioden. Økningen i år skyldes nytt omsorgssenter og ny barnehage FDVU Leie modul bygg Utgifter Driftsutgifter: Lønn, det er lagt inn en ekstra stilling på renhold på grunn av økt areal. Prosjektstillingene vil bli belastet investeringsregnskapet for hvert prosjekt. Energi, ny avtale trer i kraft og det forventes lavere strøm priser til neste år. Leie lokaler gjelder modulbyggene på Elvetun og brannstasjonen på ca 4 mill for 2013 og husleie til ulike borettslag. Det er også lagt inn økte kostnader på grunn av samlokalisering av Hammerfest Eiendom KF. Kommunale avgifter og renovasjon er økt noe på grunn av økt gebyrregulativ. Tabellen nedenfor viser noen av de faste kostnadene for Hammerfest Eiendom KF. Det er ikke tatt hensyn til inngåtte serviceavtaler som vil kommer i tillegg. Kommunens overføring på finans går til dekning av renter og avdrag. 7

30 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, økonomiplan Faste kostnader Regnskap 2011 Buds(end) 2012 Budsjett 2013 Lønn + sosial Energi Fyringsolje Forsi kring Leie lokaler Kommunale Renovasjon Kommune overføring R 2011 B 2012 B 2013 FDVU Finans Differanse FDVU overføringen fra kommunen er på for Beregning av de faste kostnader for KF'et er på 60,6 mill, de vil si at der er 2,1 mill. igjen til serviceavtaler, drift og vedlikehold på formålsbygg (se eget avsnitt for vedlikehold). Renter og avdrag Kommunens andel av finanskostnadene er 50,36 mill. Budsjettet for 2013 er på 62,5 mill., det vil si at resten må finansieres av utleieboligene. Overføring Overføring til investeringsregnskapet er moms som registres i driftsregnskapet men som skal i sin helhet tilbakeføres til investeringene som en del av finansieringen. I følge Forskrift om årsregnskapet 5 tiende ledd skal 80 % av momsen tilbakeføres til investeringsregnskapet. Hammerfest Eiendom har valgt å overføre 100 % for ikke å få en kunstig inntekt i driftsregnskapet. Fra og med 2014 er overgangsordningen på denne forskriften slutt og momsen vil føres direkte i investeringsregnskapet. 8

31 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, Økonomiplan ivesteringbu Investe ringe r Omsorgssenter, Kirkeparken Baksalen skole Håja barne hage Barne hage Baksalen Tomtekostnader barne hage Utskifting av sportsdekke Isbjørnhal len Kirkegata 21, IT Omsorgsboliger, Midt-byen Fortau og fortausvarme Hybe Ibygg Totalt investeri nger Finansiering av investeringene i 2013 Regnskapsskjema - Investering Budsjett 2013 Budsjett 2012 Investe ri nge r: Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (egenandel kommune) Sum ekstern finansiering: Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum finansiering: Udekketiudisponert Mva, overføring fra drift ' 10 % egenkap. Kommune 6.155' Låneopptak ' ( ' ') Budsjett regulering fra 2012 gir en underdekning på investeringsregnskapet på kr '. Beløpet finansieres midlertidig ved trekk på kommunens konsernkonto og lånefinansieres i Prosjektbeskrivelse Omsor ssenter Kirke arken: Prosjektet er i rute tidsmessig. I forhold til budsjett har vi fortsatt problemstillingen at vi har et vedtatt budsjett på 256 mill, mens vi foreløpig, før samspillsfasen er gjennomført, har en budsjettkalkulasjon på over 280 mill. Entreprenørens forutsetninger for prosjektet ble klargjort skriftlig, dagen etter budsjettvedtaket. 9

32 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, Økonomiplan "Consto AS er kjent med budsjettinnstilling til kommunestyret saksnr 2010/714-32, gjeldene nytt pleie- og omsorgssenter. Løsningsforslaget fra Consto ble vurdert som beste totaltilbud blant de fem tilbudene. I innstillingen foreslår Rådmannen å kutte det som er betegnet som "ekstra kvaliteter" i prosjektet og som Consto har beskrevet i notat av Etter presentasjon av løsningsforslaget ble disse kvalitetene angitt med en kroneverdi for å synliggjøre hvilken merverdi dette gir kommunen. Disse kvalitetene er en del av løsningsforslaget, og kan ikke tas ut av anbudssummen uten videre. Energi 10 mill; Dette tallet er beregnet nåtidsverdien av en årlig besparelse på kr ,- i form av redusert energiforbruk. Beregningen er utført av Multiconsult og er oversendt sammen med resterende del av tilbudet. Dette er ikke en investeringskostnad som er betydelig lavere, og i størrelsesorden 1-2 millioner kroner. Klimatisert sansehage 1,25 mill; Dette er en del av planløsningen/logistikken i bygget og arealet kan ikke fiernes. Offentlig park 2 mill; Dette arealet er etablert som en utvidet del av sansehagen og som reetablering av Kirkeparken. Parken er også forutsatt å kunne betjene boliger over omsorgssenteret som utomhusareal. Dersom dette fjernes vil det være i strid med forutsetninger fra tomteeier. Bano 2 mill; Det er mulig å erstatte denne baderomsløsningen med billigere kvaliteter. Snøsmelteanlegg 0,75 mill; Det er mulig og fjerne snøsmelteanlegg i sansehage, inngangsparti og langs Parkgata. I hht ovenfornevnte er det mulig og kutte i de to siste punktene for "ekstra kvaliteter" tilsvarende kr 2,75 mill. Disse tallene er oppgitt inkl. mva. og utgjør således 2,2 mill eks mva. I Rådmannens forslag er summen angitt til 16 mill eks. mva. Det kan også kuttes 1-2 mill inkl mva for energiforbedring, men da fjerner en også verdien av fremtidig spart energi som er betydelig høyere. Vi skal nå inn i en samspillfase. Der er vi naturligvis konstruktiv til å se på mulige forenklinger/besparelser. Det må dog bero på andre forhold enn de ovenfornevnte." Dette gir oss utfordringer i forhold til de kuttforslagene som lå til grunn for kommunestyrets budsjettvedtak. I følge entreprenør er det meste av kuttforslagene en del av "den tekniske løsningen", og kan ikke kuttes. Bare en brøkdel av de foreslåtte kutt, kan gjennomføres. Det ble også brukt 16 mill eks mva, mens forutsetningen på "verdifastsettelsen" var inkl mva. Under forutsetning av at det i løpet av samspillsfasen ikke gjøres endringer som medfører betydelige kostnadsøkning, vil man kunne kutte i "uforutsette kostnader", og dermed komme en del ned i forhold til budsjettbehov. HFE vil komme tilbake til eventuelle budsjettreguleringsforslag, med alternative forslag til nedtaking av prosjektomfang, når vi har sikre tallforutsetninger. Baksalen skole: Oppstart av prosjektering/ utredning av nye baksalen skole. Området omreguleres til kommende formål. Håia barnehage: Bygging og ferdigstillelse av nye Håja barnehage. Barneha e Baksalen: Utredning av barnehage plassering for ny barnehage i tilknytning til Baksalen. Innmeldt behov fra sektoren. 10

33 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, Økonomiplan Utskiftin av s ortsdekke Isb* rnhallen: Innmeldt behov fra sektoren, da det er et akutt behov for utbedring av dagen sportsdekke. Kirkegata 21, IT: Det er meldt inn behov for sikring av server rom ved IT- avdelingen Kirkegata 21. Kostnaden gjelder for sikring av innvendige vegger og dører. Omsor sboli er Midt-b en: Utredning/ prosjektering av 40 omsorgsboliger i tilknytning til midt- byen. Fortausvarme: Tilknytningsavgift fortausvarme Hammerfest sentrum. Kostnaden gjelder avgift fil Hammerfest Energi Varme i for å kunne ta i bruk fortausvarme. Avgiften er et engangsbeløp. Prosjektet er flyttet fra 2012 og låneopptak er foretatt. Hvbelbvgg: Sluttfaktura for prosjektet. Prosjektet er flyttet fra tidligere år og låneopptak er foretatt. 11

34 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, økonomiplan Ikke prioriterte i1crger Det er meldt inn ulike tiltak som det, i samarbeid med Hammerfest kommune, ikke er funnet rom for i denne planperioden. Investeringer, ikke prioritert Omsorgsboliger, Mellomvannet Skaidiveien Rypefjord sykehjem Rypefjord sykehjem, varslingsanlegg Rypefjord sykehjem, søppel rom Rypefjord sykehjem, uteareal Rypefjord Aldershjem, uteareal Vanntåkeanlegg Alderspensjonatet, Bok Sentralkjøkken Breilia skole Breidablikk barnehage Allmed legesenter Utredning lsbjørnhallen AKS, teknisk anlegg Brannstasjon Branngarasje Akkardfjord Nødstømsaggregat Rådhuset ferdigstillelse Totalt investeringer Omsor sboli er Mellomvannet: Det utarbeides et prosjekt der en har til hensikt å få plass 22 boenheter i tilknytning til det kommende bolig felt ved mellomvannet. Skaidiveien 20: Det er fra leder i Skaidiveien 20 og verneombud meldt inn behov for utvidelse av kontor og garderobe fasiliteter. Bygningen mangler garderober og fasiliteter for ansatte og tilfredsstiller ikke krav i arbeidsmiljøloven saken er meldt som avvik. R e 'ord s keh'em: Det er fra leder ved Rypefjord Sykehjem og hovedverneombud meldt inn behov for ombygging av skjermet avdeling. Kostnaden gjelder prosjektering og ombygging. Skjermet avdeling mangler kontor fasiliteter for sine ansatte, et mindre kott har vært i bruk som kontor, forholdet er rapportert som avvik. R e 'ord s keh'em: Det er meldt inn av leder behov for ombygging av pasientvarslingsanleggene. Sykehjemmet har etter utbyggingen av ny smittevernsavdeling 2 pasientalarmanlegg. Anleggene kan ikke kommunisere med hverandre og kostnadene gjelder for ombygging av anleggene. 12

35 Hammerfest Eiendom KF Budsjett 2013, Økonomiplan R e 'ord s keh'em uteareal: Det er meldt inn behov fra leder ved Rypefjord sykehjem om sikring av utearealer med rekkverk. Foran hovedinngang på parkeringsplass mangler det rekkverk eller annen sikring. Situasjonen har ført til at det har skjedd uhell ved at rullestolbrukere har kjørt utfor skråningen på nedsiden. R e 'ord s keh'em s elrom: Søppelrom Rypefjord sykehjem. Sykehjemmet har utvendige søppel konteinere. Det er meldt inn behov for innvendig søppelrom i kjeller for å kunne rasjonalisere søppelhåndteringen. R e 'ord aldersh'em Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om behov for inngjerding og beplantning av gjenstående uteområde mot sjøsiden. Kostnaden gjelder gjerde og utfylling og beplantning. R e 'ord aldersh'em Bokollektiv: Det er meldt inn behov fra leder ved Alderspensjonatet om nødstrømsaggregat. Ved strømbrudd kan mangel på lys og strøm føre til fallskader og manglende muligheter til bruk av elektronisk utstyr. Vanntåkeanle Alders ens'onatet Bokollektivet Alderspensjonatet, bokollektivet har innsatstid fra brannvesenet på over ti minutter. Beboerne er ikke i stand til å komme seg i sikkerhet på egenhånd. Kostnadene gjelder for vanntåkeanlegg begge bygg. Sentralkiøkken: Det er fra leder av kjøkkenet ved Rypefjord sykehjem meldt inn behov for nytt sentralkjøkken. Kostnadene gjelder prosjektering av kjøkkenet/bygget. Det ligger også en forutsetning om at denne må være på plass før Pleie og omsorgssenteret ved Kirkeparken kan taes i bruk. Breilia skole: Sikring av tak med gjerde, sikring av åpning innvendig hovedtrapp Breilia skole. Barn går opp på taket og for å hindre dette er det kommet krav fra verneombud om gjerde. I hovedtrapp klatrer elevene på utsiden av rekkverket. Åpning mellom trappeløp er ikke sikret og det er kommet krav fra verneombud om sikring. Saken er registret som avvik. Breidablikk barneha e: Det er meldt inn behov fra leder ved Breidablikk barnehage om utvendig solavskjerming. Kravet begrunnes med høy innetemperatur ved solrike dager. Allmed legesenter: Prosjektering av nytt legekontor for Allmed legesenter. Kostnadene gjelder for prosjektering av nytt legesenter. Utrednin Isb rnhallen: Kostnadsoverslag rehabilitering. Isbjørnhallen har behov for rehabilitering og beløpet gjelder kostnader for tilstandsrapport og kostnadsoverslag for rehabilitering. AKS teknisk anle En gjennomgang av våre tekniske anlegg viser behov for oppgradering/utskiftninger av flere anlegg. Det har blant annet blitt klaget en del fra AKS angående problemer med å regulere inneklimaet i forhold til forskjellig type bruk. Vi har indikasjoner på at man samtidig får en enøk effekt som kan tjene inn investeringen i løpet av 1,5 år. Flere bygg er under utredning. 13